Sesión de trabajo. División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato. Enero 2015

Transcripción

1 Sesión de trabajo División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato Enero 2015

2 Capacidad Académica

3 Número de profesores de tiempo completo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades por Departamento Total = 66 PTC s Lenguas 15 Historia 12 Filosofía 11 Educación 11 Letras Hispánicas 9 Estudios de Cultura y Sociedad Con datos al 31 de diciembre de 2014

4 Perfil de los profesores de tiempo completo de los departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Sociales y Humanidades UG EN CAEC O CAC 38% 42% CON POSGRADO 88% 100% 95% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CON DOCTORADO 71% 74% EN CA S 61% 65% CON PERFIL PRODEP 73% 70% 39% S.N.I. 43% Fuente: Sistema Integrado de Información Administrativa. Dirección de Planeación, corte al 31 de diciembre de 2014.

5 Apoyos al fortalecimiento de la capacidad académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Asignación de nuevas plazas para Profesor de Tiempo Completo Departamento Plazas nuevas (agosto 2014) Plazas nuevas con evaluación de los CIP (al 7 enero) Plazas vacantes de otros años (al 7 de enero) Total plazas vacantes Estudios de Cultura y Sociedad Letras Hispánicas Educación Filosofía Historia Lenguas Total División

6 Número de estudiantes por cada PTC en las Divisiones del Campus Guanajuato División Matrícula ciclo escolar PTC s 31/12/2014 Relación Alumno/PTC Plazas asignadas 2014 Plazas vacantes de otros años Total de Plazas de PTC Nueva relación de Alumno / PTC Ciencias Naturales y Exactas Ingenierías Ciencias Sociales y Humanidades Arquitectura, Arte y Diseño Derecho, Política y Gobierno Ciencias Económico Administrativas Total 9, Fuente: Formato 911, datos de la inscripción agosto diciembre 2014

7 Comparativo número de estudiantes por cada PTC s por campus Campus Matrícula Ciclo escolar PTC s Relación 31/12/2014Alumno/PTC Plazas asignadas (Agosto 2014) Plazas vacantes (otros años) Total de Plazas de PTC's Nueva relación de Alumno / PTC Celaya Salvatierra 3, Irapuato Salamanca 4, León 4, Guanajuato 9, UG 21, ,022 21

8 Apoyos para el fortalecimiento de la capacidad académica, División Ciencias Sociales y Humanidades Tipo de Apoyo Seasignaron270horastemporalesenelprimersemestrey 245horasenelsegundo semestre de 2014, para la contratación temporal de profesores de tiempo parcial. Número de horas definitivas 840 Número de nombramientos definitivos a profesores de tiempo parcial 9 Número de nuevas plazas de profesores de tiempo completo 5 Incremento porcentual en número de plazas de PTC 7% Número de PTC recategorizados 12 Número de Técnicos académicos recategorizados 8

9 Estudiantes

10 Evolución de la matrícula de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato 900 Posgrado Licenciatura Total Actualmente la matrícula de posgrado representa el 13% de la matrícula de la División. De acuerdo con el PLADI, en 2016 la matrícula de posgrado de la institución debe representar el 19% de la matrícula total de nivel superior y en el 2020 el 25%. En el ciclo escolar , se estima un crecimiento de la matrícula de licenciatura de 10% respecto del ciclo escolar En el ciclo escolar , se estima un crecimiento de la matrícula de licenciatura de 10% respecto del ciclo escolar Se estima un crecimiento del posgrdo del 20%

11 Reporte de utilización de espacios académicos Sedes: Valenciana, Centro y Yerbabuena

12 Matrícula atendida y capacidad al 100% Campus Guanajuato Aulas División de Ciencias Sociales y Humanidades Sede Valenciana División de Ciencias Sociales y Humanidades Sede Yerbabuena División de Ciencias Sociales y Humanidades Sede Centro Calzada de Guadalupe División de Ciencias Sociales y Humanidades DECUS Sede Centro N de Aulas Matrícula actual atendida 2014 Capacidad instalada al 100% (alumnos) Diferencia entre matrícula actual atendida y capacidad instalada al 100% * 1,440 1,291 4 No se cuenta con matrícula desglosada para este Dpto 240 No se considera la matrícula de los cursos de Extensión, la matrícula expresada es sólo de los programas de Lic. en Enseñanza del Español como segunda lengua (62 alumnos) y Lic. en Enseñanza del Inglés (87 alumnos)

