Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2019

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2 Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2019 FASES ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE PREPARACION CONCERTACION Conformación del Equipo Técnico Municipal y Aprobación del Cronograma de Actividades Del 21/03/2018 al 23/03/2018 Alcaldía Convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2019 Del 26/03/2018 al 12/04/2018 Identificación y Registro deagentes Participantes Del 26/03/2018 al 12/04/2018 Primer Taller de Trabajo: - Capacitación de los Agentes Participantes 17/04/ Rendición de Cuentas Segundo Taller de Trabajo: - Identificación y Priorización de Resultados 19/04/ Presentación de Proyectos e Ideas de Proyectos Evaluación Técnica de Proyectos Del 20/04/2018 al 24/04/2018 Tercer Taller de Trabajo: - Suscripción de Acta de Acuerdos - Elección del Comité de Vigilancia 25/04/2018 COORDINACION Coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima -MML Desde el 19/04/2018 FORMALIZACION Validación del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados por el Concejo de Coordinación Local Distrital Del 26/04/2018 al 04/05/2018 Incorporación de Proyectos Aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura Desde el 07/05/2018 Registro del Proceso Participativo en el Aplicativo del MEF Desde el 07/05/2018 Elaboración del documento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados y Remisión a la DGPP-MEF Publicación del Informe Ejecutivo PP 2019 en el Portal Institucional y Portal de Transparencia Municipal Desde el 07/05/2018 Desde el 01/06/2018 Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios y CCLD Equipo Técnico Municipal, Agentes Participantes y Comité de Vigilancia Equipo Técnico Municipal y Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstitucional Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstitucional y CCLD 2

3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

4 Qué es el Presupuesto Participativo? Es un proceso, en el cual la población, instituciones privadas, públicas y autoridades, definen en conjunto; cómo y a qué se orientarán los recursos disponibles para gastos de inversión en el distrito, así como los compromisos generados por los agentes participantes teniendo en cuenta los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Distrital. 4

5 Porque basado en resultados? Porque define una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos a resultados a favor de la población. Para lograrlo es necesario un compromiso de las entidades públicas, definir responsables, generar información, y rendir cuentas. 5

6 Beneficios del Presupuesto Participativo Priorizar proyectos en función de los resultados que queremos obtener. Utilizar adecuadamente los recursos públicos de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito. Mejorar la relación entre la Municipalidad y la población, propiciando que los pobladores participen en la gestión pública y en la toma de decisiones sobre las prioridades de inversión que contribuyan a su desarrollo. Comprometer a la población, ONGs y empresa privada en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. Realizar el seguimiento, control y vigilancia de los resultados, de la ejecución del presupuesto y la fiscalización de la gestión de las autoridades. 6

7 Qué es el Presupuesto Participativo? CONVOCATORIA IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES PREPARACION CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES TALLER DE ACUERDOS Y COMPROMISOS TALLER DISTRITAL DE IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN TALLER DE DIAGNÓSTICO DISTRITAL, IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS

8 Principios del Proceso del Presupuesto Participativo Equidad Competencia Programación Multianianual Coordinado Igualdad Concertado Participativo Flexible Transparencia Presupuestal 8

9 Fases del Proceso del Presupuesto Participativo FASE 1 Preparación FASE 2 Concertación FASE 3 Coordinación FASE 4 Formalización Comunicación Sensibilización Convocatoria Identificación y Registro de Agentes Participantes Instalación del Equipo Técnico Municipal Desarrollo de Talleres de Trabajo Rendición de Cuentas Formulación de Acuerdos y Compromisos Articulación de Políticas y Proyectos con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) Identificación y priorización de resultados. Evaluación técnica de proyectos. Priorización de proyectos de inversión. Coordinación para la inclusión de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 9

10 Actores que Participan en el Presupuesto Participativo Alcalde Comité de Vigilancia Consejo Municipal El Equipo Técnico Municipal Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios (SGPVYPA) PRIMER TALLER DE TRABAJO Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI Y Cooperación Interinstitucional (GPPROPICI) Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) Agentes Participantes 10

11 Rol de los Actores del Presupuesto Participativo El Alcalde Disponer la difusión pertinente del proceso y la convocatoria a los Agentes Participantes. Garantizar la transparencia de información proveída para el proceso. Velar por el fiel cumplimiento de los Acuerdos tomados al final del proceso. El Concejo Municipal Aprobar por Ordenanza, el Reglamento, así como sus modificatorias. Fiscalizar cada una de las fases del proceso, concordante con la ley y el Reglamento. Realizar el seguimiento respectivo al cumplimiento de los acuerdos y de la entrega de información para el desarrollo de las labores del Comité de Vigilancia. El CCLD Agentes Participantes Participar y promover activamente el proceso. Responder a las convocatorias que realiza la autoridad local. Validar el proceso y la Asamblea Distrital para la Formalización de Acuerdos. Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones del proceso. Proponer proyectos o ideas de proyectos de impacto distrital tomando en cuenta el PDC y la cartera de proyectos propuestos por el Alcalde. Suscribir las Actas de Compromisos surgidas durante el desarrollo del proceso. 11

