Previsiones Definitivas. Derechos Netos. 4 Transferencias Corrientes , , , , ,25 (
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- Héctor Salas de la Fuente
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1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 (01/01/ /03/2018) Clasificación CAPÍTULO DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Iniciales Definitivas Derechos Netos Realizados Devoluciones de Recaudación Líquida Cobro 4 Transferencias Corrientes , , , , ,25 ( ,75 ) 5 Patrimoniales 1.000, ,00 (-1.000,00 ) 7 Transferencias de Capital , , , , ,00 (-8.939,00 ) 8 Activos Financieros , ,00 ( ,00 ) Suma Total , , , , ,25 ( ,75 ) PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (2018/01/ /03/31) Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Créditos Iniciales Créditos Totales CAPÍTULO Reconocidas s Realizados Reintegros de Gastos s Líquidos 1 Gastos de Personal , , , , , ,83 ( ,89 ) 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios , , , , ,39 ( ,61 ) 4 Transferencias Corrientes 9.000, ,00 (-9.000,00 ) 6 Inversiones Reales , ,00 ( ,00 ) 8 Activos Financieros 4.700, ,00 (-4.700,00 ) Suma Total Gastos , , , , , ,83 ( ,50 ) Diferencia , , ,58 ( ,83 ) ,75
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 (2018/01/ /03/31) Clasificación Econ. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Iniciales Definitivas Derechos Netos Realizados Devoluciones de Recaudación Líquida Cobro De la Administración General de la C.A.E , , , , ,25 ( ,75 ) Intereses de cuentas corrientes bancarias 1.000, ,00 (-1.000,00 ) De la Administración General de la C.A.E , , , , ,00 (-8.939,00 ) Remanentes de Tesorería , ,00 ( ,00 ) Suma , , , , ,25 ( ,75 )
3 PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (2018/01/ /03/31) Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Totales Econ. Reconocidas s Realizados Reintegros de Gastos s Líquidos RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS , , , , , , PERSONAL EVENTUAL , , , , , , RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS , , , , , , COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , , , , , , , APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONE , , , FORMACION 8.728, ,00 170,00 170,00 170, , SEGUROS 7.500, , , , ,89 588, CONSTRUCCIONES 1.000, , , MOBILIARIO 6.041, , , , , , SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES , , , , , , COMUNICACION INSTITUCIONAL , , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS 6.000, , , MATERIAL DE OFICINA 8.000, ,00 50,17 50,17 50, , PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.802, , , , , , LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA , , , , , , COMUNICACIONES POSTALES , , , , , , MENSAJERIA 290,00 290,00 909,34 909,34 909,34 (-619,34 ) MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS 8.100, , , , , , OTROS SERVICIOS EXTERNOS - ENTIDADES CAE , , , EJIE. Arrend. locales. Otros servicios exteriores - Ent.CAE , , ,78 ( ,78 ) EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 5.388, , , , , , REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS , , , , , , OTROS SERVICIOS 9.364, , , , , , A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.000, , ,00 Total de operaciones corrientes: , , , , , , , APLICACIONES INFORMATICAS , , , , CREDITOS AL PERSONAL 4.700,00 Total de operaciones de capital: , , , , , , , , , ,50
4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 (2017/01/ /12/31) Clasificación CAPÍTULO DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Iniciales Definitivas Derechos Netos Realizados Devoluciones de Recaudación Líquida Cobro 3 Tasas y Otros 1.590, , ,00 4 Transferencias Corrientes , , , , ,00 5 Patrimoniales 1.000, ,00 (-1.000,00 ) 7 Transferencias de Capital , , , , ,00 8 Activos Financieros , ,00 ( ,00 ) Suma Total , , , , , ,00 ( ,00 ) PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 (2017/01/ /12/31 Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Créditos Iniciales Créditos Totales CAPÍTULO Reconocidas s Realizados Reintegros de Gastos s Líquidos 1 Gastos de Personal , , , , , ,69 ( ,84 ) 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios , , , , , ,88 ( ,64 ) 6 Inversiones Reales , , , , , ,97 (-7.607,35 ) 8 Activos Financieros 4.700, ,00 (-4.700,00 ) Suma Total Gastos , , , , , ,54 ( ,83 ) Diferencia. ( ,17 ) ( ,63 ) ( ,63 ) ( ,54 ) ( ,17 )
