ELABORACIÓ D UN SISTEMA DE QUALITAT PER A L IES MONTSIÀ

Transcripción

1 ELABORACIÓ D UN SISTEMA DE QUALITAT PER A L IES MONTSIÀ IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT DISSENYAT PREPARACIÓ DEL CENTRE PER A L AUDITORIA PRÈVIA A LA CERTIFICACIÓ ISO 9001 Mª josé Morales Muela Curs: IES MONTSIÀ D AMPOSTA ( TARRAGONA ) Page 1 of 89

2 ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR EXPLICACIÓ DEL TEMA ANTECEDENTS DEL TEMA OBJECTE DEL TREBALL HIPÒTESI INICIAL DE TREBALL TREBALL DUT A TERME I RESULTATS ELABORACIÓ D UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT PER A L IES MONTSIÀ Sistema de Gestió de la Qualitat Estructura documental del sistema de gestió de la Qualitat Requisits de la documentació IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DISSENYAT Objectius planificats per a portar a terme l implantació PREPARACIÓ DEL CENTRE PER A L AUDITORIA PREVIA A L OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ISO Auditoria interna Programa d auditoria interna Sorteig previ a l auditoria interna Informe de l auditoria interna Auditoria externa de certificació Programa d auditoria externa Sorteig previ a l auditoria externa Informe de l auditoria externa Certificació ISO 9001 de l IES Montsià d Amposta ESTUDIS I/O CURSOS REALITZATS CURS DE FORMACIÓ PER A L IMPLEMENTACIÓ DE LA NORMA ISO 9001 EN UN IES XARXA Q-2B DEL PROGRAMA DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I EDUCACIÓ PERMANENT III JORNADA DEQUALITAT A L ENSENYAMENT I INTERCANVI D EXPERIÈNCIES TARRAGONA, 13 DE NOVEMBRE DE IES-SEP COMTE DE RIUS PROGRAMA DE FORMACIÓ DIRIGIT ALS COORDINADORS/ES DEL PROGRAMA DE QUALITAT I MILLORA ALS CENTRE EDUCATIUS CONCLUSIONS VALORACIONS CONSEQÜÈNCIES REALS PER AL CENTRE RELACIONS DE MATERIALS CONTINGUTS EN ELS ANNEXOS BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BÀSICA UTILITZADA Page 2 of 89

3 Page 3 of 89

4 1. Introducció. 1.1 Objectius que es pretenen assolir. L objectiu que es pretén assolir és donar l impuls necessari al programa d implantació d estratègies de qualitat i millora contínua, que es segueix a l IES Montsià d Amposta, a fi i efecte d aconseguir la certificació ISO 9001, durant l any Això implicarà tenir definit, implantat i avaluat un model de gestió que cerqui la qualitat global de l institut, tot aconseguint: Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat de l ensenyament que s hi imparteix. La satisfacció de les necessitats i expectatives d aquells que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: alumnat, famílies, empreses, centres superiors, entorn social. La satisfacció de l equip humà que hi treballa. L excel lència en els resultats. Partint de la situació actual, encara ens queda per aconseguir alguns resultats: Disposar de tota la documentació pròpia del centre revisada i aprovada. Consolidar el funcionament d una comissió de qualitat de centre on es reflexioni, planifiqui, s impulsi i se segueixi les estratègies de qualitat i millora contínua a desenvolupar. Tenir confeccionat tot el sistema de gestió de la qualitat del centre segons la normativa ISO Començar formalment a funcionar d acord amb el sistema de gestió de la qualitat a l inici del curs Es farà l acta fundacional claustre de setembre. Certificació durant l any Explicació del tema. Concretant, els objectius que s han d aconseguir al centres són: - Acabar la versió definitiva dels manuals de servei d ensenyament/aprenentatge d ESO, BATX i d FP. - Implantar els manuals del servei. - Documentar i implantar la resta del sistema de gestió de la qualitat. a) Documents: manual de gestió, manual de procediments, manual d indicadors. b) Documents del sistema: PEC, PGI i pressupost, PCC de centre, RRI, programacions de totes les àrees, matèries, crèdits, plans d emergència, inventaris... - Consolidar la gestió sistemàtica dels processos de cada centre. - Continuar intercanviant i compartir experiències amb els centres de la xarxa del programa de qualitat, de la Direcció General d FP. - Valorar els processos i el resultats de les actuacions endegades i proposar actuacions generals de millora. Page 4 of 89

5 - Tenir criteris per prendre decisions sobre la idoneïtat d aprofundir, a nivell de centre, en la gestió de la qualitat. - Implantar el sistema de gestió de la qualitat propi de l institut i portar al centre a la certificació, durant l any Antecedents del tema objecte del treball. Els antecedents de l IES Montsià, en el qual fa referència al programa de qualitat i millora contínua, són els següents : CURS El Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya engega per a aquest curs una experiència en què participa l IES Montsià d Amposta i uns altres 11 Instituts de Catalunya ( Tortosa, Cambrils, Tarragona, Reus, Lleida, Girona, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa i Barcelona ). L objectiu és impartir estratègies de Qualitat i Millora Contínua sobre models de gestió que cerquin la qualitat total de l'organització educativa, per tal d aconseguir que els instituts orientin, de manera permanent, el seu funcionament cap a la millora contínua de la qualitat del servei educatiu que ofereixen cap a la satisfacció del personal que treballa en el si de l organització i de tots aquells que reben o utilitzen, directament i indirectament, els serveis del centre. Són moments en què estem en una etapa de formació i estem construint els equips de millora, que seran els que hauran d aplicar les primeres tècniques. Es constitueixen per a aquest curs acadèmic dos equips, un equip format per l equip directiu i/o caps de departaments o coordinadors, què realitza una auto-avaluació de la gestió del centre, i l altre equip, constituït per la coordinadora de qualitat, pel coordinador de la F.P, i pels tutors de pràctiques dels cicles formatius, què realitza l auto-avaluació de la formació dels alumnes de formació professional a les empreses, a través dels convenis que realitza l institut amb les empreses i els estaments públics de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Es va sol licitar al Departament d Ensenyament un pla estratègic per al període , pla estratègic per a la implantació d estratègies de qualitat i millora contínua. Aquest pla va ser aprovat pel Departament en Resolució del 10 de juliol de Les actuacions que s han fet al centre a partir de l aprovació del pla estratègic per a la implantació d estratègies de qualitat i millora contínua, estan recollides a la graella següent. Page 5 of 89

6 ACTUACIONS GENERALS 1. Formació de persones del centre (professorat i PAS) en qualitat i metodologies de millora. 2. Formació de persones del centre en gestió de processos i en l assegurament de la qualitat. TEMPORITZACIÓ 4r trimestre r. trimestre de 2000 i 1r trimestre de Constitució de la comissió de qualitat de centre. 1 d octubre de Nomenament del coordinador de qualitat i millora Curs99-00: 1 d octobre contínua de l Institut Confecció del 1r pla de millora. juny Desplegament del 1r pla de millora de centre, d acord els resultats de l autoavaluació realitzada a l abril de 2000, equips de millora: Equip de millora núm. 1 : Revisió i actualització del RRI. Equip de millora núm.2 : Millorar el control d assistència a classe i incidències de l alumne, així com la seva comunicació als pares. Equip de millora núm. 3 : Redactar els criteris d elaboració i distribució dels pressupostos del centre. Equip de millora núm. 4 :Fomentar i millorar la implicació de tot el personal en els projectes i programes del centre, establir sistemes eficaços de comunicació i participació. Equip de millora núm. 5 : Disposar d un sistema de recollida de dades, per saber el grau de satisfacció dels nostres clients externs octubre 2000 a maig Confecció del 2n pla de millora. abril a juny Desplegament del 2n pla de millora de centre, d acord els resultats de l autoavaluació: Equip de millora núm. 1 : Revisió i actualització del RRI. ( continuació 1) Equip de millora núm. 3 : Redactar els criteris d elaboració i distribució dels ingressos atípics i aliens. novembre 2001 a maig 2002 Page 6 of 89

7 Equip de millora núm. 6 : Comissió de projectes i treballs del centre. Equip de millora núm. 7: Gestió del procés d ensenyament-aprenentatge de BTX. Equip de millora núm. 8: Gestió del procés d ensenyament-aprenentatge de cicles formatius. Equip de millora núm. 9: Gestió del procés d ensenyament-aprenentatge d ESO. Equip de millora núm. 10: Redacció del PCC de cicles formatius. Equip de millora núm. 11: Revisió del PEC Equip de millora núm. 12: Revisió del PCC d ESO 9. Confecció del 3r pla de millora. abril a juny Desplegament del 3r pla de millora de centre, d acord novembre 2002 a maig a les necessitats detectades al centre: 2003 Equip de millora núm. 1 : Revisió i actualització del RRI. ( continuació 2) Equip de millora núm. 6 : Comissió de projectes i treballs del centre ( continuació1 ) Equip de millora núm. 13: Conèixer el nivell de satisfacció dels clients externs-2. Equip de millora núm. 14: Mediació 11. Identificació i caracterització dels processos estratègics, clau i de suport. 12. Aplicació experimental del model de gestió al procés d ensenyament-aprenentatge de BTX. 13. Implantació progressiva del model de gestió als processos d ensenyament-aprenentatge d ESO i d FP 14. Identificació, caracterització i documentació dels procediments de l Institut. octubre 2000 a octubre 2001 gener-juny de 2001 setembre 2001 a juny 2002 octubre 2002 a juny Realització al centre d una auditoria interna Febrer Hipòtesi inicial de treball. L IES Montsià es troba participant des del curs 1999/2000 en una experiència impulsada des de la Direcció General d Ordenació Educativa. Amb aquesta experiència, es pretén desenvolupar un model de gestió i processos de millora de la qualitat de l ensenyament a l IES Montsià. La concepció de millora de la qualitat que es vol desenvolupar entronca directament amb les concepcions actuals de la qualitat total, de tal manera que qualsevol actuació Page 7 of 89

