Cr. Ariel Rodríguez Machado

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Antonia Santos Rivas
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2 Cr. Ariel Rodríguez Machado

3 PRESUPUESTO NACIONAL FORMULACIÓN ESTRUCTURA PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN EVOLUCIÓN ANÁLISIS DE LA FLEXIBILIDAD DEL GASTO ALTERNATIVAS PARA SU FLEXIBILIZACIÓN POR GRUPO DE GASTOS RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

4 FORMULACIÓN Constitución de la República en la SECCION XIV - DE LA HACIENDA PÚBLICA, CAPITULO I (artículo 214). El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presupuesto Nacional que regirá para su período de Gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.

5 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO Artículo 214 : El Presupuesto Nacional se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá: A) Los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada Inciso por programa. B) Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada Inciso por programa D) Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto. Los apartados precedentes podrán ser objeto de leyes separadas en razón de la materia que comprendan.

6 ESTRUCTURA INCISOS Poder Ejecutivo: Inciso 02 al 15 Poder Legislativo - Inciso 01 Poder Judicial - Inciso 16 Organismos de Contralor - Inciso 17 a 19 Organismos de Salud y Protección Social : Inciso 29 ASSE, Inciso 27 - INAU, Inciso 35 INISA (Servicios Descentralizados) Organismos de Enseñanza: Inciso 25 ANEP, Inciso 26 UDELAR, Inciso 31 - UTEC (Entes Autónomos) Otros organismos: Inciso 32 Instituto Uruguayo de Meteorología, Inciso 33 - Fiscalía General de la Nación, Inciso 34 J.U.T.E.P. (Servicios Descentralizados)

7 ESTRUCTURA INCISOS Incisos funcionales u operativos Agrupan diferentes conceptos de gastos que por su importancia tienen un tratamiento diferente al resto: Inciso 20 - Intereses y otros gastos de la deuda Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones Inciso 22 - Transferencias financieras al Sector Seguridad Social Inciso 23 - Partidas a Reaplicar. Inciso 24 - Diversos Créditos

8 ESTRUCTURA INCISOS ESTRUCTURA: Incisos funcionales GRUPOS u operativos DE GASTOS Agrupan Grupo 0 -diferentes Servicios conceptos personalesde gastos que por su importancia Grupo 1 - Bienes tienendeunconsumo tratamiento diferente al resto: 2 - Servicios no personales Grupo Grupo 3 - Bienes de uso Inciso 20 Grupo 4 - Activos Intereses Financieros y otros gastos de la deuda Inciso 21 Grupo 5 -- Transferencias Subsidios y Subvenciones Inciso 22 Grupo 6 - Intereses Transferencias y otrosfinancieras gastos de la al Deuda Sector Pública Seguridad Grupo 7 - Social Gastos no clasificados Inciso 23 - Partidas a Reaplicar. Inciso 24 -DEDiversos FUENTES FINANCIAMIENTO Créditos : RENTAS AFECTADAS (FF 12) A PARTIR DEL EJERCICIO 2006

9 Incisos funcionales u operativos ESTRUCTURA INCISOS Agrupan diferentes conceptos de gastos que por su AGRUPAMIENTOS DE GASTOS importancia Costo del personal tienen un tratamiento diferente al Grupo 0 : incluye aportes patronales a la Seguridad Social y beneficios sociales resto: Gastos de funcionamiento Grupos 1 y 2 de proyectos de funcionamiento ( excluidos Suministros). Inciso 20 - Intereses y otros gastos de la deuda Suministros Tarifas públicas ANTEL, ANCAP, CORREOS): subgrupo del grupo 1 y 2. Inciso 21 -(UTE, Subsidios y Subvenciones Subsidios y Transferencias Inciso 22 - Transferencias financieras Grupo 5, excluidas transferencias a la seguridad social al Sector Transferencias la Seguridad Social Seguridada Social Grupo 5, incluidas en el Inciso 22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social. Inciso 23 - Partidas a Reaplicar. Intereses y Comisiones de Deuda Pública Inciso 24-20Diversos Grupo 6, Inciso - Intereses ycréditos otros gastos de la deuda. Inversiones Proyectos de inversión (todos los objetos)

