Que vemos cunha boa Xestión?

Transcripción

1 Que vemos cunha boa Xestión? Puntos Fortes e Débiles nas Explotacións Leiteiras Galegas Datos ANO Técnico: Gonzalo Gómez Grobas Departamento Xestión Técnico-Económica de Seragro S.C.G.

2 ÍNDICE INTRODUCIÓN RESULTADOS GLOBAIS INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓNS CONCLUSIÓNS

3 INTRODUCIÓN QUE É A XESTIÓN?

4 INTRODUCIÓN É O DÍA A DÍA DA GRANXA Planificación, organización, análises e toma de decisións dunha serie de factores (gandeiros, agrícolas, humanos, materiais, tecnolóxicos ) dunha granxa, que teñen como fin obter o MÁXIMO BENEFICIO ECONÓMICO.

5 INTRODUCIÓN OBXECTIVOS DA XESTIÓN OBSERVAR ENTENDER ANALIZAR DECIDIR ASESORAR INGRESOS GASTOS BENEFICIO

6 RESULTADOS GLOBAIS INGRESOS VENTA LEITE VENTA ANIMAIS SUBVENCIÓNS (PAC ) DIFERENCIA DE INVENTARIO OUTROS INGRESOS - 13 % %

7 RESULTADOS GLOBAIS GASTOS % % SEGUROS SOLDOS E SALARIOS OUTROS GASTOS MATERIAL CAMAS REPARACIÓN E CONSERVACIÓN SUMINISTROS SERVICIOS PROFESIONAIS SANIDADE E HIXIENE FORRAXES RECRÍA EXTERNA ALIMENTACIÓN

8 RESULTADOS GLOBAIS 36,30 32,18 38,89 Cént/L 25% Mellores 25% Peores

9 INGRESOS 7% 6% 2% 6% 79% 39,44 37,35 Cént./L 38,17 35,84 36,08 Cént./L VENTA LEITE SUBVENCIÓNS (PAC ) OUTROS INGRESOS VENTA ANIMAIS DIFERENCIA DE INVENTARIO 33,75 Cént./L 25% MELLORES 25% PEORES MEDIA

10 INGRESOS INGRESO LEITE 31,07 29,38 33,34 26,46 30,13 25% Mellores 25% Peores Mellor Peor MEDIA PREZO LEITE LITROS LEITE INGRESOS LEITE

11 INGRESOS Prezo do Leite Granxas Xestión [Bases+Primas+Calidades, sen I.V.A.] Por Exemplo - Explotación 80 Vacas Leite - 32 litros/vaca e día - Prezo Leite Actual 28,57 cent/l e Media Granxas 30,13 cent./l [- 1,57 cent./l /ano] PREZOS LEITE (Cént./L.) ANO ANO DIFERENCIAL (%) Agraria Comarcal Ordes S.C.G. 29,40 28,01-5% Cooperativa Hoxe 28,25 28,05-1% Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. 30,17 28,34-6% Grupo Leche Río S.L.U. 29,93 29,14-3% -5 % -18 % Lactalis Compras y Suministros S.L.U. 30,49 27,93-8% Leche Celta S.L.U. 30,90 28,90-6% Leche Pascual S.LU. 30,67 29,87-3% Leitigal S.L. 26,46 26,82 1 % Nestlé España S.A. 30,15 29,85-1% Queserías Entrepinares S.A.U. 33,06 31,09-6% Sociedade Cooperativa Cobideza 29,36 28,48-3%

12 INGRESOS Produción Produción (L/Vaca e Día) vs. Costes de Produción ( /Tn) + 4,16 % MEDIA 33,16 36,32 25% Peores 31,13 38,89 25% Mellores 32,18 35,29 L/VACA REAL COSTES DE PRODUCIÓN

13 INGRESOS Venta de Animais MOITA DIFERENCIA!!! 45,72 30,85 24,26 25% Mellores 25% Peores 18,19 Mellor 7,40 Peor MEDIA

14 GASTOS COSTES FIXOS 27% GASTOS COSTES VARIABLES 73% 27,05 44,40 33,55 5% 2% 4% 2% 2% 2% 1% ALIMENTACIÓN FORRAXES SOLDOS E SALARIOS MELLOR PEOR MEDIA 8% 40% AMORTIZACIÓNS SANIDADE E HIXIENE 23% 15% 19% OUTROS GASTOS SERVICIOS PROFESIONAIS SUMINISTROS REPARACIÓN E CONSERVACIÓN 82% 59% MATERIAL CAMAS SEGUROS

