3/11/2015
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- Martín Toledo Gallego
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1 Martes 3 de Noviembre del 2015, 4:44:16 PM Centro de México Estado de Cuenta Cliente Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques Resumen de cuenta Tipo de cuenta Cheques Periodo Octubre 2015 Sucursal 449 Cuenta Resumen al 31/10/2015 Saldo anterior $ 2,216, Periodo En el año Depósitos (5) $ 3,333, Retiros (221) $ 2,308, Saldo al 31/10/2015 $ 3,242, Cheques girados 12 Cheques exentos 12 Saldo promedio $ 3,301, $ 3,109, Días transcurridos Tasa bruta 0.00% Tasa neta 0.00% 0.00% Impuesto retenido $ 0.00 Intereses pagados $ 0.00 $ 0.00 Detalle de movimientos Depósitos y retiros Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo 01/10/2015 CAN INV A PLAZO FIJ ,351, ,567, /10/2015 VIATICOS TRASLADO ALUMNOS GDL P TER ,567, /10/2015 VIATICOS RECOGER ALUMNOS GDL P TER ,566, /10/2015 VIATICOS VISITA ALUMNOS GDL P TER ,566, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS ZA P TEF ,566, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO COMP VIATIC P TEF ,565, /10/2015 COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER ,565, /10/2015 F91DE CHOFER VISITA MINATITLAN P TER , ,564, /10/2015 F5CDE CHOFER VISITA AGUASCALIE P TER , ,560, /10/2015 F246 ASESORIA CIERRE ANUAL 2014 P INT , ,556, /10/2015 F1263 ADQUISICION DE MOUSES P INT ,555, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS TU P TEF ,555, /10/2015 VIATICOS VISITA RESIDENCIA GDL P TER ,554, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS MA P TEF ,554, /10/2015 MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER ,554, /10/2015 MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER ,554, /10/2015 MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER ,554, /10/2015 F7932 MATERIAL MTTO INST ELECT P TER , ,549, /10/2015 F7792 MATERIAL PARA MTTO INSTA P TER , ,540, /10/2015 F7791 MATERIAL PARA MTTO INSTA P TER , ,530, /10/2015 F7793 MATERIAL PARA MTTO INSTA P TER , ,521, /5
2 02/10/2015 MATERIAL PARA MTTO AREAS VERDE P TER , ,518, /10/2015 F7703 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER , ,515, /10/2015 F7686 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER , ,513, /10/2015 F5130 SERVICIO LAVADO FORD EDGE P INT ,512, /10/2015 F5129 SERVICIO LAVADO VW GOL P INT ,512, /10/2015 F5128 SERVICIO DE LLANTA PLATINA P INT ,512, /10/2015 F5072 SERVICIO MTTO GMC SAVANA P INT ,511, /10/2015 F5071 SERVICIO LAVADO VW GOL P INT ,511, /10/2015 F5068 SERVICIO DE LLANTA VW GOL P INT ,511, /10/2015 F5065 LLANTAS PARA VW GOL P INT , ,509, /10/2015 F5066 SERVICIO ENGRASADO INTERNATIONAL P INT ,509, /10/2015 F1980 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA P INT ,508, /10/2015 F807 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT , ,501, /10/2015 F2760 COMPLEMENTO MALLA SOMBRA P INT , ,497, /10/2015 MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER ,497, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO , ,484, /10/2015 COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER ,484, /10/2015 COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER ,484, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,483, /10/2015 VIATICOS REUNION CITEK EN GDL P TER ,483, /10/2015 VIATICOS REUNION CITEK EN GDL P TER ,483, /10/2015 R22 RENTA OFICINAS EMPRENDURI P TER , ,479, /10/2015 MATERIAL MTTO AREAS VERDES P INT ,479, /10/2015 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,479, /10/2015 ARTICULOS PAPELERIA OFICNAS ADMIVAS P INT , ,475, /10/2015 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,475, /10/2015 