DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Transcripción

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2 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

3 PRESENTACIÓN El presente Manual de Procedimientos, se detalla en forma ordenada, sistematizada y secuencial, las actividades y operaciones realizadas por la Dirección de Contraloría Social, en armonía con el Articulo 27 del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán. Su objetivo principal es constituirse como el instrumento de apoyo en el adecuado funcionamiento institucional, contempla la descripción de los procedimientos establecidos para la promoción, validación y constitución de comités de Contraloría Social y la capacitación a los integrantes de estos comités en materia de Contraloría Social integral, el seguimiento y supervisión de las actividades en esta materia; así mismo la atención a quejas y denuncias sobre irregularidades en materia de obras y acciones que el Ayuntamiento de Culiacán ejecuta, y finalmente, la evaluación del impacto de la Contraloría Social en Programas de Desarrollo Social. Cabe señalar, que este documento se irá actualizando en la medida en que se presenten modificaciones en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la Unidad o en cualquier otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

4 INDICE TEMA PÁGINA OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 1 PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL 2 CONTROL Y EVALUACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 3 PRESENTACION 4 DESCRIPCIÓN 5 DIAGRAMA DE FLUJO 6 PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACION DE AUDITORIA SOCIAL 7 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CONTRALORIA SOCIAL 8 PRESENTACIÓN 9 DESCRIPCIÓN 10 DIAGRAMA DE FLUJO 11 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E IRREGULARIDADES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA 12 PRESENTACIÓN 13 DESCRIPCIÓN 14 DIAGRAMA DE FLUJO 15 PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL 16 PROMOCIÓN, VALIDACIÓN Y CREACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL 17 PRESENTACIÓN 18 DESCRIPCIÓN 19 DIAGRAMA DE FLUJO 20 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL 21 PRESENTACIÓN 22 DESCRIPCIÓN 23 DIAGRAMA DE FLUJO 25 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL 26 PRESENTACIÓN 27 DESCRIPCIÓN 28 DIAGRAMA DE FLUJO 30

5 OBJETIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS - Describir el método y orden secuencial de las actividades o pasos que se siguen para desarrollar una función, un programa o ejercer una atribución y obtener un resultado predeterminado (trámite, servicio o bien), de acuerdo con las normas y políticas de operación aprobados. - Presenta una visión conjunta de la Dependencia. - Precisar las funciones encomendadas a la Unidad administrativa para evitar duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades. - Colaborar en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y proporcionar uniformidad en su desarrollo. - Ahorrar tiempo y esfuerzo en la ejecución de las funciones, evitando duplicidad de funciones y directrices - Proporcionar información básica para la planeación é instrumentación de medidas de modernización administrativa. - Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación e inducción a distintas áreas. - Ser instrumento útil de orientación e información sobre el quehacer de las Unidades responsables. 1

6 PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL 2

7 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 3

8 PRESENTACION DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Promover la participación de la sociedad a través de Contralores Sociales en la supervisión, ejecución, seguimiento, evaluación, control y vigilancia de las obras y acciones para combatir la corrupción y dar transparencia a la gestión pública. NORMAS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL: Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, Sinaloa Artículo 27. Al Director de Contraloría Social le corresponde el ejercicio de las facultades y responsabilidades siguientes: I. Promover el establecimiento de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el control y vigilancia de las obras públicas; II. Promover la participación de la comunidad en el control y vigilancia de las acciones del Gobierno Municipal y de las obras realizadas con recursos concertados; III. Proporcionar apoyos y asistencia técnica a los Contralores Sociales para el cumplimiento de sus funciones; IV. Recibir y atender el reporte de cualquier irregularidad, queja o denuncia que sea presentada por los contralores sociales; V. Verificar la firma de testificación de los Contralores Sociales en los actos de entrega y recepción de las obras. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL 1.-La Dirección de Contraloría Social a través del área de Coordinación de Auditoria Social y Coordinación de Comité Social, serán las responsables de promover, verificar y supervisar las acciones, así como turnar cualquier queja o denuncia de un beneficiario, a las dependencias involucradas. 2.- Las dependencias de la administración Pública Municipal serán las responsables de entregar oportunamente los programas de visitas para la ejecución de las obras Públicas del Municipio que correspondan a su área. 4.-Realizar el análisis y evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Operativo Anual. DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO: 1. Entregar a la Dirección de Contraloría Social el Programa de Visitas para la ejecución de las obras públicas del Municipio, 2. Entregar mensualmente el avance del Programa Operativo Anual a la dirección de la Función Pública. 4

