Generación del Recibo Electrónico de Pago. (Complemento Electrónico de Pago)
|
|
- Milagros Palma
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Generación del Recibo Electrónico de Pago (Complemento Electrónico de Pago) Para poder emitir el Recibo Electrónico de Pago se debe de partir de la siguiente condición según el SAT: on_de_pagos.aspx Importante!!! Este tipo de aplicación se utiliza cuando el cliente paga en un solo movimiento bancario varios CFDI s de ingreso (facturas). La generación del Recibo Electrónico de Pago (REP) es exclusiva del módulo de Cuentas por Cobrar. Para la emisión de este complemento es necesario contar con CFDI s generados dentro del módulo de Facturación. La finalidad es tener documentos disponibles en el módulo de Cuentas por Cobrar. La emisión del Recibo Electrónico de Pago (REP) consta de cuatro procesos: Configuración de Parámetros de la Empresa Configuración del tipo de documento Generación del documento y aplicación Timbrado de la aplicación (certificación del PAC) La generación del Complemento de pago solo aplica cuando un documento de Ingreso (factura) maneja en la sección de Forma de Pago la clave 99 Por definir y adicionalmente dentro del apartado Método de Pago aparezca seleccionado la
2 clave PPD Pago en parcialidades o diferido. En caso contrario al momento de timbrar un Complemento de Pago se tendrá el siguiente mensaje. Importante!!! Es recomendable configurar con versión 5.0 de Administrador C2K NC o superior. AW50_Descarga del instalador para el sistema Administrador C2K Configuración de Parámetros de la Empresa Es necesario activar el campo para poder aplicar un cobro a diferentes Comprobantes Fiscales tratándose de la misma razón social de nuestro cliente. Ingresar al menú Archivo Parámetros de la Empresa Configuración Cuentas por Cobrar. Se deberá activar la opción Aplicar en línea documentos de abono. Una vez activo deberá de guardar pulsando el botón Aceptar que se encuentra de lado derecho.
3 Configuración del Tipo de Documento Para poder efectuar el timbrado (CFDI) del Recibo Electrónico de Pago (REP), es necesario que el documento se configure de manera correcta. Importante!!! Los documentos que anteriormente se utilizaban para aplicar los cobros ya no son aptos para esta nueva modalidad por lo que deberá crear nuevos documentos. Ingresar al menú Catálogos Principales Tipos de Documento Desplegara la relación de documentos que ya se encuentra registrados en nuestra empresa. Para iniciar pulsar la opción de Nuevo y configurar la pestaña General.
4 Clave: campo alfanumérico disponible solo para 4 caracteres. Se utiliza para poder identificar el documento dentro de la empresa. Nombre: sección donde se captura el nombre del documento a utilizar. Formato: asignación de la plantilla de impresión que permitirá visualizar el archivo PDF del Comprobante de recepción de pago. Agregar el formato CFDI33-CPLPagos.rtm el directorio de alojamiento se encuentra en C:\Program Files (x86)\c2k_cs\administrador\formatos Importante!!! El formato CFDI33-CPLPagos.rtm es un formato estándar. Impresora: elegir la impresora predeterminada. No. de copias: cantidad de impresiones a obtener Nivel: deberá estar clasificado como nivel D Maneja serie: si se desea utilizar deberá de activar (no confundir con serie fiscal ya que este tipo de definición ya no se utiliza). Propietario: deberá estar seleccionado siempre como Cliente. Tipo: elegir la opción CFDI
5 Tipo de documento fiscal: puede estar marcado como Otro. Módulos: solo deberá estar activo la opción de Cuentas por cobrar. Una vez configurada la primera pestaña es necesario trasladarse a la segunda pestaña Detalle. Afecta saldos: al ser un documento de uso exclusivo del módulo de Cuentas por Cobrar, esta opción deberá aparecer marcada como No. Naturaleza: deberá seleccionar siempre Abono Afecta a: activar CxC Documento de bancos: considerar su activación para que a futuro permita integrar con el sistema de Bancos Forma de pago: elegir lo conveniente según el catalogo de formas de pago del SAT. Importante!!! La forma de pago deberá de ser homologada con el nombre de tipo de documento.
