Urra S. A. E.S.P. Informe de revisión documental de las fronteras comerciales de Urra S. A. E.S.P. Junio de

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1 Urra S. A. E.S.P. Informe de revisión documental de las fronteras comerciales de Urra S. A. E.S.P. Junio de 2015

2 Ingeniero Federico Olivo Jefe de Operación Urra S. A. E.S.P. Montería 11 de junio de 2015 Referencia: Informe de revisión documental de las fronteras comerciales de la Urra S. A. E.S.P. Estimado Ingeniero Olivo: Tenemos el gusto de entregarles el informe de revisión documental de las fronteras comerciales de la subestación Urra ubicada en Tierralta, de acuerdo con los objetivos, alcance y consideraciones acordadas con Urra S. A. E.S.P. en nuestra propuesta de servicios. Nuestro trabajo se enmarcó en los requerimientos de Resolución 038 de 2014 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, y los resultados consignados en este informe son el resultado de los procedimientos de verificación a nivel documental ejecutados para las seis (6) fronteras comerciales de la subestación Urra definidas en el alcance. La verificación documental se realizó a partir de la información por ustedes suministrada, a través de diferentes medios. Aprovechamos para manifestar nuestro agradecimiento por toda ayuda que recibimos de la Administración y del personal de Urra S. A. E.S.P. en el desarrollo de nuestra revisión. Cualquier aclaración respecto al contenido de esta comunicación gustosamente les será atendida. Atentamente, Mónica Jiménez P. Socio monica.jimenez@co.pwc.com Tel.: (57+1) , Ext.: 307.

3 1. Alcance de la revisión documental de fronteras comerciales La revisión documental se limitó a las siguientes fronteras comerciales: Tipo de Frontera Identificación de la Frontera Tipo de Punto de Medición Ubicación Física Generación U1 1 (230 KV) Subestación Urrá Tierralta Generación U2 1 (230 KV) Subestación Urrá Tierralta Generación U3 1 (230 KV) Subestación Urrá Tierralta Generación U4 1 (230 KV) Subestación Urrá Tierralta Consumos Propios 60LHA 2 (34.5 KV) Subestación Urrá Tierralta Consumos Propios 20LGA 2 (13.8 KV) Subestación Urrá Tierralta A continuación se detallan los procedimientos realizados y los identificados en la revisión documental realizada a las fronteras comerciales previamente listadas, en el marco de los requisitos establecidos en la resolución CREG 038 de Consideraciones especiales Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados a través de nuestros procedimientos de revisión. Asimismo, la proyección de los resultados hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se modifiquen por cambios en las condiciones o porque el grado de efectividad del diseño y operación de las políticas pudieran deteriorarse. Urra S. A. E.S.P. es responsable de establecer y mantener un sistema de control adecuado, y de prevenir y detectar fraudes o irregularidades. Nuestra verificación no tiene como objetivo la detección de errores, fraudes, desfalcos u otras irregularidades que pudiesen existir. Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la administración de Urra S. A. E.S.P. y bajo ninguna circunstancia constituye una auditoría a los estados financieros, ni constituye opinión de nuestra parte respecto del cumplimiento de los términos de la Resolución CREG 038 de El objetivo del informe es evidenciar los elementos objetivos que no se encuentran disponibles en la documentación suministrada, y que deberían estarlo, de acuerdo con los términos de la mencionada resolución. De igual manera, cualquier publicación o mención parcial del trabajo y/o mención verbal a los resultados parciales o totales de nuestro trabajo que incluya el nombre de PricewaterhouseCoopers debe ser aprobada con anticipación por nuestro representante legal. PwC

4 Urra S. A. E.S.P. es responsable, de acuerdo a lo establecido en la resolución citada, de asegurar la realización de adecuaciones, reemplazos o cambios necesarios para cumplir con el Código de Medida, así como de consolidar los resultados de las verificaciones de cada una de sus fronteras comerciales en un informe separado, publicarlo en su página web y enviarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD. PwC 2

