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17 FONDO 2011 FUNDACIÓN EUROPAMUNDO INFORME FINAL Título de Proyecto: PROYECTO DE NUEVAS CARRERAS: ADMINISTRACIÓN DE SERVICI O HOSTELERIA, GUIA OFICIAL DE TURISMO Y CONTABILIDAD Localización geográfica ONG: Fecha de inicio: Urubamba (Peru) Edificando Comunidad de Nazaret (Madrid) Junio 2011 Fecha de finalización Junio 2013 Fecha de informe de seguimiento: Octubre 2012 Actividades realizadas Actividades realizadas Resultados alcanzados Separación de la infraestructura del colegio de aplicación y el instituto Adquisición del mobiliario adecuado para las aulas Instalación de puertas de 8 aulas Servicio sanitario para minusválidos En el mes de octubre de 2011 se concluyó la separación del colegio de aplicación y el Instituto. Se envían escaneadas facturas por valor de S/ El costo restante previsto se ha realizado con personal de apoyo del Instituto y materiales existentes en nuestro almacén. En el mes de febrero se diseñaron las mesas para la sala de computación prevista para las nuevas carreras y en el taller de carpintería y de herrería se confeccionaron doce mesas de 2.60x0.6 m 2 con el personal de apoyo del Instituto. Los gastos de materiales fueron de S/ El personal de apoyo del instituto trabajó el mes de febrero y parte de marzo en esta actividad y en la revisión de carpetas para todas las aulas. El valor de las carpetas para las nuevas carreras es de S/ (240 carpetas a S/ c/u). El estimado de mano de obra de tres personas durante mes y medio es de S/ El total valorado es de S/ Era una de las observaciones que se nos había hecho en una supervisión del Ministerio de Educación. Los meses de agosto y setiembre de 2011 se reinstalaron las puertas en las ocho aulas cuyas puertas se abrían hacia dentro. Para ello se confeccionaron ocho marcos. La madera para estos marcos se tomó de las existencias en el almacén de carpintería, adquirido anteriormente. La madera de cada marco está valorada en nuevos soles. El valor de los marcos, reparaciones de algunas puertas, elaboración de los marcos, barnizado, mano de obra y otros pequeños materiales fue presupuestado por S/ por unidad. El trabajo fue realizado totalmente con materiales y personal del Instituto. Entre los servicios generales del Instituto para varones y mujeres se ha construido un servicio con los requerimientos para minusválidos que pueda usarse por una persona en silla de ruedas y con los espacios y sujeciones de acuerdo a las normas establecidas. Los costos de materiales y mano de obra especializada están incluidos entre las facturas de habitaciones, agencia, servicio y recepción ya que se realizaron entre los 1

18 Instalaciones para la carrera de Admin. De Servicios de Hosteleria: laboratorio de computadoras con TV, DVD, equipo de sonido y grabación, módulo de recepción, módulo de habitaciones con servicio y depósito de ropa blanca y limpieza. Equipamiento de la carrera de Guía Oficial de Turismo: Laboratorio de cómputo e idiomas, módulo de agencia de viajes, modulo de camping y montañismo meses de agosto y octubre de 2011 de modo conjunto para la adecuación de estos locales. El total de estos gastos sin contar la mano de obra del personal del instituto es de S/ , equivalente a 19889,14 euros. El instituto tenía cuatro ambientes de laboratorios de cómputo y dos más para prácticas de ensamblaje de computadoras y redes para la carrera de Computación e Informática. Estos laboratorios son usados para las carreras que oferta el Instituto actualmente. Con las nuevas carreras se puede cubrir parte de las horas en estos laboratorios pero era necesario un laboratorio más. Para ello se ha necesitado adecuar un ambiente contiguo a la biblioteca que se usaba como sala de usos múltiples que ya tenía un servicio de mesas, sillas y acometida general de electricidad. Se hicieron 12 mesas más como se explica en el apartado de mobiliario, se instalaron los servicios de electricidad y redes en todas las mesas. El ambiente tiene 120 m 2 y tres salitas para trabajo en grupo. Por la mañana se usa para clases que necesitan el laboratorio y por las tardes es usado por los estudiantes que necesitan este servicio, juntamente con los servicios de biblioteca. En este laboratorio se han instalado 16 computadoras adquiridas con la subvención de Europamundo y Edificando; con esta subvención se han costeado también la instalación de electricidad y redes en cada mesa y se ha pagado parte de los servicios de personal especializado. Se han completado los equipos con otras adquisiciones por parte de la institución, teniendo un total de 36 equipos con instalación de red e Internet según las recomendaciones para estas carreras. Se acompaña factura escaneada por valor de 20 equipos, 16 para el laboratorio y cuatro para los módulos de recepción y agencia de viajes. En otro laboratorio en uso, y que se dispone de horas libres se ha instalado TV, DVD, equipo de sonido y de grabación para prácticas de idiomas. Los módulos de recepción y de habitaciones fueron habilitados entre los meses de junio y setiembre. Los gastos realizados se reflejan en las facturas escaneadas que se acompañan. También el personal de apoyo ha laborado en estas instalaciones. Se han habilitado tres habitaciones, dos individuales y una doble, con servicio completo en cada una de ellas. Estas habitaciones se han remodelado en los locales del antiguo internado que funcionó en las décadas pasadas en el Instituto y que necesitaban una refacción total, incluida las instalaciones de agua y electricidad. El depósito de ropa blanca se ha habilitado en una cuarta habitación antigua. Se han adquirido los materiales necesarios para sábanas, colchones, cama y equipos de limpieza con se refleja en las facturas escaneadas. La supervisión por parte de la Dirección de Educación Superior de Cusco ha dado el visto bueno a todos estos ambientes. Los módulos de agencia de viajes y camping y montañismo se han instalado en otros ambientes contiguos a las aulas y auditorio de otro de los pabellones de la institución. Se ha adquirido el material mínimo exigido. El mobiliario, mesas armarios y estantes ya los tenía el Instituto. Dos de las computadoras de la subvención se usan en la agencia de viajes, las otras dos en el módulo de recepción. Los servicios de Internet y de teléfono se han instalado desde la centralita del Instituto. El laboratorio de idiomas, de acuerdo a las programaciones y necesidades, se atienden en los laboratorios dedicados preferentemente a estas carreras. Igualmente para la carrera de Contabilidad se usan alguno de cinco laboratorios, de acuerdo a las necesidades y horarios que se distribuyen para cada semestre. Queda pendiente todavía un software de Contabilidad actualizado pero no previsto en el proyecto ya que se invirtió en el equipamiento de camping. Estas carreras nuevas sustituyen a ambientes, aulas y estudiantes que en años anteriores ocupaban los alumnos de Formación Docente y cuya matrícula ha disminuido drásticamente en estos años. En 2006 había 9 salones con alumnos de Formación Docente, en el 2011 solamente dos. Para seguir atendiendo a los jóvenes de nuestro ámbito y de acuerdo a las necesidades o posibilidades ocupacionales se solicitó la apertura de estas nuevas carreras. 2