5 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017(2017/01/ /12/31) Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Iniciales Definitivas Derechos Netos Realizados Devoluciones de Recaudación Líquida Cobro Econ Otros ingresos extraordinarios 1.590, , , De la Administración General de la C.A.E , , , , , Intereses de cuentas corrientes bancarias 1.000, ,00 (-1.000,00 ) De la Administración General de la C.A.E , , , , , Remanentes de Tesorería , ,00 ( ,00 ) Suma , , , , , ,00 ( ,00 )
6 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 (2017/01/ /12/31) Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Totales Econ. Reconocidas s Realizados Reintegros de Gastos s Líquidos RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS , , , , , , PERSONAL EVENTUAL , , , , , , RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS , , , , , , COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , , , , , , , FORMACION 8.728, , ,84 380,00 380, , , SEGUROS 5.525, , , , ,74 ( 359,74 ) CONSTRUCCIONES 1.000, , , UTILLAJE 162,20 162,20 162,20 ( 162,20 ) MOBILIARIO 6.041, , , , , ,34 ( 2.427,88 ) SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES , , , , ,46 284, , COMUNICACION INSTITUCIONAL , , , , , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS 6.000, ,00 745,00 745,00 745, , MATERIAL DE OFICINA 8.000, , , , ,18 63, , PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.802, , , , , ,00 ( 3.628,21 ) LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA , , , , ,85 454,21 ( 2.257,06 ) COMUNICACIONES POSTALES 4.536, , , , ,08 84, , MENSAJERIA 290,00 290,00 226,34 106,27 106,27 120,07 63, MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS 7.000, , , , ,09 ( 1.768,09 ) OTROS SERVICIOS EXTERNOS ENTIDADES CAE , , , IVAP/HAEE. Otros servicios exteriores Entidades CAE 1.156, , ,29 ( 1.156,29 ) EJIE. Arrend. locales. Otros servicios exteriores Ent.CAE , , ,36 ( ,36 ) EJIE.Arrend. equip. informat. Ot. serv. exteriores Ent.CAE 8.359, , , ,16 ( 8.359,69 ) EJIE.Mante. explot. aplic. inform. Ot. serv. ext. Ent. CAE , , , ,22 ( ,62 ) EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 5.388, , , , , ,68 ( 6.743,20 ) REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS , , , , , , OTROS SERVICIOS 9.364, , , , , ,33 Total de operaciones corrientes: , , , , , , , MOBILIARIO 817,00 817,00 817,00 817, APLICACIONES INFORMATICAS ,00 ( 817,00 ) , , , , , , CREDITOS AL PERSONAL 4.700, , ,00 Total de operaciones de capital: , , , , , , , , , , , , , ,83
7 EJERCICIOS CERRADOS 2017 (2017/01/ /12/31) EJERCICIO 2016 Aplic. Presupuestaria Descripción pendientes de pago a 1 de Enero saldo inicial y anulaciones Total Prescripciones s realizados Pendientes de COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EM , , , UTILLAJE 31,44 31,44 31, MOBILIARIO 3.045, , , MATERIAL DE OFICINA 113,25 113,25 113, PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLIC 1.775, , , LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 323,45 323,45 323, COMUNICACIONES POSTALES 158,50 158,50 158, OTROS SERVICIOS EXTERNOS - ENTIDADES 7.501, , , OTROS SERVICIOS 14,69 14,69 14, , , ,20
8 A.V.P.D./D.B.E.B EJERCICIOS CERRADOS 2018 (2018/01/ /03/31) EJERCICIO 2017 Aplic. Presupuestaria Descripción pendientes de pago a 1 de Enero saldo inicial y anulaciones Total Prescripciones s realizados Pendientes de COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EM , , , FORMACION 1.901, , , MOBILIARIO 2.395, , , Servicios de profesionales independientes 284,15 284,15 284, MATERIAL DE OFICINA 63,95 63,95 63, PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLI 1.774, , , LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 454,21 454,21 454, COMUNICACIONES POSTALES 84,10 84,10 84, MENSAJERIA 120,07 120,07 120, EJIE.Arrend. equip. informat. Ot. serv. exte 1.460, , , EJIE.Mante. explot. aplic. inform. Ot. serv , , , EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACION 6.528, , , MOBILIARIO 817,00 817,00 817, APLICACIONES INFORMATICAS 7.158, , , , , , , ,59
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