13 Reporte de utilización de espacios académicos Campus Guanajuato División de Ciencias Sociales y Humanidades Sede Valenciana PORCENTAJE UTILIZACION AULAS -HORA 12 HRS. AL DÍA X 6 DÍAS SEMANA (72 hrs semana disponibles) AULAS ESPACIOS POR SEDE TOTAL DE HORA DISPONIBLES A LA SEMANA TOTAL DE HORA UTILIZADOS A LA SEMANA 39% 16 1, LABORATORIOS No existen en esta sede 0 CENTROS DE CÓMPUTO No se presenta índice de utilización 1 72

14 Reporte de utilización de espacios académicos Campus Guanajuato División de Ciencias Sociales y Humanidades Sede Yerbabuena División de Ciencias Sociales y Humanidades Dpto. de Lenguas Sede Centro Calzada de Guadalupe PORCENTAJE UTILIZACION AULAS -HORA 12 HRS. AL DÍA X 6 DÍAS SEMANA (72 hrs semana disponibles) AULAS ESPACIOS POR SEDE TOTAL DE HORA DISPONIBLES A LA SEMANA TOTAL DE HORA UTILIZADOS A LA SEMANA 45% LABORATORIOS No existen en esta sede 0 CENTROS DE CÓMPUTO 49% AULAS 71% 20 1,440 1,066 LABORATORIOS No existen en esta sede CENTROS DE CÓMPUTO 6.5%

15 Reporte de utilización de espacios académicos Campus Guanajuato División de Ciencias Sociales y Humanidades Dpto. DECUS Sede centro PORCENTAJE UTILIZACION AULAS -HORA 12 HRS. AL DÍA X 6 DÍAS SEMANA (72 hrs semana disponibles) AULAS ESPACIOS POR SEDE TOTAL DE HORA DISPONIBLES A LA SEMANA TOTAL DE HORA UTILIZADOS A LA SEMANA 34% LABORATORIOS 40% CENTROS DE CÓMPUTO No existe en esta sede

16 Matrícula, Egreso y titulación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus División Programa educativo Alumnos Agosto Diciembre 2014 Egresados Agostodiciembre 2013 Enero Junio 2014 Titulados Agostodiciembre 2013 Enero Junio 2014 GUANAJUATO 9,191 1,668 2,092 CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DOCTORADO EN FILOSOFÍA MAESTRÍA EN DESARROLLO DOCENTE MAESTRÍA EN FILOSOFÍA MAESTRÍA EN HISTORIA (ESTUDIOS HISTÓRICOS INTERDISCIPLINARIOS) MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS LICENCIATURA EN FILOSOFÍA LICENCIATURA EN HISTORIA LICENCIATURA EN LETRAS ESPAÑOLAS

17 Tasa de titulación y eficiencia terminal por cohorte generacional PROGRAMA EDUCATIVO TOTAL DE PRIMER INGRESO DE LA COHORTE GENERACI ONAL QUE EGRESA EN 2013 TOTAL DE EGRESO POR COHORTE GENERACIO NAL 2013 EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE GENERACIO NAL EN EL AÑO NATURAL 2013 TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN 2014 EGRESADOS EN 2013 TASA DE TITULACIÓN AL CORTE DE ENERO 2015 DE LOS ALUMNOS EGRESADOS EN 2013 TOTAL DE PRIMER INGRESO DE LA COHORTE GENERACIO NAL QUE EGRESA EN 2014 TOTAL DE EGRESO POR COHORTE GENERACIO NAL 2014 EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE GENERACIO NAL 2014 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN* % % % LICENCIATURA EN FILOSOFÍA LICENCIATURA EN HISTORIA 42 7 LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS LICENCIATURA EN LETRAS ESPAÑOLAS* % 16.67% 24.00% 39.29% 0.00% % % % % % % % % % % Total de la División % % % *No existen egresados por cohorte generacional en 2013 y 2014, ni estudiantes titulados en 2014 pertenecientes a la cohorte que egresó en 2013.