9 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: SINDICO PROCURADOR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Formato CP-2 DIRECCIÓN: DE CONTRALORIA SOCIAL Hoja 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL NUMERO DE PROCESO COORDINACIÓN DE AUDITORIA SOCIAL Y COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL Recaba la Información solicitada y la envía. DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Envía a los Titulares de sus coordinaciones la mecánica de operación del sistema de Evaluación. Recibe la información solicitada de las coordinaciones a su cargo, a fin de iniciar el análisis y evaluación. Analiza, ordena, clasifica y evalúa la información recibida de sus coordinaciones, aclaran dudas de información e inicia el Informe, Revisa, adecua e integra el Informe. Entrega el Informe a la Dirección de la función Pública. Realiza reuniones de Seguimiento y evaluación con las coordinaciones a su 8 cargo, recaba opiniones y sugerencias para el mejoramiento de las actividades de Contraloría Social. Instruye la aplicación de las acciones 9 acordadas con el Síndico Procurador para el funcionamiento de la Contraloría Social. 10 Fin del Procedimiento DEPENDENCIAS Recibe el Informe Del Programa Operativo Anual 5

10 DIAGRAMA DE FLUJO 6

11 PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACION DE AUDITORIA SOCIAL 7

12 EVALUACION DEL IMPACTO DE LA CONTRALORIA SOCIAL 8

13 PRESENTACION DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EVALUACION DEL IMPACTO DE LA CONTRALORIA SOCIAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Fomentar una cultura de participación ciudadana en acciones de control, vigilancia y evaluación de los Programas del municipio, a fin de que los recursos públicos se apliquen en los términos de transparencia, honestidad y combate a la corrupción. Evaluar el grado de alcance de los programas ejecutados por el municipio, a través de los Contralores Sociales. NORMAS DE OPERACIÓN Artículo 28. Al Coordinador de Auditoría Social le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: I. Diseñar, elaborar y distribuir el material de apoyo en las sindicaturas y colonias para la capacitación de los comités comunitarios; II. III. IV. Evaluar el impacto y efectividad del programa de la Contraloría Social en el municipio; Elaborar estudios tendientes a fortalecer el desarrollo de la función de la Contraloría Social en el municipio; Promover la elaboración del programa anual de trabajo de la Contraloría Social y realizar el seguimiento respectivo para garantizar el cumplimiento de los compromisos en la materia de Contraloría Social. POLÍTICAS DE OPERACIÓN Todas las dependencias de la Administración Municipal están obligadas a informar a la ciudadanía, sobre los programas que el Municipio está realizando. Formulará el programa de Contraloría Social para garantizar el cumplimiento de los compromisos de Contraloría Social. Evaluará únicamente aquellos programas de beneficio e impacto social. 9

14 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: SINDICO PROCURADOR DIRECCIÓN: DE CONTRALORIA SOCIAL DEPARTAMENTO: COORDINACION DE AUDITORIA SOCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Formato CP-2 Hoja 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL IMPACTO DE LA CONTRALORIA SOCIAL NUMERO DE PROCESO COORDINACION DE AUDITORIA SOCIAL DEPENDENCIAS SINDICO PROCURADOR 1 Formula Programa General de Trabajo de la promoción de la contraloria social. 2 Determina el programa que se evaluará Solicita información referente al programa que se evaluará en la instancia correspondiente. Analiza la informacion recibida por las instancias ejecutoras del Programa, con la finalidad de definir los terminos para evaluar el programa Recopila información por medio de los contralores sociales, asi como de los beneficiarios directos de los Programas que se estan evaluando. Analiza la información obtenida y en base a esta elabora un informe con los resultados obtenidos en la difusion de la contraloria social. Envía informe de resultados al Sindico Procurador Recibe el oficio de petición de información. Envia la información solicitada. Recibe Informe de Resultados Fin del procedimiento 10