8 en el centre educatiu ha d aconseguir la satisfacció dels tres grans grups d interès que incideixen en l acció educativa: 1. Satisfacció dels agents que participen directament en els processos d ensenyament-aprenentage: alumnat, professorat i, en el cas de la formació professional, les empreses o institucions que imparteixen els crèdits de formació en centres de treball. 2. Satisfacció dels destinataris que reben o gaudeixen dels resultats obtinguts del procés educatiu: les famílies, les empreses o institucions que insereixen laboralment l alumnat, els centres educatius que reben l alumnat del centre i la comunitat de l entorn del centre on s insereix socialment l alumnat. 3. Satisfacció de la política educativa establerta pels poders públics, en tant en quan recull les necessitats socials en matèria educativa. Aquestes necessitats són traduïdes mitjançant les lleis educatives, els decrets d establiment del currículum, les normes reguladores, etc. S entén que, la satisfacció simultània dels tres grups d interès requereix el desenvolupament, per part del centre, d estratègies de qualitat formulades de manera explícita. Això vol dir que cal: - Planificar explícitament les activitats, tenint en compte la satisfacció dels grups d interès: agents interns, destinataris dels resultats i política educativa. - Dur a terme allò que s ha planificat. - Avaluar sistemàticament si s estan aconseguint els objectius prèviament establerts. - Millorar contínuament per aconseguir l excel lència dels resultats. L experiència pretén provar el desenvolupament d un model de gestió que incorpora, de manera intrínseca, l avaluació i la millora contínua de la qualitat. Page 8 of 89

9 2.-Treball dut a terme i resultats Page 9 of 89

10 2.1.-Elaboració d un sistema de gestió de la qualitat per a l IES Montsià. Page 10 of 89

11 2.-Treball dut a terme i resultats 2.1.-Elaboració d un sistema de gestió de la qualitat per a l IES Montsià Sistema de Gestió de la Qualitat Per al disseny del sistema de gestió de la qualitat per a l IES Montsià s ha començat per l organització del centre per processos i l elaboració del corresponent mapa. Per tal d implementar i fer visible els processos definits, a l IES Montsià s ha establert i implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat, que cobreix els requisits de la norma UNE- EN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. Tipus de processos Hi ha tres tipus de processos bàsics en un institut: Processos estratègics. Són els que estan en contacte amb la societat i el Departament d Ensenyament, identifiquen les seves necessitats, desenvolupen els nous serveis, fixen els objectius, donen pautes i guies a la resta de processos i elaboren i mantenen actualitzada la missió de l organització. Exemples d aquest tipus de processos són els colorats en blau al mapa de processos de l apartat 1 del present Manual de Qualitat. Processos clau. Són els que l alumne veu. Exemples d aquests tipus de processos són els colorats en groc al mapa de processos de l apartat 1 del present Manual de Qualitat. Processos de suport. Són els que faciliten els recursos necessaris a la resta de processos perquè puguin portar a terme la seva missió. Exemples d aquest tipus de processos són els colorats en verd al mapa de processos de l apartat 1 del present Manual de Qualitat. La representació gràfica dels tipus de processos i les seves interrelacions es veu a la figura següent. DEPARTAMENT ENSENYAMENT SOCIETAT A L U M N E PROCESSOS ESTRATÈGICS PROCESSOS CLAU PROCESSOS DE SUPORT A L U M N E S A T I S F E T PROVEÏDORS MERCAT LABORAL Page 11 of 89

12 La missió dels processos implicats en el sistema de gestió de la qualitat són: Elaboració del marc estratègic de centre o Definir la missió, els valors, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic per tal d assegurar que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i que doni adequada resposta a les necessitats i les expectatives dels diversos grups d interès. o Definir els objectius i els procediments que s han de desenvolupar en el centre per preveure de manera coordinada les actuacions necessàries i així aconseguir assolir els objectius i finalitats del centre. Programació general de l institut i elaboració del pressupost o Definir els criteris generals i planificar les activitats i els serveis que el centre té previst desenvolupar al llarg del curs, la seva organització horària, la distribució dels recursos humans i l ús dels espais, els equipaments i els recursos econòmics necessaris per assegurar l acompliment dels objectius i les activitats del centre. Elaboració del projecte curricular o Definir els criteris de contextualització de l ESO, el batxillerat i l FP a la realitat del centre i els criteris generals del projecte curricular per donar resposta a les necessitats educatives dels principals grups d interès. o En el cas de l ESO: organitzar l etapa, definir l oferta variable i programar les àrees i els crèdits o En el cas del batxillerat: organitzar les modalitats, definir l oferta optativa i programar les matèries i els crèdits. o En el cas dels cicles formatius d FP: organitzar el cicle, definir l aplicació de les hores a disposició del centre i programar els crèdits. o Definir el pla d acció tutorial, amb coherència i continuïtat en l acció pedagògica per guiar el procés d ensenyament / aprenentatge. Desenvolupar nous serveis o Definir i desenvolupar els nous serveis a implantar i mantenir els Plans de Qualitat d Ensenyament / Aprenentatge per assegurar la millora contínua del servei, garantint així la satisfacció de les necessitat i expectatives dels usuaris. Elaboració i revisió del reglament de règim interior o Definir i concretar l estructura organitzativa i funcional del centre, l organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals i les normes que regulen el funcionament i la convivència entre els membres de la comunitat educativa per establir els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no específicament previst a l ordenament general normatiu. Desenvolupament del sistema de qualitat o Desenvolupar anualment el Pla de Formació i el Pla d Auditories. o Analitzar periòdicament les no conformitats que es puguin produir. Page 12 of 89

13 o Establir les accions correctives i preventives adients. o Proporcionar les guies necessàries als diferents processos perquè entenguin i apliquin la Política de la Qualitat o Convocar i realitzar les actes de la Comissió de la Qualitat. Control de gestió o Desplegar el marc estratègic del centre al llarg de tota l organització per assegurar el compliment dels Objectius. o Revisar el sistema de gestió de la qualitat en base a l anàlisi de les dades per tal de garantir la millora contínua. Page 13 of 89

14 GOVERN DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT - Legislació bàsica - Decrets d'ordenació - ROC - Resolucions i ordres -Missió i Valors -Principis organitzatius PROCESSOS - Principis pedagògics - Projecte lingüístic s a ELABORACIÓ DEL MARC ESTRATÈGIC DEL CENTRE Objectius i accions clau PROGRAMACIÓ GENERAL INSTITUT I ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST Partides pressupostàries - Horaris organitzats - Grups formats - Aulari - Pla d'activitats PROCESSOS PROCESSOS Nous serveis CONTROL DE GESTIÓ Revisió del sistema ELABORACIÓ DEL PCC - Crèdits dissenyats - Etapa i cicle organitzat - PAT elaborat - FCT programada DISSENY DE NOUS SERVEIS ELABORACIÓ I REVISIÓ DEL RRI RRI - Política Q - Objectius Q DESENVOLUPAMENT SISTEMA QUALITAT Pla de formació - Pla d'auditories - Pla de recursos Crèdits dissenyats (Plans de Qualitat) CESSOS CLAU INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ Alumne I MATRICULACIÓ ACOLLIDA I E/APRENENTATGE GESTIÓ SATISFACCIÓ ALUMMNE A L U M N E S A T I S F E T - Funcionament processos - Anàlisis conformitat de l'ensenyament i avaluació sos d'auditories 'accions i preventives t accions teriors ORGANITZACIÓ - Documentació de qualitat - No conformitats COMPRES Pla de recursos Estratègic Clau Suport Recursos proporcionats Gestió SISTEMES econòmica D'INFORMACIÓ Pla de manteniment SI Manteniment proporcionat GESTIÓ I FORMACIÓ EQUIP HUMÀ INSTITUT Gestió administra tiva Sistema de Gestió de la Qualitat. Versió 1.0, Gener 2002 Formació Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 14 of 89

