ANUNCIO PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA AÑO 2009

Transcripción

1 ANUNCIO PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA AÑO 29 De conformidad con el artículo 112 de la Ley nº 7 / 85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ; artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/24 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y el RD-Legislativo nº 781 / 86 de 18 de abril que apruerba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 3 de junio de 29 aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 29, por lo que se expone al público durante el plazo de 15 días durante los cuales se podrán presentar por los interesados reclamaciones ante el PLENO, si durante dicho periodo no se presentaran alegaciones se entenderá aprobado definitivamente. ESTADOS DE GASTOS CAPÍTULO TÍTULO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTES M. PRESUPUESTO PATRONATO CULTURA.M. ESTADO PREVISIONALSM VPI G,SL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS I GASTOS DE PERSONAL , , , , ,61 II GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES , , , , ,43 III GAST. FINANCIEROS ,73 4., 1.,, ,73 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,8, ,73 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES= , , ,64 11., ,5 VI INVERSIONES REALES ,17,, , ,17 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,,,, 3., VIII ACTIVOS FINANCIEROS 25.,,,, 25., IX PASIVOS FINANCIEROS ,82,,, ,82 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL= ,99,, , ,99 TOTAL , , , , ,49 ESTADOS DE INGRESOS CAPÍTULO TÍTULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PATRONATO PRESUPUESTO PATRONATO PRESUPUESTO GENERAL SM VPI G,SL AYUNTAMIENTO DEPORTES M. CULTURA.M. CONSOLIDADO EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS I IMPUESTOS DIRECTOS ,92,,, ,92 II IMPUESTOS INDIRECTOS 786.1,,,, 786.1, III TASAS Y OTROS INGRESOS , , ,66, ,17 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,37 11., ,48 V INGRESOS PATRIMONIALES 414., 45,,, , TOTAL OPERACIONES CORRIENTES= , , ,3 11., ,57 VI ENAJENACIONES INVERS. REALES ,15,,, ,15 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,77,, , ,77 VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,33,,, ,33 IX PASIVOS FINANCIEROS,,,,, TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL= ,25,, , ,25 TOTAL , , , , ,82 PLANTILLA DE PERSONAL A.- PLAZAS DE FUNCIONARIO B.- PLAZAS DE PERSONAL NÚMERO LABORAL FIJO NÚMERO 1.- ESCALA DE HABILITACIÓN ESTATAL B.1.- AYUNTAMIENTO 31 Secretario 1 B.1.a.- TÉCNICO SUPERIOR 1 Interventor 1 ADL (Agente Desarrollo Local) 1 Tesorero 1 B.1.b.- TÉCNICOS MEDIOS 3 TM Mujer 1 TOTAL 3 TM Juventud 1 T.M. Prevención Riesgos Laborales ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL B.1.c.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 Auxiliares 2 2.b.-SUBESCALA ADMINISTRATIVA 17 B.1.d.- PERSONAL DE OFICIOS 25 2.c.-SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 23 Monitores 3 2.d.-SUESCALA SUBALTERNA 6 Conserjes 5 TOTAL 46 Encargado 1 Oficial Maquinista ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL Oficial Conductor 2 3.a.- SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR 1 Oficiales 6 3.b.-SUBESCALA TÉCNICA MEDIA 8 Albañil Peón 7 Jardinero Peón 3.d.-SUBESCALA SERV. ESPECIALES a.- Policía Local y Auxiliares 46 B.2.- PATRONATO DE DEPORTES b.- De Personal de OFICIOS 4 B.2.a.- TÉCNICO SUPERIOR 1 TOTAL 59 Dierector 1 B.2.b.- TÉCNICOS MEDIOS 2 Coordinador Actv. Deportivas 2 B.2.c.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 TOTAL A= 1+2+3= 18 Oficial Administrativo 1 Auxiliares Administrativos 1 16 C.- PERSONAL EVENTUAL C.1.- DIRECTOR DE URBANISMO 1 B.2.d.- PERSONAL DE OFICIOS 11 Monitores 7 Ayudante de Mantenimiento 2 C.2.- COORDINADOR GABINETE DE PRENSA 1 Limpiadores 2 C.3.- DISEÑADOR GRÁFICO INFORMÁTICA 1 B.3.- PATRONATO DE CULTURA 17 B.3.a.- TÉCNICO SUPERIOR 1 TOTAL C= 3 Dierector 1 B.3.c.- TÉCNICOS MEDIOS 6 TM Cultura 1 TM Ayudante Bibliotecario 1 T.M. Educador de Adultos 3

