COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA FICHA DE ENTREVISTA

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1 Celular-Lima: (#) COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA FICHA DE ENTREVISTA 1.Fecha de entrevista: / / 2. Hora de entrevista: ( Inicio / Fin ) : / : I. UBIGEO e IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL(NEC): 3. DEPARTAMENTO: 4. PROVINCIA: 5. DISTRITO: 6. DIRECCIÓN 7. Nombre del Núcleo Ejecutor Central: 8. Fecha de conformación del Nucleo Ejecutor Central 9. Nombre del entrevistado, representante del NEC 10. Cargo del entrevistado, representante del NEC 11.Cantidad de Nucleos Ejecutores que conforman el Nucleo Ejecutor Central: 12. Cantidad de usuarios que conforman el NEC 13. Fecha de Inicio del Proyecto / / 14. Fecha Estimada de Término del Proyecto: / / 15. Nombre del Núcleo Ejecutor Nº de Hogares 16. Nombre del Núcleo Ejecutor Nº de Hogares 17. Nombre del Núcleo Ejecutor Nº de Hogares 18. Nombre del Núcleo Ejecutor Nº de Hogares 19. Nombre del Núcleo Ejecutor Nº de Hogares 20. Nombre del Núcleo Ejecutor Nº de Hogares 21. Nombre del Núcleo Ejecutor Nº de Hogares 22. IDIOMA que predomina en la zona: 23. Esta FICHA es aplicada en una CAMPAÑA de VEEDURIA: SI ( ) NO ( ) II. SOBRE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (ORNEC): 28. Recibió Capacitación o Asistencia Técnica en 29. Ejerce 24. El ORNEC 27. Sabe leer y 25. Nombres y Apellidos 26. EDAD Administración de Recursos la actualmente cuenta con: escribir? Financieros por parte de función? FONCODES o la Municipalidad: a) Presidente/a SI NO SI NO SI NO SI NO b) Secretario/a SI NO SI NO SI NO SI NO c) Tesorero/a SI NO SI NO SI NO SI NO d) Fiscal SI NO SI NO SI NO SI NO 31. Observaciones - Comentarios: FICHA N 30. Si la respuesta es NO pregunte: Porqué NO ejerce? III. SOBRE LA DIFUSIÓN (registrar las acciones informativas desarrolladas previas a la ejecución del proyecto): 32. Realizaron talleres de orientación sobre ejecución de proyectos? SI NO Si se realizaron los talleres, le mostraron el Acta? SI NO 32.2 En que fecha se realizó el taller MES Y AÑO: / / 32.3 Dónde se realizaron los Talleres?: 33. El NEC tiene Plan Operativo aprobado? SI NO 34. El Plan Operativo aprobado se compartió con los representantes de los Núcleos Ejecutores? SI NO 35. Observaciones - Comentarios: Página 1/6

2 IV. SOBRE DOCUMENTACION DEL PROYECTO: A) DOCUMENTACIÓN: Primero consulte y luego solicite observar cada uno de los documentos del NEC al Representantes o al Coordinador Comentarios: 36. El NEC cuenta con Convenio Tripartito (FONCODES-MUNICIPALIDAD-NEC)? SI NO 36.1 Lo exhibe/muestra al entrevistador? SI NO NA 37. El NEC cuenta con todos los Expedientes Técnicos? SI NO 37.1 Lo exhibe/muestra al entrevistador? SI NO NA 38. El NEC cuenta con el Informe de Consistencia de los Expedientes Ténicos? SI NO 38.1 Lo exhibe/muestra al entrevistador? SI NO NA 39. El NEC cuenta con todos los Informes Trimestrales al día? SI NO 39.1 Lo exhibe/muestra al entrevistador? SI NO NA 40. Observaciones - Comentarios: B) ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 41. Actores 42. Nombres y Apellidos 43. NE a su Cargo a) Coordinador Técnico SI NO b) Asistente contable SI NO c) Facilitador Financiero SI NO d) Yachachiq - 1 SI NO e) Yachachiq - 2 SI NO f) Yachachiq - 3 SI NO g) Yachachiq - 4 SI NO h) Yachachiq - 5 SI NO i) Yachachiq - 6 SI NO j) Yachachiq - 7 SI NO k) Yachachiq - 8 SI NO l) Yachachiq - 9 SI NO m) Yachachiq - 10 SI NO n) Yachachiq - 11 SI NO o) Yachachiq - 12 SI NO p) Yachachiq Financiero SI NO 46. Observaciones: 44. Es familiar directo de algún miembro del ORNEC? 45. Si respuesta es SI, precise parentesco: 47. Comentarios: Página 2/6

