Procedimiento Estructural Requisitos Legales y Otros TABLA DE CONTENIDO

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1 Página 1 de 8 TABLA DE CONTENIDO 1.0 OBJETIVO 2.0 ALCANCE 3.0 REFERENCIAS 4.0 DEFINICIONES 5.0 RESPONSABILIDADES 6.0 DESARROLLO 7.0 CONTROL DE REGISTROS 8.0 ANEXOS CONTROL DE MODIFICACIONES NÚMERO DE MODIFICACIONES NÚMERO DE PÁGINA 01 Todas NÚMERO DE SECCIÓN Encabezado y Pie de Página FECHA DE MODIFICACIÓN RESPONSABLE Marzo 2012 Manuel Núñez C Cuadro de responsables Octubre 2012 Manuel Núñez C Marzo 2013 Manuel Núñez C. 04 Todas Encabezado Agosto 2014 Manuel Núñez C 05 02, 04 y , 6.0, 7.0 Junio 2015 Eugenio Krausz Elaborado Revisado Nombre Cargo Firma Manuel Núñez Campillay Jorge Juárez Zamorano Encargado Sistema de Gestión Jefe Corporativo Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Aprobado Amadeo Monsalve Bustamante Gerente General

2 Página 2 de OBJETIVO Identificar y aplicar los requerimientos legales y otros requisitos suscritos por la organización relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional, aplicable a sus actividades, productos y servicios. Definir la forma de revisión y evaluación periódica del cumplimiento de la legislación vigente y la mantención de los registros de dicha evaluación, además de otros compromisos de la Organización. 2.0 ALCANCE Este procedimiento aplica a toda la organización de IMOPAC Ltda. y cuando no sea un requisito aplicar los procedimientos de la empresa mandante y a su vez los formatos registros del procedimiento y solo se utilizarán cuando no sea posible usar el sistema computacional de la empresa. 3.0 REFERENCIAS Legales No Hay. Normativos Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 4.0 DEFINICIONES Requisitos Legales Todo requisito establecido en la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a las tareas que desarrolla IMOPAC Ltda. Otros Requisitos Requisitos no acogidos en la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional que IMOPAC Ltda., ha suscrito o comprometido. 5.0 RESPONSABILIDADES Gerente General Aprobar el presente procedimiento. Encargado de Sistema de Gestión Integrado Presentar ante la Gerencia General el análisis del registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos y sus implicancias en la gestión de la empresa.

3 Página 3 de 8 Brindar apoyo al proceso de verificación del cumplimiento de la legislación aplicable a las unidades y contratos de IMOPAC Ltda. Jefe Corporativo de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Revisar y aprobar el registro consolidado PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos aplicable a cada unidad o faena. Informar oportunamente a los involucrados en el presente procedimiento, de la derogación de alguna normativa legal considerada en el registro consolidado. Activar el Procedimiento de Tratamiento de no conformidades, solicitud acción correctiva y/o preventiva como resultado del Monitoreo del Cumplimiento. Jefe Unidad o Administradores de Contratos. Dar total cumplimiento al presente procedimiento en su unidad o faena. Realizar el levantamiento inicial del registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Monitorear el cumplimiento del registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos y otros compromisos adquiridos por la Empresa, aplicables a las actividades de la unidad o contratos. Encargados o Asesores en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Participar en el levantamiento inicial del registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos Mantener actualizado el registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Realizar el seguimiento y notificar la dictación o modificación de legislación aplicable a la unidad o faena. Línea de mando Participar en el levantamiento inicial del registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos Apoyar y ejecutar las actividades mencionadas en el presente procedimiento. Conocer los requisitos legales y otros requisitos aplicables a las tareas que ejecuta.

4 Página 4 de DESARROLLO 6.1 Legislación Nacional vigente y otros aplicables Para realizar la identificación de las normativas, reglamentaciones y disposiciones legales aplicables a los peligros y desarrollo de actividades propias de las Unidades o Faenas, se deben analizar publicaciones, reglamentos, manuales o cualquier otro documento que tenga relación con las actividades desarrolladas, o bien vía electrónica, como por ejemplo, en los siguientes sitios o páginas reconocidas en Internet: Otras (Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad, Instituto de Seguridad Laboral, etc.) Una vez identificada la normativa aplicable, esta es ingresada a una matriz que asocia los artículos y reglamentos específicos a cada peligro identificado. 6.2 Identificación y Validación de El equipo para realizar un levantamiento detallado de las disposiciones legales y otros requisitos estará conformado por el Administrador del contrato, el Encargado o Asesor en Prevención de Riesgos y quienes estos designen, en base a los peligros, legislación y otros requisitos aplicables, con el fin de realizar un catastro a la Unidad o Contrato, quedando registrado en PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos. Dicho levantamiento debe ser revisado por el Jefe Corporativo Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Posterior a ello, el EPR o APR deberá efectuar el entrenamiento y/o capacitación correspondiente al personal dando a conocer las exigencias de Seguridad y Salud Ocupacional descritas en el registro anteriormente señalado. Cada vez que se incorpore o desarrolle un nuevo proceso o actividad, los cuales generen nuevos peligros, el EPR o APR de la Unidad o Contrato, deberá evaluar si se requiere asociar un nuevo requisito legal, de ser así, esta información deberá ser incorporada al registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 6.3 Registro de Información Para completar el registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos, se debe considerar lo que a continuación se detalla para cada casillero. En el caso de no ingresar información, se debe incluir el texto No Aplica. Cuerpo Legal: En este casillero se debe ingresar tipo y número que distingue el cuerpo legal a cumplir y fecha en que entró en vigencia. Por ejemplo: Decreto Supremo N 594 (Inicio Vigencia: ). Institución Emisora: Se debe asociar la entidad responsable de la emisión y del cumplimiento del cuerpo legal, por ejemplo: Ministerio de Salud. Nombre del Cuerpo Legal: Se debe ingresar el nombre específico por el cual se conoce el requisito legal a cumplir, por ejemplo: Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