5 3. Requisitos de cumplimiento de la resolución 38 de 2014 de la CREG Requisito de la Resolución Detalle de los 1. Requisitos de exactitud de los elementos del sistema de medición A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 038 de la CREG, los medidores, transformadores de medida, en caso de que estos sean utilizados, y los cables de conexión de los nuevos sistemas de medición y los que se adicionen o remplacen en los sistemas de medición existentes deben cumplir con los índices de clase, clase de exactitud y error porcentual total máximo que se establecen en este artículo. Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de conformidad y demás soportes que permitan verificar las características de los componentes de los sistemas de medición de cada una de las seis fronteras comerciales. De acuerdo con las verificaciones realizadas, los medidores y transformadores (CTs y PTs) cumplen con los índices de clase y clase de exactitud. La información disponible no permite confirmar las características de los conductores instalados en el sistema de medición, por lo que no es posible realizar el cálculo del error porcentual total máximo. Si Los conductores instalados en el sistema de medición no cuentan con documentación soporte o demarcación que permita identificar las características asociadas a los mismos. Como consecuencia de lo anterior, no fue posible calcular el error porcentual máximo como uno de los requisitos de exactitud establecidos en la norma. 2. Requisitos Generales de los Sistemas de Medición Todos los sistemas de medición deben contar con el tipo de conexión acorde con el nivel de tensión y el consumo o transferencia de energía que se va a medir. Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de conformidad y demás soportes que permitan verificar las características de los componentes de los sistemas de medición de cada una de las seis fronteras comerciales. identificamos. De acuerdo con las verificaciones realizadas sobre documentos recibidos del Representante de Frontera, los niveles de tensión están de acuerdo con el tipo de conexión y transferencia de energía que miden, específicamente el nivel de tensión de 230 kv cuenta con 3 transformadores de corriente y tres transformadores de tensión, adecuadamente instalados para un sistema con medición indirecta. (Ver soportes en Anexo 10). PwC 3

6 Detalle de los El valor registrado por los equipos de medida debe estar expresado en kilovatioshora para la energía activa y en kilovoltiamperio reactivo - hora para la energía reactiva. Se solicitaron los registros históricos de los medidores principales de cada una de las seis fronteras comerciales. De acuerdo con la verificación realizada a nivel documental hemos confirmado de la medida utilizada para expresar los registros de la energía activa está en kilovatios - hora. identificamos. En las fronteras con reporte al ASIC, la resolución de las mediciones de energía debe ser como mínimo de Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de conformidad y demás soportes que permitan verificar las características de los componentes de los sistemas de medición de cada una de las seis fronteras comerciales. identificamos. De acuerdo con las verificaciones realizadas sobre documentos la referencia de los equipos de medición ION 8800, tienen una clase de precisión 0.2 S y 0.5 S para la medición de corriente alterna, y de energía eléctrica activa en 50 Hz o 60 Hz cumpliendo con los requisitos de la resolución. (Ver soportes en Anexo 10). PwC 4

7 3. Certificación de Conformidad de producto para los elementos del sistema de medición El Representante de la Frontera debe disponer de cualquiera de los siguientes documentos para los elementos de los sistemas de medición de las fronteras comerciales registradas ante el ASIC a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución: a. El certificado de conformidad de producto vigente. b. El certificado de conformidad de producto vigente a la fecha de adquisición del elemento. c. La declaración del fabricante o proveedor del elemento en que se señale el cumplimiento de la norma técnica aplicable en la fecha de suministro. d. Los informes de pruebas de recepción de producto en que se demuestre el cumplimiento de la norma de técnica aplicable en la fecha de suministro. Se solicitaron los Certificados de Conformidad de producto para los componentes del sistema de medición. Evidencia de esta solicitud se recibieron los certificados de conformidad de los medidores y los informes de prueba de los transformadores de tensión y de corriente. recibimos certificados o informes asociados a los Conductores, Bloques de Prueba y las cajas o celdas de medida, por lo que se pudo evidenciar la existencia de los soportes requeridos para todos los componentes del sistema de medición. Conforme lo establecido en la resolución, el Representante de Frontera puede tomar acciones como realizar la calibración de los transformadores máximo hasta el 14 de mayo de 2016 y reemplazar los conductores. (Ver soportes en Anexo 1). Si Detalle de los El Representante de Frontera no cuenta con certificados de conformidad, declaración de los fabricantes o informes de prueba de recepción para los Conductores, Bloques de Prueba y las cajas o celdas de medida como lo establece la resolución. PwC 5