15 GASTOS ALIMENTACIÓN COMPRADA ( /1.000 L) % Mellores 25% Peores Mellor Peor MEDIA

16 GASTOS Alimentación Comprada: Concentrados Representa o 86 % do gasto en alimentación comprada e o 34 % dos gastos totais. Pouco ou nulo poder de negociación dependemos dos mercados de materias primas. Alternativas: Concentrados Baratos. Materias Primas. Subprodutos. Comparar Prezos. ALIMENTACIÓN COMPRADA ( /1.000 L) OUTROS LEITES MATERNIZADAS FORRAXES COMPRADOS CORRECTORES CONCENTRADOS ADITIVOS 5,00 1,24 2,28 0,79 11,42 Substituírparte do concentradopor BOS FORRAXES (en cantidade e calidade). 123,78

17 GASTOS Alimentación Comprada ( /tn) vs. Beneficio Económico ( /tn) 250,00 225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 0,00-25,00-50,00-75,00-100,00-125,00 ALIMENTACIÓN ( /tn) BENEFICIO ( /tn)

18 250,00 GASTOS Por Exemplo 2 Granxas de 80 Vacas Leite: - 1ª Granxa: Coste Alimentación Vacas Leite = 4,50 /día - 2ª Granxa: Coste Alimentación Vacas Leite = 5,50 /día Alimentación Comprada ( /tn) vs. Coste por Vaca ( /vaca e día) [- 1,00 /vaca e día /ano] 11,00 + 3,45 L/Vaca e Día 225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 Por Exemplo 10,00 9,00 2 Granxas de 80 Vacas Leite e 10 kg /vaca e día de Concentrado - 1ª Granxa: Coste Concentrado= 300 /tn - 2ª Granxa: Coste Concentrado = 250 /tn. [- 50,00 /tn /ano] 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 + 1,72 L/Vaca e Día 0,00 COSTE ALIMENTACIÓN ( /tn) Logarítmica (COSTE ALIMENTACIÓN ( /tn)) COSTE POR VACA ( /Vaca e Día) Logarítmica (COSTE POR VACA ( /Vaca e Día)) 0,00

19 GASTOS Alimentación Comprada ( /Tn) vs. Produción (L/Vaca e Día) 230,00 50,00 210,00 45,00 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 70,00 5,00 50,00 COSTE ALIMENTACIÓN ( /tn) Logarítmica (COSTE ALIMENTACIÓN ( /tn)) PRODUCIÓN (L/Vaca e Día) Logarítmica (PRODUCIÓN (L/Vaca e Día)) 0,00

20 GASTOS Alimentación Comprada ( /Tn) vs. Carga Gandeira (UGM/Ha) U.G.M./HA Media: 2,15 (Min: 0,86 ; Max: 3,54) 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2, ,90 < L L > L 135 /TN ALIMENTACIÓN COMPRADA U.G.M./HA

21 GASTOS 115 FORRAXES PROPIOS ( /1.000 L) Representa o 19 % de media dos Gastos Totais [Min: 18 %; Max: 23 %]. 25% Mellores É o 2º coste máis importante. É unha das poucas alternativas para reducir o gasto en Alimentación Comprada, pero é necesario obter uns forraxes en CANTIDADE e CALIDADE: Planificar os cultivos. Encalar e Fertilizar ben. Facer as labores o mellor posible (propias ou contratadas). Controlar as malas herbas, pragas Facer un bo ensilado (ensilar no momento óptimo do cultivo, picado do forraxe, pisado, tapado, usar convervantes ). 25% Peores Mellor Peor MEDIA

22 GASTOS FORRAXES PROPIOS % GASTO CULTIVOS 3% % Partidas de Gasto en Forraxes 29% 24% 44% 27% MILLO GRAN HÚMIDO HERBA HERBA SECA 16% 15% 12% 10% 8% 6% 4% 3%