18 Ejemplo de recursos para la formación del estudiantes (2014) Apoyos directos e indirectos a estudiantes de la División DESCRIPCIÓN FONDO CONCEPTO MONTO Unidad de Salud FECES Equipamiento de la Unidad de Salud $ 8, Recursos para movilidad POA PIFI Transporte Hospedaje Alimentos $ 364, Becas asignadas a estudiantes Institucional y otros 350 apoyos en beca asignados $ 2,646, $ 3,019,118.43

19 Programas Educativos

20 Programas educativos de licenciatura de la División y su estatus de calidad Programa Educativo Matrícula (Formato 911) Estado Organismo Acreditador Vigencia de la Acreditación Licenciatura en Educación 89 Nivel 1 de CIEES y acreditado CEPPE 09/01/2019 Licenciatura en Enseñanza del Inglés 92 Nivel 1 de CIEES y acreditado COAPEHUM 19/12/2016 Licenciatura en Filosofía 73 Nivel 1 de CIEES Entregó información autodiagnóstica para la acreditación, se espera visita de campo en los primeros meses de Licenciatura en Historia 102 Nivel 1 de CIEES Trabaja en la integración del autodiagnóstico para la acreditación. Licenciatura en Letras Españolas 126 Nivel 1 de CIEES Entregó información autodiagnóstica para la acreditación, se espera visita de campo en los primeros meses de 2015.

21 Programas educativos de licenciatura de la División y su estatus de calidad Programas educativos de licenciatura Evaluables o no evaluables Programa Educativo Licenciatura en Enseñanza del Español como Segunda Lengua Matrícula (Formato 911) Estado 62 Evaluable Proceso para logro de la calidad El programa es evaluable desde junio de Existen condiciones para emprender el proceso de integración de información para el autodiagnóstico y lograr su acreditación o nivel 1 de CIEES en 2015.

22 Programas educativos de posgrado de la División y su estatus de calidad Posgrados cuya calidad está reconocida por el PNPC Programa Educativo Matrícula (Formato 911) Orientación Nivel de PNPC PTC s en el Núcleo Académico Básico Doctorado en Filosofía 14 Investigación En desarrollo 12 Maestría en Filosofía 17 Investigación En desarrollo 13 Maestría en Historia (Estudios Históricos) Maestría en Literatura Hispanoamericana 13 Investigación En desarrollo Investigación En desarrollo 10 Maestría en Investigación Educativa 6 Investigación En desarrollo 10 Maestría en Desarrollo Docente 19 Profesionalizante PNPC : Maestría 4 6 estudiantes por PTC; Doctorado máximo 3 estudiantes por cada PTC En especialidades hasta 10 estudiantes por cada PTC

23 Apoyos al fortalecimiento de los laboratorios de docencia La Rectoría General hizo una asignación especial de recursos institucionales por cerca de 7.5 millones de pesos para el fortalecimiento de los laboratorios de docencia de las 13 divisiones, con el fin de contar con equipo especial, materiales e instrumental necesario para favorecer el trabajo autónomo de los estudiantes, conforme lo orienta el Modelo Educativo de la UG. En el caso de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato se asignó un recurso por $ 600, para la adquisición de: Computadoras de escritorio, equipos multifuncionales, video proyectores y memorias USB

24 Investigación y desarrollo tecnológico

25 Apoyos a actividades de investigación y desarrollo tecnológico Registros de Derechos de Autor (Números internacionales normalizados) ISBN e ISSN Convenios con terceros 3 $360, $470, La División publica la Revista Valenciana la cual pertenece al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACyT, con vigencia

26 Apoyos para el fortalecimiento de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

27 4. Convenios 3,235, Programa Entidades 12,274, Apoyos Institucionales 1,948, PROSAA 7,500,304 1.Ordinario 78,848,898 1) El rubro de Ordinario incluye: Sueldos, Honorarios, Prestaciones atadas y no atadas al sueldo, Jubilaciones y Gasto de Operación. 2) El rubro de PROSAA incluye: Convocatoria de Investigación, POA Entidades, PIFI 2013 (capital e intereses), Inscripciones de Posgrado, PROSAA Institucional, PROEXOEES, FECES y Remanentes PEF. 3) El rubro de Programa de Entidades incluye: Remanente de Recursos generados 2013 más los generados ) El rubro de Convenios incluye: CONACyT, CONCyTEG, FAM, PRODEP, entre otros. 5) El rubro de Apoyos Institucionales RG incluye: Apoyo a la Investigación y Posgrado, Movilidad, FIITUG, Becas, Programas Institucionales RG y Programa de Salud.