2 PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 29 ESTADO DE GASTOS: ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULO RÉDITOS INICIALES CAPÍTULO PREVISIONES INICIALES EUROS PESETAS EUROS PESETAS 1 GASTOS DE PERSONAL , IMPUESTOSDIRECTOS, 2 GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES , IMPUESTOS INDIRECTOS, 3 GAST. FINANCIEROS 4., TASASY OTROS INGRESOS 285.1, TRANSFERENCIAS CORRIENTES , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , INGRESOS PATRIMONIALES 45, OPERACIONES CORRIENTES , RECURSOS CORRIENTES , INVERSIONES REALES., 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, OPERACIONES DE CAPITAL,, RECURSOS DE CAPITAL,, 8 ACTIVOS FINANCIEROS, 8 ACTIVOS FINANCIEROS, 9 PASIVOS FINANCIEROS, 9 PASIVOS FINANCIEROS, OPERACIONES DE CAPITAL,, RECURSOS DE CAPITAL,, TOTAL: , TOTAL: , COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE GASTOS COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS GASTOS DE PERSONAL GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES IMPUESTOSDIRECTOS GAST. FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPUESTOS INDIRECTOS INVERSIONES REALES. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS TASASY OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES PASIVOS FINANCIEROS INGRESOS PATRIMONIALES

3 PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AÑO 29 ESTADO DE GASTOS: ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULO CRÉDITOS INICIALES CAPÍTULO PREVISIONES INICIALES EUROS PESETAS EUROS PESETAS 1 GASTOS DE PERSONAL , IMPUESTOS DIRECTOS, 2 GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES , IMPUESTOS INDIRECTOS, 3 GAST. FINANCIEROS 1., TASAS Y OTROS INGRESOS , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , INGRESOS PATRIMONIALES, OPERACIONES CORRIENTES , RECURSOS CORRIENTES , INVERSIONES REALES., 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, OPERACIONES DE CAPITAL,, RECURSOS DE CAPITAL,, 8 ACTIVOS FINANCIEROS, 8 ACTIVOS FINANCIEROS, 9 PASIVOS FINANCIEROS, 9 PASIVOS FINANCIEROS, OPERACIONES FINANCIERAS,, RECURSOSFINANCIEROS,, TOTAL: , TOTAL: , ,15 COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 21625, ,8294 GASTOS DE PERSONAL GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES GAST. FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS , ,66 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECURSOS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

4 COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS IMP.DIRECTOS SOBRE CAPITAL , OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOM. PUB. MUNICIPAL , CONTRIBUCIONES ESPECIALES ,2 TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 42 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES LOCALES 46 RENTA DE BIENES INMUEBLES 54 ENAJENACIÓN DE TERRENOS , ,15 TRANSF. CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO , ,35 TRANSF. CAPITAL DE FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO REMANENTE DE TESORERÍA ,

