PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

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1 SERVICIO ANDALUZ DE SALUZ SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PGA Fecha: 22/03/2006 PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Revisado Antonio Patón/Juan Raya Gádor Gualda/Miguel Núñez Responsables MA Antonio Patón/Juan Raya Gádor Gualda/Miguel Núñez Responsables MA 22/03/ /03/2006 Aprobado Martín G. Blanco García Director de SS.GG. 22/03/2006 PGA Página 1 de 8 Requisitos Legales y otros Requisitos Ed. 1 fecha: 22/03/2006

2 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE OBJETO ALCANCE REFERENCIAS DEFINICIONES PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES A NIVEL CORPORATIVO GESTIÓN DE REQUISTOS LEGALES A NIVEL DE HOSPITAL IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS TRATAMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DISTRIBUCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL HISTÓRICO DE EDICIONES ANEXOS... 7 PGA Página 2 de 8 Requisitos Legales y otros Requisitos

3 1. OBJETO El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios y las responsabilidades para la gestión de los requisitos legales ambientales aplicables así como otros requisitos que la organización subscriba. Entendiéndose por gestión: Identificación. Obtención periódica de la legislación y reglamentación ambiental (incluidos los requisitos derivados de compromisos adquiridos mediante convenios, acuerdos, Programas etc en los que el SAS y/o Centro tome parte) Tratamiento. Estudio de la información identificada para evaluar la aplicabilidad al SIGA SAS sus actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes, Distribución. Comunicación Nivel Corporativo Nivel de Centro así como intracentro de los requisitos aplicables identificados. Gestión. Gestión a Nivel Corporativo Nivel de Centro así como intracentro de los requisitos legales aplicables identificados. Evaluación del Cumplimiento. Realización de la Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal en materia ambiental tanto a Nivel Corporativo de forma global al Sistema Integral de Gestión Ambiental (SIGA) del Servicio Andaluz de Salud como a Nivel de Centro aplicable a los Sistema de Gestión Ambiental (SGA) específicos de cada Centro. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades servicios, procesos e instalaciones existentes en los Centros que conforman el SIGA SAS tanto a Nivel Corporativo como de Centro y que estén sujetas a requisitos, legales o subscritos por la organización, al objeto de controlar y reducir su repercusión en el medio ambiente. 3. REFERENCIAS MGA SIGA-SAS Manual de Gestión Ambiental Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo y DEFINICIONES No se consideran necesarias. PGA Página 3 de 8 Requisitos Legales y otros Requisitos

4 5. PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS QUÉ Responsable afectado Identificación Tratamiento Distribución Acceso Base de Datos Gestión Actuaciones para el cumplimiento Evaluación Cumpl. Legal Evaluación Parcial Q U I RGA / R Específico Requisitos Suscritos por el Centro Nueva Legislación o modificación Incluir en Base de datos SI Es Aplicable al Centro? Incorporación SGA Centro Informe de Evaluación Cumpl. legal É N CP / CR SI SI Estudio Implicaciones SIGA SAS Evaluaciones parciales SSCC Nivel Corporativo Nueva Legislación o modificación Requisitos Suscritos por el SAS Aplicable a Centros? SI Incluir en Base de datos Dotación Recursos Asegurar Cumplimiento 5.1. GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES A NIVEL CORPORATIVO El SIGA SAS dispone de un Servicio de Actualización Legal de Carácter Ambiental e Industrial que suministra los requisitos definidos en los textos legales y reglamentarios que pueden ser de aplicación a actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes en los Centros que conforman el SIGA SAS. Este servicio permite a su vez la incorporación de aquellos requisitos externos contraídos por el SAS, bien a Nivel Corporativo ó a Nivel de Centro, en materia ambiental y que deba ser incorporados a la Gestión Ambiental de la Organización. La información suministrada será utilizada a Nivel Corporativo para identificar posibles cambios en el marco legal vigente que por su importancia puedan requerir el establecimiento de recursos materiales y humanos al objeto de planificar las acciones necesarias encaminadas a asegurar el cumplimiento último de los requisitos aplicables. La evaluación del cumplimiento será llevada a cabo por los Centros conforme a lo definido en el siguiente apartado si bien a Nivel Corporativo se puedan definir evaluaciones de materias específicas que por su trascendencia (puedan afectar a un número considerable de Centros) deban de ser coordinadas a Nivel Corporativo. En este caso, será el Coordinador Regional PGA Página 4 de 8 Requisitos Legales y otros Requisitos