28 GASTO DE OPERACIÓN Nombre Entidad Importe RECTORÍA CAMPUS GUANAJUATO 2,887,132 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1,887,671 Departamento de Filosofía 144,391 Departamento de Educación 115,547 Departamento de Letras Hispánicas 90,282 Departamento de Historia 105,881 Departamento de Lenguas 55,524 Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad 60,554 Total 5,346,982 Ejercido 4,750,548 89% Saldo 596,434 11% Actualizado al 31/12/2014

29 PROSAA Concepto Importe Ejercido Saldo Avance Vigencia Convocatoria de Invest , ,460 4,540 98% 31/03/2015 Convocatoria de Invest , , % 2014 POA 2013 y ,420,149 1,328,634 91,515 94% 2014 Cátedras especiales 2,000, ,709 1,372,291 31% 30/06/2015 PIFI 2013, capital 690, ,995 49,339 93% 2014 Inscripciones de Posgrado 988, ,989 17,174 98% Indefinido PROSAA Institucional 804, , ,180 26% 2014 excepto Obra Infraestructura Física (remanente PEF) 908, ,692 11,426 99% 30/06/2015 Total 7,500,304 5,355,820 2,144,484 71% PROSAA INSTITUCIONAL Concepto Asignado Ejercido Saldo Avance Equipamiento 598, ,000 0% Flotilla Vehícular 136, , % Otros Apoyos 70,240 70, % Total 804, , ,180 26% Actualizado al 31/12/2014

30 CONVENIOS Concepto Asignado Ejercido Saldo Avance PRODEP 616, , % CONACYT 1,322, , ,000 64% CONCyTEG 7,356 7, % SEP 114, , % Convenios Diversos 1,174, ,413 1,066,758 9% Total 3,235,866 1,696,108 1,539,758 52% APOYOS INSTITUCIONALES Concepto Asignado Apoyo a la Investigación 762,550 Movilidad 222,500 Becas 213,010 Programa de Salud 747,500 Programas Institucionales 3,360 Total 1,948,920

31 Nombre Entidad PROGRAMAS DE ENTIDADES Total Disponible en 2014 Ejercido de Remanentes Ejercido de recursos 2014 Ejercido total Saldo Avance RECTORÍA CAMPUS GUANAJUATO 4,728,818 2,908, ,690 3,523,753 1,205,065 75% DIVISIÓN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 10,503,177 1,273,699 7,109,664 8,383,363 2,119,814 80% Departamento de Filosofía 176, , ,601 42,978 76% Departamento de Educación 125, , ,237 5,851 95% Departamento de Letras Hispánicas 25,000 20,393 20,393 4,607 82% Departamento de Historia 196, , ,879 75,481 62% Departamento de Lenguas 1,144, , , , ,610 67% Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad 103,963 37,010 37,010 66,953 36% Total 17,003,339 5,255,904 7,849,076 13,104,979 3,898,360 77% Actualizado al 31/12/2014

32 Apoyos para el fortalecimiento del campus

33 Apoyos en Servicios y Tecnologías de la información RECONFIGURACIÓN DEL INTERNET INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECAS INVERSIÓN DE $ ,023, DE LOS CUALES A DCSYH SE ASIGNARON MILLONES DESGLOSADOS ASÍ: $586,475 PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS BIBLIOTECAS DE DECUS, LENGUAS Y DEPTO. DE EDUCACIÓN $ 389, PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICO IMPRESO: 987 EJEMPLARES. $ 2,839,159 PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICO DIGITAL (LIBROS Y PUBLICACIONES) $ 48, para 11 tabletas y 4 laptops. $ 143, PARA FUMIGACIÓN ESPECIALIZADA EN ACERVO DE 4 BIBLIOTECAS PARA 2015 Y Ampliación de servicios del catálogo Sistema Integrado de Bibliotecas 'Symphony'; $181,894.30

