GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA FLEXTRONICS

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1 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA FLEXTRONICS 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 2. Requisitos 3. Administrador Configuración: Catálogo de Clientes Catálogo de Conexiones 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000: Generar una Factura electrónica. 4. Proceso de Prueba y Validación 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas Transacciones Formato Canal / Intermediario ORDEN DE COMPRA DESADV/ASN RECADV PREFACTURA FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio Se cargan en el portal de PEGASO. El Proveedor debe contratar el servicio con Pegaso. REMADV Tipos de Addenda (por Tipo de Proveedor o Area de compra): Tipo de Addenda Plantilla y otros archivos XML Propio ADD-Flextronics xsl Contactos: Nombre Puesto Teléfono Correo Manuel Sánchez Sr. Manager, Global Finance Systems +52 (33) [email protected] Martha Gabriela Díaz AP Team Leader +52 (33) [email protected] Alberto Choza Buyer Leader +52 (33) [email protected] Saúl González Soporte Flextronics - Desarrollo de Negocios (55) [email protected] [email protected] Página 1 de 5

2 2. Requisitos Previos El sistema del Administrador 2000 requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos: Conexión a internet. No. de Proveedor proporcionado por Flextronics al proveedor. Sistema Administrador 2000 v4.4 NC o superior. Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos. El proveedor debe contratar los servicios de Pegaso para poder hacer uso de su portal y cargar en él los XML de sus CFD`s 3. Administrador Configuración del Administrador Catálogo de Clientes A continuación se menciona la información para la Addenda que es necesario configurar o capturar en el registro del cliente en el Catálogo de Clientes. Pestaña Generales Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por la Cadena Comercial, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo No. de Proveedor. Pestaña Generales sub pestaña CFD/CE Es requerido indicar el Número de compañía a la que se le factura, esta clave se captura en el campo Referencia Emisor ubicado en la sub pestaña CFD/CE. Las claves permitidas para este campo son: Página 2 de 5

3 386 - Grupo Flextronics SA de CV Flextronics Aguascalientes Servicios SA de CV Flextronics Servicios Guadalajara SA de CV Availmed Servicios SA de CV Flextronics Holdings Mexico DOS S.A. de C.V Flextronics Manufacturing Mex SA de CV Parque de Tecnología Electrónica SA de CV Flextronics Manufacturing Juarez S de RL de CV Flextronics Manufacturing Juarez S de RL de CV Flextronics Manufacturing Aguascalientes SA de CV Flextronics Technologies México S de RL de CV Availmed SA de CV Flextronics Plastics SA de CV Flextronics Holdings Mexico S.A. de C.V Flextronics Guadalajara Group S. de R.L. de C.V Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la Addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Si la Cadena Comercial le indica al proveedor que esta misma adenda puede ser utilizada, además de en la Factura Electrónica, en otro tipo de documento electrónico, como Nota de Cargo, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios o Recibo de Arrendamiento, para estos otros tipos de documento será necesario crear para cada uno de ellos un registro de configuración igual que el creado para la Factura Electrónica. El registro de configuración de la Addenda deberá constar de la siguiente información: 1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento. 2. Plantilla: Seleccionar el archivo ADD-Flextronics xsl 3. XSD Archivo: Se captura: 4. XSD ruta: Se captura: 5. N.S. atributo: Se captura: xmlns:flextronics 6. N.S. valor: Se captura: 7. XML: Se captura el número 0 8. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0 9. Posición NS: Se captura el número 1 Página 3 de 5

4 3.1.2 Catálogo de Conexiones Se cargan en el portal de PEGASO. El Proveedor debe contratar el servicio con Pegaso En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el proveedor debe contratar con Pegaso el servicio para poder entrar a su portal y cargar ahí los XML de sus CFD s/cfdi s. 3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador Generar una Factura Electrónica. A continuación se menciona la información que es considerada por la Addenda y se captura al momento de generar el documento. Pestaña Detalle En la pestaña Detalle se contempla la siguiente información. El No. De Orden de Compra es un dato opcional, no se debe omitir, debe capturarse en el campo No. Orden Compra. La Fecha de la Orden de Compra es un dato opcional. Página 4 de 5

5 Sub Pestaña Observaciones Es opcional indicar el No. de packingslip_embarque, en caso de contar con él, éste se captura en el campo Dato Proceso de Prueba y Validación Se puede generar una factura de prueba con datos falsos para comprobar en su XML que se haya agregado correctamente el nodo Addenda, pero al momento de ser editada esta guía no se contaba con un ambiente de pruebas, el proveedor deberá generar una factura real y cargarla en el portal de Pegaso para ser validada ahí. Página 5 de 5