F72228 TONER IMP BIBLIOTECA P TER , ,473, /10/2015 FF3F SERVICIO MTTO VW GOL P INT ,472, /10/2015 F3D SERVICIO CHOFER VISITA GDL P TER , ,471, /10/2015 F643C TRASLADO ALUMNOS AL ITS P TER ,470, /10/2015 PAGO REFERENCIA ITSGR1P P INT , ,348, /10/2015 DEVUELTO POR EL BANCO P DEV , ,470, /10/2015 REUNION SUBDIRECTORES TOLUCA P TER , ,463, /10/2015 VIATICOS VISITA ALUMNOS SILAO, GTO P TER , ,461, /10/2015 VIATICOS VISITA ALUMNOS GDL P TER ,461, /10/2015 F55 APOYO IMPRESION TESIS P TER ,460, /10/2015 F2 MATERIAL BRAZO ROBOTICO ELECTO P INT , ,457, /10/2015 R24217,22427,25662 GMC SAVANA P TER , ,454, /10/2015 R20295,25996,19537 VW GOL P TER , ,453, /10/2015 R26083 DIESEL VOLVO P TER , ,450, /10/2015 R26356,24051,26207 CAMION INTE P TER , ,445, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,445, /10/2015 VIATICOS TALLER CONTABILIDAD GDL P TER ,445, /10/2015 FEC2 SERVICIO CHOFER ZACATECAS P TER , ,440, /10/2015 MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT ,440, /10/2015 F1246 RECARGA DE EXTINTORES P INT , ,438, /10/2015 F359 MATERIAL PARA CURSOS DE CAPACITACIO P INT , ,436, /10/2015 F SERVICIO MTTO INTERNAT P TER , ,431, /10/2015 PAGO A TERCEROS PAGO DE SERVIC , ,394, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO , ,371, /10/2015 F2372 COMP HOSPEDAJE INTERTEC P TER , ,363, /10/2015 F1514 RELLENO OXIGENO Y ACETILENO P INT , ,361, /10/2015 F5070 IMPRESION MAT PUBLICITAR P TER , ,357, /10/2015 ITSGR1P P INT , ,235, /10/2015 COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER ,235, /5
3 09/10/2015 VIATICOS DIFUSION TAPALPA P TER ,235, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS CH P TEF ,234, /10/2015 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,234, /10/2015 R25719,24058,22420 DIESEL VOLV P TER , ,226, /10/2015 R25735 DIESEL INTERNATIONAL P TER , ,224, /10/ DIESEL VOLVO P TER , ,222, /10/2015 COMP F246 P INT ,221, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,221, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL DE GDL P TER ,221, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL DE GDL P TER ,220, /10/2015 VIATICOS VALIDACION SII911 MEXICO P TER , ,216, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS ME P TEF , ,213, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VAITICOS GD P TEF ,213, /10/2015 COMP TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,213, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,212, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,212, /10/2015 VIATICOS TALLER CONTABILIDAD GDL P TER ,211, /10/2015 COMP VIATICOS GDL P TER ,211, /10/2015 SP D INT , ,665, /10/2015 VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER ,664, /10/2015 VIATICOS DIFUSION SN JOSE GUAJES P TER ,664, /10/2015 VIATICOS DIFUSION EPR AYUTLA P TER ,664, /10/2015 PAGO A TERCEROS AUT , ,654, /10/2015 PENSIONES 1ER QUINC OCT 15 P INT , ,445, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,445, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO RA QUINC O P TEF , ,230, /10/2015 NOMINA 1ER QUINC OCT 15 P INT , ,226, /10/2015 NOMINA 1RA QUINC OCT 15 P INT , ,222, /10/2015 ABONO CONVENIOS ITS P INT , ,221, /10/2015 NOMINA 1RA QUINC OCT 15 P INT , ,219, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO RA QUINC O P TEF , ,984, /10/2015 NOMINA 1RA QUINC OCT 15 P INT , ,982, /10/2015 PENSION 1RA QUINC OCT 15 P TER , ,980, /10/2015 F50 SERVICIO MTTO VOLVO P INT , ,979, /10/2015 F813 CHOFER VISITA EMPRESA GDL P TER , ,977, /10/2015 FB10 VISITA GUIADA AL ITS P TER , ,976, /10/2015 F5A5 SERVICIO CHOFER VISITA GT P TER , ,973, /10/2015 F4DB VISITA GUIADA DE TAPALPA P TER , ,971, /10/2015 MATERIAL