8 4. Calibración de los elementos del sistema de medición Detalle de los Los medidores de energía activa, reactiva y transformadores de tensión y de corriente deben someterse a calibración antes de su puesta en servicio. (...) Para la realización de las calibraciones de los elementos del sistema de medición deben seguirse las reglas establecidas en el Anexo 2 de la resolución. Se solicitó evidencia de las calibraciones realizadas antes de la puesta en servicio de los elementos del sistema de medición instalados a partir del 20 de marzo de Los dos medidores de respaldo de las Fronteras Comerciales de consumo propio instalados en marzo de 2015 cuentan con certificados de calibración Número ME y ME emitidos por el Laboratorio Veritest Ltda con fecha de noviembre 24 de 2014 antes de su puesta en servicio. Para los cuatro medidores de respaldo de las Fronteras Comerciales de Generación instalados en abril de 2014 verificamos los certificados de calibración numerados desde el al emitidos por el Laboratorio de Metrología Digitron Ltda. con fecha de octubre 25 de 2013 antes de su puesta en servicio. identificamos. (Ver soportes en Anexo 2). 5. Medidores de energía reactiva En los puntos de medición asociados a las fronteras de generación, las fronteras de comercialización conectadas al STN y en los puntos de medición que se encuentren ubicados en niveles de tensión iguales o superiores a 57,5 kv se deben instalar medidores de energía reactiva bidireccionales. Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de conformidad y demás soportes que permitan verificar las características de los medidores instalados en cada una de las seis fronteras comerciales. De acuerdo con la verificación realizada los medidores instalados, tanto el principal como el de respaldo, encontramos que son de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, y registran la energía activa y reactiva conforme lo establecido en la resolución. identificamos. (Ver soportes en Anexo 10). PwC 6

9 Detalle de los 6. Medidores de Respaldo El medidor de respaldo debe operar permanentemente y tener las mismas características técnicas del principal, según las disposiciones contenidas en la presente resolución. Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de conformidad y demás soportes que permitan verificar las características de los medidores instaladas en cada una de las seis fronteras comerciales. De acuerdo con la verificación realizada los medidores instalados, tanto el principal como el de respaldo, son de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, conforme lo establecido en la resolución. identificamos. (Ver soportes en Anexo 10). 7. Registro y lectura de la información Las fronteras comerciales con reporte al ASIC deben contar con medidores de energía activa y reactiva de tal manera que permitan, como mínimo, el registro horario de las transacciones de energía en el primer minuto de cada hora y con los equipos necesarios para realizar la lectura, interrogación y reporte de la información en los siguientes términos: a. Los medidores deben contar con un dispositivo de intercambio de información que permita la descarga local de las mediciones realizadas y de los parámetros configurados en el medidor, además de un sistema de visualización de las cantidades registradas, así como, la fecha y hora. El sistema de visualización puede o no estar integrado a los medidores. A partir de la revisión documental y las entrevistas realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, se indagó sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. De acuerdo con lo indagado esta referencia de medidor permite la consulta local y remota, así como la configuración de los parámetros, fecha y hora a través de un sistema de visualización integrado en el equipo. identificamos. PwC 7

10 Detalle de los b. Para la lectura remota de la información, cada medidor debe contar con la infraestructura necesaria que permita el cumplimiento de los plazos y requerimientos establecidos en el Artículo 37 de la presente resolución. A partir de la revisión documental y las entrevistas realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, indagamos sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. De acuerdo con lo indagado esta referencia de medidor permite la consulta local y remota generando reportes en línea, lo que permite dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Artículo 37, que aún no están en vigencia debido a que se está desarrollando un sistema web para la integración de los reportes. identificamos. Actualmente se genera un reporte de consumo y generación por hora, que debe ser entregado con una frecuencia diaria antes de las 8 am del día siguiente, requisito establecido por la Resolución 006 de 2003, vigente a la fecha. c. La configuración de los parámetros del medidor principal y del medidor de respaldo debe ser la misma. A partir de la revisión documental y las entrevistas realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, indagamos sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. identificamos. PwC 8