5 PARTIDA PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA EJERCICIO 29 ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS PREVISIONES INICIALES TÍTULO DE LA PARTIDA EUROS PESETAS 11 IMP.DIRECTOS SOBRE CAPITAL , ,81 13 IMP.DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 75., , 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 786.1, ,6 31 TASAS , , 32 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOM. PUB. MUNICIPAL , ,82 34 PRECIOS PÚBLICOS POR PREST.SERVICIOS 163.5, , 36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES , ,89 39 OTROS INGRESOS 448.5, , 42 TRANSFERENCIAS DEL ESTADO , ,4 45 TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA , ,32 46 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES LOCALES,, 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 45., , 54 RENTA DE BIENES INMUEBLES 39., , 55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 6., , 6 ENAJENACIÓN DE TERRENOS 1.45., , 61 OTRAS ENAJENACIONES 9.141, ,38 72 TRANSF. CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO , ,31 75 TRANSF. CAPITAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS , ,18 78 TRANSF. CAPITAL DE FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO , ,52 83 REINTEGRO DE PREST. CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25., , 87 REMANENTE DE TESORERÍA , ,5 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR,, TOTAL ESTADO DE INGRESOS = , ,73

6 DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS POR ARTÍCULOS , , , , , , , , , , , ,522 f , ,88 ALTOS CARGOS , , ,72 PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 11 PERSONAL FUNCIONARIO ,98 PERSONAL LABORAL ,82 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A ALQUILERES 2 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 31 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 34 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 44 TRANSF. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSF. A ENTIDADES LOCALES 46 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 74 OTRAS TRANSFERENCIAS 75 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 76 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO AMMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

7 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA - EJERCICIO 29 PARTIDA ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 29 POR SUBFUNCIÓN Y ARTÍCULO TÍTULO PARTIDA IMPORTE SUBF. ARTÍCULO EUROS PESETAS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS , DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 28., GASTOS FINANCIEROS , AMMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR , PASIVOS FINANCIEROS , DEUDA PÚBLICA , DEUDA PÚBLICA , DEUDA PÚBLICA , ALTOS CARGOS , PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA , PERSONAL FUNCIONARIO 36.3, CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL 95.75, MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 9., INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 27., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 36., A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17., TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17., ÓRGANOS DE GOBIERNO , ÓRGANOS DE GOBIERNO , PERSONAL FUNCIONARIO , PERSONAL LABORAL , INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.25, CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL , ALQUILERES 23.43, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 71.25, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 19.5, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6., TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 53.2, GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2., INVERSIONES REALES 55.2, , CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 15., ACTIVOS FINANCIEROS 15., ADMINISTRACIÓN GENERAL , ADMINISTRACIÓN GENERAL , SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL , PERSONAL FUNCIONARIO , INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.,

8 CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL , ARRENDAMIENTOS 44.8, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 49., MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 3.5, INVERSIONES REALES 3.5, SEGURIDAD , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7., MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.5, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.5, A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.5, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.5, INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 7., INVERSIONES REALES 7., PROTECCIÓN CIVIL 119., SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL , PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA , PERSONAL LABORAL , INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.6, CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.351, GASTOS DE PERSONAL , MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.92, INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.92, A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 77., TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 5, INVERSIONES REALES 5, MUJER , PERSONAL LABORAL 1.185, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23, CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.361, GASTOS DE PERSONAL 13.75, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , TRANSF. A ENTIDADES LOCALES , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.188, TRANSFERENCIAS CORRIENTES , INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL, INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 15., INVERSIONES REALES 15., TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES, TRANFERENCIAS DE CAPITAL, ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO, ACTIVOS FINANCIEROS, PASIVOS FINANCIEROS, 313 ACCIÓN SOCIAL , SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL , PERSONAL LABORAL , CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.46,

9 321 1 GASTOS DE PERSONAL 74.42, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.7, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.7, A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6., TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 12., INVERSIONES REALES 12., PROMOCIÓN EDUCATIVA , , MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS, 322 PROMOCIÓN DE EMPLEO, 32 PROMOCIÓN SOCIAL , ,58 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2., MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67., A COMUNIDADES AUTÓNOMAS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, OTRAS TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, 412 HOSPITALES,SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 67., SANIDAD 67., PERSONAL FUNCIONARIO 22.23, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3, CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.232, GASTOS DE PERSONAL , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 27.5, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.5, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 1.., INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS, INVERSIONES REALES , ENSEÑANZA , ENSEÑANZA , PERSONAL FUNCIONARIO , PERSONAL LABORAL 1., INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2., CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL , ARRENDAMIENTOS 5, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.4, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.4, INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS, GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12.4, INVERSIONES REALES 12.4, A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO, ACTIVOS FINANCIEROS,

