Informe de Situación Presupuestaria DETALLE POR PARTIDAS

Transcripción

1 OGASUN ETA FINANTZAK SAILA Kontrol Ekonomikoko Bulegoa DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS Oficina de Control Económico Informe de Situación Presupuestaria JULIO 2013

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3 VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS VIII- 915 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL VIII- 915 SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO VIII- 915 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS VIII- 923 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL VIII- 923 SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO VIII- 923

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5 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 915

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7 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL PROGRAMA: 4432 SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO PRESUP. FINAL PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CAPITULO..: 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO..: 10 ALTOS CARGOS CONCEPTO..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS ARTICULO..: 12 FUNCIONARIOS CONCEPTO..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SUBCONCEPTO: RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS ARTICULO..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES CONCEPTO..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR SUBCONCEPTO: COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CONCEPTO..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES SUBCONCEPTO: INDEMNIZACIONES INDEMNIZACION SUBCONCEPTO: APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES SUBCONCEPTO: PRESTACIONES SOCIALES PRESTACION ECONÓMICA TEMPORAL CONCEPTO..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES SUBCONCEPTO: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SUBCONCEPTO: ACCION SOCIAL ACCION SOCIAL CAPITULO..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARTICULO..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES CONCEPTO..: 212 CONSTRUCCIONES SUBCONCEPTO: CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

8 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL PROGRAMA: 4432 SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO PRESUP. FINAL PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CONCEPTO..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE SUBCONCEPTO: MAQUINARIA MAQUINARIA CONCEPTO..: 214 MOBILIARIO SUBCONCEPTO: MOBILIARIO MOBILIARIO CONCEPTO..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SUBCONCEPTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONCEPTO..: 218 CANONES SUBCONCEPTO: CANONES CANONES ARTICULO..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION CONCEPTO..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE SUBCONCEPTO: INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE CONCEPTO..: 224 MOBILIARIO SUBCONCEPTO: MOBILIARIO MOBILIARIO CONCEPTO..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SUBCONCEPTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONCEPTO..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE SUBCONCEPTO: ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ARTICULO..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES CONCEPTO..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES SUBCONCEPTO: SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ARBITROS DE CONSUMO

9 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL PROGRAMA: 4432 SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO PRESUP. FINAL PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CONCEPTO..: 233 TRANSPORTES SUBCONCEPTO: TRANSPORTES TRANSPORTES CONCEPTO..: 234 PRIMAS DE SEGUROS SUBCONCEPTO: PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS CONCEPTO..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU SUBCONCEPTO: COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD COMUNICACION INSTITUCIONAL CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SUBCONCEPTO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONCEPTO..: 237 SUMINISTROS SUBCONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA SUBCONCEPTO: AGUA AGUA SUBCONCEPTO: COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES SUBCONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUBCONCEPTO: OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES SUBCONCEPTO: MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO SUBCONCEPTO: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SUBCONCEPTO: LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA Y ASEO SUBCONCEPTO: SEGURIDAD SEGURIDAD SUBCONCEPTO: LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SUBCONCEPTO: COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA

10 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL PROGRAMA: 4432 SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO PRESUP. FINAL PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) SUBCONCEPTO: COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES POSTALES SUBCONCEPTO: MENSAJERIA MENSAJERIA SUBCONCEPTO: MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE, S.A INSTALACIÓN APLICACIONES SUBCONCEPTO: EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES REPARTO MASIVO SUBCONCEPTO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SUBCONCEPTO: OTROS SERVICIOS ESTUDIOS Y DESARROLLO NORMATIVO KONTSUMO ESKOLETAN ETA NAGUSIAK FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS CONTROL DE MERCADO ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE CENTRO DE FORMACION EN CONSUMO TELEFONO DE ATENCION AL CONSUMIDOR FOTOCOPIAS TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES OTROS SERVICIOS ARTICULO..: 28 OTROS GASTOS CONCEPTO..: 281 TRIBUTOS SUBCONCEPTO: OTROS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS CONCEPTO..: 282 DIVERSOS GASTOS SUBCONCEPTO: JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS CAPITULO..: 3 GASTOS FINANCIEROS ARTICULO..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO..: 381 INTERESES DE DEMORA SUBCONCEPTO: INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA

11 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL PROGRAMA: 4432 SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO PRESUP. FINAL PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CAPITULO..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES ARTICULO..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV CONCEPTO..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO SUBCONCEPTO: A MUNICIPIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC). 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC). 003 CONVENIO CON LA FEDERACION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (EKE) CONVENIO CON LA FEDERACION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (EKE) CONVENIO CON LA UNION DE CONSUMIDORES CONVENIO CON LA UNION DE CONSUMIDORES CONVENIO CON LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS VASCA (EKA-OCUV). 008 CONVENIO CON LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS VASCA (EKA-OCUV). 009 CONVENIOS SERVICIOS DE MEDIACION SUBCONCEPTO: A MANCOMUNIDADES (OMIC) KONTSUMITZAILEARI INFORMATZEKO UUDAL BULEGOETAKO FUNTZIONAMENDU GASTUAK CAPITULO..: 6 INVERSIONES REALES ARTICULO..: 62 OTRAS INVERSIONES CONCEPTO..: 622 CONSTRUCCIONES SUBCONCEPTO: CONSTRUCCIONES OBRAS CONCEPTO..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O SUBCONCEPTO: UTILLAJE UTILLAJE CONCEPTO..: 624 MOBILIARIO SUBCONCEPTO: MOBILIARIO MOBILIARIO MOBILIARIO CENTROS FORMACION

12 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL PROGRAMA: 4432 SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO PRESUP. FINAL PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS ( EUROS ) CONCEPTO..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SUBCONCEPTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARTICULO..: 63 INVERSIONES INMATERIALES CONCEPTO..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS SUBCONCEPTO: APLICACIONES INFORMATICAS APLICACIONES INFORMATICAS CAPITULO..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL ARTICULO..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV CONCEPTO..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO SUBCONCEPTO: A MUNICIPIOS INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR. 002 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR. CAPITULO..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES CONCEPTO..: 824 CREDITOS AL PERSONAL SUBCONCEPTO: A L/PLAZO AL PERSONAL A L/PLAZO AL PERSONAL **** TOTAL SERVICIO ***** TOTAL PROGRAMA ***** TOTAL SECCION ***** TOTAL AGRUPACION ***** TOTAL INSTITUCION

13 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 923

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15 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL PROGRAMA: 4432 SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO RECONOCIDOS RECAUDACION ( EUROS ) CAPITULO..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL ARTICULO..: 31 TASAS CONCEPTO..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE SUBCONCEPTO: HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS ARTICULO..: 38 REINTEGROS CONCEPTO..: 380 REINTEGROS SUBCONCEPTO: REINTEGROS REINTEGROS ARTICULO..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO CONCEPTO..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU SUBCONCEPTO: RECARGO DE APREMIO RECARGO DE APREMIO SUBCONCEPTO: INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA SUBCONCEPTO: OTRAS MULTAS Y SANCIONES OTRAS MULTAS Y SANCIONES CONCEPTO..: 393 OTROS INGRESOS SUBCONCEPTO: OTROS INGRESOS COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA CAPITULO..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES ARTICULO..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE CONCEPTO..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL SUBCONCEPTO: DE LA ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES. 925

16 ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL PROGRAMA: 4432 SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL ACTUALIZADO RECONOCIDOS RECAUDACION ( EUROS ) CAPITULO..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 8 ARTICULO..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS 8 8 CONCEPTO..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 8 8 SUBCONCEPTO: INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 8 8 CAPITULO..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL ARTICULO..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE CONCEPTO..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL SUBCONCEPTO: DE LA ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA INVERSION CAPITULO..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES CONCEPTO..: 824 CREDITOS AL PERSONAL SUBCONCEPTO: CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS **** TOTAL SERVICIO ***** TOTAL PROGRAMA ***** TOTAL SECCION ***** TOTAL AGRUPACION ***** TOTAL INSTITUCION