10 Incisos funcionales u operativos ESTRUCTURA INCISOS Agrupan diferentes conceptos gastos que por su$ de GASTO PRESUPUESTAL : VALORESde CONSTANTES en millones importancia tienen un tratamiento diferente al TOTAL COSTO Gtos. Subsidios y Transf. a resto: PRESUPUESTO PERSONAL Funcionam. Suministros Transf. Seg. Social Inciso 20 - Intereses y otros gastos de la deuda Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones Inciso 22 - Transferencias financieras al Sector Seguridad Social Inciso 23 - Partidas a Reaplicar. Inciso 24 - Diversos Créditos DICIEMBRE 2016 Ints. y Comis. Dda. Pública Inversiones

11 Incisos funcionales u operativos ESTRUCTURA INCISOS vrs. PBI Presupuesto Agrupan diferentes conceptos que por su Variaciónde en gastos valores constantes Ajustado por IPC Evolución importancia tienen un tratamiento diferente al Presupuesto Evolución PBI resto: % -4% % 18% -18% 23% 34% 41% 4 54% 64% 73% 8 105% 116% -4% -8% -3% -21% 1% 13% 18% 20% 29% 39% 44% 54% 61% 63% 64% Inciso 20 - Intereses y otros gastos de la deuda Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones Inciso 22 - Transferencias financieras al Sector Seguridad Social Inciso 23 - Partidas a Reaplicar. Inciso 24 - Diversos Créditos

12 Distribución del gasto presupuestal Incisos funcionales u operativos ESTRUCTURA INCISOS Ints. y Agrupan diferentes conceptos de gastos que por su TOTAL COSTO Gtos. Subsidios y Transf. a Comis. Dda. PRESUPUESTO PERSONAL Funcionam. Suministros Transf. Seg. Social importancia tienen un tratamiento diferente al Pública Inversiones % 11% 3% 11% 25% 10% 8% resto: % 11% 3% 12% 24% 12% 8% % 26% 28% 25% 26% 2 30% 30% 31% 31% 31% 31% 30% 30% 11% 9% 10% 10% 8% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 3% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 12% 12% 14% 1 18% 16% 1 18% 18% 18% 20% 20% 21% 21% 21% 23% 18% 16% 15% 23% 22% 22% 22% 23% 22% 22% 22% 21% 23% 23% Inciso 20 - Intereses y otros gastos de la deuda Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones Inciso 22 - Transferencias financieras al Sector Seguridad Social Inciso 23 - Partidas a Reaplicar. Inciso 24 - Diversos Créditos 18% 28% 24% 20% 18% 16% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 6% 8% 10% 9% 9% 8% 6%

Titulo: tipografía OSWAL Distribución del gasto presupuestal 2000-2016 Texto: Tipografía Texto: Tipografía Titillium web Titillium web Texto: Texto: Texto: Texto: 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2.

13 Titulo: tipografía OSWAL Distribución del gasto presupuestal Texto: Tipografía Texto: Tipografía Titillium web Titillium web Texto: Texto: Texto: Texto: 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% COSTO PERSONAL Gtos. Funcionam. Suministros Transf. a Seg. Social Ints. y Comis. Dda. Pública Inversiones Subsidios y Transf.

14 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL PROMEDIO % Inversiones 29% CTO PERSONAL 14 % Ints.Dda Pca. 22% Transf.S. Social 10 %Gtos funcionam. 17 % Subs. y Transfer 2% Suministros

15 Ints. y Comis. Dda. Pública Inversiones 938 TOTAL : COSTO PERSONAL Transf. a Seg. Social Gtos. Funcionam Subsidios y Transf Suministros 187

16 1. INVERSIONES

17 INVERSIONES EN EL PRESUPUESTO $ DIC.2016 (*) PROM. (*) MILLONES U$S (*) % PTO. 8% 8% 6% 8% 10% 9% 9% 8% 6% 7,5% % PBI 1, 1,9% 1,6% 1, 1,5% 1,3% 1,6% 1,9% 2,4% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 1, 1,8% 1,8%

18 2. DEUDA PÚBLICA

19 EVOLUCIÓN INTERESES DEUDA PÚBLICA $ (*) % PBI 2,1% 2,6% 4,3% u$s (**) ,4% ,4% ,3% ,4% ,8% ,9% ,8% ,4% ,4% ,3% ,3% ,2% ,4% , (*) Millones de $ de diciembre (**) Millones de u$s DEUDA u$s DDA/PBI 99% 79% 70% 63% 60% 46% 52% 4 46% 50% 46% 4 53% 59%

21 3. ASISTENCIA FINANCIERA A LA SEGURIDAD SOCIAL

ASISTENCIA DE RRGG % PROMEDIO 2000-2016 CAJA JUB.