6 Una vez concluida la configuración del tipo de documento para guardar solo pulsar la opción Aceptar. Importante!!! Las pestañas de Integración contable / Integración bancos podrán ser configuradas posteriormente tomando en consideración la configuración de sus anteriores documentos siempre y cuando se encuentren integradas con los sistemas de Contafiscal C2K y Bancos C2K. Generación de documento y aplicación Para realizar este movimiento es necesario ingresar al modulo de Cuentas por Cobrar. (pulsar sobre el icono del símbolo de pesos en color verde). Para iniciar con la captura del documento pulsar en la opción Nuevo.
7 Mostrará la ventana que permitirá capturar el detalle del movimiento. Tipo de documento: clave y nombre del documento a generar. Serie/Numero: indicar Serie del documento y de manera automática aparece el consecutivo del documento. Fecha: se debe capturar la fecha en la cual se recibe el cobro del cliente. Cliente: se asigna el cliente a quien se realizó el cobro. Banco: dato requerido para completar la operación de la aplicación. Deberá de seleccionar el banco donde recibió la transacción. Importe total: se captura el valor total de la transacción. Importante!!! El registro del banco no aparecerá en el Recibo Electrónico de Pago ya que no es un dato requerido para este complemento. Una vez capturado el documento de cobro, pulsar la opción Aceptar para continuar.
8 Inmediatamente mostrará un Listado de cuentas por cobrar (solo aparecerán los documentos pendientes de cobro), y deberá de seleccionar el comprobante a cobrar y pulsar la opción de Aceptar. Importante!!! El listado solo mostrara documentos de cargo del cliente a cuál se le genero el documento de Abono.
9 Deberá de seleccionar la cantidad de documentos de Cargo que logre cubrir con el importe del documento de Abono. La asignación del documento debe de ser uno a uno. Se procederá a capturar el Alta de aplicaciones (cobros). Tipo: opción deshabilitada que marca Documento. Documento: opción deshabilitada que marca la clave y el consecutivo del documento de abono. Referencia: dato opcional. Permite agregar alguna referencia del pago como: número de factura, numero de cheque, numero de transacción, etc. Forma de Pago: deberá elegir la Forma de Pago con la que realizo la operación su cliente, tomando como base el catálogo de Formas de Pago del SAT. Fecha: deberá de respectar la fecha que propone. Importe: propone el valor total del documento de ingreso (factura). Si el documento de abono es mayor en importe, deberá de seleccionar nuevamente un documento de cargo, este proceso lo deberá de realizar cuentas veces sea necesario.
10 El sistema propone la captura de un siguiente documento o en su defecto pulsar la opción de Cancelar para continuar. Timbrado de la aplicación (Certificación con el PAC) Para realizar el proceso es necesario seleccionar el documento dentro de la relación de movimientos del modulo de Cuentas por Cobrar, para posteriormente pulsar la opción de Timbrar. Solicitará el password de la llave privada de los CSD para poder procesar (es la misma que utiliza para generar sus CFDI s desde el módulo de facturación). Una vez agregada pulsar paloma verde para comenzar la transición.
11 El comprobante aparece en color verde y en la columna UUID aparece dato correspondiente. Para visualizar el archivo XML y PDF se realiza con el mismo proceso con el que visualizamos las facturas.
12
Generación del Recibo Electrónico de Pago. (Complemento Electrónico de Pago)
Generación del Recibo Electrónico de Pago (Complemento Electrónico de Pago) Para poder emitir el Recibo Electrónico de Pago se debe de partir de la siguiente condición según el SAT: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/recepcion_
Más detallesGeneración del Recibo Electrónico de Pago. (Complemento Electrónico de Pago)
Generación del Recibo Electrónico de Pago (Complemento Electrónico de Pago) Para poder emitir el Recibo Electrónico de Pago se debe de partir de la siguiente condición según el SAT: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/recepcion_
Más detallesComplemento de Comercio Exterior versión 1.1
Complemento de Comercio Exterior versión 1.1 Importante!!! La empresa debe de estar configurada para la emisión de Comprobantes Fiscales (CFDI). Para la configuración de este complemento es necesario contar
Más detallesConfiguración de Integración Bancaria
Configuración de Integración Bancaria Este proceso permite configurar los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar de la empresa del sistema Administrador. La finalidad es alimentar los movimientos
Más detallesConfiguración de integración de aplicaciones de tipo otro de los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar a Contafiscal C2K
Configuración de integración de aplicaciones de tipo otro de los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar a Contafiscal C2K Este proceso permite configurar los módulos de Cuentas por Cobrar y
Más detallesRecibo Electro nico de Pago Por Pago o Masiva desde CXC
GUÍA PARA EMITIR RECIBOS ELECTRÓNICO DE PAGO Por Pago o Emisión Masiva desde el Módulo de Cuentas por Cobrar Índice 1. Configuración 1.1 Tipo de Comprobante 58 1.2 Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante
Más detallesMejoras en el Re-instalable 08 de Aspel-SAE 7.0. Generación de comprobantes fiscales digitales con complemento de recepción de pagos.