PAPELERIA OFICINA ADMIVAS P INT ,971, /10/2015 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,971, /10/2015 MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER ,971, /10/2015 MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER , ,969, /10/2015 PAGO A TERCEROS PAGO DE SERVIC , ,967, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,966, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,965, /10/2015 MATERIAL LABORATORIO DE QUIMICA P INT , ,962, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,962, /10/2015 COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER ,962, /10/2015 VIATICOS ENTREGA EXPEDIENTES GDL P TER ,961, /10/2015 VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER ,961, /10/2015 VIATICOS DIFUSION COBAEJ SN JOSE P TER ,961, /10/2015 VIATICOS SCYT PTO VALLARTA P TER , ,952, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS GD P TEF ,951, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS PT P TEF ,950, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS PT P TEF ,950, /10/2015 PAGO DE SERVICIO PAGO DE IMPUE , ,749, /5
4 16/10/2015 ARTICULOS PAPELERIA OFICINA ADMIVAS P INT ,749, /10/2015 F3578 SERVICIO MTTO FORD EDGE P INT ,748, /10/2015 F55D CHOFER VISITA ALUMNOS GDL P TER , ,747, /10/2015 F291 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT ,746, /10/2015 F1913 BANDA PARA TRACTOPODADOR P INT ,745, /10/2015 F3574 SERVICIO MTTO VW GOL P INT ,745, /10/2015 R25741,25674,22441 DIESEL VOLV P TER , ,737, /10/2015 R25058,25597 VW GOL P TER , ,736, /10/2015 R25685, CAMION INTERNATI P TER , ,733, /10/2015 R22613,24244,24239,24060,24219 P TER , ,729, /10/2015 PAGO A TERCEROS SSRCV VIV AC , ,663, /10/ M PAGO TESOFE 0100 D INT , ,617, /10/2015 VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL GDL P TER ,617, /10/2015 VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN GDL P TER ,616, /10/2015 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,616, /10/2015 TONER PLOTTER P TER , ,612, /10/2015 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,611, /10/2015 F557 APORTACION PUBLICACION ITSS P INT , ,610, /10/2015 F7440 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SGA P INT , ,570, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,569, /10/2015 VIATICOS TALLER CONTABILIDAD GDL P TER ,569, /10/2015 VIATICOS REUNION AGENDA TLAQUEPAQU P TER ,569, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS GD P TEF ,568, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO COMP VIATIC P TEF ,568, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,567, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,566, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,565, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,564, /10/2015 COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER ,564, /10/2015 COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER ,564, /10/2015 VIATICOS VISITA GUIADA DE TOLIMAN P TER ,564, /10/2015 VIATICOS VISITA GUIADA EPR TUXCA P TER ,564, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS IN P TEF ,563, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS ZA P TEF , ,562, /10/2015 RETENCION SINDICAL SEPT 2015 P INT , ,553, /10/2015 F2457 HOSPEDAJE INSTRUCTOR ARQ P TER , ,552, /10/2015 F1253 MATERIAL PAPELERIA OFICI P TER , ,546, /10/2015 F2188 REFACCION Y MTTO IMPRESORA P INT , ,541, /10/2015 F6FC COMP CHOFER VISITA MEXICO P TER , ,538, /10/2015 F REFACION INTERNATIONAL P TER , ,537, /10/2015 PAGO REF P INT , ,527, /10/2015 PAGO REF P INT , ,505, /10/2015 F44AB CHOFER VISITAS GUIADAS P TER , ,500, /10/2015 F21 ARREGLO FLORAL ACRED GESTION EMPRESA P INT ,500, /10/2015 R22642,25304, DIESEL VOLVO P TER , ,493, /10/2015 R24659,22591 DIESEL INTERNATIO P TER , ,489, /10/2015 R25560 GASOLINA VW GOL P TER ,489, /10/2015 R25611,26470,25754 FORD EDGE P TER , ,487, /10/2015 MATERIAL DE CURACION INTERTEC P INT , ,484, /10/2015 CUOTA XX REUNION GENERAL DE DIRECTORES P INT , ,482, /10/2015 VALES DE GASOLINA P TER , ,472, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,471, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO ,471, /10/2015 VIATICOS ENTREGA CARPETA JUNTA DIR P TER ,470, /10/2015 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,470, /5
5 27/10/2015 VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER ,469, /10/2015 VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER ,469, /10/2015 VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER ,469, /10/2015 VIATICOS CONFERENCIA ING INDUSTRIAL P INT , ,468, /10/2015 VIATICOS TRAILER CIENCIA Y TECNOLOGIA P INT ,467, /10/2015 VIATICOS CONFERENCIA ING INDUSTRIA P TER , ,466, /10/2015 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,466, /10/2015 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,465, /10/2015 MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER ,465, /10/2015 R24267,24013 VW GOL Y PODADORA P TER ,464, /10/2015 R25015 DIESEL INTERNATIONAL P TER , ,462, /10/2015 F178 ROTULACION AULA INDUSTRIAL P INT , ,461, /10/2015 F7727 CONSUMO DE ALIMENTO P INT , ,460, /10/2015 COBRO CHEQUE NUMERO , ,453, /10/2015 VIATICOS DIFUSION EPR SAN GABRIEL P TER ,453, /10/2015 VIATICOS DIFUSION EPR CHIQUILISTLA P TER ,453, /10/2015 VIATICOS JUNTA DIRECTIVA GDL P TER ,452, /10/2015 COMP TRASLADOS PERSONAL GDL P TER ,452, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS ME P TEF , ,448, /10/2015 F52 CONFERENCIA INFORMATICA P TER , ,439, /10/2015 F51 CONFERENCIA INFORMATICA P TER , ,428, /10/2015 F8118 MATERIAL AULA INCUBADORA P TER , ,426, /10/2015 F8119 MATERIAL TALLER LOMBRICO P TER , ,422, /10/2015 F2058 CONSUMO AGUA PURIFICADA P INT ,422, /10/2015 F6AF ARENA TALLER LOMBRICOMPOS P TER , ,421, /10/2015 PAGO A TERCEROS AUT , ,411, /10/2015 PENSIONES 2DA QUINC OCT 15 P INT , ,203, /10/2015 VIATICOS CONFERENCIA INFORMATICA P TER ,202, /10/2015 ANTICIPO REPARACION PLOTTER P INT , ,197, /10/2015 VAITICOS COMITE ACADEMICO GDL P TER ,197, /10/2015 F133 RENTA TOLDOS Y MOVILIARIO SNCYT P INT , ,167, /10/2015 SP D INT , ,620, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO DA QUINC O P TEF , ,444, /10/2015 NOMINA 2DA QUINC OCTI 15 P INT , ,441, /10/2015 NOMINA 2DA QUINC OCT 15 P INT , ,438, /10/2015 NOMINA 2DA QUINC OCT 15 P INT , ,436, /10/2015 PAGO INTERBANCARIO DA QUINC O P TEF , ,245, /10/2015 NOMINA 2DA QUINCEDA OCT 15 P INT , ,243, /10/2015 PENSION ALIMENTARIA 2DA QUINC OCT P TER , ,242, "Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal" 5/5
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Registro Federal de Contribuyentes: IJC971018ME8 Página: 1 de 9 Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL AVE. VALLARTA 1369 AMERICANA M 0000284 INST JALISCIENSE DE LA CALIDAD LOPEZ COTILLA 1505 3ER PISO AMERICANA CHM
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2015 FECHA BENEFICIARIO
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
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Registro Federal de Contribuyentes: IJC971018ME8 Página: 1 de 14 Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL AVE. VALLARTA 1369 AMERICANA M 0000290 INST JALISCIENSE DE LA CALIDAD LOPEZ COTILLA 1505 3ER PISO AMERICANA CHM
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2016 CTA. DE CHEQUES No. 04491175864 BANAMEX MAYO DE 2016 FECHA REF. NO.
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Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 6 Suc. 4472 SANTUARIO JAL AVE. ALCALDE # 44 EL RETIRO 0001337 HOSPITAL 278 EL RETIRO CH 44270 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 CUENTA PRODUCTIVA
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: IMM1609089I8 Página: 1 de 10 0006362 Suc. 7347 BASILICA JAL AVE. MIGUEL HIDALGO 265 LOCAL 4 ZAPOPAN CENTRO M SOFIA CAMARENA 37 ZAPOPAN CENTRO CHM 45100 ZAPOPAN JALISCO,
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 6 Suc. 4472 SANTUARIO JAL AVE. ALCALDE # 44 EL RETIRO M 0000368 HOSPITAL 278 EL RETIRO CHM 44270 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 CUENTA PRODUCTIVA
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: IJC971018ME8 Página: 1 de 12 Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL AVE. VALLARTA 1369 AMERICANA M 0000270 INST JALISCIENSE DE LA CALIDAD LOPEZ COTILLA 1505 3ER PISO AMERICANA CHM
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: SDI770210DE9 Página: 1 de 11 0000094 Suc. 943 TRANSITO PROL ALCALDE 1946 JARDINES ALCALDE DIF ISCO AV ALCALDE 1220 MIRAFLORES CHM 44270 GUADALAJARA, C.R.44101 M CUENTA
DETALLE DE OPERACIONES
ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Registro Federal de Contribuyentes: SDI770210DE9 Página: 1 de 8 0000091 Suc. 943 TRANSITO JAL PROL ALCALDE 1946 JARDINES ALCALDE DIF JALISCO AV ALCALDE 1220 MIRAFLORES
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: IMM160908RI8 Página: 1 de 11 0005729 Suc. 7347 BASILICA JAL AVE. MIGUEL HIDALGO 265 LOCAL 4 ZAPOPAN CENTRO M SOFIA CAMARENA 37 ZAPOPAN CENTRO CHM 45100 ZAPOPAN JALISCO,
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 5 Suc. 4472 SANTUARIO JAL AVE. ALCALDE # 44 EL RETIRO 0001251 HOSPITAL 278 EL RETIRO CH 44270 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 CUENTA PRODUCTIVA
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: SJR131207DY0 Página: 1 de 6 0005079 Suc. 4878 AMERICAS JAL AVE. AMERICAS 918 AYUNTAMIENTO M FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155 LADRON DE GUEVARA CHM 44600 GUADALAJARA JAL,
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 31 de marzo del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-29,021,000.00 442,379,000.00 109,353,038.07 84,939,386.43 333,025,961.93 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-23,215,492.00 366,784,508.00 98,605,438.39
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL DETALLE DE OPERACIONES SALDO MINIMO REQUERIDO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017 CLIENTE: 74124915 Registro Federal de Contribuyentes: IJR8103315Y9 Página: 1 de 10 0002182 Suc. 7996 CAMICHINES JAL AVE. TONALA 3325 NUEVA CENTRAL CAMIONERA CRT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ACTIVO 14,602,866 ACTIVO CIRCULANTE 6,529,544 PASIVO 4,098,351 PASIVO CIRCULANTE 4,098,351
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ACTIVO 14,602,866 ACTIVO CIRCULANTE 6,529,544 BANCOS 4,370,841 CUENTAS POR COBRAR 743,191 DEUDORES DIVERSOS 1,415,512 ACTIVO NO CIRCULANTE 8,073,322
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99 Página: 1 de 9 0001371 Suc. 110 C.F. GUADALAJARA JAL AVE. JUAREZ 237 CENTRO M PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA CENTRO CHM 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 13 Suc. 4472 SANTUARIO JAL AVE. ALCALDE # 44 EL RETIRO M 0000357 SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750 INDEPENDENCIA ORIENTE CHM 44340 GUADALAJARA,
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO SERVICIOS PERSONALES 657,324.00 Remuneraciones al Personal
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 PROCESO CANTIDAD: PROVEEDOR: MOTIVO DE LA TIPO DE 1 09/10/2015 1479 $59,160.00 Corporativo Ourus S.A. de.c.v. Pago servicio de vigilancia por el mes de agosto
Municipio de Juárez Hidalgo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31 de Diciembre de 2016
Estado del Ejercicio del de Egresos por Fuente de Financiamiento Vigente o 10001 Recursos Propios 100000 SERVICIOS PERSONALES $547.00 -$547.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 120000
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX DICIEMBRE DE 2014 FECHA REF.
SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTES DE LA COMITIVA CARGO. ING. Bruno Ariel López Mejia 1 Docente
SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTES DE LA COMITIVA CARGO ING. Bruno Ariel López Mejia 1 Docente ARQ. Juan Carlos Hernández Guerrero 1 Docente ING. Hiram Pérez Martínez 1 Docente M.E José de Jesús Llamas Medina
TALLER DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS COLEGIADO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTUALIZACIÓN
TALLER DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS COLEGIADO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTUALIZACIÓN 2016 PRESENTACIÓN El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene el compromiso
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES PERIODO: FEBRERO - 2016 TIPO DE : FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99 Página: 1 de 6 0002486 Suc. 110 C.F. GUADALAJARA JAL AVE. JUAREZ 237 CENTRO PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA CENTRO CH 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 CUENTA
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 11 Suc. 4472 SANTUARIO JAL AVE. ALCALDE # 44 EL RETIRO M 0000340 HOSPITAL 278 EL RETIRO CHM 44270 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 CUENTA PRODUCTIVA
Informe de Situación Financiera
31-ene-15 Ingresos: $ 1,241,738.36 Remanente o Saldo inicial $ 1,077,088.36 Ingresos (aportaciones recuperables) $ 164,650.00 Gastos: Saldo al 31 de Enero de 2015 $ 1,241,738.36 28-feb-15 Ingresos: $ 1,441,393.36
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/08/2016. Por Folio Ingreso Devengado Determinable CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA REFERENCIA CARGOS PARTIDA
08 E 00001 01/08/2016 Fact 832 Ped: 21,NO BREAK 21120-00238 MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ 5,510.00 5661 82700-05661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e Pagado 5,510.00 5661 82600-05661
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 13 0000293 Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO M R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CHM 44460 GUADALAJARA, JALISCO
MOTIVO DE LA EROGACIÓN (CONCEPTO) TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. Moisés Preciado Iñiguez. Comercializadora Marvel S.A. de C.V.
JUNIO No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 02/06/2015 Servicios 1179 $ 1,624.00 Moisés Preciado Iñiguez Pago renta de retro 3261 5 2 02/06/2015 1183 $ 5,259.79 Comercializadora Marvel S.A. podadora MTD190 5694 4
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES PERIODO: JUNIO DE 2016. TIPO DE : FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 55,610,962.88 136,931,054.88 84,968,829.60 10,009,315.81 10,009,315.81 10,009,315.81 41,952,909.47 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE ENERO DEL 2017
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTALES DEL TOTAL DEL GASTO E IVA 26,152,090.92 26,152,090.92 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 9,171,328.42 9,171,328.42 1.1.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL 3,351,820.17 3,351,820.17
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL DETALLE DE OPERACIONES SALDO MINIMO REQUERIDO
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017 CLIENTE: 74124915 Registro Federal de Contribuyentes: IJR8103315Y9 Página: 1 de 10 0001601 Suc. 7996 CAMICHINES JAL AVE. TONALA 3325 NUEVA CENTRAL CAMIONERA CRT LIBRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 61,778,594.72 143,098,686.72 76,254,644.39 30,259,778.23 30,259,778.23 30,232,288.23 36,584,264.10 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Febrero
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Febrero 1 de Ingresos CONCEPTO IMPORTE SALDO INICIAL SALDO PRESUPUESTAL 33,057.05 SALDO EN CAJA 77,906.93 SUB-TOTAL 1 110,963.98
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Enero
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Enero 1 de Ingresos CONCEPTO IMPORTE SALDO INICIAL SALDO PRESUPUESTAL 33,057.05 SALDO EN CAJA 77,906.93 SUB-TOTAL 1 110,963.98
ESTADO DE CUENTA. Enlace Global Pm C/Intereses RESUMEN INTEGRAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJ CARRETERA CTRA STA CRUZ SN ISIDRO KM 4.5 SANTA CRUZ DE LAS FL C.P. 45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. SUCURSAL 1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL CORREO
C.P RESUMEN INTEGRAL SALDO AL CORTE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES $ 13,050, $ 13,844,220.34
ZOFEMAT MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CALLE INDEPENDENCIA 123 PUERTO VALLARTA CENT PUERTO VALLARTA JAL. SUCURSAL 0653 PUERTO VALLARTA MALECON CORREO }$,'BMDw?*50'Vr~ C.P. 48300 No. de cliente 24191802 RFC
H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
ATENCION EN SERRVICIOS CATASTRALES OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS CONTRIBUYENTES INICIO FECHAS FIN METAS DESTINATARIOS CANTIDAD U. M. CANTIDAD U. M. 1 BRINDAR INFORMACION CON EFICIENCIA
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 13 Suc. 4472 SANTUARIO JAL AVE. ALCALDE # 44 EL RETIRO M 0000320 HOSPITAL 278 EL RETIRO CHM 44270 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 CUENTA PRODUCTIVA
MTRA. LIBERTAD GARCIA CABRIALES SECRETARIO TECNICO DEL ORGANO DE GOBIERNO
de sin 1000 SERVICIOS PERSONALES 82,017,548 882,932 882,932 82,017,548 28,685,315 53,332,233 28,685,315 0 53,332,233 28,685,315 28,004,337 680,978 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
PRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
, , , , , , , , ,817.
11 E 00001 03/11/2015 Fact N/A 016 2015.Serv:201 Comision por cheques pagados protegidos Cta. 7761 Proteccion de cheques em 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 52.20 3411 82700-03411
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 7 0000898 Suc. 954 CALZADA JAL CALZADA INDEPENDENCIA 1375 INDEPENDENCIA M HOSPITAL 278 EL RETIRO CHM 44270 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101 CUENTA
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CALLE FEDERALISMO SUR 217 GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100 SUCURSAL: 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I TIPO DE
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 6 0000910 Suc. 954 CALZADA JAL CALZADA INDEPENDENCIA 1375 INDEPENDENCIA M HOSPITAL 278 EL RETIRO CHM 44270 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101 CUENTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE INGRESOS DE GESTION: La cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras ayudas representan la captación del presupuesto
ESTADO DE CUENTA. Enlace Global PM C/Intereses RESUMEN INTEGRAL
PROAGUA APARURAL 2016 S074-S075 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AVENIDA FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC CORREO }$6%2]pª@)51&T;~ C.P. 44190 No. de cliente
Informe de Situación Financiera
31-ene-15 Ingresos: $ 1,241,738.36 Remanente o Saldo inicial $ 1,077,088.36 87% Ingresos (aportaciones recuperables) $ 164,650.00 13% Gastos: Saldo al 31 de Enero de 2015 $ 1,241,738.36 28-feb-15 Ingresos:
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015
COMISIÓN RECHOS HUMANOS L ESTADO ZACATECAS PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015 CONCEPTO 1000 2000 3000 5000 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 24,722,099.00 24,722,099.00 MATERIALES SUMINISTROS 1,353,614.00 1,353,614.00
ESTADO DE CUENTA. Enlace Global PM S/Intereses RESUMEN INTEGRAL
ZOFEMAT MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CALLE INDEPENDENCIA 123 PUERTO VALLARTA CENT PUERTO VALLARTA JAL. SUCURSAL 0653 PUERTO VALLARTA MALECON CORREO }$,'BMDw@-50'V.~ No. de cliente 24191802 RFC MPV1806054D2
CONCEPTO TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010
Hospital Civil de Guadalajara / Corte Diciembre (Cierre ) de Ingresos TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL Nomina (Capítulo 1000) 1,027,901.96 Operación (Capítulo 2000, 3000,
PEM 1 MUNICIPIO: FINALIDAD: FUNCIÓN: SUBFUNCION: DEPENDENCIA: SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA:
FUNCIÓN: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016 OBJETIVOS Y METAS 05 OTROS HN 08 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. COORDINACIÓN PARA