10 431 VIVIENDA , PERSONAL FUNCIONARIO , PERSONAL LABORAL 3., INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18., CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL , ARRENDAMIENTOS 19.35, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1., MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.1, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.45, A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 11., TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 1.5, GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.44, INVERSIONES REALES 11.94, A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO, ACTIVOS FINANCIEROS, 432 URBANISMO Y ARQUITECTURA , ,22 43 VIVIENDA Y URBANISMO , , PERSONAL FUNCIONARIO , PERSONAL LABORAL, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12., CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL 52.46, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.5, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.75, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24.25, INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 582., INVERSIONES REALES 582., SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA , MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR, GASTOS FINANCIEROS, INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS, INVERSIONES REALES, 442 RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA , PERSONAL FUNCIONARIO , PERSONAL LABORAL, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3., CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.17, GASTOS DE PERSONAL , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15., MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 4.5, INVERSIONES REALES 4.5, CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 1.514, PERSONAL FUNCIONARIO, PERSONAL LABORAL, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO, CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR,

11 444 1 GASTOS DE PERSONAL, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15., TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15., INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 3, INVERSIONES REALES , SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 1.5.3, BIENSTAR COMUNITARIO , PERSONAL LABORAL 85.2, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.188, CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 31.36, GASTOS DE PERSONAL , MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.96, INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 61.96, GASTOS FINANCIEROS, A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 2.5, INVERSIONES REALES 21.5, SERVICIO DE JUVENTUD , PERSONAL FUNCIONARIO 72.47, PERSONAL LABORAL, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.1, CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.491, GASTOS DE PERSONAL , MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 618., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 618., A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, TRANSFERENCIAS CORRIENTES , INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 18., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 26., INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS, INVERSIONES REALES 44., ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO, ACTIVOS FINANCIEROS, 451 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA , MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, TRANSFERENCIAS CORRIENTES , INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 243., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 3., GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL, INVERSIONES REALES 246., EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS ,

12 45 CULTURA , PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁRTER SOCIAL , PERSONAL FUNCIONARIO 138.9, PERSONAL LABORAL , INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL , , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 118., MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS , GASTOS FINANCIEROS , INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS , INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.349, GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12., INVERSIONES REALES , OTRAS TRANSFERENCIAS 3., TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3., CARRETERAS,CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS , INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES , PERSONAL LABORAL, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO, CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, GASTOS DE PERSONAL, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11., A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6., TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6., INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS , INVERSIONES REALES , MEJORA DEL MEDIO NATURAL 69.76, INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 69.76, PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO , PERSONAL FUNCIONARIO , PERSONAL LABORAL , INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1., CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.856, INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.36, DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 5., GASTOS FINANCIEROS 5., INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 15., INVERSIONES REALES 15.,

13 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1., ACTIVOS FINANCIEROS 1., ADMINISTRACIÓN FINANCIERA , REGULACIÓN ECONÓMICA , REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL , PERSONAL LABORAL , INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1., CUOTAS, PRESTAMOS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , GASTOS DE PERSONAL , ARRENDAMIENTOS 19.5, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24., GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.5, A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 6, GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.44, INVERSIONES REALES , , DESARROLLO LOCAL , ,52 75 DESARROLLO LOCAL , REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS , TOTAL ESTADO DE GASTOS ,

14 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA - EJERCICIO 29 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 29 CODIGO POR ARTÍCULO ARTÍCULO EUROS PESETAS ALTOS CARGOS , PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA , PERSONAL FUNCIONARIO , PERSONAL LABORAL , INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , ALQUILERES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 67.5, DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR , DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS , A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO , A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 11., TRANSF. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS, TRANSF. A ENTIDADES LOCALES , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA , INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS , INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.349, GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL , A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL , OTRAS TRANSFERENCIAS 3., TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES, CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25., ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO, AMMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR , TOTAL ESTADO DE GASTOS ,