11 Detalle de los De acuerdo con los soportes recibidos y las indagaciones realizadas la configuración del medidor principal y la configuración del medidor de respaldo es la siguiente: - Tecnología del Medidor Estática - Conexión Indirecta y trifásica - Sentido Unidireccional - Índice de clase de 0.2s - Frecuencia Lo anterior cumple con lo requerido en la resolución. (Ver registro fotográfico en Anexo 11). d. El procedimiento de interrogación remota de los medidores, el procesamiento y consolidación de las lecturas en las bases de datos de los Centros de Gestión de Medidas y el reporte de las lecturas al ASIC debe realizarse de manera automática. A partir de la revisión documental y las entrevistas realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, indagamos sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. De acuerdo con lo indagado esta referencia de medidor permite la consulta local y remota generando reportes en línea, lo que permite dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Artículo 37, que aún no están en vigencia debido a que se está desarrollando un sistema web para la integración de los reportes. identificamos. PwC 9

12 Detalle de los e. El almacenamiento de los datos registrados en los medidores, principal y de respaldo, debe ser como mínimo de 30 días con intervalo de lectura cada 60 minutos, incluyendo la etiqueta de tiempo. A partir de la revisión documental y las entrevistas realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, indagamos sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. De acuerdo con lo indagado el almacenamiento de los datos en el medidor, principal y de respaldo, es de 140 días, superando ampliamente los 30 días requeridos por la resolución. El intervalo de lectura es cada 60 minutos exactamente como lo requiere la norma y se tiene la información almacenada por el CGM desde el inicio de la operación en discos duros y se realizan copia de respaldos. identificamos. (Ver evidencia de esta comprobación en Anexo 3). f. El representante de la frontera debe almacenar los datos registrados por los medidores, principal y de respaldo, al menos por los dos (2) años inmediatamente anteriores al día de la lectura. La información debe estar disponible para su comprobación por parte de las autoridades competentes y por quien realice las verificaciones de que trata esta resolución. A partir de la revisión documental y las entrevistas realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, indagamos sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. También hemos solicitado evidencia de los procedimientos y capacidades del CGM. De acuerdo con lo indagado el Representante de la frontera almacena los datos registrados por los medidores, principal y de respaldo, desde hace más de 10 años y la información está disponible para su comprobación tanto en el equipo principal del GCM como en un equipo de Backup. identificamos. PwC 10

13 Detalle de los 8. Sincronización del Reloj El desfase máximo permitido del reloj del medidor, con respecto a la hora oficial para Colombia es de treinta segundos para fronteras Tipo 1 y 2, y de sesenta segundos para las demás. Durante la visita hemos requerido al CGM evidencia de sincronización del reloj del medidor con la hora oficial de Colombia. De acuerdo con las imágenes recibidas, pantallazos, el desfase del medidor no supera los dos segundos y esto se debe a que el medidor en consulta remota actualiza la hora cada 5 segundos. (Ver evidencia en Anexo 4). identificamos El reloj interno de los medidores de las fronteras comerciales con reporte al ASIC debe estar en capacidad de ser corregido de forma remota durante las operaciones normales de recolección de mediciones. Durante la visita en sitio hemos indagado sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. De acuerdo con las indagaciones realizadas el reloj interno del medidor puede ser ajustado remotamente por un usuario con nivel de acceso 2. identificamos PwC 11

14 Detalle de los 9. Protección de Datos Los representantes de las fronteras deben asegurar que los medidores, tanto el principal como el de respaldo, de las fronteras comerciales con reporte al ASIC cuenten con un sistema de protección de datos así: a. El almacenamiento de las mediciones y parámetros de configuración del medidor debe realizarse en memoria no volátil. Durante la visita en sitio hemos indagado sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. De acuerdo con las indagaciones realizadas al ingeniero Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, la información energética se encuentra respaldada en un servidor de datos, no volátil, diferente al equipo en donde se encuentra la aplicación para el procesamiento de la información. En caso de falla del servidor de contadores o del canal de comunicaciones, el plan de contingencia que se tiene previsto, es la descarga manual directamente desde el puerto óptico de los medidores. identificamos (Ver soportes en Anexo 3). b. La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de los parámetros del medidor debe tener como mínimo dos (2) niveles de acceso y emplear contraseña para cada usuario. A partir de la revisión documental y las entrevistas realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, indagamos sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, modelo ION 8800, instalados. De acuerdo con las indagaciones realizadas y los soportes observados, tales como el instructivo para la lectura de los medidores ION 8800, la interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de los parámetros del medidor tiene dos accesos conforme lo establecido en la resolución. identificamos PwC 12