15 DIAGRAMA DE FLUJO 11

16 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E IRREGULARIDADES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. 12

17 PRESENTACION DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E IRREGULARIDADES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Recibir, tramitar y resolver con prontitud las quejas, denuncias y peticiones de la ciudadanía relacionadas con los Programas Sociales ejecutados por el Municipio. REGLAS DE OPERACIÓN Artículo 28. Al Coordinador de Auditoría Social le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: I. Captar, analizar, turnar y dar seguimiento a las presuntas irregularidades, quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en materia de obra pública; POLÍTICAS DE OPERACIÓN Todas las quejas y denuncias ciudadanas serán importantes. Revisará y analizará todos los aspectos contemplados en la queja y denuncia. Realizara el trámite de la queja, denuncia y petición ciudadana a la instancia correspondiente. Informar al ciudadano el procedimiento que seguirá su queja y sus resultados. 13

18 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: SINDICO PROCURADOR DIRECCIÓN: DE CONTRALORIA SOCIAL DEPARTAMENTO: COORDINACION DE AUDITORIA SOCIAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E IRREGULARIDADES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Formato CP-2 Hoja 1 de 1 NUMERO DE PROCESO CIUDADANÍA COORDINACION DE AUDITORIA SOCIAL DEPENDENCIAS U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES Presenta la queja o denuncia Si no cuenta con pruebas: el ciudadano las aporte Recibe la resolución de su queja o denuncia. FIN DEL PROCEDIMIENTO Recepciona la queja, denuncia e irregularidad, presentada por la ciudadania en materia de obra pública. Analiza la facultad de la contraloría Social para la atención de la queja o denuncia. Revisa si se cuenta con los elementos de prueba que contribuyan a respaldar la queja o denuncia;. Si cuenta con pruebas: Entrega queja a la instancia correspondiente Recibe la respuesta de la instancia a la que se transmitió la queja o denuncia y lleva acabo su analisis. Integra en sus expedientes, toda la documentación generada durante el trámite de la queja o denuncia. Recibe Queja enviada por la Dirección de contraloría Social Da respuesta a la queja o denuncia 14

19 DIAGRAMA DE FLUJO 15

20 PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL 16

21 PROMOCION, VALIDACIÓN Y CREACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL 17

22 PRESENTACION DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROMOCION, VALIDACIÓN Y CREACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Ser la instancia responsable de la participación ciudadana, en la vigilancia y evaluación de las obras y acciones de los Programas de Desarrollo social, para que el ejercicio de los recursos públicos sea operado bajo principios de honestidad y transparencia. Impulsar el conocimiento de los derechos y corresponsabilidades de la ciudadanía para que se ejerzan de manera oportuna y efectiva los Programas ejecutados por el Municipio. NORMAS DE OPERACIÓN Artículo 29. Al Coordinador de Comité Social le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: I. Promover la participación de la sociedad en la ejecución, seguimiento, evaluación, control y vigilancia de los planes y programas para combatir la corrupción y dar transparencia a la gestión pública; II. III. IV. Llevar a cabo el control y registro de los vocales de control y vigilancia y/o Contralores Sociales por programa, por sindicatura y colonia; Promover la elaboración del programa anual de trabajo de la Contraloría Social y realizar el seguimiento respectivo para garantizar el cumplimiento de los compromisos en materia de Contraloría Social; Impulsar los mecanismos de participación social entre autoridades gubernamentales y ciudadanía en lo concerniente a las tareas de vigilancia y supervisión de las acciones inherentes a la administración pública municipal. POLÍTICAS DE OPERACIÓN Formará comités de Contraloría Social, así como Vocales de Control y Vigilancia por cada uno de los programas que ejecute el Municipio. Formulará el programa de Contraloría Social para garantizar el cumplimiento de los compromisos de Contraloría Social. Promoverá mediante asambleas comunitarias o reuniones las acciones a ejecutar, así como los recursos invertidos y los tiempos de ejecución. Los Comités de contraloría Social, se conformará solo con beneficiarios directos del proyecto a ejecutar por medio de una elección vecinal en asamblea. La Constitución del Comité se formara mediante un Acta de Registro del Comité de Contraloría Social, documento avalado por la Instancia ejecutora. 18

