Informe de Situación Presupuestaria DETALLE POR PARTIDAS

Transcripción

1 OGASUN ETA FINANTZAK SAILA Kontrol Ekonomikoko Bulegoa DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS Oficina de Control Económico Informe de Situación Presupuestaria NOVIEMBRE 2015

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3 X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS X- 911 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL X- 911 SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 911 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS X- 917 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL X- 917 SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 917

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5 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 911

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7 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL PROGRAMA: 6115 SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CAPITULO..: 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO..: 10 ALTOS CARGOS CONCEPTO..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS ARTICULO..: 12 FUNCIONARIOS CONCEPTO..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 CONCEPTO..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS ACUMULACIÓN DE TAREAS ARTICULO..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES CONCEPTO..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD SUBCONCEPTO: COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD SS A CARGO DE LA EMPRESA. ACUMULACIÓN DE TAREAS CONCEPTO..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES SUBCONCEPTO: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CAPITULO..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARTICULO..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES CONCEPTO..: 212 CONSTRUCCIONES SUBCONCEPTO: CONSTRUCCIONES ALQUILER PARCELA DE GARAJE CONCEPTO..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SUBCONCEPTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS

8 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL PROGRAMA: 6115 SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) ARTICULO..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION CONCEPTO..: 222 CONSTRUCCIONES SUBCONCEPTO: CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES CONCEPTO..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE SUBCONCEPTO: ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ARTICULO..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES CONCEPTO..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO SUBCONCEPTO: GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES CONCEPTO..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES SUBCONCEPTO: SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES SUBCONCEPTO: ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES SUBCONCEPTO: CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION CONCEPTO..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU SUBCONCEPTO: COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES SUBCONCEPTO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONCEPTO..: 237 SUMINISTROS SUBCONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA SUBCONCEPTO: AGUA AGUA SUBCONCEPTO: MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA

9 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL PROGRAMA: 6115 SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES SUBCONCEPTO: MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA SUBCONCEPTO: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS SUBCONCEPTO: LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA Y ASEO SUBCONCEPTO: SEGURIDAD SEGURIDAD SUBCONCEPTO: LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS SUBCONCEPTO: COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA SUBCONCEPTO: COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES POSTALES SUBCONCEPTO: MENSAJERIA MENSAJERIA SUBCONCEPTO: MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS SUBCONCEPTO: O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS SUBCONCEPTO: EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES SUBCONCEPTO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS: COLABORACION IKERBASKE, CURSO DE VERANO UPV, JORNADA COLEGIOS PROFESIONALES, DIA DE LA COMPETENCIA SUBCONCEPTO: OTROS SERVICIOS BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS ARTICULO..: 28 OTROS GASTOS CONCEPTO..: 281 TRIBUTOS SUBCONCEPTO: OTROS IMPUESTOS TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES

10 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL PROGRAMA: 6115 SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CAPITULO..: 3 GASTOS FINANCIEROS ARTICULO..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO..: 381 INTERESES DE DEMORA SUBCONCEPTO: INTERESES DE DEMORA GASTOS POR INTERESES DE DEMORA CAPITULO..: 6 INVERSIONES REALES ARTICULO..: 62 OTRAS INVERSIONES CONCEPTO..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SUBCONCEPTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN **** TOTAL SERVICIO ***** TOTAL PROGRAMA ***** TOTAL SECCION ***** TOTAL AGRUPACION ***** TOTAL INSTITUCION

11 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 917

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13 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL PROGRAMA: 6115 SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO RECONOCIDOS RECAUDACION ( EUROS ) CAPITULO..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL ARTICULO..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO CONCEPTO..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU SUBCONCEPTO: OTRAS MULTAS Y SANCIONES OTRAS MULTAS/SANCIONES CAPITULO..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES ARTICULO..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE CONCEPTO..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL SUBCONCEPTO: DE LA ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERENCIA DE PARA GASTOS CORRIENTES CAPITULO..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO..: 87 REMANENTES DE TESORERIA CONCEPTO..: 870 REMANENTES DE TESORERIA SUBCONCEPTO: REMANENTES DE TESORERIA REMANENTES DE TESORERIA **** TOTAL SERVICIO ***** TOTAL PROGRAMA ***** TOTAL SECCION ***** TOTAL AGRUPACION ***** TOTAL INSTITUCION