3 V. SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTO: A) Fortalecimiento de Sistemas de Producción Familiar- A través de los yachachiq se brinda asistencia técnica y capacitación a cada usuario para la aplicación de buenas prácticas e innovaciones tecnológicas productivas sencillas y de mínimo costo. El tipo de tecnología y la frecuencia con que se ejecuta esta actividad esta detallada en el expediente tècnico y el plan operativo 48. Señale Cuáles fueron las tecnologías que se seleccionaron para su implementación? : a. Cocina Mejorada SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? b. Agua Segura SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? c. Sistemas de Riego SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? d. Crianza de animales menores SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? e. Manejo de cultivos SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? f. Manejo de hortalizas SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? g. Abonos orgánicos SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? h. Instalación y manejo de pasturas SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? i. Camélidos Sudamericanos SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? j. Manejo de Bofedales SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? k. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? l. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? m. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? n. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? o. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? p. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? q. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? r. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? s. Otros: Señale SI NO Se implementó de acuerdo a lo programado? SI NO Si respuesta es NO diga POR QUÉ? 49. Se ha cumplido con las capacitaciones programadas por cada NE? Verificar las actas, listas de asistentes SI NO NV 49.1 Cuántas capacitaciones se programaron? 49.2 Cuántas capacitaciones se hicieron? contrastandola con el plan operativo 50. Se ha cumplido con el número de asistencias técnicas a hogares programadas en Plan operativo? SI NO NV 50.1 Cuántas asistencias técnicas se programaron? 50.2 Cuántas asistencias técnicas se hicieron? 51. Todos los hogares miembros de los NE cuentan con el "Plan Predial por Hogar"? SI NO NV Comentario: 52. Todos los hogares miembros de los NE cuentan con "Plan de Trabajo"? SI NO NV Comentario: 53. Se ha cumplido con la entrega de todos los bienes programados a los hogares de los NE?Verificar con acta SI NO NV Comentario: 54. Observaciones - Comentarios: Página 3/6

4 B) Promoción de Negocios Rurales Inclusivos- Desarrolla asistencia técnica para pequeñas iniciativas de negocios que generen ingresos, sobre la base de las demandas del mercado local. Este componente se aplica a través de fondos concursables. Es decir, los usuarios preparan ideas de negocios o perfiles y se presentan a un concurso. El Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) es quien define al ganador B.1. CONCURSO PARA LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 55. Se han desarrolado concursos a fin de determinar emprendimientos ganadores? SI NO NA Si la respuesta es NA o NO pasar a la pregunta Si la respuesta es SI diga cuántos concursos 56.2 Cuándo fue el ultimo concurso? MES Y AÑO: / / 56. El NEC recibió apoyo del Gobierno Local y de Foncodes para difundir las Bases del Concurso? SI NO NA Comentario: 57. Se conformaron los grupos de interés (interesados en las tecnologías ofrecidas) SI NO NA Comentario: 58. Algún grupo de interés ha elaborado su Perfil de Emprendimiento? SI NO NA Comentario: 59. El Coordinador y/o Yachachiq del NEC apoyó a Grupos de Interés en elaborar los Perfiles de Emprendimientos? SI NO NA Comentario: 60. Está conformado el Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR)? (Pregunte por ACTA) SI NO NA 60.1 Fecha de Constitución? / / 61. Algún representante del CLAR integra o integró algunos de los grupos de interés concursante? SI NO NA Si es SI diga Quién: 62. El CLAR cumplió su función en la evaluación y selección de Perfiles? SI NO NA Comentario: 63. El CLAR publicó y comunicó los Resultados del Concurso? SI NO NA Comentario: 64. Cuántos Grupos de Interés resultaron GANADORES en el último concurso?. Señale cuántos: 65. Observaciones - Comentarios: B.2. CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÈCNICA Y ENTREGA DE ACTIVOS 66. El NEC contrató los servicios del Asistente Técnico elegido por el o los Grupos de Interés ganadores? SI NO NA Comentario: 67. Se cumplieron con las Capacitaciones y/o Asistencias Técnicas programadas para los grupos de interés? SI NO NA Comentario: 68. Se está cumpliendo con la entrega de ACTIVOS a los Grupos de Interés ganadores? SI NO NA Comentario: 69. Se han desarrollado Ferias de Comercialización para promocionar los productos de los grupos de interés SI NO NA Cuántas? 70. Se cuenta con Plan de Comercialización? - Verificar SI NO NA Comentario: 71. Observaciones - Comentarios: B.3. Fomento de Capacidades Financieras- Promueve la alfabetización y educación financiera, proporcionando conocimientos básicos sobre la materia. Se promueve el ahorro y el uso de los servicios financieros básicos. 72. Hogares miembros de los Núcleos Ejecutores han recibido CAPACITACIÓN Financiera? SI NO NA NV 72.1 Cuántos hogares? 73. Los hogares de los Núcleos Ejecutores han recibido INFORMACIÓN 73.1 Sistema Financiero nacional SI NO NA NV 73.2 Cuántos hogares? sobre: 73.3 Promoción del ahorro SI NO NA NV 73.4 Cuántos hogares? 74. Observaciones - Comentarios: B.4. SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: 75. El ORNEC Paga puntualmente los honorarios al Coordinador Técnico, Facilitador Financiero, Yachachiq SI NO NV Comentario: 76. Cuál es el presupuesto (en Nuevos Soles) total aprobado para los proyectos del NEC? S/. Comentario: Página 4/6

