FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA INVITACION A OFERTAR

Transcripción

1 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 11 de MARZO de 2010 INVITACION A OFERTAR El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana Comando Aéreo de Combate 4 invita al público en general a ofertar los siguientes servicios relacionados, con destino a: GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA - GIMNASIO del Comando Aéreo de Combate 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CADA UNA DE LAS MAQUINAS DEL GIMNASIO DEL CACOM-4. INCLUYE REPARACION, MODIFICACION O RECONSTRUCCION DE LAS MAQUINAS Y LA INSTALACION DE REPUESTOS (ORIGINALES U HOMOLOGADOS) A TODO COSTO. SE REQUIEREN COMO MINIMO CUATRO (04) MANTENIMIENTOS POR CADA MAQUINA. UNIDAD MEDIDA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO GLOBAL 4 VALOR UNITARIO SIN IVA IVA UNITARIO (SI APLICA) SUBTOTAL IVA TOTAL VALOR TOTAL SIN IVA (CANTIDAD X VALOR UNITARIO SIN IVA) (SI APLICA) NOTA: SE DEBE COTIZAR DE ACUERDO AL CUADRO ANEXO. SE REQUIEREN COMO MINIMO CUATRO (04) MANTENIMIENTOS POR CADA MAQUINA (ESTIPULADA EN EL ANEXO TECNICO) Condiciones de la cotización: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. Se debe ofertar la totalidad (100%) de los ítems solicitados. En caso de no hacerlo, la oferta no será tenida en cuenta. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados. 3. El oferente debe certificar por escrito que acepta en su totalidad los parámetros descritos para cada uno de los ítems invitados a cotizar, de acuerdo a la presente invitación y al ANEXO TECNICO. 4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el IVA (SI APLICA) debe ser presentada exactamente.

2 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta. 6. En la oferta se deberá especificar la GARANTIA MINIMA que cubrirá los servicios ofertados. 7. El presupuesto oficial para la presente contratación es de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ( $ ,oo ), de acuerdo a CDP 019, de fecha 06 de ENERO de El oferente no podrá exceder este valor en su oferta. 8. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 14:00 HORAS (02:00 P.M.) del día 17 de MARZO de (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4) 9. PUNTO DE CONTACTO/CORREO: COMANDO AEREO DE COMBATE 4 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION TEL-FAX: contratos_cacom4@yahoo.es PROCESO DE CONTRATACION 076G Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 11. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional) b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios ofertados según Ley 598/2000. (Opcional) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) 12. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 7, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor total ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre.

3 13. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 14. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate. 15. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el DECON dicho resultado por el término de un (01) día hábil. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor total ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor total ofertado, el segundo al siguiente menor valor total ofertado, y así sucesivamente. 16. EL CACOM-4 hará la adjudicación total del presente proceso teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad y que cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 17. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos: AMPARO PORCENTAJE VALOR ASEGURADO CALIDAD DEL SERVICIO 50 % CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 30 % PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES PARAFISCALES 10% DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA DESDE HASTA FIRMA DEL CONTATO FIRMA DEL CONTRATO FIRMA DEL CONTRATO Termino de duración del contrato y 6 meses mas Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato y 3 años mas Nota: El tiempo de duración del contrato se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución de las obras y el término de cuatro (4) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte de EL CACOM-4, período éste último dentro del cual se deberá llevar a cabo la liquidación del contrato. En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1. De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes. 2. Lugar y Plazo de entrega. Los servicios deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE 4 GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA - GIMNASIO, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CON PLAZO MAXIMO SEPTIEMBRE 10 DE 2010.

