Emisión de la factura en Aspel SAE y aplicación de la recepción. Pago en Aspel-BANCO
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- Enrique Salinas Lucero
- hace 5 años
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1 Emisión de la factura en Aspel SAE y aplicación de la recepción de pago en Aspel BANCO La interfaz entre Aspel Banco y Aspel SAE consiste en que Aspel BANCO realice el registro de los pagos de las compras y el cobro de las facturas capturadas en Aspel SAE. A continuación, se describirá la forma en que interactúan estos dos sistemas para la captura de recepción de pagos. Se muestras dos casos de uso común: Documento y sistema CASO Condiciones de pago del documento 1 Crédito sin enganche 2 Crédito sin enganche Factura en Aspel-SAE Método de pago PUE (Pago en una sola exhibición) PPD (Pago en parcialidades o diferido) Mismos que a continuación se describen detalladamente: Forma de pago Diferente de 99 (Por definir) 99 (Por definir) Pago en Aspel-BANCO Se timbra el pago desde Aspel-SAE? NO. Es sólo administrativo. SÍ. El concepto de CXC debe asociarse a una clave SAT de forma de pago. CASO 1 En Aspel-SAE se genera una factura con las siguientes condiciones fiscales: Condiciones de pago del documento: Método de pago: Forma de pago: Crédito sin enganche PUE(Pago en una sola exhibición) Diferente de 99 (Por definir) Para este ejemplo se indicó como forma de pago Transferencia. a) Dentro del expediente del cliente se refleja de la siguiente manera: Figura 1.- Ventana Expediente del cliente en Aspel SAE 1
2 b) En Aspel-Banco se da de alta el movimiento, para este ejemplo se indican los siguientes datos: Concepto: Forma de pago: Monto Cobro a clientes Transferencia Monto total del documento Figura 2- Ventana alta de cobro a clientes en Aspel Banco Importante: En la captura del abono al cliente en el campo Referencia 1 el dato capturado será reflejado en Aspel SAE, en la captura de la partida en el campo Referencia SAE debe indicarse a la factura que se desea aplicar dicha recepción y en Monto docto SAE capturar el monto recibido. 2
3 c) Para validar el movimiento en Aspel-SAE ingresamos a: Menú Clientes / Movimientos de Cuentas por Cobrar Figura 3- Ventana Movimientos de Cuentas por Cobrar en Aspel SAE IMPORTANTE Esta factura fue registrada con el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición), al generar el cobro a clientes desde Aspel Banco e indicar la Referencia SAE se genera la recepción del pago de manera administrativa, por lo que NO se debe considerar para emitir el comprobante de recepción de pago. d) Dentro del expediente del cliente se refleja el movimiento de la recepción del pago generada de manera administrativa, el cual fue indicado en la Referencia SAE desde Aspel Banco y en la columna Documento se visualizará la Referencia 1 capturada. Figura 4.-Expediente del cliente con movimiento generado desde Aspel Banco 3
4 CASO 2 En Aspel-SAE se genera una factura con las siguientes condiciones fiscales: Condiciones de pago del documento: Método de pago: Forma de pago: Crédito sin enganche PPD (Pago en parcialidades o diferido) 99 (Por definir) a) Al ingresar al expediente del cliente se refleja de la siguiente manera: Figura 5.- Ventana expediente del cliente en Aspel SAE En este caso es necesario que el concepto de CXC se asocie a una clave SAT de forma de pago. a) Para ello realizaremos la asociación de la clave SAT de forma de pago a la CxC. Menú Clientes / Movimientos / Conceptos de cuentas por Cobrar / Concepto Para este ejemplo realizamos la asociación del concepto Transferencia. Al dar clic en modificar se indica la clave SAT de forma de pago. 4
5 Figura 6.-Ventana asignación de clave a concepto de CxC b) Previamente en Aspel Banco se realizó la asociación de la CxC al Concepto Figura 7.-Concepto de Cobro a clientes 5
6 c) Se genera el movimiento desde Aspel Banco con la siguiente información. Concepto: Forma de pago: Monto: Cobro a clientes Transferencia El que otorga el cliente En la captura del abono al cliente en el campo Referencia 1 el dato capturado será reflejado en Aspel SAE, en la captura de la partida en el campo Referencia SAE debe indicarse a la factura que se desea aplicar dicha recepción y en Monto docto SAE capturar el monto recibo. Figura 8.- Ventana alta de abono a clientes 6
7 d) Para validar el movimiento en Aspel SAE 7.0 ingresamos a: Menú Clientes / Movimientos de Cuentas por Cobrar Figura 9.-Ventana Movimientos de cuentas por cobrar en Aspel SAE e) Al ingresar al expediente del cliente se refleja el movimiento de la recepción del pago generado desde Aspel Banco, el cual fue indicado en la Referencia SAE desde Aspel Banco y en la columna Documento se visualizará la Referencia 1 capturada. Figura 10.- Expediente del cliente IMPORTANTE Esta factura fue registrada con método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido) por lo que SI se debe considerar para emitir el comprobante de recepción de pago. 7
8 f) Posteriormente debe generar el comprobante de pago esto desde: Menú Clientes / Comprobantes de pagos / Alta de comprobantes de pago En el alta del comprobante al indicar la partida muestra la recepción realizada desde Aspel Banco con los datos capturados en la Referencia 1. Figura 11.- Ventana alta de comprobante de pago selección del cobro ingresado desde Aspel Banco Debe capturar la información requerida para la generación del comprobante de recepción de pago, algunos datos se muestran esto de acuerdo a lo establecido por la autoridad. Si tienes dudas de como realiza la configuración para la generación del comprobantes de recepción de pago en Aspel SAE te invitamos a ver este video. 8
9 Figura 12.-Ventana de Alta de comprobante de recepción de pago en Aspel SAE Si la forma de pago a aplicar en el comprobante de recepción es distinta, debe realizar la captura de la clave correspondiente de acuerdo al catálogo indicado por la autoridad. Se realiza el timbrado del comprobante de recepción de pagos, en la siguiente ventana se muestra la representación impresa del mismo. Figura 13.- Representación impresa del comprobante de pago 9
10 g) Dentro del expediente del cliente se refleja el movimiento con la clave del comprobante de pago generado. Figura 14- Ventana expediente del cliente con la aplicación del comprobante de pago Importante: Los ejemplos aquí citados son casos que se generan administrativamente y se indica cómo tratar la información dentro del sistema. Te invitamos a consultar más documentos como este en base de conocimientos y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí. 10
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