22 ASISTENCIA DE RRGG % PROMEDIO CAJA JUB. Y PENSIONES BANCARIAS, 0,4% CAJA POLICIAL, 4,8% CAJA NOTARIAL, 0,0% CAJA PROFES. UNIVERSITARIOS, 0,4% CAJA MILITAR, 11,0% B.P.S., 83,4%

23 ASISTENCIA FINANCIERA DE RRGG 2016 (MILLONES DE U$S) CAJA POLICIAL; 156 CAJA MILITAR; 361 CAJA PROFES. UNIVERSITARIOS; 14 CAJA NOTARIAL; 0 CAJA JUB. Y PENSIONES BANCARIAS; 14 B.P.S.; TOTAL U$S M.

24 Otros aportes de RRGG, 6% - u$s 179 Asig.Fliar.Act.privad hog.bajos rec., 6% - u$s 168 M. Asist. Financiera al BPS, 18%- u$s 493 Rentas Afectadas BPS (IVA - COFIS), 69% - u$s 1,888 M. TOTAL U$S ,3% PBI

25 ASISTENCIA FINANCIERA CAJA MILITAR $ (*) U$S (**) % PBI (*) MILLONES DE DICIEMBRE 2016 (**) MILLONES 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0, 0,

26 4. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2016 (MILLONES DE U$S) OTRAS TRANSFERENCIAS, 56, 2% TRANSF.A INST. S/FINES DE LUCRO Y UNID. FLIARES., 471, 16% TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR, 21, 1% TRANSF.

27 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2016 (MILLONES DE U$S) OTRAS TRANSFERENCIAS, 56, 2% TRANSF.A INST. S/FINES DE LUCRO Y UNID. FLIARES., 471, 16% TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR, 21, 1% TRANSF. A GOBIERNOS DEPARTAMENT. 410, 14% TRANSF. A SECTOR SALUD PUBLICA, 695, 23% CERTIFICADOS DE CRÉDITO DGI, 1.137, 38% OTRAS TRANSF. DENTRO SECTOR PÚBLICO, 193, 6% TOTAL MILLONES DE U$S 2.982

28 5. GASTO EN REMUNERACIONES

29 EVOLUCIÓN DEL GASTO EN REMUNERACIONES %$ % u$s $ (*) u$s % -9% % -49% % % % -22% % -10% % % 72% % 112% % 159% % 182% % 219% % % 200% % 210% (*) Millones (*) % PTO. 30% 30% 2 24% 26% 28% 25% 26% 2 30% 30% 31% 31% 31% 31% 30% 30%

30 Prestac.soc., 49, 1,2% Cargas legales, 835, 19, Retribuciones 3.348, 79,1%

, 615 (14%) REMUNERACIONES 2016 - MILLONES DE

31 PODERES Y ORG.CONTRAL., 291 () RESTO ADMINISTRAC., 615 (14%) REMUNERACIONES MILLONES DE U$S DEFENSA, 371 (9%) ORDEN INTERNO, 626 (15%) SALUD, 489 (11%) EDUCACIÓN, (44%)

VÍNCULOS -% - EVOLUCIÓN 2000-2016 - PROMEDIO U$s PODERES Y ORG.CONTRAL., 7.

170, 44%, +44,940, u$s 17,943 RESTO ADMINISTRAC., 20.

32 VÍNCULOS -% - EVOLUCIÓN PROMEDIO U$s PODERES Y ORG.CONTRAL., 7.563,, +469, U$S 38,512 EDUCACIÓN, , 44%, +44,940, u$s 17,943 RESTO ADMINISTRAC., , 14%, +1,102, U$S 29,079 DEFENSA, , 13%,-3,986, U$S 13,265 ORDEN INTERNO, , 15%, + 5,986, U$S 20,059 SALUD, , 11%, + 10,296. U$S 19,389

049, 14%, 13,265 +1,102, U$S 29,079 ORDEN INTERNO, 31.

33 VÍNCULOS -% - EVOLUCIÓN PROMEDIO U$s PODERES Y ORG.CONTRAL., 7.563,, +469, U$S 38,512 RESTO DEFENSA, , ADMINISTRAC., 13%,-3,986, U$S , 14%, 13,265 +1,102, U$S 29,079 ORDEN INTERNO, , 15%, + 5,986, U$S 20,059 MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PREGUNTAS? EDUCACIÓN, , 44%, +44,940, u$s 17,943 arielrodriguezmachado@gmail.com SALUD, , 11%, + 10,296. U$S 19,389

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