INSTITUCIÓN DEL ARARTEKO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 MEMORIA

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1 INSTITUCIÓN DEL ARARTEKO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 MEMORIA Presentamos para su informe y posterior aprobación por la Comisión de Reglamento y Gobierno del Parlamento Vasco el anteproyecto del presupuesto de la institución del Ararteko para el año 2016, equilibrado en su estado de gastos e ingresos en la cifra total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTÁ Y SIETE MIL CIEN EUROS ( ,00). Ello supone un decremento de 0,50% con respecto al presupuesto del año anterior. Antes de la descripción de cada uno de los capítulos de gasto que integran el anteproyecto citado, conviene dejar expuestos brevemente los criterios y pautas generales seguidos en su elaboración, así como los elementos y cambios más significativos respecto del presupuesto del ejercicio anterior. Sabido es que la crisis del sistema financiero está afectando seriamente a la financiación de los poderes y administraciones públicos, y que las decisiones de las autoridades políticas europeas y locales están obligándonos a una reducción del gasto público. La institución del Ararteko lleva realizando un notable esfuerzo en-este sentido desde el ejercicio presupuestario de 2009 y para el año que viene se plantea una nueva reducción presupuestaria. Desde 2009 al 2016 el presupuesto de la institución ha experimentado una disminución global de ,21 euros, es decir, una minoración del 10,86% (se adjunta gráfico). Presupuesto , o t-.."'-::- 'icl , '--""~=..:.,r=-rm"frrr , ~llib~"--::-=-::---::-::-::-::-::---= , =~~-;ffi% , 'lt' , , =::;::,_... --~~~~ -+-Presu , !jc...lqj.i...l.l!, J,_;l.lo/_3;~--~ -1,07% , ,50% ,00 -l , ,---r---,----,---,----r , Prado, VITOR/A-GASTEIZ Tel.: (+34) Fa xa: (+34) arartekoa@ararteko.eus

2 Durante el mismo período sin embargo, la actividad del Ararteko ha ido incrementándose año tras año. El año 2015 fueron el número de actuaciones que la Defensoría del Pueblo de Euskadi llevó a cabo en el ámbito de la atención y el servicio a la ciudadanía (expedientes de queja, consultas y visitas de inspección). Como es sabido una enfermedad sobrevenida al día siguiente de mi toma de posesión me ha impedido ejercer durante unos meses las actividades propias de este importante cargo. Señaladamente las actuaciones relativas a los análisis de la situación presupuestaria de la institución y la formulación de posibles propuestas de reducción de gastos y mejoras de gestión. No obstante, lo anterior y el corto tiempo que he dispuesto desde mi incorporaci~n apenas hace unas semanas he dedicado con la ayuda de mi equipo al servicio del Ararteko mis mejores esfuerzos para presentar el presente anteproyecto de presupuesto para el ejercicio de y las grandes líneas que me propongo seguir en este terreno en los años siguientes. Confío en que sus señorías me otorguen la indulgencia de tener en cuenta las dificultades sobrevenidas a las que he tenido que hacer frente en este terreno. Del anteproyecto de presupuesto interesa destacar, a la vista de lo dicho anteriormente, tres ideas fuerza. 1 a. La contención del gasto La evolución positiva de la situación económica que se aprecia en la mayoría de las predicciones especializadas ha motivado que las administraciones públicas vascas prevean un incremento en sus presupuestos. No obstante, la singular vinculación de la institución del Ararteko con la defensa de los derechos de los ciudadanos explica que, a la espera de la consolidación efectiva de las perspectivas de crecimiento económico y, en especial, de creación de empleo, se opte por elaborar un presupuesto para el ejercicio 2016 que supone un decremento global del 0,5% respecto al presupuesto de Hemos procedido en este contexto a la supresión de un puesto de director y a otros ajustes y restricciones en otras partidas. La gestión del incremento del volumen de trabajo, manteniendo la calidad de los servicios que presta el Ararteko, está siendo posible, en un contexto de decremento de las posibilidades presupuestarias, merced a una optimización cada vez más elevada de los recursos, y al consiguiente aumento de la productividad y de la eficiencia. La aplicación de nuevas y mejores herramientas informáticas, según el programa de modernización del Ararteko, la digitalización progresiva de escritos, Prado, VITORIA-GASTEIZ Tel.: (+34) Faxa: (+34) arartekoa@ararteko.eus