15 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRA ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIEN CODIGO POR ARTÍCULO ARTÍCULO ALTOS CARGOS PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR ALQUILERES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL TRANSF. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSF. A ENTIDADES LOCALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL OTRAS TRANSFERENCIAS

16 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO AMMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR TOTAL ESTADO DE GASTOS

17 AMA - EJERCICIO 29 NTO 29 EUROS PESETAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 , 25., , , ,

19 PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA -29- CAPÍTULO ESTADO DE GASTOS CRED. INICIALES % CAPÍTULO ESTADO DE INGRESOS PREV.INICIALES % 1 GASTOS DE PERSONAL ,25 23,87 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,92 21,28 2 GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES ,92 23,64 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 786.1, 2,58 3 GAST. FINANCIEROS ,73,79 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,51 14,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,47 14,3 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,68 18,27 5 INGRESOS PATRIMONIALES 414., 1,36 OPERACIONES CORRRIENTES ,37 62,32 OPERACIONES CORRRIENTES ,11 57,9 6 INVERSIONES REALES ,17 35,86 6 ENAJENACIONES INVERS. REALES ,15 4,79 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,,45 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,77 12,82 OPERACIONES DE CAPITAL ,17 36,31 OPERACIONES DE CAPITAL ,92 17,62 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.,,8 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,33 24,48 9 PASIVOS FINANCIEROS ,82 1,28 9 PASIVOS FINANCIEROS,, OPERACIONES FINANCIERAS ,82 1,37 OPERACIONES FINANCIERAS ,33 24,48 TOTAL ESTADO GASTOS ,36 1, TOTAL ESTADO DE INGRESOS ,36 1, EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS OPERACIONES CORRRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

20 , , , , , , , , GASTOS DE PERSONAL GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES GAST. FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 24, , , , , , , , IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIONES INVERS. REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

21 ESTADO DE INGRESOS= PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO POR CAPÍTULOS -EJERCICIO 29 CAPÍTULO TÍTULO PTO. AYUNTAMIENTO PTO.PATR. DEPORTIVO MUNICIPAL. PTO.PATR. CULTURA.M. SM VPI G,SL PTO CONSOLIDADO EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS I IMPUESTOS DIRECTOS ,92,,, ,92 II IMPUESTOS INDIRECTOS 786.1,,,, 786.1, III TASAS Y OTROS INGRESOS , , ,66, ,17 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,37 11., ,48 V INGRESOS PATRIMONIALES 414., 45,,, , VI ENAJENACIONES INVERS. REALES ,15,,, ,15 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,77,, , ,77 VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,33,,, ,33 IX PASIVOS FINANCIEROS,,,,, TOTAL , , , , , , , , , , , , , , IMPUESTOS DIRECTOS I IMPUESTOS INDIRECTOS II TASAS Y OTROS INGRESOS III TRANSFERENCIAS CORRIENTES IV INGRESOS PATRIMONIALES V ENAJENACIONES INVERS. REALES VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VII ACTIVOS FINANCIEROS VIII PASIVOS FINANCIEROS IX AYUNTAMIENTO PATR.DEPORTIVO.M. PATR.M.CULTURA PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULOS SM VPI G,SL