Mejoras en el Re-instalable 08 de Aspel-SAE 7.0 En este número de Enlace Aspel, se describen las mejoras que se realizaron al Sistema Aspel-SAE 7.0 con el re-instalable No.08, la forma en la que se puede
Más detallesCFDI 3.3 PAGO EN PARCIALIDADES
GUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR EL El Pago en Parcialidades consiste en hacer: 1. CFDI Factura original Por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice con la descripción de todos
Más detallesGuía para la creación de una empresa
Guía para la creación de una empresa Importante!!! Todas las empresas que se creen dentro de un mismo grupo compartirán la información de los productos. Revisar la captura de la información de su empresa
Más detallesComo primer paso se debe crear un folio de almacén de tipo Pago en Magnus ERP, se tiene que configurar el reporte y los datos de CFDI.
Sistema Magnus Conta Clave: Descripción: Complemento de pagos Como primer paso se debe crear un folio de almacén de tipo Pago en Magnus ERP, se tiene que configurar el reporte y los datos de CFDI. En Magnus
Más detallesPuesta en marcha de Aspel-FACTURe3.0
Puesta en marcha de Aspel-FACTURe3.0 Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel-FACTURe 3.0 se debe: 1. Instalar y activar la versión 3.0 de Aspel-FACTURe. 2. Activación del sistema. 3. Agregar el RFC
Más detallesComplemento para Recepcio n de Pagos - Automa tico
GUÍA PARA EMITIR CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS Automático en Módulo de Cuentas por Cobrar Índice 1. Configuración 1.1 Tipo de Comprobante 58 1.2 Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante
Más detallesDocumentación Intelisis
Documentación Intelisis Complemento de Recepción de Pagos Copyright & Licensing: Intelisis Software 1 Introducción 3 2 Instalación 3 3 Configuración 8 4 Operación 27 5 Errores Frecuentes 43 1 Introducción
Más detallesMini guía. CFDI Complemento de pago o Recibo Electrónico de Pago (REP)
CFDI Complemento de pago o Recibo Electrónico de Pago (REP) 1. Habilitar el tipo de comprobante PAGO. Para poder generar un CFDI Complemento de pagos o Recibo Electrónico de Pagos (REP), primero debes
Más detallesTutorial de facturación Lite. Creación de una empresa.
Tutorial de facturación Lite. Creación de una empresa. Importante!!! Todas las empresas que se creen dentro de un mismo grupo visualizaran el catálogo de productos. Revisar la captura de la información
Más detallesConfiguración Contafiscal Ver 5.0 Disposiciones del SAT.
Configuración Contafiscal Ver 5.0 Disposiciones del SAT. En esta guía se muestran los cambios publicados por el SAT y las configuraciones necesarias para la generación de los archivos XML del Catálogo
Más detallesGUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES
GUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR RECIBIDOS DE CLIENTES Indice 1. Configuración 1.1 Asignar Método de Pago a Series y Folios 1.2 Alta de Artículo para el anticipo 1.3 Configurar Parámetros del CFDI de Egresos
Más detallesGUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES
GUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR RECIBIDOS DE CLIENTES Indice 1. Configuración 1.1 Asignar Método de Pago a Series y Folios 1.2 Alta de Artículo para el anticipo 1.3 Configurar Parámetros del CFDI de Egresos
Más detallesInformación Pública 1
Información Pública 1 Manual de emisión de comprobante con configuración global Contenido 1. Ingreso al Sistema... 3 2. Registro de clientes... 5 3. Registro de productos o servicios.... 7 4. Generación
Más detallesManual de emisión de comprobante con configuración global Contenido
1 2 Manual de emisión de comprobante con configuración global Contenido 1.- Ingreso a sistema... 3 2.- Registro de cliente... 4 3.- Registro de productos o servicios... 6 4.- Generación de comprobantes...