23 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: SINDICO PROCURADOR DIRECCIÓN: DE CONTRALORIA SOCIAL DEPARTAMENTO: COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Formato CP-2 Hoja 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROMOCION, VALIDACIÓN Y CREACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA. NUMERO DE PROCESO CIUDADANIA Promover mediante tripticos y perifoneo la Asamblea Vecinal. Se realiza la elección vecinal, los asistentes a la Asamblea votan por quienes integrarán el Comité. COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL Elaborar Volantes para la Promoción de la Asamblea vecinal Invitar a las autoridades Municipales a la Asamblea Vecinal Instalada la Asamblea. Informar a los vecinos el motivo de la asamblea, las acciones y los recursos públicos que se invertirán. Invitar a los vecinos a que se auto propongan o propongan a sus vecinos para ser parte de los comités de Contraloría Social. Se llenan los formatos de registro de asistencia con todos los vecinos participantes en la Asamblea. Se constituye el Comité y se elabora el Acta de Registro del mismo. El comité Social Valida a la instancia ejecutora la conformación del Comité. Se archivarán todas las Actas de Constitución de comites de Contraloría Social. Fin del procedimiento DEPENDENCIA EJECUTORA La Instancia Ejecutora constituye el comité de la Obra o accion. 19

24 DIAGRAMA DE FLUJO 20

25 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL 21

26 PRESENTACION DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Contribuir en el ejercicio de prácticas honestas y transparentes de los funcionarios y empleados municipales, así como promover la participación ciudadana en la vigilancia, supervisión y evaluación de las obras y acciones que ejecuta en su beneficio la autoridad municipal. NORMAS DE OPERACIÓN Artículo 29. Al Coordinador de Comité Social le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: I. Impulsar la constitución y dar la capacitación a los Comités Comunitarios en las obras públicas municipales y acciones de Gobierno, en cuanto a control, supervisión y vigilancia; II. Coordinar las reuniones de los grupos ciudadanos que permitan la operación de programas de la Contraloría Social. POLÍTICAS DE OPERACIÓN Formulara el Programa de Capacitación de Contraloría Social. Considerará lineamientos y políticas establecidas por las Instancias Federales, Estatales y Municipales que Implemente Programas de Desarrollo Social. 22

27 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: SINDICO PROCURADOR DIRECCIÓN: DE CONTRALORIA SOCIAL DEPARTAMENTO: COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Formato CP-2 Hoja 1 de 2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL NUMERO DE PROCESO BENEFICIARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL DEPENDENCIAS Formulación Programa General de trabajo de capacitación a beneficiarios de Programas del Municipio y servidores públicos que esten involucrados en la ejecución de los Programas Sociales, en materia de Contraloría Social. Desarrolla el contenido tematico del curso, donde se incluya definiciones, tecnicas de exposición didactica, metodologia y duración del curso. Determina y acondiciona el lugar del evento, y gestiona con la coordinación de Eventos Especiales, el apoyo para la elaboración e instalación de todo el equipo para la ejecución del evento. Invita y confirma la participación de los beneficiarios y servidores públicos, al Programa de Capacitación. Informa a los integrantes del comité, y a la ciudadania en general, a traves de los medios masivos de comunicación, los eventos a Realizar referente a Capacitaciones en materia de Contraloria Social. Brinda el Apoyo necesario para la ejecución del evento. 23

