Articulación de los Programas Presupuestales y vigilancia epidemiológica

Transcripción

1 XVII Reunión Anual de Epidemiología- RENACE 2017 Articulación de los Programas Presupuestales y vigilancia epidemiológica Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

2 Gestión por Resultados Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

3 Instrumentos del Presupuesto por Resultados VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPR Incentivos a la gestión PRIORIDAD Programas Presupuestales Seguimiento Evaluación EDEPS DESEMPEÑO Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

4 Incentivos a la gestión: Es la transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los Gobiernos Locales por el logro de metas semestrales y anuales Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil Mejora del Gasto Social Alimentación Escolar Gestión de Residuos Sólidos Plan de Incentivos Municipales Inversión en Infraestructura Básica Gestión de Riesgos de Desastres Simplificación Administrativa / Clima de Negocios Autosostenibilid ad Fiscal

5 Evaluaciones: Consiste en el análisis sistemático y objetivo de un programa o política en curso o concluido, en razón a su diseño, gestión, resultados de desempeño e impactos, según necesidad de información. Existen 2 tipos: Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP). Evaluaciones de Impacto (EI). Independencia Rigurosidad técnica Transparencia Participación del sector Criterios: Evaluador independiente Método científico Información Pública Evalúa, se compromete e interviene

6 Programas presupuestales: Es una categoría presupuestal que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados; es una unidad de programación en las entidades públicas que articuladas e integradas se orientan a obtener productos para lograr un resultado específico en la población y contribuir al logro del resultado final asociado a un objetivo de política pública.

7 Programas Presupuestales en el Sector Salud Programa Articulado Nutricional. 2.- Salud Materno Neonatal. 3.- Enfermedades No Transmisibles. 4.- Tuberculosis y VIH. 5.- Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. 6.- Prevención y Control del Cáncer. 7.- Reducción de la Mortalidad y Discapacidad por Emergencias y Urgencias - SAMU. 8.- Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad (Multisectorial). 9.- Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Multisectorial). 10. Control y Prevención en Salud Mental

8 Seguimiento de los Programas Presupuestales: Seguimiento Recolección y análisis de datos de los PP, para conocer logro de resultados y avance de ejecución. Difusión a través de reportes de indicadores. Financiero y físico Permite conocer avance financiero de los PP (ejecución sobre PIM) y físico (ejecución sobre meta programada). Objetivos Verificar el logro de resultados a favor de la población, el cumplimiento en la provisión de los bienes y servicios (cantidad y calidad). Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Desempeño Permite conocer cambios en la población objetivo del PP, a través de resultados y productos. Dar indicios sobre dificultades en gestión del PP que dificulten el logro de resultados. Hacer transparente el desempeño de los PP frente a entidades públicas, organismos de control y población.

9 Vigilancia epidemiológica Es la recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y análisis, y su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o daños correspondientes. La vigilancia epidemiológica en salud pública es tener un sistema implementado que provee información continua de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, eventos de salud, y analizar las evidencia para prevenir y controlarlas de manera oportuna y eficaz en beneficio de la población en un marco regional y global. Obtiene información de calidad y oportuna a través de la notificación de enfermedades/eventos vigilados. Recopila, sintetiza y analiza la información de salud de manera periódica de todo el país y establece sistemas especiales de vigilancia enfocados en nuevos daños o áreas geográficas según sean las necesidades que se identifiquen.

10 Cadena Presupuestal de la Vigilancia epidemiológica - NACIONAL Año de Ejecución: 2017 Incluye: Sólo Actividades Unidad Ejecutora : ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Producto/Proyecto : SIN PRODUCTO 191,246, ,973,118 Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM : ATENCION BASICA DE SALUD 0 3,967, : ATENCION INTEGRAL DE SALUD 0 6, : CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0 2,432, : CONTROL SANITARIO 13,929,669 39,087, : EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 13,641,729 7,225, : FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 29,503,177 12,732, : INVESTIGACION Y DESARROLLO 15,894,233 6,156, : : PROMOCION REPARACIONES DE LA PARA SALUD LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS 0 469,048 DERECHOS HUMANOS 850, , : SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 0 531, : VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 11,980,005 12,063, : VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 13,491,340 14,927, : ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS : ATENCION EN HOSPITALIZACION 0 2,663, : COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 3,620,135 12,809, : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 0 1,691, : MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 88,335,998 3,745, : INTERVENCIÓN EN SALUD "BIENVENIDOS" 0 55, : PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA "MAS SALUD" 0 6, : SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION 0 0