15 Veu de l Alumne/Família o Recollir la informació i l opinió de l alumnat i les famílies respecte de la seva satisfacció, analitzar-la, tractar-la i proveir els processos clau de les guies d actuació necessàries per garantir la consecució dels objectius d ensenyament/aprenentatge. Veu de l empresa/entorn o Recollir la informació i l opinió de l entorn social, les empreses i les institucions respecte de les seves necessitats i satisfacció, analitzar-la, tractar-la i proveir les guies d actuació necessàries per garantir la consecució dels objectius d ensenyament/aprenentatge. Veu de l equip humà de l institut o Recollir la informació i l opinió de l Equip Humà de l Institut respecte de la seva actitud, motivació i satisfacció, analitzar-la, tractar-la i donar les pautes d actuació necessàries per garantir la implicació, el compromís i la satisfacció de l Equip Humà. Atenció al públic o Canalitzar per la via més adequada les peticions de les persones que s adrecen al centre, per a posar en contacte el demandant amb la persona demanada. Informació o Donar a conèixer les característiques i l oferta del centre, les dades i la documentació necessària per facilitar el procés de preinscripció i matriculació, i altra informació ( borsa de treball, beques, menjador, FCT,...) per al possible usuari que vol conèixer qualsevol aspecte del centre. Preinscripció o Planificar i organitzar les activitats de preinscripció i matriculació d acord amb les normes establertes pel Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Gestionar la demanda i determinar l oferta de places per a cada curs i nivell educatiu. Realitzar el registre i les baremacions de les sol licituds i obtenir la relació d alumnes admesos. Garantir el correcte desenvolupament del procés d admissió d alumnes al centre. Matrícula o Planificar i organitzar les activitats de preinscripció i matriculació d acord amb les normes establertes pel Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Formalitzar i gestionar la matriculació dels alumnes admesos en el centre. Planificar totes les actuacions docents: grups, professorat, assignació econòmica, despeses, espais,... Page 15 of 89

16 Ensenyament / aprenentatge a l ESO o Desenvolupar les activitats d ensenyament/aprenentatge i seguir, avaluar i orientar l alumnat durant el procés d acord amb el projecte curricular per facilitar-li el seu desenvolupament integral i l adquisició de les capacitats previstes i així garantir-ne la inserció en la societat o la continuació d estudis superiors. o o o o o o o Acollida Donar als alumnes i a les famílies la informació i orientació necessària ( educativa, organitzativa i de serveis) per a facilitar el màxim aprofitament de les possibilitats de l institut ). Seguiment, avaluació i orientació tutorial a l ESO Realitzar el seguiment i l avaluació contínua del procés d aprenentatge de cada alumne i del grup-classe per obtenir informació de l evolució i del seu progrés. Informar i orientar l alumnat i les famílies sobre la tria de la part opcional per facilitar la integració de l alumnat en el procés educatiu i afavorir al màxim el desenvolupament de les seves capacitats i ajudarlos a prendre decisions. Recopilar informació per establir col legiadament els criteris d actuació i les mesures d ajust necessàries per al desenvolupament adequat del procés educatiu. Selecció i assignació de crèdits variables a l ESO Realitzar la selecció i l assignació trimestrals dels crèdits variables a l alumnat per completar el seu currículum amb la part opcional, d acord amb els seus interessos i les seves necessitats. Desenvolupament d activitats d aula a l ESO Desplegar les activitats d ensenyament i avaluació que guien i faciliten l aprenentatge dels alumnes, d acord amb els objectius, continguts i criteris establerts en el programa d àrea o pla d acció tutorial, la diversitat dels alumnes i els resultats de l aprenentatge, per garantir que els alumnes adquireixin progressivament els aprenentatges que contribueixin a l assoliment de les capacitats establertes. Avaluació final de cicle o etapa a l ESO Avaluar col legiadament el grau d assoliment per part de cada alumne dels objectius del cicle o etapa i determinar la qualificació global corresponent per prendre decisions sobre l assoliment d objectius de cicle o etapa, i així determinar quins alumnes promocionen, quins repeteixen curs o quins reben el títol de graduat en educació secundària. Control alumnat fora de l aula. Vigilar i gestionar les incidències ocorregudes dins de l àmbit on es responsabilitza al centre de la custodia de l alumnat quan està fora d aula. D aquesta manera són protegits l alumne/a i/o les instal lacions de possibles conductes contràries a la convivència. Harmonització criteris d avaluació Posar d acord el professorat que imparteix el mateix crèdit/àrea/matèria a diferents grups-classe, a l hora d establir i d aplicar els criteris d avaluació. Page 16 of 89

17 D aquesta manera es garanteix a l alumne que la seva qualificació només està en funció del grau d assoliment dels objectius programats del crèdit/àrea/matèria i no pas del professor/a que se li hagi assignat. Ensenyament / aprenentatge al batxillerat o Desenvolupar les activitats d ensenyament/aprenentatge i seguir, avaluar i orientar l alumnat durant el procés d acord amb el projecte curricular per facilitar-li el seu desenvolupament integral i l adquisició de les capacitats previstes i així garantir-ne la inserció en la societat o la continuació d estudis superiors. o o o o o o Acollida Donar als alumnes i a les famílies la informació i orientació necessària ( educativa, organitzativa i de serveis) per a facilitar el màxim aprofitament de les possibilitats de l institut ). Seguiment, avaluació i orientació tutorial al batxillerat Realitzar el seguiment i l avaluació contínua del procés d aprenentatge de cada alumne i del grup-classe per obtenir informació de l evolució i del seu progrés. Informar i orientar l alumnat i les famílies sobre l evolució i els resultats de l aprenentatge i afavorir al màxim el desenvolupament de les seves capacitats i ajudar-los a prendre decisions. Recopilar informació per establir col legiadament els criteris d actuació i les mesures d ajust necessàries per al desenvolupament adequat del procés educatiu. Desenvolupament d activitats d aula al batxillerat Desplegar les activitats d ensenyament i avaluació que guien i faciliten l aprenentatge dels alumnes, d acord amb els objectius, continguts i criteris establerts en el programa de la matèria, la diversitat dels alumnes i els resultats de l aprenentatge, per garantir que els alumnes adquireixin progressivament els aprenentatges que contribueixin a l assoliment de les capacitats establertes. Avaluació final de cicle o etapa de batxillerat Avaluar col legiadament el grau d assoliment per part de cada alumne dels objectius del curs o cicle i determinar la qualificació global corresponent per prendre decisions sobre l assoliment d objectius de curs o cicle, i així determinar quins alumnes promocionen, quins repeteixen curs o quins reben el títol de batxiller. Control alumnat fora de l aula. Vigilar i gestionar les incidències ocorregudes dins de l àmbit on es responsabilitza al centre de la custodia de l alumnat quan està fora d aula. D aquesta manera són protegits l alumne/a i/o les instal lacions de possibles conductes contràries a la convivència Harmonització criteris d avaluació Posar d acord el professorat que imparteix el mateix crèdit/àrea/matèria a diferents grups-classe, a l hora d establir i d aplicar els criteris d avaluació. D aquesta manera es garanteix a l alumne que la seva qualificació només està en funció del grau d assoliment dels objectius programats del crèdit/àrea/matèria i no pas del professor/a que se li hagi assignat. Page 17 of 89

18 Ensenyament / aprenentatge als cicles formatius d FP o Desenvolupar les activitats d ensenyament/aprenentatge i seguir, avaluar i orientar l alumnat durant el procés d acord amb el projecte curricular, per facilitar-li el seu desenvolupament integral i l adquisició de les capacitats professionals i així garantir la inserció competent en el món del treball. o o o o o o Acollida Donar als alumnes i a les famílies la informació i orientació necessària ( educativa, organitzativa i de serveis) per a facilitar el màxim aprofitament de les possibilitats de l institut ). Seguiment, avaluació i orientació tutorial als cicles formatius d FP Realitzar el seguiment i l avaluació contínua del procés d aprenentatge de cada alumne i del grup-classe per obtenir-ne informació de la evolució i del seu progrés. Informar i orientar l alumnat i, si cal les famílies sobre l evolució i els resultats de l aprenentatge i afavorir al màxim el desenvolupament de les seves capacitats i ajudar-los a prendre decisions. Recopilar informació per establir col legiadament els criteris d actuació i les mesures d ajust necessàries per al desenvolupament adequat del procés educatiu. Desenvolupament d activitats d aula als Cicles Formatius d FP Desplegar les activitats d ensenyament i avaluació que guien i faciliten l aprenentatge dels alumnes, d acord amb els objectius, continguts i criteris establerts en el programa del crèdit, la diversitat dels alumnes i els resultats de l aprenentatge, per garantir que els alumnes adquireixin progressivament els aprenentatges que contribueixin a l assoliment de les capacitats establertes. Desenvolupament de la FCT Cicles Formatius d FP Assegurar l elaboració del pla d activitats individuals que ha de desenvolupar l alumne en l empresa col laboradora. Desplegar les activitats de formació amb progressiva autonomia, organització i iniciativa, d acord amb els objectius i les activitats establertes en el pla d activitats del crèdit Seguir i avaluar el procés d acord amb els criteris d avaluació establerts per a facilitar una integració responsable de l alumnat en el món productiu, dins el camp professional del cicle formatiu. Avaluació final de curs o cicle als Cicles Formatius d FP Avaluar col legiadament el grau d assoliment per part de cada alumne dels objectius del curs o cicle i determinar les qualificacions dels diferents crèdits per a prendre decisions sobre l assoliment d objectius de curs o cicle, i així determinar quins alumnes promocionen, quins repeteixen curs i/o cicle o quins reben la titulació corresponent al cicle formatiu de formació professional. Control alumnat fora de l aula. Vigilar i gestionar les incidències ocorregudes dins de l àmbit on es responsabilitza al centre de la custodia de l alumnat quan està fora d aula. D aquesta manera són protegits l alumne/a i/o les instal lacions de possibles conductes contràries a la convivència Page 18 of 89