5 77. Se ha realizado TRIMESTRALMENTE la Rendición de Cuentas a los NE? SI NO Muestra todas las actas? SI NO 78. La rendición de cuentas TRIMESTRAL se hizo en todos los NE? SI NO Si respuesta es "NO", precise cuántas faltan: 79. Observaciones - Comentarios: VI. SOBRE LA SATISFACCIÓN DE HOGARES: 80. Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de los hogares que conforman los NE? SI NO NV 81. Ha recibido quejas, reclamos, denuncias de personas externas/ajenas a los NE? SI NO NV 82. Observaciones - Comentarios: NOMBRE, FIRMA y SELLO del ENTREVISTADOR (Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico del Comité que aplicó la Ficha de Entrevista) NOMBRE, FIRMA y SELLO DE REPRESENTANTE DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (Persona con quién se coordinó y/o brindó información al veedor) NOMBRE, FIRMA y SELLO de V B del SUPERVISOR-REVISOR (Responsable Regional del Equipo Técnico del Comité que revisa la consistencia de la Ficha de Entrevista y da el V B ) NOMBRES APELLIDOS: NOMBRES APELLIDOS: NOMBRES APELLIDOS: DNI: CARGO: DNI: CARGO: DNI: CARGO: DISTRITO: 83 Algún miembro del equipo técnico ACOMPAÑÓ PRESENCIALMENTE a miembro del comité local durante la veeduría SI NO NA 84 Apellidos y nombres del miembro del equipo técnico que hizo el acompañamiento presencial: VII. VALORACIÓN DEL ENTREVISTADOR Cómo califica el SERVICIO en el Núcleo Ejecutor Central visitado?: VALORACIÓN: 0 = Muy mala; 1 = mala; 2 = regular; 3 = Buena; 4 = Muy buena TRANSPARENCIA (carácter público) 85 El ORNEC, en qué medida le brindó la información solicitada? 1 Completa 2 Incompleta 3 Ninguna 86 En qué medida fue fácil de encontrar y obtener la información solicitada? 1 Muy fácil 2 Fácil 3 Ni fácil ni difìcil 4 Difícil 5 Muy Difìcil 87 Qué tan comprensible fue la información recibida? 1Totalmente 2 Bastante Más o menos 4 Poco 5 Nada 88 En qué medida considera confiable la información recibida? 1Totalmente 2 Bastante Más o menos 4 Poco 5 Nada Página 5/6

6 NEUTRALIDAD/IMPARCIALIDAD 89 Algún miembro del ORNEC, actuó en función a sus preferencias político-partidarias, familiares o de otra índole? 90 Hay indicios o evidencias de que los miembros del ORNEC favorecieron a algunos hogares o población no objetivo del programa? SI 91 Hay indicios o evidencias de que algún miembro del ORNEC aceptó dinero, regalos o favores a cambio de insumos, bienes o acti SI 92 Observaciones en Relación a la Transparencia y neutralidad del Proceso: VIII. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: IX. RECOMENDACIONES o SUGERENCIAS: 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Algunas veces 4 Pocas vece5 Nunca NO NO (Describa) (Describa) NOMBRE, FIRMA y SELLO del ENTEVISTADOR NOMBRES APELLIDOS: DNI: CARGO: DISTRITO: Página 6/6