ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ PGA Edición: 30/03/2016 PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Transcripción

1 REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS Fecha: 30/03/2016 ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ PGA Edición: 30/03/2016 PROCEDIMIENTO DE REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Responsable de Gestión Ambiental Marta Romero Gutiérrez 30/03/2016 Revisado Subdirector Económico y SS.GG. Raúl Barrena Oliva 30/03/2016 Aprobado Gerente Manuel Lubián López 30/03/2016

2 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE OBJETO ALCANCE REFERENCIAS DEFINICIONES PROCEDIMIENTO REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS GESTIÓN DE REQUITOS LEGALES A NIVEL CORPORATIVO GESTIÓN DE REQUISTOS LEGALES A NIVEL DE CENTRO IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS TRATAMIENTO DE LOS REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS DISTRIBUCIÓN DE LOS REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS GESTIÓN DE LOS REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL HISTÓRICO DE EDICIONES ANEXOS /6

3 1. OBJETO El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios y las responsabilidades para la gestión de los requisitos legales ambientales aplicables así como otros requisitos que la organización subscriba. Entendiéndose por gestión: Identificación. Obtención periódica de la legislación y reglamentación ambiental (incluidos los requisitos derivados de compromisos adquiridos mediante convenios, acuerdos, programas etc. en los que el SAS y/o Centro tome parte) Tratamiento. Estudio de la información identificada para evaluar la aplicabilidad al GA SAS sus actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes, Distribución. Comunicación Nivel Corporativo Nivel de Centros así como intracentro de los requisitos aplicables identificados. Gestión. Gestión a Nivel Corporativo Nivel de Centros así como intracentro de los requisitos legales aplicables identificados. Evaluación del Cumplimiento. Realización de la Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal en materia ambiental tanto a Nivel Corporativo de forma global al Sistema Integral de Gestión Ambiental (GA) del Servicio Andaluz de Salud como a Nivel de Centros aplicable a los Sistema de Gestión Ambiental (SGA) específicos de cada Centro. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades servicios, procesos e instalaciones existentes en los Centros que conforman el GA SAS tanto a Nivel Corporativo como de Centros y que estén sujetas a requisitos, legales o subscritos por la organización, al objeto de controlar y reducir su repercusión en el medio ambiente. 3. REFERENCIAS MGA GA-SSPA Manual de Gestión Ambiental Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo y DEFINICIONES No se consideran necesarias. 3/6

4 5. PROCEDIMIENTO REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS QUÉ Responsable afectado Identificación Tratamiento Distribución Acceso Base de Datos Gestión Actuaciones para el cumplimiento Evaluación Cumpl. Legal Evaluación Parcial Q U I RGA / R Específico Requisitos Suscritos por el Centro Nueva Legislación o modificación Incluir en Base de datos Es Aplicable al Centro? Incorporación SGA Centro Informe de Evaluación Cumpl. legal É N CP / CR Estudio Implicaciones GA SAS Evaluaciones parciales SSCC Nivel Corporativo Nueva Legislación o modificación Requisitos Suscritos por el SAS Aplicable a Centros? Incluir en Base de datos Dotación Recursos Asegurar Cumplimiento 5.1. GESTIÓN DE REQUITOS LEGALES A NIVEL CORPORATIVO El GA-SSPA dispone de un Servicio de Actualización Legal de Carácter Ambiental e Industrial que suministra los requisitos definidos en los textos legales y reglamentarios que pueden ser de aplicación a actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes en los Centros que conforman el GA SAS. Este servicio permite a su vez la incorporación de aquellos requisitos externos contraídos por el SAS, bien a Nivel Corporativo ó a Nivel de Centro, en materia ambiental y que deba ser incorporados a la Gestión Ambiental de la Organización. La información suministrada será utilizada a Nivel Corporativo para identificar posibles cambios en el marco legal vigente que por su importancia puedan requerir el establecimiento de recursos materiales y humanos al objeto de planificar las acciones necesarias encaminadas a asegurar el cumplimiento último de los requisitos aplicables. La evaluación del cumplimiento será llevada a cabo por los Centros conforme a lo definido en el siguiente apartado si bien a Nivel Corporativo se puedan definir evaluaciones de materias específicas que por su trascendencia (puedan afectar a un número considerable de Centros) deban de ser coordinadas a Nivel Corporativo. En este caso, será el Coordinador Regional quien con ayuda de los Coordinadores Provinciales puedan planificar y desarrollar dichas evaluaciones. 4/6