22 ESTADO DE GASTOS= PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 29 CAPÍTULO TÍTULO PTO. AYUNTAMIENTO PTO.PATR. DEPORTIVO MUNICIPAL. PTO.PATR. CULTURA.M. SM VPI G,SL PTO CONSOLIDADO EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS I GASTOS DE PERSONAL , , , , ,61 II GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES , , , , ,43 III GAST. FINANCIEROS ,73 4., 1.,, ,73 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,8, ,73 VI INVERSIONES REALES ,17,, , ,17 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,,,, 3., VIII ACTIVOS FINANCIEROS 25.,,,, 25., IX PASIVOS FINANCIEROS ,82,,, ,82 TOTAL , , , , ,49 PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO : ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS , , , , , , , , , ,5 GASTOS DE PERSONAL I , , , ,7279 GAST.BIENES Y GAST. FINANCIEROS SERV.CORRIENTES III II 18198, , ,73 TRANSFERENCIAS CORRIENTES IV INVERSIONES REALES. VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VII ACTIVOS FINANCIEROS VIII 39937, ,82 PASIVOS FINANCIEROS IX

23 PRESUPUESTOS DEL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Y EL CONSOLIDADO POR GRUPOS DE FUNCIÓN - EJERCICIO ,85 DEUDA PÚBLICA , ,787 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 1 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 2 SEGURIDAD, PRTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 5 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER PRODUCTIVO , , , , , , , , , , , , , , , , GRUPOS DE FUNCIÓN

24 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO POR GRUPOS DE FUNCIÓN - EJERCICIO 29 GRUPO TÍTULO GRUPO FUNCIONAL AYUNTAMIENTO P.DEPORTIVO. MUNICIPAL P.CULTURA. MUNICIPAL SM VPI,SL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO EUROS EUROS EUROS EUROS DEUDA PÚBLICA ,85,,, ,85 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL ,79,,, ,79 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA ,99,,, ,99 3 SEGURIDAD, PRTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL ,73, ,44, ,69 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL , , , , ,15 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO ,76,,, ,76 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL ,13,,, ,13 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER PRODUCTIVO ,13,,, ,13 TOTAL ESTADO DE GASTOS = , , , , ,49

25 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 29 TOTAL ESTADO DE GASTOS AYUNTAMIENTO P.DEPORTIVO. MUNICIPAL P.CULTURA. MUNICIPAL SMVPI,SL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO , , , , , AYUNTAMIENTO P.DEPORTIVO. MUNICIPAL P.CULTURA. MUNICIPAL SMVPI,SL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO Serie , , , ,49