19 o Harmonització criteris d avaluació Posar d acord el professorat que imparteix el mateix crèdit/àrea/matèria a diferents grups-classe, a l hora d establir i d aplicar els criteris d avaluació. D aquesta manera es garanteix a l alumne que la seva qualificació només està en funció del grau d assoliment dels objectius programats del crèdit/àrea/matèria i no pas del professor/a que se li hagi assignat. Biblioteca o Fomentar la lectura mitjançant l adquisició de llibres i revistes interessants. Afavorir l ús de l espai de la Biblioteca com a lloc on gaudir de la lectura, com a lloc de consulta de dades i de recerca d informacions diverses, etc. Realitzar la gestió informàtica del registre, la catalogació, la consulta de dades i el préstec de materials bibliogràfics. Guardar, conservar i difondre els llibres, les revistes i d altres materials bibliogràfics. Tot l anterior per a qualsevol usuari autoritzat (alumnat, professorat i PAS) Gestió de la satisfacció ( alumnes i equip humà ) o Gestionar les enquestes de satisfacció, les queixes i suggeriments, les baixes ( de l alumnes) i informar sobre els resultats obtinguts, per conèixer la satisfacció i els suggeriments i així poder orientar les actuacions de millora adients. Sistemes d Informació o Garantir la informació generada com a conseqüència de l activitat de l IES Montsià, actualitzant els antivirus i realitzant còpies de seguretat periòdiques, per tal d assegurar la informació i la confidencialitat dels alumnes. Gestió de la qualitat o Mantenir la documentació del sistema de gestió de la qualitat actualitzada. o Realitzar les auditories segons el Pla d Auditories. o Assegurar el correcte funcionament i implantació del Sistema de Qualitat als diferents processos de l IES Montsià. o Capturar i registrar les no conformitats, assegurar-ne una ràpida resolució que satisfaci plenament els requeriments del sistema de gestió de la qualitat. Gestió i formació de l equip humà de l institut o Gestionar l equip humà de l IES Montsià. o Proveir de formació, segons el pla de formació definit, per assegurar els coneixements necessaris per desenvolupar correctament l activitat dels processos en els quals intervenen. o Desenvolupar i dur a terme el pla d acolliment quan s incorpori nou personal per facilitar la seva integració a l IES Montsià. Gestió econòmica o Repartir entre els departaments i d una manera racional, consensuada i d acord a uns coeficients que marca el Departament d Ensenyament, la partida pressupostària que arriba al centre. Controlar qualsevol material inventariable per a facilitar l accés a qualsevol usuari (professor, alumne i PAS). Page 19 of 89

20 Proveir-nos d uns dades necessaris per a tenir criteri sobre les compres que els departaments i/o el centre poden fer d acord al pressupost disponible. Compres o Proporcionar recursos als diferents processos de l IES Montsià perquè puguin dur a terme la seva missió i assoleixin els objectius de la qualitat. Gestió administrativa o Salvaguardar tota la documentació acadèmica d alumnes i ex-alumnes i que estigui disponible al centre i/o al propi interessat als efectes necessaris i contemplats a la normativa. Page 20 of 89

21 Els responsables de cada un dels processos del sistema de gestió de la qualitat són: ESTRATÈGICS C Procés Elaboració del Marc Estratègic de Centre Elaboració del PCC Elaboració Projecte Curricular d ESO Elaboració Projecte Curricular de Batx Elaboració Projecte Curricular dd FP Programació General de l Institut i Elaboració Pressupost Elaboració i Revisió del Reglament de Règim Intern Desenvolupament Sistema de Qualitat Control de Gestió Veu de l Alumne/Família Veu de l Empresa Veu de l equip humà Disseny Nous Serveis Implantació d un nou cicle formatiu de FP Benchmarking Planificació matrícula Relacions externes Atenció al públic Informació Preinscripció Matriculació Ensenyament/Aprenentatge ESO Acollida d alumnes d ESO Seguiment, Avaluació i Orientació Tutorial ESO Selecció i Assignació Crèdits Variables ESO Desenvolupament d Activitats d Aula ESO Avaluació Final de Cicle o Etapa ESO Control de l alumnat d ESO fora de l aula Harmonització de criteris d avaluació d ESO Ensenyament/Aprenentatge Batxillerat Acollida d alumnes de BTX Responsable Director/a Coordinador/a Pedagògic/a, Coordinador/a Pedagògic/a, Cap d Estudis Adjunt i Cap d Estudis d FP Director/a i Secretari/a-Administrador/a Cap d Estudis Coordinador/a de Qualitat Director/a Coordinador/a de Qualitat Coordinador/a d FP Coordinador/a de Qualitat Director/a Cap d Estudis d FP Sense desenvolupar Sense desenvolupar Sense desenvolupar Director Director Director/a Director/a Coordinador/a Pedagògic/a Coordinador/a Pedagògic/a, Coordinador/a Pedagògic/a Coordinador/a d ESO Professor/a Coordinador/a Pedagògic/a Cap d estudis Caps de departament Cap d Estudis Adjunt Cap d Estudis Adjunt Seguiment, Avaluació i Orientació Tutorial Batx. Cap d Estudis Adjunt Desenvolupament d Activitats d Aula Batxillerat Professor/a Avaluació Final de Cicle o Etapa Batxillerat Cap d Estudis Adjunt Control de l alumnat de BTX fora de l aula Cap d estudis Harmonització de criteris d avaluació de BTX Caps de departament Ensenyament/Aprenentatge FP Cap d Estudis d FP Acollida d alumnes d FP Cap d Estudis d FP Seguiment, Avaluació i Orientació Tutorial FP Cap d Estudis d FP Desenvolupament d Activitats d Aula FP Professor/a Desenvolupament del FCT FP Coordinadora d FP Avaluació Final de Curs o Cicle FP Cap d Estudis d FP Control de l alumnat d FP fora de l aula Cap d estudis Page 21 of 89

22 SUPORT Procés Responsable Harmonització de criteris d avaluació d FP Caps de departament Gestions acadèmiques Sense desenvolupar Biblioteca Secretari/a-administrador/a Gestió activitats extraescolars Sense desenvolupar Assesorament psicopedagògic Sense desenvolupar Gestió empreses col laboradores Sense desenvolupar Gestió de la satisfacció Coordinador/a de qualitat Gestió de satisfacció dels alumnes Coordinadors de nivells educatius Reclamacions sobre les qualificacions Cap de departament Gestió de queixes i suggeriments (dels alumnes) Coordinador/a de qualitat Gestió de baixes dels alumnes Secretari/a-administrador/a Gestió de queixes i suggeriments (de l equip humà) Coordinador/a de qualitat Ensenyament no reglat Sense desenvolupar Serveis restauració - reprografia Sense desenvolupar Gestió, manteniment, neteja i seguretat general Sense desenvolupar Sistemes d Informació Secretari-a / Administrador/a Gestió d assegurament del sistema informàtic Secretari-a / Administrador/a Gestió econòmica Secretari-a / Administrador/a Distribució del pressupost (RRI) Secretari-a / Administrador/a Inventari Secretari-a / Administrador/a Comptabilitat Secretari-a / Administrador/a Compres de l institut Secretari/a-Administrador/a Avaluació de proveïdors Secretari/a-Administrador/a Sol.licitud de recursos físics Director Gestió i Formació de l Equip Humà de l Institut Director Gestió de l equip humà (recursos professionals, acollida, permisos i baixes) Director Gestió de la qualitat Coordinador/a de qualitat Auditories Coordinador/a de qualitat Manteniment documentació sistema de qualitat Coordinador/a de qualitat Gestió administrativa Secretari/a-administrador/a Assegurament doc. d alumnes i exalumnes Secretari/a-administrador/a Elaboració de materials Sense desenvolupar Page 22 of 89

23 im C M apa de processos de l IES M ontsià C IC ELABORACIO PCC ELAB. PGI I PRESSUPOST DESEN. SIST. DE QUALITAT ELAB. I REV. DEL R R I CONTROL DE GESTIÓ VEUS ALUM NE FAMÍLIA/ALTRES ELABORACIÓ DEL ELABORACIÓ PROJECTE DEL CURRICULAR PROJECTE DEL EMPRESA CURRICULAR DEL CEIP. DISSENY NOUS SERVEIS BENCHMARKING PL A N IF IC A C IÓ MATRICULA RELACIONS EXTERNES VEU DE l EQUIP HUMÀ INF O RM ACIÓ GESTIONS ACADÈM IQUES GESTIÓ BIBLIOTECA PREINSCRIPCIÓ I M A T R IC UL A. G EST IÓ ACT IV. EXTRAESCOLARS ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC ENSENYAMENT NO REGLAT ENSENYAMENT APRENENTATGE GESTIÓ EMPRESES COL LABORADOR. TRANSICIÓ AL TREBALL GESTIÓ SATISFACCIÓ A L U M N E S S A T I S F E T S SE RVE IS INST ITUT - RESTA URAC IÓ, S E RV E I REPRO G RAFIA,...- ACIÓ NST ITUT GESTIÓ ECONÒMICA GESTIÓ DE LA QUALITAT G EST IÓ ADM INISTRAT IVA INFORMACIÓ COMPRES GESTIÓ MANTENIMENT, NETEJA I SEGURETAT GENERAL ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A L'ENSENYAM ENT I ORIENT ACIÓ Mapa de Processos. Versió 2.0, setembre 2003 Estratègic Clau Suport Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 23 of 89