12 Rol de los Actores del Presupuesto Participativo El Equipo Técnico Municipal GPPROPMICI SGPVYPA Comité de Vigilancia Brindar apoyo a la organización y desarrollo del proceso. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos e ideas de proyectos propuestos. Preparar y presentar la lista de proyectos o ideas de proyectos que aprobaron la evaluación Técnica y financiera. Presidir el Equipo Técnico Municipal. Verificar que los proyectos o ideas de proyectos de inversión propuestos respondan estrictamente a las competencias del gobierno local. Proponer a las instancias correspondientes el PIA, incorporando proyectos priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados. Ser el Secretario Técnico del Equipo Técnico Municipal. Coordinar con el CCLD la convocatoria a la Sociedad Civil organizada a participar en las diferentes fases del proceso de Presupuesto Participativo. Acreditar a los Agentes Participantes. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y la fase de ejecución de los proyectos. Solicitar información concordante con sus funciones para el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados. Informar al Concejo Municipal y al CCLD el incumplimiento de los acuerdos. 12

13 Equipo Técnico Municipal Quiénes son? Están designados mediante Resolución de Alcaldía, está presidido por el Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional, y esta conformado por funcionarios de la Municipalidad Distrital de Breña. Art. 7.5, Ordenanza N MDB/CDB Encargados de la conducción del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña: Quién lo conforman? Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional, en calidad de Presidente. Gerente de Desarrollo Urbano, en calidad de Vicepresidente. Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios, en calidad de Secretario Técnico. Gerente de Seguridad Ciudadana, como miembro. Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, como miembro. Gerente de Desarrollo Humano, como miembro. Gerente de Rentas, como miembro. Subgerente Obras Públicas y Transporte, como miembro. Resolución de Alcaldía N MDB 13

14 Agentes Participantes Requisitos para ser Agentes Participantes en el Distrito de Breña - Solicitud dirigida al Alcalde, firmada por el máximo representante de la organización social solicitando la inscripción y acreditación de sus agentes participantes. Quiénes son? Son los actores locales que participan, con voz y voto, en la discusión y toma de decisiones en el proceso de presupuesto participativo. - Copia fedateada del Acta de Asamblea de elección de sus dos (2) agentes participantes (debiendo indicar al titular y al suplente), debidamente firmadas por los asistentes. - Copia fedateada del DNI de sus dos agentes participantes (cuya dirección corresponda al distrito). - Copia fedateada de la Resolución de reconocimiento en el RUOS de la Municipalidad y/o ficha registral o partida electrónica de inscripción en SUNARP, con vigencia de su órgano directivo. Art. 17.4, Ordenanza N MDB/CDB 14

15 Comité de Vigilancia Cuál es su misión? Qué es? Es un mecanismo creado para realizar acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto participativo, informar al Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), al Concejo Municipal y a otras dependencias públicas en caso de incumplimiento de los acuerdos. Es elegido anualmente por los agentes participantes en los talleres de presupuesto participativo. 15

16 Requisitos para ser miembros del Comité de Vigilancia Ser Agente Participante y representar a una organización social de base o de institución privada, que forme parte del ámbito jurisdiccional. Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo. No haber sido condenado por delitos o faltas. 16

17 EL Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y el Presupuesto Participativo El Presupuesto Participativo articula, concretiza e implementa los objetivos estratégicos y acciones estratégicas definidos y contenidos en el PDLC. El Presupuesto Participativo no implica sólo decidir en que se invertirán los recursos públicos, sino asumir compromisos para alcanzar los objetivos estratégicos del distrito, identificados en el PDLC. Sin la existencia de la articulación, la priorización de proyectos en el Presupuesto Participativo se haría de manera desordenada y no se aprovecharía de forma adecuada los recursos con los que cuenta la municipalidad para inversiones. 17

18 Qué es el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) Es una herramienta de planificación elaborada participativamente y constituye una guía para la acción en el largo plazo. Esta orientada a convocar y enfocar recursos y esfuerzos individuales e institucionales para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construida en base al consenso de todos los individuos y actores de un territorio determinado

19 Visión 2030 En el 2030, los ciudadanos de Breña viven en una ciudad moderna, segura y ordenada, alcanzando todas y todos el bienestar integral y una cultura con valores 19

20 Objetivos y Acciones Estratégicas Se denomina objetivos estratégicos a los objetivos planteados por una organización para lograr determinadas metas y a largo plazo, es decir, son los resultados que la organización espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión. La acción estratégica es el conjunto de tareas ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Estas acciones se articulan entre sí de manera coherente e integrada para el logro de los objetivos estratégicos. 20

21 Objetivos y Acciones Estratégicas 1. Incrementar la seguridad ciudadana enla población. 1.1 Fortalecer espacios de concertación local para la lucha contra la inseguridad ciudadana. 1.2 Reducir la recurrencia de delitos y faltas en el distrito. 1.3 Reducir la prevalencia de consumo de drogas en la población. 2. Lograr la sostenibilidad urbana del distrito. 2.1 Formular lineamientos y políticas para el crecimiento sostenible del distrito. 2.2 Incrementar la inversión pública y/o privada para la modernización de la infraestructura local. 2.3 Garantizar el transporte y movilidad segura y ordenada. 3. Incrementar la productividad empresarial de las MYPEs. 3.1 Incrementar la formalización de las MYPEs. 3.2 Mejorar las practicas modernas de gestión empresarial de las MYPEs. 3.3 Generar el incremento de la inversión privada en áreas de influencia de la Línea 2 Metro de Lima. 21