23 GASTOS FORRAXES PROPIOS: MILLO KG/Ha /Ha /Tn 1.466,62 51,08 /HA 1.206,06 /TN 31, CULTIVO /Ha KG/Ha 1.341,06 /Tn /Tn MS 41,95 /Tn MS ALM GRAN HÚMIDO , kg 158,31 242,45 345,86 %25 PEORES %25 MELLORES MEDIA GRAN HÚMIDO %25 PEORES %25 MELLORES MEDIA MEDIA , kg 183,71 281,40 401,42 %25 MELLORES GRAN HÚMIDO ,57 %25 PEORES kg 137,60 196,57 289,08 /Tn MS /Tn MS ALM GRAN HÚMIDO , kg 121,23 186,28 266,79 /TN MS 104,00 130,26 157,06 /TN MS ALM 329,65 489,20 424,40 FARIÑA DE MILLO 328,63 /TN MS ALM %25 PEORES %25 MELLORES MEDIA %25 PEORES %25 MELLORES MEDIA CULTIVO /Ha KG/Ha /Tn /Tn MS /Tn MS ALM MILLO , kg 36,99 118,27 361,68 MLLO , kg 43,83 132,41 419,13 MILLO , kg 37,53 114,89 377,05

24 GASTOS FORRAXES PROPIOS: HERBA KG/Ha /Ha Física /Tn /HA MEDIA %25 MELLORES %25 PEORES %25 PEORES %25 MELLORES MEDIA 1.071,13 772,51 956,61 /TN 66,29 50,55 58,95 %25 PEORES %25 MELLORES MEDIA /Tn MS /Tn MS PB /TN MS 155,12 223,75 185,77 /TN MS PB 1.676,07 966, ,92 FARIÑA DE SOIA 840 /TN MS PB FARIÑA DE COLZA 690 /TN MS PB %25 PEORES %25 MELLORES MEDIA %25 PEORES %25 MELLORES MEDIA CULTIVO /Ha KG/Ha /Tn /Tn MS /Tn MS PB HERBA , kg 57,45 218, ,82 HERBA , kg 66,15 227, ,95 HERBA , kg 70,60 230, ,78 ALFALFA /TN MS PB VEZA /TN MS PB

25 GASTOS FORRAXES PROPIOS: HERBA Exemplo Nº1 1 Granxa con 30 Ha de Herba /tn MS PB e Ha x 306 Tn MS PB /Ha (30 Ha) kg/ha kg Herba (30 ha) Exemplo Nº2 1 Granxa con 30 Ha de Herba /tn MS PB e Ha x 765 Tn MS PB /Ha (30 Ha) kg/ha kg Herba (30 ha) COMPARATIVA HERBA PERMANENTE HERBA ANUAL PRODUCIÓN (Kg/Ha) kg *( kg) kg MS (%) 32,12 % 32,52 % PB (%) 15,03 % *(>16%) 11,56 % VRF /Ha 1.001,29 834,65 /Tn 56,39 60,94 /Tn MS PB 1.167, ,07

26 GASTOS FORRAXES PROPIOS: Abonado (16% do gasto Forraxes Propios) ABONADO MILLO KG/HA /TN ,82 kg 450,77 /tn ,12 kg 453,57 /tn ,24 kg 430,10 /tn ,54 kg 422,44 /tn ABONADO HERBA KG/HA /TN ,09 kg 363,75 /tn ,03 kg 333,22 /tn ,49 kg 325,95 /tn ,50 kg 345,67 /tn

27 GASTOS MAN DE OBRA /TN MAN DE OBRA vs. Litros de Leite Representa o 18 % dos 90, Gastos Totais. [Min: 15 % ; Max: 21 %] 80,00 70,00 60,00 50,00 40, Despois da Alimentación é 30,00 20, o 2º ou o 3º gasto máis < L L > L importante. /TN MAN DE OBRA LITROS LEITE 10,00 0, % Mellores 25% Peores Mellor Peor MEDIA É o Custe Fixo máis importante, e normalmente canto máis grande sexa a explotación menor é o custe por litro de leite. Polo xeral, man de obra pouco eficiente e pouco valorada. Non suele haber moita planificación, falta de organización, non hai responsabilidade das tarefas, hai que incentivar e motivar ó persoal

28 GASTOS 85 RECRÍA Representa o 16 % dos Gastos Totais [Min: 10 % ; Max: 23 %] 25% Mellores 25% Peores Mellor Peor MEDIA Moitas alternativas: pódese recriar na casa, recriar fora, non recriar e comprar Depende de moitos factores: Comida*** Espazo Man de obra Custo ( /novilla e día) Como chegen as novillas ó parto É complicado calcular o custo exacto (alimentación, man de obra, veterinarios, semen ).