19 Actividades Actividades pendientes ya realizadas Incidencias, en su caso Adquisición de Software Completar los módulos de ropa blanca Completar módulo de habitaciones Completar el módulo de camping y montañismo Se ha adquirido - Biblioteca para la enseñanza aprendizaje de inglés - Programa OFIHOTEL - Programa OFIVIAJE - Programa OFICUENTA Se ha completado el servicio con juegos de sábanas y toallas y equipamiento fungible para limpieza y atención en servicios sanitarios. Se han decorado las habitaciones e implementado los servicios sanitarios con útiles de lavado y limpieza. Se ha incrementado el módulo para atender en el servicio del equipo de cocina a 30 personas. EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDO IMPORTE RECIBIDO IMPORTE EJECUTADO HASTA LA FECHA Equipamiento 1ª parte Euros 11192,95 $ Euros 11194,01 Equipamiento 2ª parte Euros $ Euros Personal Funcionamiento Total Gastos Euros $ Euros Se han realizado algunas modificaciones en el presupuesto previsto? Identificar: En su conjunto se ha cumplido con el presupuesto presentado. El total de gastos por parte del Instituto, si se considera la mano de obra del personal de apoyo, es superior a lo previsto, ya que se incrementaron computadoras en la nueva sala de cómputo y se invirtió en el módulo de camping con el equipamiento mínimo necesario para la carrera. Se adjuntan fotocopias de gastos con fondos propios. Con el resto de subvención, segunda parte recibida, se ha adquirido los software para contabilidad, agencia de viajes, hostelería y laboratorio de idiomas. Por cuenta de la contraparte se priorizó la adquisición del equipamiento mínimo para el módulo de camping y montañismo y en el segundo reembolso se ha completado la diferencia de lo recibido con. 3

20 VALORACIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROYECTO (máximo 2 hojas) Comparativa de Indicadores previstos y alcanzados hasta la fecha: INDICADORES OBJETIVOS OBJETIVOS % ALCANZADO PREVISTOS ALCANZADOS Indicador 1 Al menos el 30% de Los dos indicadores del proyecto los graduados jóvenes no se pueden evaluar ya que es necesario que los estudiantes de encuentran un puesto estas carreras acaben sus estudios de trabajo o para valorar el porcentaje de Indicador 2 emprenden su propi negocio. En el año posterior a la graduación de la 1ª promoción se habrá ocupación de los egresados. El Instituto, actualmente, evalúa la ocupación de sus egresados en las carreras técnicas con egresados (Industrias incrementado al menos un 20% que se emplean por cuenta propia o ajena Descripción cualitativa de la marcha del proyecto: Alimentarias, Producción Agropecuaria, Construcción Civil y Computación e Informática. En todas ellas se obtienen porcentajes superiores a los indicadores 1 y 2. Previa la solicitud de subvención, el Instituto inició con el acondicionamiento de locales, aulas y laboratorios, así como las distintas observaciones de la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva. Los resultados están comentados en la primera tabla. Con la primera subvención y el aporte propio Se cuenta con: 1- Separación de la infraestructura del colegio de aplicación y el instituto 2- Servicio sanitario para minusválidos 3- Puertas de las aulas de acuerdo a exigencias de Defensa Civil 4- Mobiliario adecuado para las aulas 5- Equipamiento para el nuevo laboratorio de idiomas con mobiliario, 36 computadoras y servicio de red e Internet 6- Módulo de recepción para hostelería con dos computadoras 7- Módulo de tres habitaciones con servicio y depósito de ropa blanca y limpieza 8- Módulo de Agencia de Viajes con dos computadoras 9- Módulo de camping y montañismo El módulo de camping y montañismo se ha completado con los servicios de cocina y equipos relacionados (ollas, cubertería, platos, etc. para grupos de treinta personas. El módulo de habitaciones y ropa blanca se ha completado con servicios de toallas y sábanas, decoración de habitaciones y equipamiento fungible para servicios sanitarios. Con la recepción de la segunda parte de la subvención ($ ) se ha desarrollado el proyecto de acuerdo a las especificaciones y observaciones dadas por la Dirección de Educación Superior y Técnico Productiva relacionadas con los programas informáticos. Para la adquisición de estos se ha tenido el problema de costos muy elevado en relación con nuestro presupuesto. 4

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