11 Cadena presupuestal de la vigilancia epidemiológica REGIONAL Función 20: SALUD Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES Pliego 453: GOBIERNO REGIONAL XXX Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 45,017,778 79,900, Producto/Proyecto : SIN PRODUCTO 45,017,778 79,900, Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM Avance % : GESTION DEL PROGRAMA 0 1,080, : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2,633,419 2,921, : APOYO A LOS PROGRAMAS NUTRICIONALES 1,073,626 1,043, : ATENCION BASICA DE SALUD 6,902,285 11,253, : ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 413, , : ATENCION INTEGRAL DE SALUD 231, , : ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL 2,792,673 4,717, : CONTROL SANITARIO 202, , : DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 518, , : EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 673, , : IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 72,833 72, : MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 27,500 27, : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 8,000 8, : PROMOCION DE LA SALUD 0 9, : SEGURO INTEGRAL DE SALUD 454,117 18,238, : SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 2,124,035 2,338, : SERVICIOS GENERALES 3,537,279 3,590, : VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 269, , : VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 35,167 35, : VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 1,047,917 1,074, : VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 792, , : ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 2,113,817 3,147, : ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 2,793,755 3,970, : ATENCION EN HOSPITALIZACION 5,031,553 11,389, : INTERVENCIONES QUIRURGICAS 1,932,909 2,278, : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 719, , : OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 0 534, : ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 92, , : COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 5,210,505 4,385, : PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 0 261, : SERVICIO DE DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,189,622 2,517, : MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 1,122, ,

12 Cadena presupuestal de la vigilancia epidemiológica LOCAL TOTAL 118,414,328, ,718,163,632 Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390, ,473,163 Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 58,150,110 73,860,839 Producto/Proyecto : SIN PRODUCTO 58,150,110 73,860,839 Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 35, , : ALIMENTACION ESCOLAR 0 57, : APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS 0 525, : APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 0 6, : APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 0 192, : APOYO COMUNAL 24,000 19, : ATENCION A EMERGENCIAS POR BAJAS TEMPERATURAS HELADAS 0 21, : ATENCION BASICA DE SALUD 40,433,494 54,890, : ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20, , : ATENCION INTEGRAL DE SALUD 13,349 2,002, : CONTROL SANITARIO 17,012,229 13,320, : DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5,000 13, : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 13, : MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 32,902 55, : MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 0 712, : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 69, : PROMOCION DE LA SALUD 212, , : PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 0 5, : SERVICIO DE AGUA POTABLE 316, , : VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 5,000 96, : PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 0 15, : SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 0 11, : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE ANRA - HUARI - ANCASH 40,000 40, : DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 0 13, : MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVOS PROMOCIONALES EN EL DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA 0 289,556

13 Municipalidades que programas presupuesto en PP 0001 PAN Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 88,390, ,473,163 Categoría Presupuestal 0001: PAN 25,916,765 41,405,013 Departamento PIA PIM TACNA 33,743 44,763 MADRE DE DIOS 119, ,091 TUMBES 131,855 79,258 PROV CONST DEL CALLAO 161, ,035 ICA 163, ,037 MOQUEGUA 263, ,628 PASCO 303, ,640 APURIMAC 658,825 1,773,231 SAN MARTIN 659,318 1,174,068 HUANCAVELICA 751, ,896 LAMBAYEQUE 770,989 1,364,690 AREQUIPA 784,508 1,059,608 UCAYALI 950, ,047 AMAZONAS 1,057,400 1,089,881 LORETO 1,082,218 2,422,339 ANCASH 1,150,830 4,561,119 LIMA 1,154,724 1,347,084 PIURA 1,324,645 1,509,733 PUNO 1,465,462 1,529,363 HUANUCO 1,556,621 4,467,110 JUNIN 1,570,141 1,941,309 AYACUCHO 1,920,329 2,583,066 LA LIBERTAD 1,967,685 2,037,680 CUSCO 2,140,337 4,378,015 CAJAMARCA 3,773,570 5,068,322 Programación del Presupuesto en el Programa Presupuestal 0001Programa Articulado Nutricional Nivel de Gobierno Local CUSCO AYACUCHO HUANUCO PIURA ANCASH AMAZONAS AREQUIPA HUANCAVELICA APURIMAC MOQUEGUA PROV CONST DEL CALLAO MADRE DE DIOS 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 PIM PIA