Más detallesDocumentación Intelisis
Documentación Intelisis Complemento de Recepción de Pagos Copyright & Licensing: Intelisis Software 1 Introducción 3 2 Instalación 3 3 Configuración 8 4 Funcionalidad 26 5 Errores Frecuentes 79 1 Introducción
Más detallesDocumentación Intelisis
Documentación Intelisis Complemento de Recepción de Pagos Copyright & Licensing: Intelisis Software 1 Introducción 3 2 Instalación 3 3 Configuración 8 4 Funcionalidad 32 5 Errores Frecuentes 86 1 Introducción
Más detallesComplemento para Recepcio n de Pagos - Manual ANTICIPOS
GUÍA PARA EMITIR CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS Manual desde Módulo de Ventas Indice 1. Configuración 1.1. Tipo de Comprobante 58 1.2. Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante 58 2.
Más detallesRecibo Electro nico de Pagos- Manual en Ventas
Guía para Emitir Recibos Electrónicos de Pago (REP) Manual desde Módulo de Ventas Indice 1. Configuración 1.1. Tipo de Comprobante 58 1.2. Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante 58 1.3. Dar de Alta
Más detallesPuesta en marcha de Aspel-FACTURe 2.5 Re-instalable 1
Puesta en marcha de Aspel-FACTURe 2.5 Re-instalable 1 Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel-FACTURe 2.5 se debe: 1. Instalar y activar la versión 2.5 de Aspel-FACTURe. 2. Agregar el RFC de trabajo.
Más detalles1 Introducción 3. 2 Instalación 3. 3 Configuración Funcionalidad Errores Frecuentes 71
Copyright & Licensing: Intelisis Software 1 Introducción 3 2 Instalación 3 3 Configuración 10 4 Funcionalidad 27 5 Errores Frecuentes 71 1 Introducción Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por
Más detallesConfiguración del CFDI (PAC S)
Configuración del CFDI (PAC S) PROCEDIMIENTO: 1. Tener instalado el sistema Administrador 2000. 2. Creación de una empresa para CFDI. 2.1 Entrar al sistema Administrador 2000. 2.2 Archivo Nueva empresa
Más detallesManual de Usuario CFDI Versión 3.3
Manual de Usuario CFDI Versión 3.3 Aristeo Mercado # 800 Col. Nueva Chapultepec, Morelia Mich. 58280, t. +52 [44] 4333-2537 Página 1 de 49 1 Requerimientos 1.1 Mapeo Dirección de Empresa, Sucursales y
Más detallesComplemento para Recepcio n de Pagos - Manual
GUÍA PARA EMITIR CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS Manual desde Módulo de Ventas Indice 1. Configuración 1.1. Tipo de Comprobante 58 1.2. Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante 58 1.3.
Más detallesComo primer paso se debe crear un folio de almacén de tipo Pago en Magnus ERP, se tiene que configurar el reporte y los datos de CFDI.
Sistema Magnus Conta Clave: Descripción: Complemento de pagos Como primer paso se debe crear un folio de almacén de tipo Pago en Magnus ERP, se tiene que configurar el reporte y los datos de CFDI. En Magnus
Más detallesInicio de operaciones en Aspel-FACTURe 4.0 Usuarios nuevos
Inicio de operaciones en Aspel-FACTURe 4.0 Usuarios nuevos Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel-FACTURe 4.0 se debe: 1. Instalar y activar la versión 4.0 de Aspel-FACTURe. 2. Activación del sistema.