15 Detalle de los c. Los sistemas de protección de datos deben contar con un procedimiento detallado y documentado que evidencie el cumplimiento de los requisitos de este artículo y establezca las políticas y lineamientos de seguridad física e informática existentes para la protección de la información. Solicitamos los procedimientos de seguridad de la información del Centro de Gestión de Medida CGM, e indagamos sobre el rol y responsabilidad del mismo a nivel de reporte, control, validación y almacenamiento. De acuerdo con Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, no se han documentado, formalizado y publicado procedimientos de seguridad de la información, en donde se establezcan claramente las atribuciones de los accesos de Nivel 0, 1 y 2, y en donde se establezcan los parámetros de depuración, monitoreo y control de estos accesos y sus intervenciones en el sistema de medición. A pesar de lo anterior a la fecha se ha documentado un borrador del procedimiento a nivel de consulta local que contiene una cadena de pantallazos con los que se explica paso a paso como generar la consulta y generación de un reporte a nivel local. Si El Representante de Frontera no cuenta con un procedimiento debidamente documentado, aprobado y publicado en donde se establezcan los lineamientos de seguridad física e informática para la protección de la información. d. La base de datos que almacene las lecturas de los equipos de medida de las fronteras comerciales debe contar con niveles de acceso para consulta y mantener logs de registro de la afectación, ya sea modificación, adición o borrado de la información almacenada en esta. A partir de la revisión documental y las entrevistas realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, indagamos sobre las características y capacidades de consulta, accesos y configuración de los medidores de la marca Scheider Electric, Modelo ION 8800, instalados. De acuerdo con las indagaciones realizadas los equipos de medida tienen niveles de acceso y cuentan con logs de registro de la afectación, ya sea modificación, adición o borrado de la información almacenada. identificamos. PwC 13

16 Detalle de los 10. Centro de Gestión de Medida El Representante de la Frontera debe emplear un CGM para interrogar los medidores de las fronteras comerciales de su responsabilidad, concentrar y almacenar las lecturas, ejecutar los procesos de validación y crítica de las mediciones y realizar los reportes al ASIC de las lecturas de los medidores. Hemos solicitado los procedimientos de seguridad de la información del Centro de Gestión de Medida CGM, además de indagar sobre el rol y responsabilidad del mismo a nivel de reporte, control, validación y almacenamiento. De acuerdo con las indagaciones realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, el CGM se encarga de realizar las lecturas de las mediciones y almacenar la información. identificamos En la visita en campo realizada para una de las fronteras de Generación se confirmó que el CGM cuenta con procesos de validación a nivel de accesos y cuenta con procedimientos establecidos para el reporte al ASIC. (Ver soportes en Anexo 6). Analizar diariamente las lecturas adquiridas de los medidores evaluando la coherencia de estas respecto de valores típicos y/o históricos, tendencias, estacionalidad y las mediciones de los equipos de respaldo (Anexo 3). Se solicitaron los soportes del análisis realizado diariamente a las lecturas de los medidores y se realizaron las indagaciones asociadas con este proceso a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, para las seis fronteras. De acuerdo con las indagaciones realizadas el equipo del CGM del Representante de la Frontera se encarga de analizar diariamente los registros de los contadores, con base en la generación programada y los consumos. identificamos PwC 14

17 Detalle de los Adicionalmente el Representante de Frontera al final del mes compara los registros de potencia activa de los contadores principales y respaldos para las cuatro fronteras de generación, y para las dos de consumo propio se tiene en cuenta los valores históricos y el total consumido. (Ver soportes en Anexo 5). Mantener planes de contingencia y restablecimiento de los sistemas de información y bases de datos (Anexo 3), así como documentar las políticas, lineamientos y procedimientos aplicados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Código (Anexo 3). Se solicitaron los procedimientos de seguridad de la información del Centro de Gestión de Medida CGM, además de indagar sobre el rol y responsabilidad del mismo a nivel de reporte, control, validación y almacenamiento. De acuerdo con las indagaciones realizadas el Representante de Frontera, se tiene como plan de contingencia tomar los datos directamente del medidor y enviarlos al ASIC, y además cuenta con un equipo alterno que tiene un back up de la información histórica de todas las fronteras comerciales. Si El Representante de Frontera no cuenta con un plan de contingencia y restablecimiento de los sistemas de información debidamente documentado, aprobado y publicado, así como los demás aspectos determinados en el Anexo 3 de la resolución. A pesar de lo anterior; no se ha documentado, formalizado y publicado un plan de contingencia y restablecimiento de los sistemas que permita un adecuado manejo en caso de presentarse una situación extraordinaria. PwC 15