24 Estructura documental del sistema de gestió de la Qualitat. Marc estratègic És el document que defineix els objectius i els procediments a desenvolupar en el centre en un període de quatre cursos escolars consecutius, a partir de la informació de les necessitats de la comunitat educativa i l entorn social i econòmic, de la seva realitat i dels resultats dels processos d avaluació; per tal de preveure, de manera coordinada, les actuacions necessàries a curt, mitjà o llarg termini i aconseguir els objectius i finalitats definides en el projecte educatiu i curricular del centre. Pla estratègic de qualitat i millora contínua És un document del centre que pretén desenvolupar un model de gestió i de processos de millora de la qualitat de l ensenyament. Permet establir estratègies d actuació en el centre per aconseguir la satisfacció dels tres grans grups d interès que incideixen en l acció educativa a. Satisfacció dels agents que participen directament en els processos d ensenyament-aprenentage: alumnat, professorat i, en el cas de la formació professional, les empreses o institucions que imparteixen els crèdits de formació en centres de treball. b. Satisfacció dels destinataris que reben o gaudeixen dels resultats obtinguts del procés educatiu: les famílies, les empreses o institucions que insereixen laboralment l alumnat, els centres educatius que els reben i la comunitat de l entorn del centre on s insereix socialment. c. Satisfacció de la política educativa establerta pels poders públics, ja que recull les necessitats socials en matèria educativa. Aquestes necessitats són traduïdes mitjançant les lleis educatives, els decrets d establiment del currículum, les normes reguladores, etc. El termini per aconseguir els objectius a desenvolupar és de 4 anys ( ). Projecte educatiu de centre ( PEC ) És el document que recull de manera coherent l acció educativa adoptada pel centre després d una anàlisi de la realitat i del context socio-econòmic i cultural on es desenvolupa l acció formativa. Ha de garantir una intervenció pedagògica coherent, coordinada progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar. El PEC especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l alumnat, considerant la diversitat de condicions personal, necessitats i interessos. Inclou els trets d identitat del centre, els objectius generals, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. Page 24 of 89

25 Projecte lingüístic ( PL ) Estableix un marc general de l ús de la llengua catalana en la gestió educativa i administrativa del centre, en l aspecte de comunicació oral i escrita. Estableix els eixos del tractament de les tres llengües impartides en aquestcentre: el català, el castellà i la llengua anglesa. Reglament de règim intern ( RRI ) És el document que recull els aspectes relatius al funcionament intern del centre, en allò que no està específicament previst a l ordenament general normatiu i en allò que es vol tenir en consideració sobre la normativa en general. Conté la concreció en regles i normes dels drets i deures dels alumnes, del professorat, del PAS, de l organització i funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. Projecte curricular de centre ( PCC ) Defineix els criteris de contextualització de l ESO, el batxillerat i l FP a la realitat del centre i dels criteris generals del projecte curricular per a donar resposta a les necessitats educatives dels principals grups d interès. PCC d ESO En el cas de l ESO, adequa els objectius generals de l etapa a les característiques del centre i de l alumnat, a l organització curricular de l ESO, el currículum dels alumnes, l aplicació de les noves tecnologies de la informació, els criteris metodològics generals per a l actuació pedagògica, l avaluació i la promoció, l atenció a la diversitat, el pla d acollida d alumnes de nova incorporació i d incorporació tardana ( PAC ), l organització del professorat, el seguiment i l avaluació del PCC... Pla d acció tutorial ( PAT ) Defineix amb coherència i continuïtat l acció pedagògica en el procés d ensenyament / aprenentatge de l alumna/e. L acció tutorial és el conjunt d accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques dels alumnes, i a orientar-los per tal d aconseguir la seva maduració i autonomia. L acció tutorial completa aspectes formatius de la personalitat dels alumnes Defineix objectius i actuacions en relació amb la tutoria individual i de grup, l estructura organitzativa i l avaluació de l'acció tutorial per part dels professors, pares i alumnes. Programacions. Són les d àrea, de curs, de CC, de CV i CS (segons model-plantilla ) PCC de Batx. En el cas del batxillerat, estan especificats els objectius, l organització curricular del batxillerat, de les modalitats i defineix també l oferta optativa del currículum dels alumnes, el treball de recerca, l avaluació, organització professorat, el seguiment i l avaluació del PCC. Pla d acció tutorial ( PAT ) Defineix amb coherència i continuïtat l acció pedagògica en el procés d ensenyament / aprenentatge de l alumna/e. Page 25 of 89

26 L acció tutorial és el conjunt d accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques dels alumnes, i a orientar-los per tal d aconseguir la seva maduració i autonomia. L acció tutorial completa aspectes formatius de la seva personalitat. Defineix objectius i actuacions en relació amb la tutoria individual i de grup. Programacions. De matèria, de curs i d optativa ( segons model-plantilla ) PCC DE CF. En el cas dels cicles formatius d FP, estan especificats les vies d accés als cicles formatius, els objectius generals, l estructura organitzativa, la junta d avaluació i desenvolupament de la junta d avaluació, el crèdit de síntesi, finalitats i objectius de la FCT, els organigrames d estructura organitzativa, l acció tutorial ( que fa referència a l orientació personal, acadèmica i professional de l alumnat), a l avaluació i promoció dels alumnes, criteris generals metodològics, avaluació i millora del PCC de cicles formatius,... Programacions. De crèdits amb unitats didàctiques i nuclis d activitats desenvolupats ( segons model-plantilla ). Programació general de l institut ( PGI ) És el document que recull la planificació de les activitats i serveis que el centre té previst desenvolupar al llarg del curs, la seva organització horària, la distribució dels recursos humans i l ús dels espais, els equipaments i els recursos econòmics necessaris per assegurar l acompliment dels objectius i les activitats del centre. Page 26 of 89

27 Elaboració del Pressupost Document marc de distribució i assignació de partida pressupostària per al funcionament del centre i dels departaments, segons l acord pres en la junta de caps amb la direcció. Memòria anual del centre ( MAC ) Recull i avalua les activitats del centre. Inclou l apreciació de l assoliment dels objectius fixats en la programació general i els resultats obtinguts en l activitat docent. Qualitat Manual de gestió de la qualitat ( MGQ ). L objecte del MGQ Manual de Gestió de la Qualitat, és descriure l establiment d un Sistema de Gestió de la Qualitat d acord amb els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos. El MGQ Manual de Gestió de la Qualitat constitueix el document bàsic del Sistema de Gestió de la Qualitat de l IES Montsià. El seu propòsit fonamental és establir i descriure aquest sistema, de forma que serveixi com a referència permanent, durant la seva implantació i durant la seva aplicació. A més a més, s ha de considerar que aquest MGQ Manual de Gestió de la Qualitat no pretén recollir tots els detalls d actuació del sistema de gestió de la qualitat, els quals estan recollits a la resta de la documentació del sistema. Manual de procediments de qualitat ( MPQ ) És un manual en què estan recollides les referències als procediments documentats que pertanyen al sistema de gestió de la qualitat. A la pàgina 6 hi ha tots els procediments i persones que els afecta. P la de qualitat del servei ( PQS ). Als diferents plans de qualitat, PQS-ESO Pla de Qualitat Ensenyament/Aprenentatge ESO, PQS-BAT Pla de Qualitat Ensenyament/Aprenentatge BAT i PQS-FP Pla de Qualitat Ensenyament/Aprenentatge FP, inclou informació sobre la descripció del procés, les seves especificacions i procediments operatius, així com els controls. Per la pròpia definició de pla de qualitat, aquestes són les guies que els diferents processos han de complir per realitzar les seves activitats i inclou informació per controlar-ne l execució i deixar-ne registre. Proporciona la informació necessària per assegurar el funcionament efectiu i el control dels processos. Page 27 of 89

28 Manual indicadors de la qualitat ( MIQ ). És un manual on està els indicadors de gestió, que serveixen per realitzar el seguiment, la mesura i l anàlisi dels processos Requisits de la documentació Control dels documents La documentació actualitzada i vigent del sistema de gestió de la qualitat de l IES Montsià es troba ubicada a la xarxa informàtica interna de l institut, dins de l àmbit de professorat en la carpeta Qualitat. L IES Montsià té establert i manté actualitzat el procediment PGQ02 Procediment de Control dels Documents, on es descriuen els criteris i les responsabilitats associades al control dels documents necessaris per al funcionament del sistema de gestió de la qualitat. En aquest procediment es descriu com l IES Montsià s assegura que: Els documents s aproven per verificar la seva adequació, abans de la seva distribució a la xarxa. Els documents es revisen i actualitzen quan és necessari i són aprovats novament. S identifica l estat de revisió i/o versió actualitzat dels documents, que evita la utilització de documents no vàlids o obsolets. La documentació és llegible, fàcilment identificable i recuperable. La versió actual i vàlida dels documents només estarà disponible a la xarxa informàtica interna de l institut, a la qual poden accedir com a usuaris (només de lectura) totes les persones. Els documents obsolets es conservaran durant un període mínim de tres anys. En el PGQ02-D1 Llistat de Documentació i Registres del Sistema de Qualitat es referencien tots els documents i registres del sistema de gestió de la qualitat. En el cas dels documents aquest llistat indica: Nom del document. Codificació i versió del document. Suport (medi físic) del document. Versió i/o revisió. Responsable del seu manteniment. Dipositaris autoritzats. És dipositari de cadascun dels documents aquell membre del personal que en necessiti disposar, tot quedant registrat en el llistat. Tota la documentació referenciada es revisa mitjançant les auditories del sistema gestió de la qualitat, i és actualitzada quan convé. Qualsevol persona afectada pot i ha de sol licitar la modificació de qualsevol dels documents quan ho cregui oportú al responsable del seu manteniment. Les modificacions dels documents les realitza el responsable del seu manteniment i actualització. Donada les característiques particulars del PEC recollit al procediment PGQ Page 28 of 89