3 documentos y publicaciones, reduciendo cada vez más el uso del papel, y la aplicación de criterios rigurosos y exigentes de aprovechamiento máximo de los recursos personales y del tiempo de trabajo están consiguiendo mantener e incluso incrementar la calidad de los servicios que prestamos, aun cuando éstos han aumentado en número de forma significativa. Hay otros dos factores que debemos tener en cuenta: la motivación y la consiguiente dedicación al trabajo de las personas que trabajan en el Ararteko. De este modo es fácil constatar la aplicación sostenida, en términos cada vez más exigentes, de criterios de austeridad y de gasto mínimo. 2a. La resp~esta adecuada y eficaz a quien se acerca a la institución El presupuesto busca organizar los recursos de la institución en la forma más eficiente para avanzar en la consecución del objetivo de la respuesta óptima tanto en contenido como en plazo, con especial atención a las quejas de las personas pertenecientes a colectivos vulnerables o en situación de riesgo o exclusión social. Perdura, en esta dirección, la búsqueda permanente de vías para simplificar y facilitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la institución, en el fortalecimiento de los canales de comunicación con las administraciones públicas vascas para agilizar la resolución satisfactoria de las quejas y en la relación con las asociaciones, entidades e instituciones de la sociedad civil. En esta línea estamos desarrollando el llamado portal de transparencia, que permitirá a cualquier ciudadano y autoridad pública acceder al presupuesto del Ararteko, a su evolución y al destino dado a sus distintas partidas presupuestarias. Permitirá también conocer con facilidad las empresas adjudicatarias de los concursos de bienes y servicios y sus cuantías correspondientes, así como las retribuciones de todo el personal de la institución. En suma, -la institución del Ararteko tiene la firme intención de aplicar escrupulosamente el principio de transparencia con el convencimiento de que así se facilita a cada ciudadano y ciudadana una adecuada valoración de las actividades que realiza la institución. 3a. El derecho a una buena administración La actividad de la institución del Ararteko es, sin duda, un importante instrumento al servicio de la consecución del derecho a una buena Prado, VITORIA-GASTEIZ Tel.: ( + 34) Faxa: ( + 34) arartekoa@ararteko.eus

4 administración, reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 41) y en otros instrumentos internacionales en materia de gobernanza pública. En ese ámbito del derecho a la buena administración la institución del Ararteko goza de una perspectiva cualificada gracias a su cercanía a los ciudadanos y ciudadanas y al examen de las quejas y reclamaciones que estos plantean. Ello le permite ofrecer una información que debería ser aprovechada para instaurar políticas públicas que contribuyan a obtener una administración vasca de calidad más eficaz, transparente, abierta y responsable. En definitiva, una administración capaz de asumir en el día a día su vocación de servicio a los ciudadanos y ciudadanas de este país. A tal fin, el anteproyecto de presupuesto que tienen ante ustedes permitirá profundizar en la prospección, evaluación y análisis de las distintas realidades a las que accede la institución en el desarrollo de su actividad. Por ello contempla partidas de gasto destinadas a la realización de recomendaciones generales, organización de foros de reflexión y apertura de cauces de participación ciudadana, así como jornadas y cursos en colaboración con la Universidad del País Vasco. Prado, ~ VITORIA-GASTEIZ Tel.: ( + 34) Faxa : ( + 34) arartekoa@ararteko.eus

5 ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 1 - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL El crédito total de este capítulo asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS ( ,00), lo que representa, solamente tras los ajustes realizados, un aumento porcentual de un 0,29% con relación al del ejercicio anterior. La subida salarial presupuestada se homologa a la prevista para el personal del Parlamento Vasco, que encuentra su razón de ser en la considerada por el Gobierno Vasco para toda la Administración general vasca. Por lo demás, el incremento de la partida correspondiente a la Seguridad Social se presupuesta adaptada a las últimas modificaciones normativas. CAPÍTULO 2 - COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS El crédito total de este capítulo asciende a UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL CIEN EUROS ( ,00). Así, el gasto disminuye con respecto al en un 2,84%. Estos decrementos se producen limitando al máximo el gasto en las actividades que sean imprescindibles para el funcionamiento debido del Ararteko. CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES El crédito total de este capítulo asciende a TREINTA MIL EUROS (30.000,00), lo que representa el mantenimiento de la inversión respecto al ejercicio anterior. Prado, VITORIA-GASTEIZ Tel. : ( + 34) Faxa : ( + 34) arartekoa@ararteko.eus

6 ESTADO DE INGRESOS El superávit del año 2014 ascendió a ,84 euros, que se incorporará como ingreso en el capítulo 4 - Transferencias corrientes. Partida 411.O Superávit ejercicios anteriores, del presupuesto de la institución del Ararteko del año Se estiman ingresos patrimoniales en concepto de intereses de capital por importe de 491,16 euros, y teniendo en cuenta la previsión de devolución de anticipos reintegrables en la cuantía de 3.000,00 euros, así como la previsión de la partida de otras publicaciones por 100,00 euros, para equilibrar el presupuesto de ingresos con el de gastos resulta necesaria una transferencia del Parlamento Vasco a favor de la institución del Ararteko por un importe de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL. { ,00). Manuel Lezertua Rodríguez Ararteko Vitoria-Gasteiz, 27 de octubre de 2015