5 Página 5 de 8 Requisito Específico: En este casillero se debe ingresar el número del artículo específico y el texto que la legislación establece y que se relaciona con el Peligro que la Unidad o Contrato debe cumplir. Peligro Relacionado: Se deben ingresar los peligros identificados en los registros PE02-RG-02 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control, relacionado con la legislación u otro requisito de Seguridad y Salud Ocupacional identificada. En el caso de Seguridad y Salud Ocupacional, en la que se detecte legislación que no tiene asociado peligros, se deberá agregar a la casilla el término Administración, el cual indicará que corresponde a un requisito legal a cumplir, pero, desde el concepto de gestión administrativa. Proceso o Actividad: Se debe indicar en que proceso o actividad se presenta el peligro, al cual se asocia el requisito legal. Modo de cumplimiento: Se debe definir como se dará cumplimiento al artículo de la legislación aplicable, estableciendo las acciones a seguir. Estado de cumplimiento: Se debe establecer si la(s) actividad(es) definidas en el modo de cumplimiento están o no realizadas. En el caso de tener evidencia objetiva de la realización de ellas digitar Si en caso contrario No. Porcentaje de cumplimiento: Se debe establecer el porcentaje de cumplimiento del paso anterior, por ejemplo si solo se tienen realizadas dos actividades de cumplimiento de un total de tres actividades a realizar, entonces se debe establecer un 66% de cumplimiento del artículo especifico. Evidencia de Cumplimiento: Se debe mencionar el registro o la evidencia objetiva que da ó dará satisfacción del cumplimiento de las actividades definidas en el casillero de modo de cumplimiento. 6.4 Actualización y Mantención del Registro PE03-RG-01 El Encargado o Asesor en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Unidad o Contrato, verificará semestralmente las nuevas disposiciones legales y otros requisitos aplicables y sus modificaciones. Además debe efectuar un chequeo verificando los cambios o modificaciones a los cuerpos legales identificados en el registro PE03-RG-01 con lo dispuesto en el Diario Oficial u otro medio, que indique reforma en algún requisito a cumplir. La aplicación de las modificaciones legales, serán reemplazadas en el registro PE03-RG-01. Posteriormente el Asesor en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Unidad o Contrato deberá efectuar el entrenamiento al personal de las modificaciones o cambios realizados al registro. Los cambios efectuados al registro, quedarán evidenciados con la modificación de fechas en el registro. 6.5 Cumplimiento de la legislación en las Unidades o Contratos Cuando la Unidad o Contrato no cumpla con la legislación vigente, esta podrá ser gestionada para regularizar su cumplimiento a través de los Programas de Gestión, según el procedimiento VSG-PE-04 Objetivos, Metas y Programas de Gestión, cuando dicha acción no pueda ser implementada inmediatamente. 6.6 Verificación y seguimiento del cumplimiento legal y otros requisitos. La verificación del cumplimiento legal se realiza a través de auditorías específicas del tema legal o como parte de las auditorias de revisión del sistema. La frecuencia de verificación será semestral y es ejecutada por el EPR o APR de la Unidad o Contrato y de ser necesario podrían participar el Jefe del Depto. de PR y MA y el Encargado de Sistema de Gestión.

6 Página 6 de 8 El resultado del seguimiento al cumplimiento legal se realiza en el registro PE03-RG-02 Seguimiento del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos Cada vez que una brecha (en términos legales) sea gestionada a través de acciones mediante la definición de Objetivos, Metas y Programas de Gestión y estas se cumplan, se deberá modificar el porcentaje de cumplimiento en el registro PE03-RG-01 Identificación y Evaluación de Requisitos y por tanto el registro PE03-RG-02 Seguimiento del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos, la que reflejará la mejora o total cumplimiento del requisito asociado. 7.0 CONTROL DE REGISTROS Ítem Nombre Código Tipo * Lugar de resguardo Tiempo de 1 2 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Seguimiento del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos PE03-RG-01 F/M * PE03-RG-02 F/M * Archivador N 4 Control de Registros de gestión y Estructurales Archivador N 4 Control de Registros de gestión y Estructurales * F: Registro de tipo físico (papel); M: Registro de tipo magnético. resguardo Disposición 3 años Eliminar 3 años Eliminar 8.0 ANEXOS Anexo 1: Anexo 2: Registro Identificación y Evaluación de Requisitos (PE03-RG-01). Registro Seguimiento del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos (PE03-RG-02).

7 Página 7 de 8 Anexo 1: Registro Identificación y Evaluación de Requisitos (PE03-RG-01).

8 Página 8 de 8 Anexo 2: Seguimiento del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos (PE03-RG-02).