29 07, del PE recollit al procediment PGQ 08, del PGI recollit al procediment PGQ 09, del pressupost recollit al procediment PGQ 10, del PC recollit al procediment PGQ 11 i del RRI recollit al procediment PGQ 12, les seves formes de revisió i aprovació estan recollides als procediments especificats. En tot cas els criteris establerts per l equip directiu en altres documents és el següent : PCC d ESO: revisa el/la Coordinador/a pedagògica i aprova el Claustre de professors. PCC de Batx.: revisa el cap d estudis adjunt i aprova el Claustre de professors. PCC de CF: revisa la cap d estudis de FP i aprova el Claustre de professors. PCD de departament de CF: revisa el/la cap de departament i aprova la cap d estudis de FP. MGQ revisa la comissió de qualitat i aprova l equip directiu. MPQ revisa la comissió de qualitat i aprova l equip directiu. MIQ revisa la comissió de qualitat i aprova l equip directiu. PQS revisa la comissió de qualitat i aprovat pel Claustre de professors. Els documents annexos a qualsevol d aquests si no s especifica al mateix document qui l ha revisat i aprovat, s entén que serà igual criteri que el document que el genera. El responsable del manteniment d un document ho ha de comunicar al Coordinador/a de Qualitat un cop modificat, revisat i aprovat. El mantenidor del document ha de comunicar la modificació del document als dipositaris autoritzats, ha d assegurar la correcta implantació d aquestes modificacions La actualització PGQ02-D1 Llistat de Documents i del Sistema de Qualitat. recorrerà a càrrec del/la Coordinador/a de Qualitat Documentació externa La documentació externa oficial que arriba a l institut és controlada pel secretari/a, el qual l examina, i l administrativa registra oficialment amb data i número d entrada els documents procedents d organismes oficials (registre en paper). Aquests documents són arxivats al registre d entrada i se n lliura còpia a les persones interessades en el seu contingut. El/la secretari/a examina també el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, selecciona tota la normativa que afecta l institut i se n guarda còpia quan la normativa és de caràcter general. També es passa còpia de la normativa a les persones interessades. Control dels registres L IES Montsià conserva els registres de la qualitat per demostrar la conformitat amb els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos i el funcionament efectiu del sistema de gestió de la qualitat. L IES Montsià té establert i manté actualitzat el procediment PGQ03 Procediment de Control dels Registres, on es descriuen els criteris i responsabilitats per a la identificació, l emmagatzematge, la protecció, la recuperació, el temps de retenció i la disposició dels registres de la qualitat. Els registres del sistema de qualitat estan relacionats en el PGQ02-D1 Llistat de Documents i Registres del Sistema de Qualitat que manté actualitzat el/la coordinador/a de la qualitat, on s indica: Procés generador Nom del Registre Suport (medi físic) del Registre Page 29 of 89

30 Responsable del seu manteniment Període mínim a mantenir el registre Dipositaris autoritzats Page 30 of 89

31 2.2.-Implantació del sistema de gestió dissenyat Page 31 of 89

32 2.2.-Implantació del sistema de gestió dissenyat Objectius planificats per a portar a terme l implantació. Per a portar a terme al centre l implantació dels sistema de gestió dissenyat, es va crear un pla de qualitat i millora. El seguiment d aquest pla és el següent: OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Conèixer la documentació i els registres a realitzar durant el curs Reunió de tutors/res. Explicació dels documents, dels registres que s han de fer. Reunió de Caps de departaments. Explicació dels documents, dels registres que han de fer. % de tutors/es assistents % de caps assistents Qui ho recull Coordinad or/a de Q Coordinad or/a de Q Quan ho recull A la reunió de setembre A la reunió de setembre Criteris d acceptació Recoll ida dades 75% 100% 75% 94% On s analitza i responsable A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Data realització de l anàlisi Final del 1r trimestre Final del 1r trimestre Distribuc ió de l anàlisi A la comissió de Q A la comissió de Q Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 32 of 89

33 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Conèixer els documents estratègics del centre (arxiu documents de gestió ): Pla estratègic, PEC, PCC s, RRI, PGI- Presssupost, MAC i documentació del sistema de Q. Confeccionar una acta fundacional. Reunió amb tot el professorat. Explicació dels documents, dels registres que han de fer. Informació al Claustre de professors. Informació de l acta fundacional per part del Claustre de professors. % de professors/es assistents % de professors/es assistents % de professors/es assistents Qui ho recull Coordinad or/a de Q Director/a Director/a Quan ho recull A la reunió de setembre A la reunió de setembre Al claustre de setembre Criteris d acceptació Recoll ida dades 75% 94% 75% 96% 75% 96% On s analitza i responsable A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Data realització de l anàlisi Final del 1r trimestre Final del 1r trimestre Final del 1r trimestre Actualitzar les Realització versió 2 % de Caps de Al final del 80% A la comissió de Final del 1r programacions dels de la programació. programacion departame primer Q. trimestre cursos, els CV, i els Incloure si s escau s lliurades nt trimestre Coordinador/a de crèdits, de tots els l harmonització dels Q nivells educatius, criteris d avaluació. segons model Incloure els criteris establert. d arrodoniment de Elaboració d un la sistema nota ( sols de qualitat Bat i per a l IES Montsià d Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció CF ). del certificat ISO9001 Page 33 of 89 Distribuc ió de l anàlisi A la comissió de Q A la comissió de Q A la comissió de Q A la comissió de Q

34 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui ho recull Quan ho recull Criteris d acceptació Recoll ida dades On s analitza i responsable Data realització de l anàlisi Distribuc ió de l anàlisi 87% Concretar les PCD d àrea i de matèria. Tenir i revisar dels responsables dels nivells educatius corresponents les programacions de les àrees, els cursos, els CV, les matèries i els crèdits, de tots els nivells educatius, segons model establert. Acabar la versió definitiva dels manuals del servei de l ensenyamentaprenen-tatge de l ESO, BTX i FP. Realització de programacions per part dels caps. Revisar-les totes. Revisar l harmonització dels criteris d avaluació Fer els procediments menys detallats. % de programacion s lliurades % de programacion s/criteris aprovats % de manuals acabats Coordinad ors de nivell Coordinad ors de nivell Coordinad or/a de Q Al final del 80% primer trimestre 92% Al final del primer trimestre A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Final del 1r trimestre Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 34 of 89 80% 95% * 85% Al final del primer trimestre 100% A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Final del 1r trimestre Final del 1r trimestre A la comissió de Q A la comissió de Q A la comissió de Q

35 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Realitzar processos periòdics d autoavaluació global del centre per tal de disposar de dades que ens permetin endegar plans i processos de millora. Actualitzar programació crèdit d FCT. la del Realització d auditories internes i plans de millora derivats. Realització versió 2 de la programació. %d auditories/ plans de millora realitzats % de programacions lliurades Qui ho recull Coordinad or/a de Q Coordinad or/a d FP Quan ho recull Criteris d acceptació Recoll ida dades 90% Al final de curs 100% Meitat del segon trimestre 80% 87,5% On s analitza i responsable A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Data realització de l anàlisi Al final de curs Final del 2n trimestre Distribuc ió de l anàlisi A la comissió de Q A la comissió de Q Revisar/actualitzar el PCC del Batxillerat ( 2n Bat ). Realització i actualització del PC de 2n Batx. % d apartats actualitzats Coordinad ors de nivell Meitat del segon trimestre 80% 100% A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Final del 2n trimestre A la comissió de Q Consolidar en el centre una estructura organitzativa que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies de qualitat. Reunió comissió de qualitat. (Assist./Convo cats) x 100 Coordinad or/a de Q A la reunió Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 35 of 89 75% 89 % A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Al final de curs A la comissió de Q

