Gestionar adecuadamente las no conformidades detectadas en la organización mediante la toma de acciones eficaces.

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1 PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: GC/04 CLAUSULA: 9.1.3, 10.2 VERSIÓN: 3 PÁGINA: 1 de 5 GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS ELABORADO POR: FE REVISADO POR: DB APROBADO POR: PM FECHA: 19-jun-2017 FECHA: 19-jun-2017 FECHA: 01-sep-2017 VIGENCIA A PARTIR DE: 01-sep OBJETIVO Gestionar adecuadamente las no conformidades detectadas en la organización mediante la toma de acciones eficaces. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a las no conformidades detectadas y no conformidades potenciales en el Sistema de Gestión de Calidad de la Bolsa de Valores de Quito. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Vocabulario ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad GE/01 Procedimiento de Auditoría Interna GC/03 Procedimiento para Control de Producto No Conforme ICS/01 Procedimiento de Atención de Reclamos MS/01 4. DEFINICIONES ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. CORRECCIÓN: Acción para eliminar una no conformidad detectada. Acción inmediata o remedial tomada para eliminar una no conformidad detectada. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. PRODUCTO: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. SERVICIO: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. Bolsa de Valores de Quito Procedimiento de Acciones Correctivas <GC/04> 1

2 REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 5. RESPONSABLES Comité de Calidad Dueños de Proceso Representante de la Dirección Coordinador de Calidad 6. POLÍTICAS 6.1. Origen de las no conformidades (reales o potenciales) Acciones Correctivas: Reclamos de partes interesadas, según lo indicado en el Procedimiento de Atención de Reclamos MS/01. Auditorías Internas o Externas. Resultados de la Revisión por la Dirección según lo indicado en el Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad GE/01. Resultados del análisis de datos de procesos o producto (desempeño de procesos). Productos No Conformes según el Procedimiento para Control de Producto no Conforme ICS/01. Incumplimiento de requisitos documentarios del Sistema de Gestión de Calidad Otros 6.2. Análisis de Causa El análisis de las causas debe ser proporcional a la magnitud del problema. Para la identificación de las causas se pueden utilizar herramientas de la calidad que permitan su aplicabilidad Inicio de la acción correctiva La acción correctiva puede considerar entre otras cosas: costos de la solución, efectos favorables o desfavorables de la solución, viabilidad de la ejecución y/o tiempo de ejecución Estado de las acciones correctivas. El Coordinador de Calidad y/o el Responsable de la Dirección, consolidan la información de las acciones correctivas levantadas para presentarla en las Bolsa de Valores de Quito Procedimiento de Acciones Correctivas <GC/04> 2

3 reuniones del Comité de Calidad según el Cronograma de Revisión del Sistema de Gestión de calidad Responsable de la implementación de las acciones correctivas El dueño del proceso es el responsable de llevar seguimiento y control de las acciones acordadas. Bolsa de Valores de Quito Procedimiento de Acciones Correctivas <GC/04> 3

4 7. PROCEDIMIENTO Bolsa de Valores de Quito Procedimiento de Acciones Correctivas <GC/04> 4

5 8. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS Ver sión Ítem Aspecto cambiado Aspecto eliminado 2 Logo Actualización logo Logo antiguo 2 Cláusulas Actualización cláusulas ISO 9001:2015 Cláusulas ISO 9001:2008 Eliminar las causas de las no conformidades con objeto de Gestionar adecuadamente las no prevenir que 2 1 conformidades detectadas en la vuelvan a organización mediante la toma de ocurrir. acciones eficaces. Eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. PRODUCTO: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. SERVICIO: Salida de una organización con al menos una actividad, Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialment e indeseable. PRODUCTO: Resultado de un proceso que pueden ser servicios, software, hardware y materiales procesados. Bolsa de Valores de Quito Procedimiento de Acciones Correctivas <GC/04> 5

6 2 6.1 necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariament e al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. En el caso de / En el caso de Acciones Preventivas: Auditorías Internas o Externas. Resultados de la Revisión por la Dirección según lo indicado en el Procedimient o de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad GE/01. Resultados del análisis de datos de procesos o producto (desempeño de procesos). Productos No Conformes según el Procedimient o para Control de Producto no Conforme ICS/01. Sugerencias, recomendacio nes Otros 2 6.2, 6.3 o preventiva Bolsa de Valores de Quito Procedimiento de Acciones Correctivas <GC/04> 6

7 2 6.4 y preventivas o preventivas 2 10 Registro de Acción Preventiva GC/ ANEXOS N/A 10. REGISTROS Registro de Acción Correctiva GC/04-1 Bolsa de Valores de Quito Procedimiento de Acciones Correctivas <GC/04> 7