Más detallesPuesta en marcha de Aspel-FACTURe4.0
Puesta en marcha de Aspel-FACTURe4.0 Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel-FACTURe 4.0 se debe: 1. Instalar y activar la versión 4.0 de Aspel-FACTURe. 2. Activación del sistema. 3. Agregar el RFC
Más detallesPuesta en marcha de Aspel-FACTURe4.0
Puesta en marcha de Aspel-FACTURe4.0 Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel-FACTURe 4.0 se debe: 1. Instalar y activar la versión 4.0 de Aspel-FACTURe. 2. Activación del sistema. 3. Agregar el RFC
Más detallesMANUAL Módulo de Ingresos
MANUAL Módulo de Ingresos Tel. 01 800 63 22 887 INDICE Introducción Área Financiera 2 3 Comprobantes Clientes Alta crédito Facturación Generación de Poliza 4 6 9 10 12 Cuentas por cobrar 19 Ingresos 32
Más detallesEmisión de la factura en Aspel SAE y aplicación de la recepción. Pago en Aspel-BANCO
Emisión de la factura en Aspel SAE y aplicación de la recepción de pago en Aspel BANCO La interfaz entre Aspel Banco y Aspel SAE consiste en que Aspel BANCO realice el registro de los pagos de las compras
Más detallesCOMPLEMENTO DE PAGO. Ingresar al módulo de Cuentas por Cobrar. Seleccionar el RFC (Empresa) con que el facturará.
COMPLEMENTO DE PAGO Ingresar al módulo de Cuentas por Cobrar. Seleccionar el RFC (Empresa) con que el facturará. Para emitir el Complemento de Pago se debe localizar la factura a la cual corresponde el
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 en suscripción (Todo Incluido).
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 en suscripción (Todo Incluido). Para generar Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Aspel-CAJA 3.5 contratado en suscripción con la modalidad de Todo
Más detallesAplicación del anticipo mediante un CFDI v3.3 de egreso aplicado a la factura del anticipo
Aplicación del anticipo mediante un CFDI v3.3 de egreso aplicado a la factura del anticipo Antecedentes De acuerdo al Art. 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) los contribuyentes deben emitir factura
Más detallesRecibo Electro nico de Pago Por Pago o Masiva desde CXC
GUÍA PARA EMITIR RECIBOS ELECTRÓNICO DE PAGO Por Pago o Emisión Masiva desde el Módulo de Cuentas por Cobrar Índice 1. Configuración 1.1 Tipo de Comprobante 58 1.2 Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante
Más detallesEmite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0
Emite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0 Aspel-NOI 7.0 se encuentra preparado para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los recibos de nómina, para dar cumplimiento a la reforma
Más detallesGuía de actualización CFDI v3.3
Guía de actualización CFDI v3.3 Índice de contenido Copyright...3 Contacto...3 Fecha de publicación...3 Nota del autor...4 Consideraciones del servicio...5 Actualización...6 CFDI v3.3...16 Modulo de Clientes...19
Más detallesProcedimiento para la generación de Comprobantes Fiscales Complementarios por diferencia de IVA e IEPS
Procedimiento para la generación de Comprobantes Fiscales Complementarios por diferencia de IVA e IEPS Para generar los Comprobantes Fiscales Complementarios (CFC), es necesario realizar los siguientes
Más detallesPara agregar un concepto, de clic en registre el nombre del concepto raíz, la clave del concepto (opcional), el tipo de movimiento que realizará.
Emitir Complemento de Pago para varias operaciones Configuración 1. Agregar Conceptos de Movimientos Bancarios. Entre a Bancos Conceptos de Movimientos en Bancos. En esta sección podrá registrar los tipos
Más detallesManejo de anticipos CFDI 3.3
Nombre del Podcast: PodCast 2017-52 Manejo de anticipos CFDI 3.3 en Microsip 2017 Tema: Manejo de anticipos en los sistemas de CXC y Ventas Objetivos: URL de los archivos: Opciones de A Cuadro : V=Video;
Más detallesEmisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0
Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel En Aspel-SAE 5.0 I. Configuración del CBB 1. Obtener la aprobación de folios impresos y el archivo correspondiente
Más detallesNo. de Revisión: 01 Sección Tecnología y Sistemas. Contenido 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVO PRE-REQUISITOS REGISTRO...
Contenido 1. INTRODUCCIÓN.... 2 2. OBJETIVO.... 2 3. PRE-REQUISITOS.... 2 4. REGISTRO.... 3 a) DATOS DE ACCESO.... 3 b) DATOS FISCALES.... 4 c) CONDICIONES DE USO Y CONFIDENCIALIDAD.... 4 c) CONFIRMACIÓN
Más detallesEmite CFDI con Aspel-FACTURe 3.0
Emite CFDI con Aspel-FACTURe 3.0 Los usuarios de la versión 2.0 y 2.5 de FACTURe, podrán importar la información a FACTURe 3.0, teniendo así los parámetros, base de datos, XML y PDF que manejaban en la
Más detallesMódulo de Ingresos. Versión 1.0.
Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas por Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta
Más detallesPuesta en marcha de Aspel-FACTURe 2.5
Puesta en marcha de Aspel-FACTURe 2.5 Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel-FACTURe 2.5 se debe: 1. Instalar y activar la versión 2.5 de Aspel-FACTURe. 2. Agregar el RFC de trabajo. 3. Definir los
Más detallesGeneración de comprobantes fiscales impresos (CBB)
Generación de comprobantes fiscales impresos (CBB) 1. Fundamento legal De acuerdo con la primera Resolución de Modificaciones Miscelánea Fiscal para 2010 y su anexo 1-A, sección I.2.23.2.2., la comprobación
Más detallesRecepción de pagos en Aspel-CAJA 4.0 de un CFDI v3.2
Recepción de pagos en Aspel-CAJA 4.0 de un CFDI v3.2 Antecedentes En el Art. 29-A Fracción VII inciso b, indica que si al momento de expedir el CFDI no se reciba el pago de la contraprestación, al recibir
Más detallesMódulo de Ingresos. Versión Tel
Módulo de Ingresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas x Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Aplicación
Más detallesEmite comprobante de pago en pesos para una factura en dólares en Aspel-SAE 7.0
Emite comprobante de pago en pesos para una factura en dólares en Aspel-SAE 7.0 En Aspel-SAE 7.0 puedes realizar tu factura en dólares y tu recepción de pagos en pesos. A continuación, se describen los
Más detallesAplicación del anticipo mediante un CFDI v3.3 de egreso aplicado a la factura de la operación
Aplicación del anticipo mediante un CFDI v3.3 de egreso aplicado a la factura de la operación Antecedentes De acuerdo al Art. 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) los contribuyentes deben emitir
Más detallesMódulo de Egresos. Versión 1.0.
Módulo de Egresos Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Egresos Comprobantes Proveedores Gastos y Compras Cuentas por pagar Seleccionar Comprobante Pago efectivo de IVA Egresos
Más detallesÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE INGRESOS.
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE INGRESOS www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 COMPROBANTES...5 CLIENTES...6 FACTURACIÓN...8 CUENTAS POR COBRAR...12 INGRESOS...14 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES...15 ESTADO DE CUENTA...24
Más detallesManual de Módulo de Ingresos
Manual de Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable www.folios.com ÍNDICE Introducción... 1. Área financiera módulo de ingresos... Comprobantes... Clientes... Facturación... Cuentas por cobrar...
Más detallesRealiza la factura en Aspel-SAE y posteriormente la recepción de. Pago en Aspel-BANCO
Realiza la factura en Aspel-SAE y posteriormente la recepción de pago en Aspel-BANCO La interfaz entre Aspel-Banco y Aspel-SAE consiste en que Aspel-BANCO realice el registro de los pagos de las compras
Más detallesFacturación Electrónica CFDI V-3.3
Facturación Electrónica CFDI V-3.3 Manual Facturación Gratuita V-3.3 Página 1 de 37 INDICE I.- REGISTRO... 3 II.- PORTAL FACTURACION GRATUITO V.3.3... 7 II.1.- MENU PRINCIPAL.... 8 III.- ALTA DE EMPRESA...
Más detallesIntegración Contable Tipo Estándar.
Integración Contable Tipo Estándar. El tipo de integración estándar se utiliza cuando: Todas las ventas se abonan a una sola cuenta. Las cuentas que se utilizan en la integración de tipo estándar deberán
Más detallesFacturación de contratos de obra en Aspel-SAE 7.0-Complemento de pagos
Facturación de contratos de obra en Aspel-SAE 7.0-Complemento de pagos Contratos de obra El contrato de obras es un tipo de contrato relativo al régimen de contratación del sector público. Abarca la realización
Más detallesMovimiento de Anticipo CFDI 3.3
Movimiento de Anticipo CFDI 3.3 Para la versión 3.3 el SAT dispara el mecanismo para poder generar CFDIs, en el caso de los anticipos recibidos. Se va a realizar el proceso de 3 comprobantes: - Emisión
Más detallesCopyright & Licensing: Intelisis Software
Copyright & Licensing: Intelisis Software 1 Introducción 3 2 Configuración 3 3 Funcionalidad 8 1 Introducción Al generar un anticipo se incrementa el saldo a favor del cliente permitiendo la entrada de
Más detallesEmisión de Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0
Emisión de Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel I. Configuración del CBB En Aspel-SAE 5.0 1. Obtener la aprobación de folios impresos y el archivo correspondiente
Más detallesSistemas CASA, S.A. de C.V.