36 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Implantar el Manual de Servei de l Ensenyament Aprenentatge de l ESO, Batx. i CF. Aconseguir que tot el professorat tingui tots els registres i indicadors corresponents (com professor/a, com tutor/a i com cap de departament. Repassar els procediments que afecta als caps de departaments. Actualitzar la programació del crèdit de tutoria al format standard. Xerrades informatives al professorat en dimecres a la tarda. Fer el seguiment cada trimestre : Els caps de departament a la reunió de departament faran el control al professorat. Els coordinadors i responsables de nivell entrevistaran als caps. Reunions informatives als Caps. Canviar el format % de professors/es assistents % de Sí a la graella preauditoria interna % de caps assistents % de sessions actualitzades Qui ho recull Coordinad or/a de Q Coordinad or/a de Q Coordinad or/a de Q Coordinad or/a pedagògic a i cap d estudis adjunt Quan ho recull A la 2a reunió de professorat A la preauditoria A la 2a i 3a reunió de caps Criteris d acceptació Recoll ida dades 75% 92% 80% 89% 75% 85% 67% A meitat de 2n trimestre 69% On s analitza i responsable A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Data realització de l anàlisi Final del 1r trimestre Desprès de la pre-auditoria Final del 1r trimestre Final del 2n trimestre Distribuc ió de l anàlisi A la comissió de Q A la comissió de Q A la comissió de Q A la comissió de Q Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 36 of 89

37 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Tancar documentació: Estratègica: Veure annex Del sistema de gestió de la qualitat: - Acabar el MGQ - Realitzar el manual d indicadors - Realitzar el manual de procediments. Formar al PAS. Acabar els aspectes que encara resten Xerrades informatives. % de documents tancats % de PAS assistents Qui ho recull Coordinad or/a de Q Coordinad or/a de Q Quan ho recull Criteris d acceptació Recoll ida dades 100% Un mes abans de l auditoria externa 100% A la reunió 75% 100% On s analitza i responsable A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Data realització de l anàlisi Un mes abans de l auditoria externa Final del 1r trimestre Distribuc ió de l anàlisi A la comissió de Q A la comissió de Q Portar a terme l apartat què fa referència a la distribució de cada procediment. Distribuir la documentació definitiva del sistema de qualitat als afectats i penjarla a la xarxa d intranet del centre. % de procediments a la xarxa Coordinad or/a de Q Final del 1r trimestre 100% 75% A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Final del 1r trimestre Donar a conèixer els Xerrades % de Coordinad A la reunió 75% A la comissió de Final del 1r *procediments al informatives al professorat or/a de Q 3a i 4a de Q. trimestre professorat. professorat cada assistents professorat Coordinador/a de Elaboració d un dimecres sistema de a la qualitat tarda. per a l IES Montsià d Amposta. Implantació i 2a de del sistema dissenyat. Preparació Q del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 tutors Page 37 of 89 A la comissió de Q A la comissió de Q

38 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui ho recull Quan ho recull Criteris d acceptació Recoll ida dades On s analitza i responsable Data realització de l anàlisi Distribuc ió de l anàlisi 81% Tenir i revisar les programacions del crèdit d FCT. Revisar-les totes. % de programacion s aprovades Coordinad or/a d FP Meitat del segon trimestre 100% 100% A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Final del 2n trimestre A la comissió de Q Obtenir la certificació ISO Sol licitud de certificació. % de professorat a favor Director/a Gener de 2004 Claustr e % 55% A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Primera reunió de la comissió següent a la sol.licitud A la comissió de Q Realitzar processos periòdics d autoavaluació global del centre per tal de disposar de dades que ens permetin endegar plans i processos de millora. Realització d auditories internes i plans de millora derivats. % de no conformitats resoltes Coordinad or/a de Q Al final de temps donat per LGAI 90% 100 % A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Al final de temps donat per LGAI A la comissió de Q Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 38 of 89

39 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Actualitzar la programació dels crèdits de síntesi. Han d incloure els criteris per a poder fer la seva avaluació Obtenir la certificació ISO 9001 Tenir i revisar les programacions dels crèdits de síntesi ( ESO i CF ). Tenir les fitxes del PAT segons model normalitzat. Realització versió 2 de la programació. Realització auditoria cap a la certificació. Revisar-les totes. A mida que es revisen cada fitxa del PAT s adequarà al model normalitzat. % de programacion s llliurades (no conformitats greus/total de no conformitats) x 100 % de programacion s aprovades % fitxes actualitzades Qui ho recull Coordinad or/a pedagògic a i cap d estudis d FP Coordinad or/a de Q Coordinad or/a pedagògic a i cap d estudis d FP Coordinad or/a pedagògic a Quan ho recull Segona setmana de maig Criteris d acceptació Recoll ida dades 80 % 100 % 30% Al rebre l informe d auditoria 17 % Tercera setmana de maig 80 % 100 % 80 % A final de curs 95 % On s analitza i responsable A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Data realització de l anàlisi Segona setmana de maig Al rebre l informe d auditoria Tercera setmana de maig A final de curs Distribuc ió de l anàlisi A la comissió de Q A la comissió de Q A la comissió de Q A la comissió de Q Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 39 of 89

40 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Gestionar les activitats docents i no docents del centre, de manera sistemàtica, d acord amb els processos prèviament definits, tot comparant els resultats obtinguts amb els previstos i prenent les mesures correctives o de millora adients. Desplegar sistemes de recollida i anàlisi de l opinió i les necessitats dels membres de la comunitat educativa professorat, PAS, alumnat i famíliescom també de l entorn empresarial el centre, sobre el funcionament i l ensenyament que es dóna a l Institut. Seguiment de les activitats. Recollida de dades. % de responsables de processos assistents a les xerrades explicatives de procediments (núm resp. Assis/núm total de resp) (Tipus d enquestes realitzades/ti pus programats per al curs ) x 100 Qui ho recull Coordinad or/a de Q Coordinad or/a de Q Quan ho recull A les reunions 2a, 3a i 4t de professorat A final de curs Criteris d acceptació Recoll ida dades 75 % 85% 100% 100 % On s analitza i responsable A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Data realització de l anàlisi Al final de 1r trimestre A final de curs Distribuc ió de l anàlisi A la comissió de Q A la comissió de Q Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 40 of 89

41 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Formar persones del centre en metodologies de millora de la qualitat i d autoavaluació, com també de dinamització d equips de millora. Promocionar entre el professorat els cursets de formació de qualitat (veure pla de formació) Realització de reunions, xerrades i fulls informatius. Realització de formació a nivell intern adreçada als caps de departament % de professorat involucrat Qui ho recull Coordinad or/a de Q Quan ho recull A final de curs Criteris d acceptació Recoll ida dades 25% 30% On s analitza i responsable A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Data realització de l anàlisi A final de curs Desplegar plans de % de millora de professorat l ensenyament que Realització d un pla del centre A la comissió de Al final del dóna el centre de millora per al involucrat a Coordinad Q. Al final del curs SI mitjançant l ús de les millores or/a de Q Coordinador/a de curs metodologies de Q qualitat i la participació en Existència o equips de treball no existència dels diferents del document membres de la comunitat educativa, d acord amb la millora a realitzar: professorat, personal Preparació del centre per a l auditoria d administració prèvia a i l obtenció del certificat ISO9001 serveis, alumnat, Page 41 of 89 famílies, entre d altres. Distribuc ió de l anàlisi A la comissió de Q A la comissió de Q

42 OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui ho recull Quan ho recull Criteris d acceptació Recoll ida dades On s analitza i responsable Data realització de l anàlisi Distribuc ió de l anàlisi SI Seguir intercanviant i compartint experiències amb els centres de les xarxes de qualitat. Assistir al curset de la xarxa B2. % assistència Coordinad ors de l experiènci a 80 % Al final del curset 90% A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A final de curs A la comissió de Q Continuar amb el pla estratègic de qualitat. Demanar la pròrroga corresponent. % d objectius del pla avaluats Coordinad or/a de Q A final de la pròrroga Objectiu 1 de la PGI A la comissió de Q. Coordinador/a de Q Al final del curs A la comissió de Q Funcionament de l equip de millora núm. 15 Escola verda Funcionament de l equip de millora núm i 14-2 Mediació Realització de les sessions per part del facilitador/a Realització de les sessions per part del facilitador/a % d assistència del membres de l equip % d assistència del membres de l equip Facilitador/ a de l equip Facilitador/ a de l equip 80 % A final de curs 97 % 80 % A final de curs 97 % A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A la comissió de Q. Coordinador/a de Q A final de curs A final de curs A la comissió de Q A la comissió de Q Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 42 of 89

43 (* ) Pel volum de feina dels responsables dels diferents nivells educatius, la revisió i l aprovació es va realitzar durant el segon trimestre. S ha aconseguit el 95% de les programacions revisades i aprovades. Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 43 of 89

44 2.3.- Preparació del centre per a l auditoria previa a l obtenció de la certificació ISO Page 44 of 89

45 Page 45 of 89

46 2.3.- Preparació del centre per a l auditoria previa a l obtenció de la certificació ISO Auditoria interna Programa d auditoria interna. El programa de l auditoria interna realitzada al centre els dies 24 i 25 de febrer de 2004 va ser el següent: IES MONTSIÀ PROGRAMA AUDITORIA INTERNA PAI Classe d auditoria Auditoria interna. 2- Objectiu i abast de l auditoria Revisió del sistema de gestió de la qualitat 3- Responsabilitats Director: Domènec Noguera i Cortés Coordinadora Pedagògica: Montse Rosales Castellà Cap d estudis adjunt: Joan López Viladrich Cap d estudis d FP: Maribel Delshorts Lluch Secretari-administrador: Alfredo Lleixà Cervera Coordinadora de Qualitat: Mª José Morales Muela 4- Documents de referència Tots els document estratègics del centre i els documents del sistema de gestió de la qualitat 5- Elements a auditar Els que formen part dels documents de referència 6- Dates de realització Sessió de realització del Pla: 6 de febrer de 2004 Sessió de comunicació a l Institut: 9 de febrer de 2004 (sorteig) Reunió amb els auditats: 3,6,10,11,12 i 16 de febrer de 2004 (per grups) Elaboració de l informe: 25 de març de 2004 Presentació de l informe a la direcció: 3 de març de Llocs de realització de les entrevistes Biblioteca Page 46 of 89