4 3. El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. Coronel FERNANDO LEON LOSADA MOTOYA Segundo Comandante CACOM-4 Elaboró: CT. Jaime Lugo Garcia Revisó: MY. Jhon Jairo Báez Gómez

5 ANEXO TECNICO Ficha o estudio técnico del bien o servicio a contratar Denominación MANTENIMIENTO MAQUINAS GIMNASIO DE FORMA TRIMESTRAL ASEGURANDO DE ESTA FORMA QUE DURANTE TODO EL AÑO SE OBTENGA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTE MATERIAL. Especificación Técnica y de calidad DE ACUERDO A DESCRIPCION DEL SERVICIO, VER ANEXO UNO (1) Medidas N/A Usos ACONDICIONAMIENTO FISICO Modelos, estilos, formas, N/A Orígenes, fabricantes, marcas RISK, ATHLETIC, SPORTOP, BODY SOLID, FORMA, TWIST STEPPERS. Licencias y/o manuales correspondientes N/A Otras especificaciones Cumplimiento de las normas de seguridad industrial de acuerdo a la normatividad vigente. Efectuar 4 mantenimientos preventivo y correctivo de cada una de las maquinas del gimnasio: El proveedor del servicio deberá hacer un mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria del gimnasio del Comando Aéreo de Combate No 4 este mantenimiento incluye cambio de repuestos y elementos originales u homologados a todo costo, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo en cada uno de los siguientes elementos y maquinas: CANTIDAD ELEMENTO MARCA 9 BICICLETAS SPINING RISK 2 ELIPTICAS ESCALADORAS ATHLETIC/SPORTOP E700 8 BARRAS 13 PESAS DE 4 LIBRAS 12 PESAS DE 3 KLS 12 DISCOS DE 25 LBS 8 DISCOS DE 22 LBS 4 DISCOS DE 50 LBS 5 DISCOS DE 20 LBS 4 DISCOS DE 10 LBS 10 DISCOS DE 5 LBS 2 MULTIGIMNASIO BODY SOLID / FORMA 2 ESCALADORAS TWIST STEPPERS 10 SOSTENEDORES DE PESAS 7 MAQUINAS ABDOMINALES ATHLETIC AB ROKERT

6 CIUDAD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA FECHA Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación. Apertura I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario). Cancelación Nombre o Razón Social: Tipo Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural: Otro Tipo Documento: Cuál: Pasaporte: Tarjeta de Identidad: Dirección: Teléfono: Fax: Departamento: Ciudad: Municipio: Denominación de la cuenta: Corriente: de ahorros: NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Entidad Financiera: Sucursal: Código: Ciudad: Dirección: Teléfono: Fax: Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. Solicitud Aprobada: NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud rechazada: Vo Bo: Nombre y firma func.perfil presupuesto OBSERVACIONES: Vo Bo: Nombre y firma func. perfil beneficiario/cta NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria.

7 FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 1- INFORMACION GENERAL CORREO ELECTRONICO TIPO DE IDENTIFICACION, CC TI CE NIT OTRA CUAL Numero de identificación - sin guiones DV MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia Ciudad Teléfono Fax 2- INFORMACION TRIBUTARIA Gran Contribuyente SI NO Agente Retenedor SI NO Resol. Agente Régimen de IVA Comun Simplificado Especial SI NO Resol. 3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) ORGANIZACIÓN DE COMPRAS MON G. tes Ram Clas cuenta Asociada CLASE DE PROVEEDOR NO EXTER REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA AHORRO Numero de Cuentas (sin guiones) MARQUE CON X CORRIENTE 5- AUTORIZACION Yo, identificado con de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la Nombre propio entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Observaciones: FIRMA DE AUTORIZACION FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 01. BOGOTA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 24 ESTÁNDAR CHARTERED 02 POPULAR 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 36 BANK OF BOSTON 05 BANCAFE 13 GANADERO 34 SUPERIOR 54 GRANAHORRAR 06 SANTANDER 14 CREDITO 37 MEGABANCO 55 CONAVI 07 BANCOLOMBIA 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 57 COLMENA 08 ABN AMRO BANK 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 50 GRANBANCO 09 CITIBANK 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación