Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2019

Transcripción

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2 Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2019 FASES ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE PREPARACION Conformación del Equipo Técnico Municipal y Aprobación del Cronograma de Actividades Convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2019 Del 21/03/2018 al 23/03/2018 Del 26/03/2018 al 12/04/2018 Identificación y Registro de Agentes Participantes Del 26/03/2018 al 12/04/2018 Primer Taller de Trabajo: - Capacitación de los Agentes Participantes - Rendición de Cuentas 17/04/2018 Alcaldía Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios y CCLD CONCERTACION Segundo Taller de Trabajo: - Identificación y Priorización de Resultados - Presentación de Proyectos e Ideas de Proyectos 19/04/2018 Evaluación Técnica de Proyectos Del 20/04/2018 al 24/04/2018 Tercer Taller de Trabajo: - Suscripción de Acta de Acuerdos - Elección del Comité de Vigilancia 25/04/2018 Equipo Técnico Municipal, Agentes Participantes y Comité de Vigilancia COORDINACION Coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima -MML Desde el 19/04/2018 Equipo Técnico Municipal y Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstitucional Validación del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados por el Concejo de Coordinación Local Distrital Del 26/04/2018 al 04/05/2018 FORMALIZACION Incorporación de Proyectos Aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura Desde el 07/05/2018 Registro del Proceso Participativo en el Aplicativo del MEF Desde el 07/05/2018 Elaboración del documento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados y Remisión a la DGPP-MEF Publicación del Informe Ejecutivo PP 2019 en el Portal Institucional y Portal de Transparencia Municipal Desde el 07/05/2018 Desde el 01/06/2018 Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstitucional y CCLD 2

3 SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Invierte.pe

4 SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Creado mediante Decreto Legislativo Nº 1252, del 01 de diciembre del año Sistema administrativo del Estado que orienta el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Programación Multianual (3 años) Proyectos orientados al cierre de brechas Mayor celeridad Mayor bienestar de la población.

5 CICLO DE INVERSIONES CON INVIERTE.PE

6 El objetivo principal de la Programación Multianual de las Inversiones Es el: cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos Vincular los objetivos nacionales, planes sectoriales, regionales y locales con la cartera de proyectos, en armonía con el Marco Macroeconómic o Multianual Partir de un diagnóstico de las brechas, para luego plantear los objetivos e indicadores de resultado. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en el bienestar de la sociedad. La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para la ejecución y mantenimiento PRINCIPALES PRINCIPIOS RECTORES D.L. Nº 1252

7 QUÉ ES UNA BRECHA? Oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos La demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado BRECHA

8 Brecha: Diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura y/o acceso a servicios DEFINICIONES públicos y la QUE demanda. INCORPORA EL REGLAMENTO DEL D.LEG. Nº 1252 Pistas en buen estado reducen el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos, y evita demoras y congestionamientos y accidentes. Por el contrario a esto unas pistas deterioradas, aumentan, tiempos en el desplazamiento de las unidades, aumentan la posibilidad de accidentes.

9 DIFERENCIA ENTRE PIP Y ACTIVIDAD Proyecto de Inversión Pública Actividad Intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente los fondos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios públicos. Pueden ser medidos física y financieramente, a través de componentes y metas. No se puede considerar gastos de carácter permanente dentro de un proyecto. Luego de su culminación, da origen a una actividad. Acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos ó administrativos existentes. Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones. Es Permanente y continua en el tiempo. Incluyen las acciones de operación y mantenimiento que surgen como resultado de la culminación de los proyectos de inversión.

10 TIPOS DE INVERSIONES TIPOSDE INVERSIONES NO todas las inversiones son consideradas PIP Solo los PIP se someten al Ciclo de Inversión Proyectos de inversión Los no PIP se programan y ejecutan directamente Optimización Ampliación marginal Reposición Rehabilitación.

11 ÓRGANOS DEL INVIERTE.PE SECTOR/ / GOBIERNO REGIONAL REGIONAL/ / GOBIERNO LOCAL LOCAL MEF Órgano Resolutivo OR Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPMI Unidades Formuladoras UF Unidades Ejecutoras de Inversiones UEI Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) DG Presupuesto Público DG Endeudamiento y Tesoro Público

12 FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO Diagnóstico de las brechas. Definición de Objetivos y metas e Indicadores. Aplicación de Criterios de priorización Formulación y evaluación del proyecto. Elaboración del expediente técnico. Ejecución física y financiera. Operación y mantenimiento. En esta etapa las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post

13 CARTERA CARTERA DE INVERSIONES DE INVERSIONES Orden de prelación de la cartera de Inversiones en el PMI Las inversiones por liquidar o pendientes de liquidación. Las inversiones en funcionamiento para asegurar la previsión correspondiente para la operación y mantenimiento Las inversiones en ejecución que culminen en el año fiscal siguiente. Las inversiones en ejecución que culminen sucesivamente en los años posteriores Las inversiones sin ejecución que cuenten con Expediente Técnico, Estudio Definitivo o similar, según la normatividad de la materia. Las inversiones sin ejecución que cuenten con aprobación o viabilidad, según corresponda. Las inversiones en preparación, incluye los PIP en formulación e ideas.

14 FUNCIONES DEL OR, OPMI, UF Y UEI FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN ÓRGANO RESOLUTIVO (OR) OPMI UNIDAD FORMULADORA (UF) UNIDAD EJECUTORA (UEI) Aprueba el PMI Presenta el PMI Designa la órgano que sumirá las funciones de OPMI y al UF Aprueba las brechas y criterios para priorizar las inversiones. Autoriza la elaboración de expediente Técnicos Es responsable de la fase de programación. Elabora el PMI Propone los criterios de priorización de los criterios de inversiones al OR. Realiza el seguimiento de las metas. Monitorea el avance de la ejecución de las inversiones. Es responsable de la fase de Formulación. Elabora los contenidos de las fichas y los Estudios de Preinversión. Declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Es responsable de la fase de ejecución. Elabora el expediente técnico. Es responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones PIP y no PIP. Mantiene actualizada la información en el Banco de inversiones.

15 Presentación de la Ficha Técnica

16 CÓMO PRESENTO MI PROYECTO EN EL PP 2019? A través del registro de ficha de proyecto: La presentación de la Ficha de Información Mínima por Proyecto de Inversión es la única forma de presentación de las propuestas de proyecto para ser considerado en el Presupuesto Participativo. Se registra la información brindada por quien o quienes (Agentes Participantes) solicitan el proyecto. La entrega de la ficha se realizará el día 23 de abril, desde las 8.00 a 17:00 horas en la oficina de la Gerencia de Planificación, presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstitucional, ubicado en la Av. Arica N 500, Breña, 4to piso.

17 CONSIDERACIONES PARA LLENAR LA FICHA DE PROYECTO (I) El que solicita el proyecto deberá ser una persona debidamente acreditada (Agente Participante). El nombre del proyecto deberá ser igual al registrado en la ficha Ficha Invierte.pe Se debe registrar cuáles serían las zonas que beneficiarían con la ejecución del proyecto. Considerar el monto estimado del costo del proyecto según ficha Ficha Invierte.pe

18 PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO 2019 FICHA TECNICA I. Datos del Agente Participante: Propuesta de Proyecto de Inversión Pública Nombre de la Organización Nombre del Representante Cargo Teléfonos DNI Fecha II. Información Mínima del Proyecto de Inversión Pública Propuesto: 1. Nombre del Proyecto 2. Localización del Proyecto 3. Problema Específico que Contribuye a Solucionar 4. Objetivo Estratégico del PDLC al cual se articula 5. Descripción del Proyecto (señalar objetivos y resultados) 6. Población Beneficiaria (indicar cantidad de personas) 7. Aporte de la Comunidad* 8. Entidad Responsable del Mantenimiento** 9. Situación del Proyecto Idea de Proyecto En Formulación Viable Código de Proyecto 10. Monto Estimado de Inversión*** *De existir aporte adjuntar compromiso con las firmas respectivas de los Vecinos que integran su organización. ** De no ser la Municipalidad, adjuntar Carta de Compromiso de la Entidad responsable. ***Monto de Recursos totales requeridos para la ejecución del proyecto a lo largo de su desarrollo. S/.

19 MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

20 PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO 2019 Matriz de Criterios para la Priorización de Proyectos de Inversión Pública 1. Plan de Desarrollo Local Concertado 2. Competencia Municipal 3. Población Beneficiada 4. Servicios Básicos 5. Cofinanciamiento 6. Rentabilidad Social 7. Economía Local 8. Mejora de Procesos 9. Hábitat Sostenible Puntaje Máximo 84 Puntaje Mínimo 12 CRITERIO PUNTAJE TOTAL 10. Cumplimiento de Responsabilidad Tributaria Guarda consistencia con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado SI Continua con el proceso de priorización NO No continua con el proceso de priorización El problema o su solución es competencia de la MDB SI NO Continua con el proceso de priorización Se observa su participación en el proceso de priorización Del total del distrito (75,925 habitantes) Igual o menor a 5% Mayor a 5% Beneficia directamente a niñas, niños y adolescentes SI 4-7 NO 1-3 Beneficia directamente la atención de mujeres, personas en situación de riesgo o vulnerabilidad SI 4-7 NO 1-3 Contribuye a mejorar la calidad y cobertura de los servicios de Educación, Salud y Nutrición SI 4-7 NO 1-3 Cuenta con financiamiento público y/o privado SI 4-7 NO 1-3 Cuenta con financiamiento de la población SI 4-7 NO 1-3 Ha sido declarado viable en el marco del SNIP y/o Invierte.pe SI 4-7 NO 1-3 Contribuye positivamente al desarrollo de actividades económicas SI 4-7 NO 1-3 Genera capacidades para mejorar la prestación de servicios SI 4-7 NO 1-3 Promueve la modernización de la entidad SI 4-7 NO 1-3 Incentiva el aprovechamiento de los recursos naturales y/o espacios públicos SI 4-7 NO 1-3 Índice de morosidad de la población 0-50 % % 1-3

21 Importe Tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el Año 2019

22 GRACIAS POR SU ATENCIÓN! Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2019 Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstitucional Av. Arica 500 Breña, Lima /4to Piso Teléfono: Anexo 410 g.presupuesto@munibrena.gob.pe