14 Acciones que implementa el Municipio ACCIONES DE SALUD FRENTE A LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA MATERNO INFANTIL Y LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL PROGRAMADAS POR EL GOBIERNO LOCAL Dotación de insumos (alimentos y equipos) necesarios para desarrollar las sesiones demostrativas de preparación de alimentos y para la capacitación de actores sociales en el distrito. Actualización y homologación de Padrón Nominal de niños menores de 6 años. Ferias de salud y nutrición (despistaje de anemia, desparasitación masiva y promoción de la salud y alimentación adecuada. Implementación y funcionamiento de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal en el distrito.

15 Municipalidades que programas presupuesto en PP 0002 SMN PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES Año de Ejecución: 2017 Programación del Presupuesto en el Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal Nivel de Gobierno Local Función 20: SALUD 88,390, ,473,163 Cat. Presp. 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 569,587 1,456,877 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 569,587 1,456,877 Departamento PIA PIM LAMBAYEQUE 0 10,000 LORETO 0 17,626 CUSCO JUNIN 500 4,380 LIMA 6,225 4,481 AREQUIPA 15,000 29,500 AYACUCHO 20,400 17,900 LA LIBERTAD 29,200 23,454 HUANCAVELICA 35,000 57,000 SAN MARTIN 53,387 68,761 CAJAMARCA 187, ,349 UCAYALI 222, ,366 UCAYALI CAJAMARCA SAN MARTIN HUANCAVELICA LA LIBERTAD AYACUCHO AREQUIPA LIMA JUNIN CUSCO LORETO LAMBAYEQUE 0 400, ,000 PIM PIA

16 Acciones que implementa el Municipio Casas Maternas ACCIONES DE SALUD PARA EVITAR LA MUERTE DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO Centros de Desarrollo Juvenil Programas educativos orintados a la salud del adolecente

17 Programas presupuestales como fuente de financiamiento para acciones de salud: PP 0016 TBC-VIH/SIDA PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TBC-VIH/SIDA A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES Año de Ejecución: 2017 Programación del Presupuesto en el Programa Presupuestal 0016 TBC- VIH/SIDA Nivel de Gobierno Local TOTAL Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390, ,473,163 Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA 129,300 87,804 Departamento PIA PIM JUNIN 6,000 3,000 CAJAMARCA 6,700 3,000 ANCASH 13,600 0 HUANCAVELICA 20,000 0 LA LIBERTAD 83,000 81,804 LA LIBERTAD HUANCAVELICA ANCASH CAJAMARCA JUNIN 0 40,000 80,000 PIM PIA

18 Acciones que implementa el Municipio en el PP TBC-VIH/SIDA Proyectos de inversión pública, que permita la generación de ingresos económicos a personas afectadas con la tuberculosis Campañas para prevenir la TBC y el VIH PAN-Canasta TBC

19 Municipalidades que programas presupuesto en el PP 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES Año de Ejecución: 2017 Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390, ,473,163 Programación del Presupuesto en el Programa Presupuestal 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS Nivel de Gobierno Local Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 738,090 1,303,036 Departamento PIA PIM JUNIN 0 2,000 HUANCAVELICA 0 4,816 HUANUCO 0 47,562 CAJAMARCA 0 121,513 ANCASH 4,000 2,500 ICA 5,000 89,291 AREQUIPA 10,000 8,142 LORETO 22,500 42,285 SAN MARTIN 25,000 28,000 LAMBAYEQUE 36,000 32,724 LA LIBERTAD 43, ,912 TUMBES 60,000 90,186 PIURA 215,000 12,619 UCAYALI 317, ,486 UCAYALI TUMBES LAMBAYEQUE LORETO ICA CAJAMARCA HUANCAVELICA 0 200, , ,000 PIM PIA

20 Acciones que implementa el Municipio en el PP TBC-VIH/SIDA Crianza adecuada de animales de corral y de producción Campañas de recojo y eliminación de potenciales criaderos del zancudo en coordinación con responsables de los mercados, cementerios, entre otros espacios públicos Vigilancia, control y fiscalización Vigilancia y fiscalización de los lugares de alto riesgo como: Lugares de reciclaje, vulcanizadoras, centros laborales con potenciales criaderos de zancudo.

21 Muchas gracias por su atención