5 quien con ayuda de los Coordinadores Provinciales puedan planificar y desarrollar dichas evaluaciones GESTIÓN DE REQUISTOS LEGALES A NIVEL DE HOSPITAL IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. El Hospital dispone de un Servicio de Actualización Legal de Carácter Ambiental e Industrial que suministra los requisitos definidos en los textos legales y reglamentarios que pueden ser de aplicación a actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes. Los textos legales publicados y que puedan ser de aplicación a actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes en el Hospital son suministrados mediante al Director de Servicios Generales. Éste, al recibir todas las referencias anteriormente indicadas y, previa revisión, las canaliza a los diferentes Responsables de Medio Ambiente del Hospital, quienes las comunicarán a las Áreas que puedan verse afectadas. Por otro lado, el Responsable de Registros de la Unidad Técnica Asesora será el encargado de extraer los requisitos aplicables de licencias y autorizaciones administrativas, así como de otros requisitos a los que el Hospital Universitario Virgen de las Nieves se someta y de canalizarlos de la misma manera a los Responsables de Medio Ambiente TRATAMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. Los Responsables de Medio Ambiente, mantendrán al día una Base de Datos de Legislación con las disposiciones que reciban. En ella, indicarán el nombre y tipo de norma, la fecha de publicación y extraerán los principales requisitos de aplicación al Hospital, dentro de su competencia. Cuando el requisito legal, la norma o la disposición legal sea derogado, se señalará en el espacio correspondiente. Siempre que se introduzcan nuevas referencias y requisitos en la Base de Datos, es necesario guardar los cambios en el botón correspondiente. Los Responsables de Medio Ambiente serán quienes velen por el cumplimiento de la legislación aplicable, quienes la controlen y distribuyan cuando sea necesario. Además evaluarán anualmente el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable para el Hospital utilizando la herramienta informática Bd Cal 2.0, con la ruta de acceso: Documentación del Sistema\Documentación\Legislación\Informe de Evaluación. El Director de Servicios Generales y el RGA del Hospital tendrán en todo caso acceso a una Base de Datos General de consulta con toda la legislación ambiental e industrial que pueda ser de aplicación al Hospital por cambios en las actividades, procesos e instalaciones existentes. PGA Página 5 de 8 Requisitos Legales y otros Requisitos

6 DISTRIBUCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. El Director de Servicios Generales y/o RGA dará acceso a la Base de Datos Específica y General, o bien a aquellos requisitos aplicables en ellas contenidas, a aquellos Responsables que por su actividad (ingeniería, mantenimiento, protección radiológica, laboratorio, etc) requieran el conocimiento y actualización de su conocimiento en lo referente a requisitos legales aplicables a su actividad GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. La información aportada por el Servicio de Actualización Legal de Carácter Ambiental e Industrial mediante la Base de Datos Específica del Hospital y/o General así como las actualizaciones periódicas del mismo serán utilizadas por el RGA del Hospital para asegurarse de que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización subscriba sean tenidos en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA del Hospital EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL. La Evaluación del Cumplimiento Legal a Nivel de Hospital será realizada por el RGA del Hospital y/o los Responsables Específicos que este defina en base a su conocimiento de la organización y competencia profesional para aquellas actividades que requieran de conocimiento técnico. La Evaluación del Cumplimiento Legal será realizada mediante el uso del Informe de Evaluación de Cumplimiento existente en la Base de Datos Específica del Hospital. Este Informe puede generarse de forma global o de forma específica para evaluar el cumplimiento de determinadas actividades e instalaciones permitiendo de esta forma evaluar el cumplimiento legal de forma parcial según la Unidad, Servicio, actividad o instalación que deseemos evaluar. Los RGA del Hospital realizarán un resumen del informe de la evaluación del Cumplimiento Legal según anexo I de este documento. Esta Evaluación y su correspondiente resumen serán realizados al menos anualmente y con carácter muestral en las auditorías internas del SGA del Hospital. PGA Página 6 de 8 Requisitos Legales y otros Requisitos

7 6. HISTÓRICO DE EDICIONES Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 0 18/10/2005 Edición Inicial. 1 22/03/2006 Se incorpora en el punto la realización de un resumen del informe de evaluación del Cumplimiento Legal como evidencia de la evaluación. Apartado 7 : se incluye el anexo I 7. ANEXOS Anexo I.- Resumen del informe de evaluación del Cumplimiento Legal. PGA Página 7 de 8 Requisitos Legales y otros Requisitos

8 ANEXO I RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Realizado el informe de Evaluación del Cumplimiento Legal establecido en el punto del Procedimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos PGA , conforme a la normativa definida en los textos legales y reglamentarios en vigor, aplicables a nuestra actividad, servicios e instalaciones, paso a informar sobre los incumplimiento de dicha legislación y las actuaciones realizadas al respecto. CENTRO LEGISLACIÓN APLICABLE INCUMPLIMIENTO NO CONFORMIDAD Nº HUVN- 36 PGA Página 8 de 8 Requisitos Legales y otros Requisitos