1. Naturaleza y fines de la entidad.
Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Psicología Notas al Estado de Ingresos y Egresos Por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cantidades en Pesos) 1. Naturaleza
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 8 Suc. 4472 SANTUARIO JAL AVE. ALCALDE # 44 EL RETIRO 0001079 HOSPITAL 278 EL RETIRO CH 44270 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 CUENTA PRODUCTIVA
PROCEDIMIENTO DE ÁREA DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y ATENCIÓN A PROVEEDORES
HOJA 1DE 11 1. Objetivo Elaborar los cheques por concepto de nómina, apoyos legislativos y proveedores que hayan cumplido con la entrega satisfactoria de un bien o servicio al Congreso, para cumplir oportunamente
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
INFORMACION A CLIENTES RESUMEN INFORMATIVO CUENTA DE CHEQUES GRAFICO CUENTA DE CHEQUES DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
www.ipab.org.mx JAVIER MINA 101 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA JAL, JALISCO C.P. 49460 C.R. 49441 E60938790 *051738745381001* 051738745381001 0055825 R.F.C. MMP850101 12A MONEDA : MONEDA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTALES DEL TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION 20,601,979.73 37,067,800.89 - - 37,067,800.89 7100-000-000-00000 GASTO CORRIENTE 19,066,532.76 34,176,953.06 - - 34,176,953.06
Entidad: Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala.
Entidad: Comisión Estatal de Agua Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales Estado. s por Directa. Almallely Galicia Álvarez CEAT - - Artículos vas de papelería 5,939.94 Alva
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 15 0000725 Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
CUENTA PRODUCTIVA 18 HIDALGO 400 CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. MGU420214FG4 C.P. 44280 FOLIO: 643665 CONTRATO 9573 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT MONEDA PESO MEXICANO PERIODO
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 2,555,587.52 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,565,587.52 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
Tarifas, comisiones y transacciones gratuitas
Condiciones Básicas Básica de de Crédito Tarifa mensual de administración $40.00 $0.00 $70.00 $60.00 $0.00 $6.00dls $0.00 $0.00 $0.00 Periodicidad MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL Cuota anual de administración
DETALLE DE OPERACIONES
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017 CLIENTE: 31480940 Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3 Página: 1 de 8 0000880 Suc. 954 CALZADA JAL CALZADA INDEPENDENCIA 1375 INDEPENDENCIA M OPD HOSPITAL
Indetec MUNICIPIO DE SAYULA Fecha Impresión: SACG3820 ESTADO DE JALISCO 10-nov-15 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
Indetec MUNICIPIO DE SAYULA Fecha Impresión: SACG3820 ESTADO DE JALISCO 10-nov-15 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-dic-2013 No.CUENTA/Concepto
AYUNTAMIENTO DE APAN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Formato : PE-01 AYUNTAMIENTO DE APAN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $41,396,934.10 REPO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO TESC
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO TESC CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 T E S C CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
ESTADO DE CUENTA. Enlace Global Pm C/Intereses RESUMEN INTEGRAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJ CARRETERA CTRA STA CRUZ SN ISIDRO KM 4.5 STA CRUZ DE LAS FLOR C.P. 45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. SUCURSAL 1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL CORREO
SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FASSA RAMO 33 2013. CTA. CONCEPTO Deudor
Hospital Civil de Guadalajara / Corte Enero 2011 CIFRAS EN MILES DE PESOS IMPORTE CONCEPTO
de Ingresos CONCEPTO IMPORTE TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIO ESTATAL Nómina (Capítulo 1000) 1,070,784.90 Operación (Capítulo 2000, 3000, 5000 y 9000) 401,528.60 SUBSIDIO FEDERAL Nómina
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: PMP850101JV2 Página: 1 de 7 0003192 Suc. 416 JUAN ALVAREZ 26 CENTRO CLL NICOLAS BRAVO 95 VILLA PURIFICACION JAL CH 48800 VILLA PURIFICACION, JAL C.R.48931 CUENTA DE
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ÍNDICE HOJA ESTATAL AGV-EST PROYECTOS ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO - 2016 ESTATAL CUARTO TRIMESTRE 2016 ENERO - DICIEMBRE DESCRIPCIÓN SUBSIDIO
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones * Incluye impuestos
PAGINA 1 DE 5 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 003028 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007 Cuenta 01003247392
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA CONCEPTO IMPORTE Saldo inicial en caja 2011 6,366,129.62 Remanente Presupuestal 2010 5,574,402.31 Ingresos Propios 791,727.31 Recursos
C.P RESUMEN INTEGRAL
ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE CALLE ANALCO 285 ANALCO GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I CORREO }$y%9$ k@&51'qd~ No. de cliente 21819217 RFC ECR000308QZ1 Plaza
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