22 Objetivos y Acciones Estratégicas 4. Incrementar la calidad ambiental en el distrito. 4.1 Gestionar eficientemente los residuos sólidos en el distrito. 4.2 Mejorar las practicas adecuadas del cuidado ambiental. 4.3 Garantizar el incremento de espacios saludables. 5. Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres de los ciudadanos. 5.1 Mejorar las capacidades de prevención de riesgo ante desastres. 5.2 Incrementar la capacidad de respuesta distrital ante desastres. 6. Promover el fortalecimiento de la gobernabilidad local en el distrito. 6.1 Incrementar la participación ciudadana en los espacios de concertación local. 6.2 Garantizar la eficiencia y transparencia de las instituciones públicas en el uso de recursos públicos. 6.3 Promover la articulación interinstitucional de las entidades públicas locales. 22

23 Objetivos y Acciones Estratégicas 7. Incrementar la calidad de los servicios públicos locales en el distrito. 7.1 Mejorar la atención integral de salud en la población. 7.2 Incrementar los niveles de aprendizaje en los niños, niñas, adolescente y jóvenes. 7.3 Incrementar la eficiencia en la atención a usuarios de instituciones de servicios públicos. 8. Generar la inclusión social de los grupos vulnerables 8.1 Reducir la violencia familiar y sexual en la población del distrito. 8.2 Garantizar la protección integral del adulto mayor en situación de vulnerabilidad. 8.3 Garantizar la asociatividad y participación de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. 23

24 RENDICIÓN DE CUENTAS 24

25 Qué es la Rendición de Cuentas? Es un mecanismo de transparencia a través del cual las autoridades locales, informan a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos asumidos en los años anteriores. Esta práctica contribuye al fortalecimiento de la democracia y la participación así como un acercamiento entre la sociedad civil debidamente organizada y el municipio. 25

26 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 N PROYECTO MONTO S/ PROG. REFORZAMIENTO DE SEG. CIUDADANA 150, VIDEOCAMARA Y OTROS AFINES 150, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS 368, JR. PASTAZA CDRA 1 A LA , JR. GRAL. FELIPE VARELA CDRA 1 A LA 8 235, MANTENIMIENTO DE PISTAS (ASFALTADO) 10, JR. CASTROVIRREYNA CDRA 1 A LA 5 10, REMODELACIÓN DE QUINTAS 49, JR. LORETO N , JR. GRAL. ORBEGOSO N , JR. RESTAURACIÓN N 557 9, JR. CENTENARIO N 453 9, JR. GRAL VIDAL N , SEÑALIZACIÓN DE VÍAS 28, JR. PEDRO RUIZ CDRAS 3 Y 4 6, JR. HUARAZ CDRA 9 A LA 18 10, AV. BOLIVIA CDRA. 5 A LA 12 11, TOTAL 606,700.00

27 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 N PROYECTO MONTO S/ 1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BREÑA (INCLUYE ORBEGOSO, CARHUAZ, PASTAZA, RECUAY, PILCOMAYO Y 28 DE JULIO) 14,240, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BREÑA 13,313, TOTAL 27,554,154.75

28 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 N PROYECTO MONTO S/ 1 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA 750, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. CARHUAZ DE LA CUADRA 1 A LA 14, DISTRITO DE BREÑA - 20, LIMA - LIMA (EXPEDIENTE TÉCNICO) 3 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. VARELA DE LA CUADRA 1 A LA 19, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA (EXPEDIENTE TÉCNICO) 20, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. HUARAZ DE LA CUADRA 1 A LA 18, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA (EXPEDIENTE TÉCNICO) 20, CONSTRUCCIÓN DE REGADIO Y CISTERNA, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA 405, CONSTRUCCIÓN DE VELATORIO MUNICIPAL, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA (I ETAPA) 114, TOTAL 1,330,030.00

29 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 N PROYECTO MONTO S/ 1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA 544, CREACIÓN DE LA CAPILLA ARDIENTE MUNICIPAL - URB. CHACRA COLORADA, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA (II ETAPA) 328, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ORNATO EN EL PSJE. NACARINO, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA 178, MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO NICOLLINI URB. SAN LUIS 4 GONZAGA, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA* 400, TOTAL 1,451, * COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ESTIMADO: 1,542,753.95

30 Año Meta A Esp det PIM Certificado Devengado "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PISCINA MUNICIPAL BREÑA, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA" Saldo Presupuestal % Ejec. PIM 1,348,635 30, , ,318, "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA. 504, , , ,

31 GRACIAS POR SU ATENCIÓN! Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2019 Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional Av. Arica 500 Breña, Lima /4to Piso Teléfono: Anexo 410 g.presupuesto@munibrena.gob.pe 31