34 Apoyos en Servicios y Tecnologías de la información ACERVO BIBLIOGRÁFICO DIGITAL (LIBROS Y PUBLICACIONES) $ 2,839,159 Libros electrónicos a perpetuidad y acceso multiusuario títulos en 13,462 licencias (usuarios) 16 y una base Colección año Emerald; coleccciones en Ciencias sociales. Monto de las colecciones $61,404 Springer; colecciones en Humanidades, ciencias sociales y derecho. Monto de las colecciones $72, Títulos para educación superior de diversas editoriales en todas las áreas del conocimiento 13,462 licencias (usuarios) por $2,340, títulos de publicaciones periódicas no incluidas en CONRICYT (P.e. Latin American Antiquity, Language and Literature, Teaching and Learning Inquiry: The ISSOTL Journal. Schools: Studies in Education. Jstor ampliación de colecciones a 6 colecciones); por $ 364,681.36

35 Principales logros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

36 Principales logros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades La división cuenta con una planta docente de calidad i. El 71% tiene doctorado ii. El 73% tiene perfil PRODEP iii. El 39% esta reconocido como investigador nacional iv. El 61% forma parte de Cuerpos Académicos La Calidad de 5 de los 6 programas educativos de licenciatura evaluables de esta División está reconocida por los CIEES o COPAES. La calidad de 5 de los 6 posgrados de esta división está reconocida por el PNPC. Cuenta con 11 CA, de los cuales 2 son Consolidados, 5 en Consolidación y 4 en Formación.

37 I. 5 nuevas plazas de PTC s. II. El campus ejercerá $ 7,255, del PIFI 2014 III. Realización de proyectos institucionales ( ) por 60.6 millones de pesos I. Licenciamiento Microsoft Office 365 y Cuenta de Correo Institucional en Outlook (4 Millones) II. Reconfiguración del Internet Institucional y Bibliotecas (32.6 Millones). III. Adquisición de bases de datos complementarias al CONRICYT (3.5 millones). IV. Proyecto de Inclusión Digital en Bibliotecas UG (18.3 Millones). V. Plataforma Digital EF Language Learning Solutions. Con el fin de fortalecer el aprendizaje del inglés entre los estudiantes de la UG y elevar el perfil de egreso en el manejo de una segunda lengua, en breve, la Rectoría General invertirá alrededor de 150,000 USD (aprox. $ 2,250,000) para la adquisición de 5,000 licencias de acceso a esta plataforma.

38 Subsidio Ordinario asignado a la UG (Cifras en millones de pesos) Se han logrado incrementos sin precedente en el subsidio ordinario de la UG; con un incremento del 50% entre los años 2011 y 2015; lo que significa un incremento de 766 millones de pesos 2,500 2,159 2,305 2,000 1,765 1,500 1,539 1,609 1,430 1,551 1, , Federal Estatal Apoyo estatal adicional Subsidio Total

39 Evolución del Presupuesto de la UG (Cifras en millones de pesos) Se han alcanzado presupuestos históricos; con un incremento del 47% entre los años 2011 y 2015; lo que significa un incremento de 1,222.8 millones de pesos. 4, , , , , , , , , , , ,

40 Evolución de la matrícula de nivel superior, ciclos escolares a ,000 Uno de los principales retos que enfrentamos es el crecimiento con calidad, entre los años 2011 y 2015 la matrícula de nivel superior de la UG creció 15.7% 20,000 18,595 19,795 21,057 21,517 15,000 10,000 5,