5 5. 2. GESTIÓN DE REQUISTOS LEGALES A NIVEL DE CENTRO 5.2.1IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS. El Centro dispone de un Servicio de Actualización Legal de Carácter Ambiental e Industrial que suministra los requisitos definidos en los textos legales y reglamentarios que pueden ser de aplicación a actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes. Los textos legales publicados y que puedan ser de aplicación a actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes en el Centro son suministrados mediante correo electrónico a los RGA del Centro y/o al Responsable Específico definido para la gestión de los requisitos legales. Inicialmente, los RGA del Centro disponen de una Base de Datos Específica del Centro con toda la legislación y reglamentación ambiental aplicable. Aquellos otros requisitos externos subscritos por el SAS y/o el Centro mediante convenios, acuerdos, programas, etc. serán incluidos por los RGA del Centro y/o al Responsable Específico definido como requisitos aplicables que deban ser tenidos en cuenta en la planificación y evaluados periódicamente TRATAMIENTO DE LOS REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS. Una vez generada la Base de Datos Específica de cada Centro, esta será actualizada por el RGA del Centro y/o al Responsable Específico definido mediante el uso de la información periódica suministrada. El RGA del Centro y/o al Responsable Específico definido serán los encargados de evaluar la aplicabilidad de los nuevos requisitos a las actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes en el Centro. Si la información suministrada es aplicable al Centro dichos responsables incluirán el nuevo texto a los ya existentes en la Base de Datos Específica del Centro. El RGA del Centro y/o al Responsable Específico definido tendrá en todo caso acceso a una Base de Datos General de consulta con toda la legislación ambiental e industrial que pueda ser de aplicación al Centro por cambios en las actividades, procesos e instalaciones existentes DISTRIBUCIÓN DE LOS REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS. Los RGA del Centro y/o al Responsable Específico definido darán acceso a la Base de Datos Específica y General, o a aquellos requisitos aplicables en ellas contenidas, a aquellos Responsables que por su actividad (ingeniería, mantenimiento, protección radiológica, laboratorio, etc) requieran el conocimiento y actualización de su conocimiento en lo referente a requisitos legales aplicables a su actividad GESTIÓN DE LOS REQUITOS LEGALES Y OTROS REQUITOS. La información aportada por el Servicio de Actualización Legal de Carácter Ambiental e Industrial mediante la Base de Datos Específica del Centro y/o General así como las 5/6

6 actualizaciones periódicas del mismo serán utilizadas por los RGA del Centro para asegurarse de que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización subscriba sean tenidos en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA del Centro EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL. La Evaluación del Cumplimiento Legal a Nivel de Centro será realizada por los RGA del Centro y/o los Responsables Específicos que éste defina en base a su conocimiento de la organización y competencia profesional para aquellas actividades que requieran de conocimiento técnico. Esta Evaluación será realizada al menos anualmente y con carácter muestral en las auditorías internas del SGA del Centro. La Evaluación del Cumplimiento Legal será realizada mediante el uso del Informe de Evaluación de Cumplimiento existente en la Base de Datos Específica del Centro. Este Informe puede generarse de forma global o de forma específica para evaluar el cumplimiento de determinadas actividades e instalaciones permitiendo de esta forma evaluar el cumplimiento legal de forma parcial según la Unidad, Servicio, actividad o instalación que deseemos evaluar. 6. HISTÓRICO DE EDICIONES Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 0 28/01/2011 Edición Inicial. 1 30/06/2013 Revisión 2013 por constitución de Área de GS 2 30/03/2016 Revisión 2016 por cambios en logo de consejería y cargos de gerencia y elaboración 7. ANEXOS Anexo I de Evaluación del Cumplimiento Legal, este anexo se actualizarán anualmente debiendo constar en el mismo la fecha de actualización. 6/6