26 ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTA CÓDIGO PARTIDA TÍTULO PARTIDA DEL ESTADO DE GASTOS CRÉDITO DEFINITIVO- EJERCICIO 29 OBLIGACIONES RECONOCIDAS- EJERCICIOS ANTERIORES EUROS PESETAS EUROS PESETAS PREVISIÓN CRÉDITO EJER.Cte: MÁS INVERSIÓN REALIZADA EJER. Cdos. EUROS PESETAS ANUAL EJERCICIO Nº EJERCs. 21/ 7% AD.GRAL.-INVERSION MAQ.INST.UTILLAJE. 1.2, , ANUAL, AD.GRAL.-INVERSION MOBILIARIO Y ENSERES. 1., , ANUAL, AD.GRAL.-INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS. 6., , ANUAL, AD.GRAL.-INVERS.SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAL 36., , ANUAL, AD.GRAL.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 53.2, , , , , ,9, AD.GRAL.-PROGRAMA SEGUEX.NET 2., , ANUAL GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2., , 4., , 42., ,, 121 ADMINISTRACIÓN GENERAL 55.2, , , , , ,9, SEGDAD.-INVERSION MAQ.INST.Y UTILLAJE. 3., , , ANUAL, SEGDAD.-CONTRATO SUMINISTRO DE SEÑALES TFco. 25., , , ANUAL, SEGDAD.-INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS. 2.5, , , ANUAL, SEGDAD.-INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS RED MALLA MUNICIPAL, , , ANUAL, SEGDAD.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 27 RED MALLADA, , , ANUAL, SEGDAD.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.5, , , , , ,3, 222 SEGURIDAD 3.5, , , , , ,3, PROTECCIÓN CIVIL.- EQUIPAMIENTO 5., , ANUAL, PROTECCIÓN CIVIL.- AMBULANCIA PRISMA 65., ANUAL PROTECCIÓN CIVIL.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7., , 3.847, , , , 223 PROTECCIÓN CIVIL 7., , , , MUJER.- EQUIPAMIENTO 5, , ANUAL, MUJER.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5, , 5, , 31 MUJER 5, , 5, , A.SOC.- HOGAR DEL PENSIONISTA. 14., , ANUAL, A.SOC.-MOBILIARIO. 1., , ANUAL, ACCIÓN SOCIAL.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 15., , 15., , 313 ACCIÓN SOCIAL 15., , 15., , P.EDUC.-EQUIPAMIENTO PLAN FIP. 12., , ANUAL, PROM EDUCATIVA.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 12., , , , 321 PROMOCIÓN EDUCATIVA 12., , , , ENSEÑANZA.-INVERSIONES DIVERSAS. 27.5, , , ANUAL, ENSEÑANZA.- CONVENIO CAM 29 APORT. CAM , , , ANUAL, ENSEÑANZA.-CONVENIO CAM 29.APORT. MUNICIPAL , , , ANUAL, ENSEÑANZA.-INSTALACIÓN DE INCENDIO Y PLANES DE EMERGENCIAS 9., , ANUAL, ENSEÑANZA.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , , , , , ,81, ENSEÑANZA.- ESCUELA INFANTIL 9., , , ANUAL, ENSEÑANZA.- ADECUACIÓN ESCUELA DE IDIOMAS 1., , ANUAL, ENSEÑANZA.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.., , , , , ENSEÑANZA.- REFORMA DEL COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA, , , ANUAL, ENSEÑANZA.- INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS, , , , 422 ENSEÑANZA , , , , VIV.- PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 12.4, , ANUAL, GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12.4, , 12.4, ,,, 431 VIVIENDA 12.4, ,4,, 12.4, ,4,,, URBA.- ADECUACIÓN LOCAL LA BRISA, 28.8, , ANUAL, URBA.-INVERSIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS.- 1.5, , ANUAL, URBANISMO.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.5, , , , URBA.-NUEVO PLANEAMIENTO. 1.44, , , ANUAL, URBANISMO.- GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL 1.44, , , , 432 URBANISMO Y ARQUITECTURA 11.94, , , , AGUA.- SANEAMIENTO C/ GUADARRAMA 65., , , ANUAL, AGUA.- SANEAMIENTO C/ LOS LEONES 5., , , ANUAL, AGUA.- SANEAMIENTO CALLE PRADO LUIS ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6/4) 97., , ANUAL, AGUA.- SANEAMIENTO CALLE BURGOS, LOGROÑO,ETC ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6/4) 37., , ANUAL, AGUA.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 582., , , , 441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 582., , , , R.BASURAS.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS, , , , 442 RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, , , , CEMENT.-INVERSION TANATORIO CEMENTERIO. 4., , ANUAL, CEMENT.-INVERSION TANATORIO.-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 5, , ANUAL, CEMENTERIO.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 4.5, , , ,