47 Departament de tecnologia. Departament de llengües estrangeres Despatx coordinadora d FP 8- Equip auditor Pere Canyadell i Villela. Coordinador de l experiència Qualitat i Millora Contínua del Departament d Ensenyament. 9- Persones Convocades per a l entrevista Director: Domènec Noguera Cap d Estudis: Pere Albesa Coordinadora Pedagògica: Montse Rosales Cap d estudis adjunt: Joan López Cap d estudis d FP: Maribel Delshorts Secretari: Alfredo Lleixà Coordinadora de qualitat : Mª José Morales Coordinador/a 3r d ESO: J.J Vicente Coordinadora d FP: Maria Cinta Fandos Coordinador d informàtica: Gabriel Perles Coordinador de riscos laborals: Antonio Conchillo Coordinador d activitats culturals: Manel España Mestra terapeuta: Cati Zaragoza Professor 1r cicle d ESO C: Josep Mª Tena Tutor 1r cicle d ESO C: Sebastià Serra Cap de departament 1r cicle d ESO C: Josep Balada Professora 2n cicle d ESO A: Anna Bel Bel Tutora 2n cicle d ESO A: Lucia Tomàs Cap de departament 2n cicle d ESO A: Carmen Grau Professora BTX B: Rosa Gil Tutora BTX B: Mª José Sanchez Cap de departament BTX B: Josep Rovira Professora CFGM D: Lidia Bel Tutora CFGM D: Juventina Figueras Cap de departament CFGM D: Cristina Bertomeu Professor CFGM G: Alberto Diez Tutor CFGM G: Vicent Aznar Cap de departament CFGM G: J.J Sancho Professor CFGS A: Santiago Sabaté Tutor CFGS A: Jesús Vinaixa Cap de departament CFGS A: Jesús Albert Professor CFGA B: Silvia Tarazona Tutor CFGS B: Ramón Bertomeu Cap de departament CFGS B: Fco. Jose De Paco Professor ESO: Sergi Bodí Tutora FCT (CFGM) :Azucena Serrat. Tutora FCT (CFGS): Fernando Curto Professor manteniment: Fidel Oltra Page 47 of 89

48 24 de febrer HORARI PROCESSOS A AUDITAR AUDITORS LLOC 9.30 a a a a a Equip Directiu Director, Cap d Estudis, Cap d Estudis adjun, Cap d estudis FP, Coordinadora Pedagògica, Secretària/ Administrador i Coordinadora de Qualitat. Revisió: Manual/ NC/ Objectius Director: Domènec Noguera Coordinador Qualitat: Mª José Morales PCC, E/A,... Coordinador Pedagògic: Montse Risales Cap d estudis FP: Maribel Delshorts Cap d estudis adjunt: Joan López DINAR E/A ESO 2 cicle Coordinador/a 3r ESO: J.J. Vicente Cap dept. A: Carmen Grau Professor/a del dept. A: Anna Bel Bel Tutor/a: (del mateix grup que el professor): (3r ESO-C) Lucia Tomàs Elaboració del pressupost, Gestió administrativa,... Secretari / administrador: Alfredo Lleixà FCT Coor FP : Mari Fandos Tutor FCT ( CFM ): Azucena Serrat Tutor FCT ( CFS ): Fernando Curto E/A FP CFGM Gestió Administrativa Cap dept. D: Cristina Bertomeu Professor/a del dept. D: Lidia Bel Tutor/ Tutor FCT: (Gestió B) Juventina Figueras Pere Canyadell (PC) Eduard Marcen (EM) PC/EM PC/EM PC/EM Departament Tecnologia o Biblioteca Departament Tecnologia Departament Tecnologia Departament Tecnologia Departament Lleg. Estrang Despatx coord. D FP Departament Lleg. Estrang Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 48 of 89

49 24 de febrer HORARI PROCESSOS A AUDITAR AUDITORS LLOC a E/A FP CFGS d automoció Cap dept.: Fco. José De Paco Professor: Silvia Tarazona Tutor/ Tutor FCT: (1r i 2n Auto) Ramón Bertomeu E/A FP CFGS de A Informàtica Cap dept : Jesus Albert Professor /a : Santiago Sabaté Tutor/ Tutor FCT: (1r i 2n ASI) Jesús Vinaixa PC/EM Departament Tecnologia Departament Lleg. Estrang 25 de febrer HORARI PROCESSOS A AUDITAR AUDITORS LLOC 9.30 a RRI, assist. Professorat, control alumnes,... Cap d estudis: Pere Albesa Sistemes Informació Coord. Informàtic: Gabriel Perles Seguretat Coord de Riscos laborals: Antonio Conchillo Manteniment: ( Infor. 5) Fidel Oltra PC/EM Despatx cap d estudis Departament Lleg. Estrang a E/A ESO 1r cicle Coordinador/a: Montse Rosales Cap dept. C: (Experi.) Josep Balada Professor/a del dept. C: Josep Mª Tena Tutor/a (del mateix grup que el professor): 1r-ESO B Sebastià Serra E/A BAT Coordinador/a: Joan López Viladrich Cap dept. B: (Mates) Josep Rovira Professor/a del dept. B : Rosa Gil Tutor/a:(del mateix grup que el professor): 1r BTX B Mª José Sanchez PC/EM Departament Tecnologia Departament Lleg. Estrang Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 49 of 89

50 12.30 a13.30 E/A Mestre terapeuta: Cati Zaragoza Professor ESO: Sergi Bodí Coordinador act culturals: Manel España E/A FP CFGM de G: 1r EIE Cap dept. G: J.J Sancho Professor/a del dept. G: Alberto Diez Tutor/ Tutor FCT: 1r EIE Vicent Aznar PC/EM Departament Tecnologia Departament Lleg. Estrang a DINAR a a Preparació Reunió Final (auditors) PC/EM Departament Tecnologia Reunió Final amb la direcció PC/EM Departament Tecnologia Preparació del centre per a l auditoria prèvia a l obtenció del certificat ISO9001 Page 50 of 89

51 10- Requisit de confidencialitat L informe serà presentat a la direcció de l institut i aquesta decidirà sobre la seva posterior difusió total o parcial entre el personal de l Institut. 11- Control de canvis Versió 1.0 presentada per a la seva aprovació al director el Versió 1.1 presentada per a la seva aprovació al director el Han canviat alguns auditats i el lloc Sorteig previ a l auditoria interna. Previament a l auditori interna es va fer un sorteig al centre per a determinar el personal que seria auditat, tot seguint l instrucció tècnica corresponent. Instrucció de treball: Sorteig per a l auditoria interna del 24 i 25 de febrer 2004 PGQ 02-IT1 Objectiu: grups/càrrecs a auditar i sortejar 1 grup de 1r cicle d ESO 1 grup de 2n cicle d ESO 1 grup de BTX 2 grups de CFGM 2 grups de CFGS 1 tutor d FCT CFGM 1 tutor d FCT CFGS 1 professor de manteniment 1 professor d ESO Protocol ESO/BTX: 1. Es sorteja el grup-classe que ens indica el tutor/a 2. Es sorteja entre els professors/es del grup-classe i surt el professor/a. 3. Aquest professor pertany a un departament i surt el cap Page 51 of 89

52 FP/CFGM: Exclusions 1. Es sorteja el cicle i surt el cap. 2. Es sorteja el grup-classe que ens indica el tutor/a. 3. Es sorteja entre els professors/es del grup-classe i surt el professor/a Si una persona ja ha sortit auditat en un càrrec, automàticament es passa al següent del llistat. Registres del sistema Convocatòria d auditoria interna PAI02.. Graella llistat per al sorteig. Documents del sistema V 1.0 PGQ01 Procediment d auditoria. Llista de distribució Aquest document es penjarà la sala de professors abans de realitzar-se el sorteig Informe de l auditoria interna El resultat de l auditoria interna, és a dir el llistat de les no conformitats amb els punts de la norma ISO 9001 corresponents, no es poden adjuntat degut al caracter de confidencialitat. Tot i això es pot dir que totes les no conformitats que vàren sortit es vàren tancar convenienment per a estar en condicions d anar-hi a l auditoria externa de certificació que va tenir lloc els dies 11 i 12 de maig de Page 52 of 89

53 Auditoria externa de certificació. Page 53 of 89

54 Auditoria externa de certificació. Els dies 11 i 12 de maig vàrem ser auditats per l empresa ECA (Entiidad de Certificació i Aseguramiento), per a l obtenció del certificaat ISO Programa d auditoria externa. Format 2.07 rev. 4 EXP. Nº: 3707/ER PROGRAMA DE L AUDITORIA INICIAL PER A LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L ORGANITZACIÓ: IES MONTSIÀ Page 54 of 89