18 11. Ubicación de las Fronteras Comerciales Detalle de los El punto de medición debe coincidir con el punto de conexión. En el caso de que la conexión se realice a través de un transformador, el punto de medición debe ubicarse en el lado de alta tensión del transformador. Se solicitó el diagrama unifilar del sistema de medición, además durante la visita en campo se indagó sobre las conexiones establecidas en el mismo. De acuerdo con el diagrama unifilar y los diagramas de conexión de los contadores el punto de medición está ubicado en el lado de alta tensión de los transformadores, lo que permite garantizar que coincide con el punto de conexión. identificamos (Ver soportes en Anexo 7). 12. Sellado de los elementos del sistema de medición El representante de la frontera debe proteger los elementos del sistema de medición de manipulaciones o interferencias no autorizadas, intencionales o accidentales, para lo cual debe: a. Suministrar e instalar sellos y mantener el registro correspondiente, para detectar manipulaciones e interferencias sobre los medidores, los transformadores de medida, las borneras de prueba y demás elementos susceptibles de afectación y protección mediante un sello. Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de conformidad y demás soportes que permitan verificar las características de los componentes del sistema de medición de cada una de las seis fronteras comerciales. De acuerdo con la verificación realizada hace falta la instalación y registro de los sellos de los transformadores de medida, las borneras de prueba y demás elementos susceptibles de afectación y protección mediante un sello. Adicionalmente en la visita en campo se observó que los sellos instalados en los medidores están protegiendo la extracción de los medidores, pero hace falta instalar sellos que eviten la manipulación de los instrumentos en dichos medidores. Si El Representante de Frontera no ha instalado los sellos de los transformadores de medida y las borneras de prueba, así como los sellos para proteger los instrumentos de los medidores. PwC 16

19 Detalle de los b. Suscribir un acta en la que conste el retiro de los sellos, el estado de los elementos y demás acciones realizadas. El acta se debe firmar por los participantes en la diligencia y reposar en la hoja de vida del sistema de medición, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 30 de esta resolución. 13. Mantenimiento del sistema de medición Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de conformidad y demás soportes que permitan verificar las características de los componentes del sistema de medición de cada una de las seis fronteras comerciales. De acuerdo con la verificación realizada el Representante de la Frontera registró en la hoja de vida la información de los sellos existentes. Teniendo en cuenta que no se han realizado retiros o cambios de sellos, no existen actas por verificar. identificamos. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, el mantenimiento de los sistemas de medición de las fronteras comerciales con reporte al ASIC es responsabilidad del agente que representa la frontera comercial y del usuario, quienes deben realizarlo con la frecuencia señalada en la Tabla 4. Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de calibración, certificados de pruebas de rutina y demás soportes que permitan verificar las características de los componentes del sistema de medición de cada una de las seis fronteras comerciales. De acuerdo con la verificación realizada y teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 2 Artículo g que establece que En el caso de que los plazos del literal e) de este anexo sean superados, los elementos del sistema de medición deben someterse a una nueva calibración. Para los transformadores de tensión y de corriente con tensiones nominales superiores a 35 kv en lugar de la calibración se deben realizar las pruebas de rutina señaladas en el Artículo 28 de esta resolución, a fin de garantizar que estos elementos mantienen su clase de exactitud y demás características metrológicas. Dichas pruebas de rutina se han realizado con la empresa Global Strategies & Soluctions S. A. S. laboratorio que no está acreditado de acuerdo a lo exigido en los Artículos 144 y 145 de la Ley de 1994 citadas en el Artículo 28 de la resolución. Si El Representante de Frontera no cuenta con certificados de pruebas de rutina para los transformadores, CTs y PTs, emitidas por laboratorios acreditados como lo exige la resolución. PwC 17

