Manual Único de Procesos

Transcripción

1 OBJETIVO Elaborar y entregar al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IIIGECEM), el reporte de los datos estadísticos y la actualización de su referencia geográfica del año anterior, generados por la Secretaría de la Contraloría, para que sea incorporada al sistema Registros Administrativos de ese Instituto. INICIO/TÉRMINO El procedimiento inicia en la Unidad de Planeación y, con la recepción de la solicitud que hace el IIIGECEM a la Secretaría de la Contraloría, para integrar el reporte de registros administrativos y termina con el envío de éste al IIIGECEM. NORMATIVIDAD GENÉRICA Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Acuerdo que complementa el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del 28 de enero del 2004 Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría 14 de Diciembre de de Septiembre de /6

2 1. Recibe del IIIGECEM solicitud de datos estadísticos y de actualización de la referencia geográfica, generados por la SECOGEM, en el período anual que concluyó; analiza e instruye a la Dirección de para su atención. 2. Recibe solicitud del IIIGECEM y las instrucciones del Jefe de la Unidad, analiza y determina la información a solicitar. 3. Elabora oficios para solicitar a las Direcciones Generales sustantivas la información que se requiere, obtiene firma del titular de la Unidad y entrega. El oficio se acompaña de un disco que contiene los 1 hora Titular de la Unidad de Planeación y 2 horas Director de 2 horas Director de Oficio de Solicitud del IIIGECEM Oficio de Solicitud del IIIGECEM Oficios de Solicitud de Información a las Direcciones Generales. Formatos: del al ; y del 14 de Diciembre de de Septiembre de /6

3 formatos que deben llenar las Direcciones Generales y entregar a la Dirección de de la Unidad de Planeación y. 4. Recibe oficio con los formatos impresos y en disco, que contienen la información validada por las Direcciones Generales; revisa que los datos reportados sean los solicitados y en caso de no ser así nuevamente solicita personalmente a la Dirección General correspondiente. 5. Integra el Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría con la información reportada 2 días Director de 3 horas Director de al del IIIGECEM. Formatos : del al ; y del al del IIIGECEM. 14 de Diciembre de de Septiembre de /6

4 por cada Dirección General en los siguientes formatos : Dirección General de Responsabilidades Número de Servidores Públicos Sujetos a Manifestación de Bienes según Municipio Sanciones Administrativas Emitidas por la Dirección General de Responsabilidades y los Órganos de Control Interno, según Municipio Servidores Públicos Evaluados por Sector según niveles. Dirección General de Contraloría y Formatos: del al ; y del al del IIIGECEM. 14 de Diciembre de de Septiembre de /6

5 Social Cursos de Capacitación a Dependencias Gubernamentales Capacitación y Asesoría a Municipios. Direcciones Generales de Control y Auditorías Técnicas de Obra al Sector Central Auditorías Financieras, Administrativas y Operacionales a Dependencias del Sector Central Auditorías Financieras a los H. Ayuntamientos Auditorías Técnicas a los H. Ayuntamientos. 14 de Diciembre de de Septiembre de /6

6 Supervisiones Preventivas a Operaciones en el Sector Central Supervisiones Preventivas a Obras en el Sector Central Supervisiones Preventivas a Obras en H. Ayuntamientos. 6. Prepara oficio de respuesta al IIIGECEM, y lo presenta al Titular de la Unidad de Planeación y, junto con el Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría. 7. Recibe oficio y Reporte Registros Administrativos de 2 horas Director de 1 hora Titular de la Unidad de Oficio de envío al IIIGECEM. Oficio de envío al IIIGECEM. 14 de Diciembre de de Septiembre de /6

7 la Secretaría de la Contraloría, revisa que el reporte contenga la información solicitada por el IIIGECEM, firma oficio e instruye para su envío. 8. Recibe oficio y Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría y los envía al IIIGECEM, obteniendo el acuse de recibo correspondiente. Planeación y 1 día Titular de la Unidad de Planeación y Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría (Son los indicados en la actividad No. 5) Oficio de envío al IIIGECEM. Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría (Son los indicados en la actividad No. 5) Total de Tiempo: 3 días y de Diciembre de de Septiembre de /6

8 horas. 14 de Diciembre de de Septiembre de /6

9 DIAGRAMA DE FLUJO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL INICIO DIRECTOR DE EVALUACIÓN SECRETARIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 1 Recibe del IIIGECEM solicitud de datos estadísticos y de actualización de la referencia geográfica, generados por la SECOGEM, en el período anual que concluyó; analiza e instruye a la Dirección de para su atención. 2 Recibe solicitud del IIIGECEM y las instrucciones del Jefe de la Unidad, analiza y determina la información a solicitar. 3 Elabora oficios para solicitar a las Direcciones Generales sustantivas la información que se requiere, obtiene firma del Titular de la Unidad y entrega. El oficio se acompaña de un disco que contiene los formatos que deben llenar las Direcciones Generales y entregar a la de la Unidad de Planeación y. FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 14 de diciembre de de septiembre de /5

10 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTOR DE EVALUACIÓN DIAGRAMA DE FLUJO SECRETARIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 4 Recibe oficio con los formatos impresos y en disco, que contienen la información validada por las Direcciones Generales; revisa que los datos reportados sean los solicitados y en caso de no ser así nuevamente solicita personalmente a la Dirección General correspondiente. 5 Integra el Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría con la información reportada por cada Dirección General en los siguientes formatos: Dirección General de Responsabilidades Número de Servidores Públicos Sujetos a Manifestación de Bienes según Municipio. Continúa FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 14 de diciembre de de septiembre de /5

11 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Sanciones Administrativas Emitidas por la Dirección General de Responsabilidades y los Órganos de Control Interno, según Municipio Servidores Públicos Evaluados por Sector según niveles. Dirección General de Contraloría y Social Cursos de Capacitación a Dependencias Gubernamentales Capacitación y Asesoría a Municipios. Direcciones Generales de Control y Auditorías Técnicas de Obra al Sector Central Auditorías Financieras, Administrativas y Operacionales a Dependencias del Sector Central. Continúa DIAGRAMA DE FLUJO SECRETARIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 14 de diciembre de de septiembre de /5

12 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTOR DE EVALUACIÓN DIAGRAMA DE FLUJO SECRETARIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Auditorías Financieras a los H. Ayuntamientos Auditorías Técnicas a los H. Ayuntamientos Supervisiones Preventivas a Operaciones en el Sector Central Supervisiones Preventivas a Obras en el Sector Central Supervisiones Preventivas a Obras en H. Ayuntamientos. FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 14 de diciembre de de septiembre de /5

13 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTOR DE EVALUACIÓN DIAGRAMA DE FLUJO SECRETARIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Recibe oficio y Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría, revisa que el reporte contenga la información solicitada por el IIIGECEM, firma oficio e instruye para su envío. 7 6 Prepara oficio de respuesta al IIIGECEM, y lo presenta al Titular de la Unidad de Planeación y, junto con el Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría Recibe oficio y Reporte Registros Administrativos de la Secretaría de la Contraloría y los envía al IIIGECEM, obteniendo el acuse de recibo correspondiente. 8 FIN FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 14 de diciembre de de septiembre de /5