28 DEPENDENCIA: SINDICO PROCURADOR DIRECCIÓN: DE CONTRALORIA SOCIAL DEPARTAMENTO: COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Formato CP-2 Hoja 2 de 2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL NUMERO DE PROCESO BENEFICIARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL DEPENDENCIAS 7 8 Toma listas de asistencia, Realiza tomas fotográficas para constatar el desarrollo de los eventos en materia de Contraloria social Entrega Material de Apoyo a los participantes a la Capacitación Participa en la capacitación en Materia de Contraloria Social Fin del procedimiento Concluida la capacitación, despeja las dudas que existieran respecto a la información mostrada. Otorga constancias de participación a los beneficiarios y servidores publicos participantes, al término del evento. Informar sobre los resultados obtenidos en el fortalecimiento Institucional en materia de Contraloría social 24

29 DIAGRAMA DE FLUJO 25

30 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL 26

31 PRESENTACION DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Fomentar una cultura de participación ciudadana en acciones de Control, vigilancia y evaluación, de los Programas del Municipio, Estado o Federación, para el desarrollo y asistencia social; a fin de que los recursos públicos se apliquen en los términos de transparencia, honestidad y combate a la corrupción. NORMAS DE OPERACIÓN Artículo 29. Al Coordinador de Comité Social le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: I. Proporcionar apoyos y asistencia técnica a los Contralores Sociales para el cumplimiento de sus funciones II. III. Verificar la firma de testificación de los Contralores Sociales y/o vocales de control y vigilancia, así como de los Comités Comunitarios en los actos de entrega y recepción de las obras; Promover la asesoría y apoyo técnico necesario a los Comités Comunitarios; POLÍTICAS DE OPERACIÓN Asesorar a los comités en sus actividades de supervisión y vigilancia, así como ser validadores en la entrega de las obras o acciones. 27

32 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: SINDICO PROCURADOR DIRECCIÓN: DE CONTRALORIA SOCIAL DEPARTAMENTO: COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL Formato CP-2 Hoja 1 de 2 NUMERO DE PROCESO BENEFICIARIOS COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL DEPENDENCIAS Ejecutar las supervisiones de las distintas obras o acciones, y verificar que estas se esten realizando en tiempo y forma Realizar el levantamiento de cedulas de vigilancia para conocer los avances y posibles irregularidades que se presenten. Brindar la capacitación a los comites de Contraloria Social sobre las actividades de supervisión y vigilancia. Elaborar un Plan de Supervisión junto con los Integrantes de los Comites de Contraloría Social Brindar asesoria a los cómites en sus actividades de supervisión y vigilancia. 6 Aclarar dudas en caso de presentarse alguna irregularidad 7 Informar a los demas beneficiarios de los resultados a los seguimientos de sus actividades. 28

33 DEPENDENCIA: SINDICO PROCURADOR DIRECCIÓN: DE CONTRALORIA SOCIAL DEPARTAMENTO: COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL Formato CP-2 Hoja 2 de 2 NUMERO DE PROCESO BENEFICIARIOS COORDINACION DE COMITÉ SOCIAL DEPENDENCIAS Realizar reuniones periodicas con los beneficiarios e integrantes de los comites, para recabar necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiopnes relacionadas con la ejecución del proyecto. Levantamiento de minutas de cada una de las renuiones realizadas. Recopilar las cedulas de vigilancia, realizadas por los Integrantes de los comites de Contraloria Social. 11 Participar en la entrega de las obras o acciones Realizar los Informes Anuales en los formatos establecidos. Recopilar los informes finales, y cualquier otra información pendiente de entregar. Integrar el expediente del seguimiento de las actividades de Contraloria Social Capturar en el SICS( Sistema Informatico de Contraloria Social), todas las actividades encaminadas a la promoción, conformación, Capacitación y Seguimiento de las obras o acciones ejecutadas. 16 Fin del Procedimiento 29

34 DIAGRAMA DE FLUJO 30