20 Detalle de los Los transformadores de tensión y de corriente deben ser sometidos a pruebas de rutina Se solicitaron las hojas de vida, actas de instalación, certificados de calibración, certificados de pruebas de rutina y demás soportes que permitan verificar las características de los componentes del sistema de medición de cada una de las seis fronteras comerciales. identificamos. De acuerdo con la verificación realizada observamos los informes técnicos de las pruebas de diagnóstico realizadas a los transformadores de los sistemas de Generación durante finales del Específicamente se realizaron las siguientes pruebas: - Factor de potencia / tangente delta. - Resistencia de Aislamiento. - Relación de transformación y verificación de polaridad. - Resistencia de devanados - Estas pruebas fueron realizadas por Global Strategies & Soluctions S. A. S. y recomendaron realizar nuevamente las pruebas en un plazo no mayor a un año para llevar análisis de tendencia de los resultados. (Ver soportes en Anexo 9). PwC 18

21 Detalle de los El representante de la frontera debe establecer un plan anual de mantenimientos y re calibraciones para las fronteras que están bajo su responsabilidad, iniciando por aquellas con mayor tiempo de operación y considerando la frecuencia establecida en la Tabla 4 de esta resolución. Dicho programa debe ser de conocimiento de los agentes que tienen acceso al sistema de medición en los términos de esta resolución. Se solicitaron los Planes de Mantenimiento vigentes para las Fronteras de Generación y las de Consumo. En la documentación recibida observamos que los planes de mantenimiento para las 4 fronteras de generación, pero no se detallan las actividades específicas de mantenimiento a cada uno de los componentes del sistema de medición. Revisando detalladamente estos documentos frente a los artículos de la norma observamos que no se están; - Contemplando los requisitos técnicos de mantenimiento y calibración. Si El Representante de Frontera no cuenta con un Plan de Mantenimiento y re calibraciones que contemple y detalle todos los aspectos requeridos por la resolución. - Priorizando los equipos con mayor antigüedad. - Estableciendo las verificaciones de actualización y reporte en los nuevos formatos. - Estableciendo las verificaciones conforme las frecuencias determinadas para cada equipo del sistema de medición. De acuerdo con las entrevistas e indagaciones realizadas a Federico Olivo, Jefe de Operación de Emec, se empezaran a establecer y complementar los planes de mantenimiento conforme a lo establecido en la norma a partir del año (Ver soportes en Anexo 8). PwC 19

22 Detalle de los 14. Hoja de vida del sistema de medición Los representantes de las fronteras deben mantener las hojas de vida de los sistemas de medición de las fronteras comerciales, en las que deben reposar las características técnicas de los elementos de los sistemas, las actas de las verificaciones, registro de las calibraciones, mantenimientos, sellos instalados y demás intervenciones realizadas. La hoja de vida debe mantenerse en un medio electrónico y en el formato establecido por el Comité Asesor de Comercialización. Se solicitaron las hojas de vida y anexos asociados a las mismas que permitan verificar las características de los componentes del sistema de medición de cada una de las seis fronteras comerciales. De acuerdo con las verificaciones realizadas las hojas de vida presentan debilidades en la documentación asociadas a brechas existentes para el completo cumplimiento de la resolución, tales como: - se cuenta con evidencia de las características de los conductores. - es posible calcular el error máximo porcentual. Si Las hojas de vida vigentes para cada una de las seis fronteras comerciales no se encuentran totalmente diligenciadas, además requieren de la solución de los demás presentados en este documento. - se han instalado todos los sellos. Adicionalmente se presentan secciones de la hoja de vida que no han sido diligenciadas por parte del Representante de la Frontera, específicamente las siguientes: - se ha diligenciado la Sección 9 (Paneles o Cajas de Seguridad). - se ha diligenciado la Sección 10 (Bornera de Prueba o elemento similar). - se ha diligenciado la Sección 11 y 12 (Comunicaciones del medidor principal y de respaldo). - se ha diligenciado la Sección 13 y 14 (Registro de accesos Nivel 2). (Ver soportes en el Anexo 10). PwC 20

23 4. Listado de Anexos Los anexos que se listan a continuación se entregan en formato digital en un CD. Anexo 1: Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Anexo 7: Anexo 8: Anexo 9: Anexo 10: Anexo 11: Certificados de Conformidad Certificados de Calibración Procedimientos de lectura de los medidores, informes históricos y de características. Sincronización del Sistema de Medición Reportes históricos de Consumos y Análisis del Dato Procedimientos de Consulta Remota y Reporte Diagrama Unifilar y otros Programa de Calibración y Programación de Pruebas vigentes Informe Técnico de Pruebas al sistema de medición Hojas de Vida y actas de instalación Evidencias fotográficas PwC 21

24 PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con más de personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.