29 GASTOS RECRÍA: Custe Recría RECRÍA /Novilla e Día /Novilla 1º Parto (SEN valor inicial) /Novilla 1º Parto (CON valor inicial) Idade 1º Parto (meses) Produción Novillas 1º Parto (L/Vaca e Día) MEDIA 1, ,88 meses 29,94 L/Vaca e Día 25% MELLORES 1, ,59 meses 32,13 L/Vaca e Día 25% PEORES 2, ,07 meses 27,87 L/Vaca e Día MEDIA , ,32 meses 29,25 L/Vaca e Día MEDIA , ,65 meses 29,16 L/Vaca e Día IDADE 1º PARTO: Explotación 80 novillas (25,88 meses 23,00 meses) = +2,88 meses / 12 meses = 0,24 anos x 365 días/ano = 88 días x 1,91 /día e novilla = 167 /novilla x 80 novillas = /ano CUSTE: Explotación 80 novillas (2,19-1,91 ) = +0,28 (25,88 meses / 12 meses) = 2,16 anos x 365 días/ano = 787 días x 0,28 /día e novilla = 220 /novilla x 80 novillas = /ano NECESIDADES DE NOVILLAS: Explotación con 100 vacas e Reposición do 30% Se paren a 28 meses de media necesita ter un total de 70 novillas/ano. Se paren a 25 meses de media necesita ter un total de 62 novillas/ano. Se paren a 23 meses de media necesita ter un total de 57 novillas/ano

30 GASTOS RECRÍA: Custe Recría RECRÍA GRANXA Nº1 GRANXA Nº2 Nº de Vacas (nº) 100 vacas 100 vacas Reposición 30% (nº) 30 novillas 30 novillas Idade 1º Parto (meses) 26 meses 23 meses Produción (L/vaca e día) 31,20 l/vaca e día 33,40 l/vaca e día Novillas Totais Necesarias (nº) 65 novillas 57 novillas Coste Novilla 1º Parto ( /Novilla) Coste Recría Total ( /Ano) Diferencial de /ano Necesítanse 1,45 Litros máis de media. - Se dan máis leite van ser máis eficientes. - Menos Necesidades de Novillas (- 8 Novillas). - Novillas con Idades ó 1º Parto menores van a ser as mellores novillas.

31 AMORTIZACIÓNS Representan o 8 % dos Gastos Totais [Min: 2 % ; Max: 10 %] Nos últimos 5 anos tivo un incremento do +25 %. 5 25% Mellores 25% Peores Mellor Peor MEDIA % AMORTIZACIÓNS ANIMAIS 10% OUTRAS INVERSIÓNS 7% INSTALACIÓNS 19% MAQUINARIA 40% ENDEUDAMENTO - Media: 6,43 %. - Máximo: 20,24 %. - Mínimo: 0,00 %. CONSTRUCIÓNS 24%

32 CONCLUSIÓNS - FACEDE XESTIÓN. - PRODUCIR LEITE COSTA 36,30 Cént./l. Cos prezos de leite actuais, isto temos que baixalo, senón non vamos poder competir. - O PREZO DO LEITE marca o resultado da granxa. Estes PREZOS DO LEITE tan baixos reflicten a gravidade do sector e como o poder de negociación é NULO, polo tanto, só nós queda producir leite de maneira eficientemente. - Unha das poucas alternativas que temos para ingresar máis é a VENTA DE ANIMAIS. - Cando falamos de GASTOS, temos que falar de 2 costes fixos importantes (Salarios e Amortizacións) e 2 costes variables moi grande (Alimentación Comprada e Forraxes Propios). - Dentro da ALIMENTACIÓN COMPRADA ten moito peso os CONCENTRADOS. Facede racións baratas e que funcionen, e se son caras, xa sabedes que tedes que dar moito, moito leite. - Os FORRAXES PROPIOS teñen que ser suficientes en CANTIDADE e CALIDADE. En gran medida depende de vós, así que tedes que facelo moi ben. Temos o gran problema de Galicia, a TERRA. - O MILLO é un cultivo que costa moitos cartos e só se pode botar onde verdadeiramente saquemos producións. - A HERBA non sae gratis, como moitos pensan. Hai moita diferencia entre granxas. Ollo a CONSERVACIÓN - A MAN DE OBRA é o custo fixo máis importante, facédea Eficiente, Organizada, Formada, Responsable As relación humanas senón son boas, o negocio tampouco o vai a ser. - Facede una RECRÍA excelente. É o futuro da granxa, calquera gasto hai que velo como una inversión. - Ollo cas INVERSIÓNS. Votade números, valorádeas mirade que realmente sexa rentable facer as inversión. - SEDE BOS, SEDE BOS E SEDE BOS!!!

33 Técnico: Gonzalo Gómez Grobas Contacto: Departamento Xestión Técnico-Económica de Seragro S.C.G.