Boletín de Actualización CASA- CCGwin Ver 18.09 Ciudad de México, 19 de octubre de 2018 Cambios al sistema: Asunto: Cambios al Sistema de Facturación CCGwin, para la versión de CFDI 3.3 en facturas adicionales.
Más detallesCOMO REALIZAR UNA FACTURA ELECTRÓNICA VERSIÓN 3.3
COMO REALIZAR UNA FACTURA ELECTRÓNICA VERSIÓN 3.3 PASO # 1.- Entrar a www.facturamos.com.mx Poner su usuario y contraseña, previamente enviada del correo facturamos@sistemasperseo.com, en caso de no contar
Más detallesCon Aspel-CAJA 3.5 Cómo migrar de Comprobantes con Código de barras bidimensional CBB a Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI?
Con Aspel-CAJA 3.5 Cómo migrar de Comprobantes con Código de barras bidimensional CBB a Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI? Si eres un usuario de Aspel-CAJA 3.5 y actualmente emites comprobantes
Más detallesEmite CFDI con Aspel-FACTURe 2.5
Emite CFDI con Aspel-FACTURe 2.5 Los usuarios de la versión 2.0 de FACTURe, podrán importar la información a FACTURe 2.5, teniendo así los parámetros, base de datos, XML y PDF que manejaban en la versión
Más detalles1. Configuración Inicial. Se realiza una sola vez, al iniciar el sistema. Datos de la empresa Configuración general. Ingresar los datos de la empresa
PERFIL FACTURACIÓN Guía rápida Índice 1. Configuración Inicial. Se realiza una sola vez, al iniciar el sistema. Datos de la empresa Configuración general 2. Facturar. Se realiza las veces que necesite.
Más detallesÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS.
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 COMPROBANTES...5 PROVEEDORES...6 GASTOS Y COMPRAS...10 CUENTAS POR PAGAR...13 Seleccionar comprobante...17 Pago efectivo de IVA...18
Más detallesCFDI 3.3 PAGO EN PARCIALIDADES
GUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR EL El Pago en Parcialidades consiste en hacer: 1. CFDI Factura original Por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice con la descripción de todos
Más detallesRealiza la recepción de pago en Aspel-BANCO y posteriormente. Factura en Aspel-SAE
Realiza la recepción de pago en Aspel-BANCO y posteriormente la factura en Aspel-SAE La interfaz entre Aspel-Banco y Aspel-SAE consiste en que Aspel-BANCO realice el registro de los pagos de las compras
Más detallesAplicación del anticipo mediante un CFDI v3.3 de egreso aplicado a la factura de la operación
Aplicación del anticipo mediante un CFDI v3.3 de egreso aplicado a la factura de la operación Antecedentes De acuerdo al Art. 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) los contribuyentes deben emitir
Más detallesCon Aspel-CAJA 3.5 Cómo migrar de Comprobantes con Código de barras bidimensional CBB a Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI?
