UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015

Transcripción

1 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales GLOBAL 4,797,930 / 5,023,250 * 100 = 95.51% (Presupuesto total autorizado en el año 2015/ Presupuesto total gestionado en el año 2015) * 100 FEDERAL ESTATAL 2,211,964 / 2,267,603 ( 2,465,466 / 2,635,147 * 100 = 97.55% * loo = 93.56% NG PROPIOS 120,500 / 120,500 * 100 = % GLOBAL 2,434,549 / 4,797,930 * 100 = 50.74% (Total de recursos ministrado en el año Total de recursos FEDERAL ESTATAL 1,641,131 / 2,211, ,609 / 2,465,466 * oo = 74.19% * loo = 27.57% NG PROPIOS 113,810 / 120,500 * 100 = 94.45% GLOBAL ( 3,127,618 / 4,797,930 * 100 = 65.19% (Total de recursos ejercidos en el año 2015/Total de recursos autorizados en el año 2015)*100 FEDERAL ESTATAL 1,589,658 / 2,21 1,964 1,492,651 / 2,465,466 * oo = 71.87% * 100 = 60.54% NG PROPIOS 45,309 / 120,500 * 100 = 37.60% GLOBAL 3,127,618 / 2,434,549 * 100 = % (Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos ministrados en el año 201 5)* 100 FEDERAL ESTATAL ( 1,589,658 / 1,641,131 1,492,651 / 679,609 * 100 = 96.86% * oo = % NG PROPIOS 45,309 / 113,810 * oo = 39.81% convenios gestionados en el año 201 5)* 100 * loo = % C.P. EVANGE INA MURCIA VILLAGOMEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTOS M.A. CLEMENTINA G ERRERO GARCIA

2 Y ijner.dad Veracruzna U040 Programa de Carrera Docente (Recurso Extraordinario) gestionado en el año 2015)* loo 21,234 / 0 ) * loo = % autorizadosenelaño2øl5)*100 ( 21,234 / 21,234 ) * oo = % ( O / 2 1,234 ) ministrados en el año 2015)*100 * ( O / 21,234 ) 100 = 0.00% convenios gestionados en el año 2015)* 100 ( 1 / 1 * ) 100 = % C.P. EVANGEI\INA MURCIA VILLAGOMEZ DIRECTA DE PRESUPUESTOS M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA RETARLA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3 Universidad Veracruzana U044 Programa de Apoyo a la Infraestructura (le la Universidad Veracruzana Intercultural INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RESI I;IM)O gestionado en el año 2015)* autorizados en el año 2015) 100 A la fecha no se ha recibido notificación de autorización 1 ministrados en el año 2015)* 100 convenios gestionados en el año 2015)* loo C.P. EVANqEETNA MURCIA VILLAGOMEZ DlRE(:I'ORA DE PRESUPUESTOS M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA

4 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS - 2), Universidad Wracruzana U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior gestionado en el año 2015)* ,980 / 30,980 ) * 100 = 10000% ( 14,592 / 30,980 ) * 100 = 47.10% autorizados en el año 2015)*100 ( 0 / 30,980 ) 100 = 0.00% (Total de recursos ejercidos en el año Total de recursos ministrados en el año 20l5)* 100 / 14,592 ) * loo = 000% 1 convenios gestionados en el año 2015)* / = % C.P. URCIA VILLAGOMEZ DIRE TORA DE PRESUPUESTOS M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA

5 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS Universdad Veracruzana Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior gestionado en el año 2015)* 100 7,885 / 53,730 ) * 100 = 1468% 7,885 / 7,885 ) * 100 = loo 00% (Total de recursos ejercidos en el año Total de recursos autorizados en el año 2015) 100 ( 0 / 7,885 ) 100 = 000% ministrados en el año 2015)* / 7885 ) * 100 = 0 00% convenios gestionados en el año 201 5)* / 1 ) * loo = 10000% 1 C.P. EvAN I CIA VILLAGOMEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTOS M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA

6 Y 7 : Universidad Veracruzana 2) 1(181 Apoo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (Reconocimiento de Plantilla) INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RF;sl;1;FAD() Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar (Total de Plazas autorizadas en convenio a regularizar en el año 2015 / Total de plazas solicitadas a regularizar en el año 2015)900 (Total de Plazas a regularizar en UV en el año 2015 / Total de plazas solicitadas a regularizar en el año 2015)* / 238 ) * 1 00 = 53.36% 93 / 238 ) * 100 = 39.08% GLOBAL ( 8,494 / 44,877 ) * 100 = 18.93% gestionado en el año 2015) 100 FEDERAL ( 4,017 / 21,222 ) * 100 = 18.93% ESTATAL ( 4,477 / 23,655 ) * 100 = 18.93% autorizados en el año 2015) 100 GLOBAL ( 0 / 8,494 ) FEDERAL ( 0 / 4,017 ) ESTATAL ( 0 / 4,477 * ) 100 = 0.00% GLOBAL ( 0 / 8,494 * ) 100 = 0.00% autorizados en el año 2015)900 FEDERAL ( 0 / 4,017 ) * loo = 000% ESTATAL ( O / 4,477 ) * loo = 0.00% (Total de recursos ejercidos en el año Total de recursos ministrados en el año 2015)900 GLOBAL ( O / O ) FEDERAL ( O / O ) * loo = 0.00% ESTATAL ( 0 / 0 Porcentaje de convenios fcmalizados convenios gestionados en el año 2015) *100 / 1 ) * 100 = % C.P. EVANELINA MURCIA VILLAGOMEZ DIREC'I'ORA DE PRESUPUESTOS ~1/ M.A. CLEMENTINA GUERRE O GARCIA

7 : Universidad Vercruz3n3 R33 Fondo de Aportaciones Múltiples gestionado en el año 2015)*100 54,714 / 68, = 79.82% (Total de recursos ministrados en el año 2015 / Total de recursos autorizados en el año 2015)* loo 0 / 54,714 ) * loo = 0.00% (Total de recursos ejercidos en el año 2015 / Total de recursos 0 / 54,7 14 ) (Total de recursos ejercidos en el año 2015 / Total de recursos ministrados en el año 2015)* / 0 )*100= 0.00% 5 C.P. EVANbI4LI & J-RCIA VILLAGOMEZ M.A. qerardo GARCIA ' M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA DIRECTbRA DE PRESUPUESTOS DIRECTOR bral.d-r

8 6, Universidad Vcracruzana S245 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO gestionado en el año 2015)* ,423 / 203,620 ) * 100 = 27.22% (Total de recursos ministrado en el año 2015 / Total de recursos ( 0 / 55,423 ) * 100 = 000% (Total de recursos ejercidos en el año 2015 / Total de recursos ( 0 / 55,423 ) * 100 = 000% (Total de recursos ejercidos en el año 2015 / Total de recursos ministrados en el año 2015)* 100 ( 0 / 0 ) * 100 = 000% Porcentaje de convenios convenios gestionados en el año 2015)* / 1 ) * 100 = % C.P. EVANGEINA MURCIA VILLAGOMEZ DIRECTdRA DE PRESUPUESTOS M.A. CLEMENTINA GERRERÇ GARCIA SECRETARIA DE ADMIN1TRACIÓ&Y FINANZAS

9 Base 7 Universidad Vericruzna S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente INDICADOR 1 MÉTODO 'tercer Trimestre 2015 DE CÁLCULO REsLI:iD() gestionado en el año 201 5)* ioo ( 10,079 / 45,000 ) * oo = 22.40% ( 10,079 / 10,079 ) * loo = loo 00 / ( 0 / 10,079 ) * 100 = (Total de recursos ejercidos en el año 20 15/ Total de recursos ministrados ene! año 2015)* / 10,079 ) convenios gestionados enelaflo20l5)tloo ( 1 / 1 ) * Øo = h C.P. EVANGEÁNA MURCIA VILLAGOMEZ DIREC1RA DE PRESUPUESTOS M.A. CLEMENTINA GUR$k4 GARCIA SECRETARIA DE ADMINISTCIÓ1 Y FINANZAS