41 Compromisos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato

42 Compromisos, División de Ciencias Sociales y Humanidades Incrementar la matrícula de licenciatura para que en el ciclo escolar , sea de al menos 598 estudiantes y la de posgrado de 97. Lograr el reconocimiento de calidad de los siguientes programas de licenciatura: Enseñanza del Español como Segunda Lengua. (Nivel 1 de CIEES o acreditación) Filosofía. (acreditación) Historia. (acreditación) Letras Españolas. (acreditación) Lograr que la Eficiencia Terminal por Cohorte Generacional sea de 60% en el año 2016; de acuerdo con la meta PLADI. (Al cierre de 2014, es de 19.50%) En 2016, lograr el 48% de la Tasa de Titulación por Cohorte Generacional. (Al cierre de 2014, es de 4.74%)

43 Compromisos, División de Ciencias Sociales y Humanidades Incrementar el porcentaje de estudiantes de la Licenciatura en Educación que obtienen notasatisfactoriaenelegel;yqueésteseaconsideradocomoinsumoparalaevaluación de la calidad educativa del programa. Incorporar programas al Padrón de Programas de Alto Rendimiento Académico de Calidad del IDAP CENEVAL. Consolidar la calidad de los posgrado reconocidos en el PNPC para que adquieran el nivel consolidado Lograrlapromociónde5CAalniveldeConsolidado y Fortalecer los 4 CA que actualmente están en Formación. Incorporar un mayor número de PTC s a los cuerpos académicos.

44 Programa Presupuesto de Egresos 2015 Campus Campus Guanajuato Campus León Irapuato Salamanca Campus Celaya Salvatierra Colegio del Nivel Medio Superior Fondos por distribuir directa o indirectament e en Campus y CNMS Fondos para proyectos sociales y de rendición de cuentas Rectoría General Presupuesto de Egresos GASTO ORDINARIO Remuneraciones A personales 589,283, ,161, ,712, ,088, ,222,097 83,067, ,909,758 1,858,445,733 B Gasto de operación 23,538,530 11,524,048 7,602,632 4,963,102 9,216,032 17,033, ,289, ,166,639 2 GASTO PARA DESARROLLO A PROSAA 233,968,342 99,181, ,473, ,169, ,474, ,881,803 2,505,647 76,626,624 1,381,281,597 B Programas Institucionales 2,428,309 1,154, , , ,424 11,132,055 15,392,854 1,253,103 33,538,782 C Programas de Entidades 39,526,312 30,610,977 13,398,266 11,199,132 60,019, ,544, ,298,783 D Convenios 72,885, ,355,931 59,442,804 11,652,402 7,789, ,388, , ,581,091 3 PREVISIÓN SOCIAL 72,444,558 34,392,545 22,632,914 13,124,557 46,542, ,952, ,089,736 PRESUPUESTO TOTAL 1,034,074, ,380, ,020, ,698, ,183, ,503,068 17,898, ,643,444 4,267,402, % de Participación 24.23% 13.41% 10.71% 8.15% 12.45% 18.62% 0.42% 12.01% % Presupuesto 2015 aprobado el 4 de diciembre de % de variación respecto al Presupuesto ,145, ,744, ,115, ,317, ,233, ,856,641 24,206, ,560,847 3,789,180, % 6.05% 42.77% 98.33% 27.31% 19.08% 26.06% 5.80% 12.62% Presupuesto da mod 903,648, ,984, ,753, ,932, ,593, ,673,181 31,226, ,433,723 3,748,245,195 % de variación respecto a la segunda modificación del Presupuesto % 11.80% 7.25% 38.01% 7.18% % 42.68% 7.03% 13.85%

45 Comparativo de presupuestos de egresos 2014 y primera modificación Segunda modificación 2015 Primera modificación Variación unitaria Variación porcentual 1 Gasto ordinario A Remuneraciones personales 1,605,387, $ 1,858,445, $ 253,058, % B Gasto de operación 98,383, ,166, ,783, % $ 1,703,770, $ 1,963,612, $ 259,841, % 2 Gasto para desarrollo A PROSAA $ 1,273,869, ,381,281, $ 107,411, % B Programas institucionales 38,730, ,538, ,191, % C Programas de entidades 159,349, ,298, ,948, % D Convenios 358,504, ,581, ,076, % $ 1,830,454, $ 2,076,700, $ 246,245, % 3 Previsión Social $ 214,019, $ 227,089, $ 13,069, % Presupuesto total $ 3,748,245, $ 4,267,402, $ 519,157, %

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