Con Aspel-CAJA 3.5 Cómo migrar de Comprobantes con Código de barras bidimensional CBB a Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI? Si eres un usuario de Aspel-CAJA 3.5 y actualmente emites comprobantes
Más detallesManual de Usuario. Módulo de Ingresos VERSIÓN Tel
Manual de Usuario Módulo de Ingresos VERSIÓN 1.1 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE Introducción...3 1. Área: Financiera -Módulo de Ingresos...4 2. Comprobantes...5 3. Clientes...7 4. Facturación...9 5. Cuentas
Más detallesEmite CFDI con Aspel ADM
Emite CFDI con Aspel ADM Aspel ADM es una nueva app en la nube que revoluciona el control administrativo de las empresas de manera sencilla y poderosa. Es ideal para quienes inician operaciones o desean
Más detallesManual de Usuario. Módulo de Cuentas por Cobrar y Recibo Electrónico de Pago
Manual de Usuario Módulo de Cuentas por Cobrar y Recibo Electrónico de Pago Noviembre de 2017 Índice 1.- Inicio de Sesión... 2 2.- Selección de Módulo... 2 3.- Selección de Empresa... 3 4.- Series... 4
Más detallesConfiguración y generación para CFDI S de FEMSA
Configuración y generación para CFDI S de FEMSA Procedimiento: NOTA: Esta configuración se utilizará para la generación de CFDI s para FEMSA en cualquiera de sus divisiones (Coca Cola y Cervezas) y sociedades
Más detallesCómo Configurar CFDI'S
Cómo Configurar CFDI'S En el presente apartado, se hace referencia a la descripción de la información que debe contener el citado comprobante fiscai. E l CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
Más detallesFacturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita
Facturación Electrónica CFDI Manual Facturación Gratuita 1 INDICE * URL del servicio de facturación gratuito * Selección de servicio * Solicitud de Usuario para Acceso al Sistema de Facturación Electrónica
Más detallesServicio de generación de factura Manual de usuario
Servicio de generación de factura Manual de usuario 1 Contenido 1 Introducción... 3 2 Requerimientos mínimos del equipo... 3 3 Acceso al portal... 3 4 Configurar datos del emisor... 5 5 Administración
Más detallesContabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI 7.0
Contabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI 7.0 Implementar el manejo de la contabilidad electrónica es muy sencillo, sigue estos pasos y te encontrarás cumpliendo con las últimas disposiciones
Más detallesReportes de Cuentas x Cobrar
Documentos Capturados Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x cobrar / Documentos capturados Reportes de Cuentas x Cobrar Este reporte muestra los documentos que fueron creados desde el módulo
Más detallesPuesta en marcha de Aspel-SAE 7.0 (Nueva base de datos)
Puesta en marcha de Aspel-SAE 7.0 (Nueva base de datos) Para comenzar el uso del sistema Aspel-SAE 7.0 se debe: 1. Instalar la versión 7.0 de Aspel-SAE. 2. Activar el sistema. 3. Configurar el sistema
Más detallesEmite recibos electrónicos con Aspel-NOI 8.0
Emite recibos electrónicos con Aspel-NOI 8.0 Aspel-NOI 8.0 se encuentra preparado para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los recibos de nómina, para dar cumplimiento a la reforma
Más detallesManual de Módulo de Egresos
Manual de Módulo de Egresos Versión 1.0 rápido seguro confiable www.folios.com ÍNDICE Introducción... 1. Área financiera, Módulo de egresos... Comprobantes... Proveedores... Gastos y compras... Cuentas
Más detallesAplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso aplicado a la factura de la operación
Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso aplicado a la factura de la operación Antecedentes De acuerdo al Art. 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) los contribuyentes deben emitir factura
Más detallesPasos para la generación de CFDI s con Aspel-Facture.
Pasos para la generación de CFDI s con Aspel-Facture. Para generar CFDI con Aspel-FACTURe, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello Digital de la empresa (con el Servicio
Más detallesRECIBO ELECTRÓNICO DE PAGOS EN ÍCARO
RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGOS EN ÍCARO Qué es un Recibo Electrónico de Pago (REP)? Es un Comprobante Fiscal Digital CFDI que debes emitir y timbrar, a partir del 01 de Septiembre. Al igual que las facturas:
Más detallesGUÍA DE USUARIO. Sistema de Administración Proveedores
Tel. 312-3134400 Ext. 272 Tabla de contenido Introducción...- 3-1. Inicio de sesión... - 3-2. Cambiar Contraseña... - 5-3. Consulta de documentos abiertos... - 7-4. Carga de Comprobantes... - 8-5. Consulta
Más detallesManual de usuario Facturación 3.3
Manual de usuario Facturación 3.3 1 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico IMPORTANTE: Para los Módulos de Facturas, Facturación Automática, Facturación Clasificada, Estados de Cuenta, Egresos
Más detallesREPORTES / CUENTAS X COBRAR MENU / REPORTES / CUENTAS X COBRAR / DOCUMENTOS CAPTURADOS
REPORTES / CUENTAS X COBRAR Administrador para Windows MENU / REPORTES / CUENTAS X COBRAR / DOCUMENTOS CAPTURADOS Este reporte muestra los documentos que fueron creados desde el módulo de Cuentas x Cobrar
Más detalles