27 443 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 4.5, , , , PARQUES.- PARQUE DE LA DEHESA , , , , PARQUES.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , , , , PARQUES.- INVERSIÓN REPOSICIÓN COLUMPIOS PARQUES 1., , ANUAL, PARQUES.- INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1., , 1., , PARQUES.-INVERSION MAQUINARIA. 3, , ANUAL, PARQUES.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3, , 3, , 444 PARQUES , , , , SEJUVE.-EQUIPAMIENTO CENTRO JUVENTUD 1., , , ANUAL, 45 6 SEJUVE.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1., , , , CULTURA.-INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES. 2.5, , 2.5, ANUAL, SEJUVE.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.5, , 2.5, , 45 SERVICIO DE JUVENTUD 21.5, , , , CULTURA.-EQUIPAMIENTO CC.CULTURALES. 18., , , ANUAL, CULTURA.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 18., , , , CULTURA.-INVERSION MAQ.INST.UTILLAJE. 2., , ANUAL, CULTURA.-INVERSION EN MOBILIARIO. 5., , , ANUAL, CULTURA.-INVERSION EN INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO.-ESC.MÚSICA. 18., , , ANUAL, CULTURA.-INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS. 1., , , ANUAL, CULTURA.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 26., , , , CULTURA.- INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS,,,, 451 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 44., , , , DEPORTE.- INVERSION.INSTALACIONES 2., , , ANUAL, DEPORTE.-OBRAS PISTAS DE PADDEL 78., , ANUAL, DEPORTE.-OBRAS CAMPO DE TIRO 1., , , ANUAL, DEPORTE.-OBRAS PISCINA MUNICIPAL 135., , 135., , DEPORTE.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 243., , 153.8, , , , , DEPORTE.- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3., , , ANUAL, DEPORTE.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3., , , , DEPORTE.- GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL,,,, 452 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO. 246., , , , OBRAS.-INVERSIONES EN DIVERSAS. 15., , , ANUAL, OBRAS.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EJ.27 SUBF.511 CAP 6º , OBRAS.-INVERS. MEJORA PAVIMENTACIÓN. 1., , , ANUAL, OBRAS.-INVERS. MEJORA ALUMBRADO. 8., , , ANUAL, OBRAS.-INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN URBANIZACIÓN PRADO SAN JUAN , , ANUAL, OBRAS.-PAVIMENTACIÓN CEMENTERIO 176.2, , ANUAL, OBRAS.- INVERSIÓN EN URBANIZACIONES 4., , , ANUAL, OBRAS.- SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN C/ CALZADA , , ANUAL, OBRAS.- CALLES ADYACENTES A PLAZA DE TOROS( TRAVESÍAS CALLEJA DEL POTRO) , , , ANUAL 1.14., OBRAS.- COMPRA DE SOLAR Sra. REVUELTA 21.75, , ANUAL, OBRAS.- DEMOLICIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CALLE POZAS 38., ANUAL, OBRAS.- URBANIZACIÓN CALLE PINTOR ZULOAGA ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6/4) , ANUAL, OBRAS.- URBANIZACIÓN CALLE GREDOS ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6/4) , ANUAL, OBRAS.- URBANIZACIÓN LANCHUELA ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6/4) , ANUAL, OBRAS.- URBANIZACIÓN CRISTOBAL COLÓN ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6/4) , ANUAL, OBRAS.- VIAL SECTOR VII , , , OBRAS.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , , , , , , , OBRAS.- RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN C/ LA CAÑADA , ANUAL OBRAS.- ASFALTADO Y PARCHEO DE CALLES GUADARRAMA Y VALLE DEL OROTAVA , ANUAL OBRAS.- ACERADO EN CALLE SAN ROQUE , ANUAL OBRAS.- RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Y DOCTOR FEDERICO RUBIO , ANUAL OBRAS.- COLECTOR CALLE REAL DE MERINAS 9., INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , ,45,,,,,, OBRAS.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFIOS PARA NICHOS , ANUAL OBRAS.-INVERSION MAQUINARIA 1., , , ANUAL, OBRAS.-INVERSION MAQUINARIA-VEHÍCULOS,, ANUAL, OBRAS.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS , , , 27.21, , ,86, OBRAS.- REMODELACIÓN CUBIERTAS ANTIGUA IGLESIA DE GUADARRAMA ( LA TORRE) 6.349, ANUAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.349, ,51,,,,, OBRAS.- REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 12., , ANUAL, OBRAS.- GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL 12., , 12., , 511 CARRETERAS, CAMINOS VECINALES, Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS , , , , MEDIO NATURAL.- INVERSIONES DIVERSAS 2., , , ANUAL, MEDIO NATURAL.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2., , , , MEDIO NATURAL.- NUEVO CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES ( 7% SUBV.CAP.CAM) , , , ANUAL, MEDIO NATURAL.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS , , , , 533 MEJORA DEL MEDIO NATURAL , , , , A.FINAN.-EQUIPOS INFORMATICOS. 15., , , ANUAL, A.FINAN.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 15., , , ,