REPROGRAMACIÓN DEL POA 2012

Transcripción

1 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN REPROGRAMACIÓN DEL POA 2012 La Paz, Agosto de 2012

2 MISIÓN El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien. VISIÓN El MDRyT es la institución pública reconocida como líder del Sector que ha logrado el desarrollo agropecuario con soberanía alimentaria, de forma integral y sustentable, generando productos de su competencia con calidad y valor agregado para ello cuenta con personal, competente, comprometido y solidario que trabaja para productores agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial.

3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATEGICOS A. Profundizar el proceso de saneamiento, acceso, distribución, redistribución de la tierra y autogestión comunitaria del territorio en el marco del Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo. (VT) B. Promover la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Agropecuario de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indígenas y pueblos originarios. (VDRA) C. Promover el desarrollo integral con coca y la revalorización de la hoja de coca en el marco de la concertación social. (VCDI) D. Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT garantizando la Soberanía Alimentaria. (MDRyT) E. Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada con entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. (MDRyT) F. Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos. (MDRyT)

4 Ley 3351 de 21 de febrero del 2006 D.S. Nº de 28 de marzo del 2006 D.S. Nº de 14 de abril de 2006 R.M. Nº 349 de 31 de diciembre de 2007 D.S. Nº de 7 de febrero de 2009 R.M. Nº 147 de 6 de abril de 2009 R.M. Nº 256 de 8 de junio de 2009 R.M. Nº 367 de 18 de agosto de 2009 R.M. Nº 449 de 23 de septmbre de 2009 D.S. Nº 429 de 10 de febrero de 2010 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS Despacho del (la) Ministro (a) de Desarrollo Rural y Tierras Jefatura de Gabinete Comunicación Social Gestión Social Regional NORMATIVO EJECUTIVO APOYO FUNCIONAL Auditoria Interna Transparencia FISCALIZACIÓN Y CONTROL Dirección General de Planificación Dirección General de Asuntos Administrativos Dirección General de Asuntos Jurídicos Viceministerio de Tierras Dirección General de Tierras Dirección General de Distribución de Tierras Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario Dirección General de Desarrollo Rural Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVO Unidad Financiera Administración y Personal Gestión Jurídica Análisis Jurídico Unidad Administrativa Financiera Saneamiento de TCO en Tierras Altas Saneamiento de TCO en Tierras Bajas Saneamiento y Titulación Unidad Jurídica Gestión Territorial Indígena (GTI) Asentamientos Comunitarios y Distribución de Tierras Promoción Social Indígena Campesina infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización Información, Estudios y Políticas de Desarrollo Sostenible Coordinación Integral de Programas Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Contingencia Rural Industrialización de la Coca Comercialización de la Coca Desarrollo Económico- Social Yungas de La Paz Desarrollo Económico-Social del Trópico E J E C U C I Ó N Unidad Nacional de Información de la Tierra (UNIT) SENASAG Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Ley 2061-D.S ) PASA Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) (D.S. Nº 29315) EMPODERAR Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) (D.S. Nº 29315) DICOCA Desarrollo Integral con Coca (PNDIC) (D.S. Nº 29315) FONADAL Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (D.S. Nº 28631) CNAPE Consejo Nacional Agropecuario de Producción Ecológica (Ley Nº 3525) DESCONCENTRADAS Elaborado por Dirección General de Planificación del MDRyT ( ) CIDAB Centro de Investig. y Desarrollo Acuícola Boliviano (Ley 2061-D.S ) INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria (D.S. Nº 29315) FDPPIOYCC Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (D.S de 22/12/05) INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (D.S. Nº 29611) DESCENTRALIZADAS

5 MATRIZ DE OBJETIVOS DE DESEMPEÑO Asesoramiento Objetivo Estrategico Institucional ( ): Fortalecer la gestión y la capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos. Objetivo de Gestión Institucional -2012: Complementar y aplicar instrumentos de gestión institucional para mejorar el desempeño del MDRyT Comunicación Social Objetivo de Gestión Especifico 2012 Dar a conocer en el ámbito interno y en el entorno en donde trabaja el Ministerio, las políticas y actividades que ejecuta la institución a través de medios de comunicación. Auditoria Interna Contribuir a través de la emisión de informes de auditoria para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacía,economía, transparencia y licitud de las operaciones del MDRyT Transparencia Completar la aplicación de instrumentos para transparentar la gestión pública e implementar instrumentos para garantizar el acceso a la información del MDRyT Gestión Social Regional Generar instrumentos de coordinación con las organizaciones, instituciones del estado y organizaciones no gubernamentales

6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Reprogramación- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS Despacho Ministra Asesoramiento Comunicación Social Objetivo de Gestión Especifico 2012: Dar a conocer en el ámbito interno y en el entorno, las políticas, estrategias, proyectos, programas y actividades del Ministerio, así como posicionr su imagen promoviendo la política comunicacional e informativa de la institución. Num. Actividades Productos Cant. Medida Medio de Verificacion 1 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través Programas y spots televisivos elaborados y 48 Programa de difución Programas y spots televisivos difundidos y grabados 30 de mensajes audiovisuales (Programa y spots televisivos). difundidos por un canal de televisión. digitalmente 2 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de mensajes sonoros (Programa y cuñas radiofónicas). Programa radial elaborado, editado y difundido por un medio de comunicación masivo. 48 Programa de difución Programa y cuñas radiales difundidos y grabados en medio digital 25 3 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de material impreso (Revistas, boletines,banners, pasacalles, memorias). 4 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de medios informáticos (boletín electrónico,notas de prensa y portal del ministerio). 5 Sistematización análisis y difusión de información relacionada con el Ministerio. SISEGER Material de información impresa elaborada (Revistas, boletines,memoria) y distribuida a nivel nacional Información de acciones del Ministerio estructurada en archivo digital, distribuida y subida al portal de la institución. Información sistematizada relacionada con el Ministerio estructurada en una plantilla Número de Proyectos o Documentos Elab. Material impreso elaborado Documento Archivo de notas de prensa digitales, fotos Documento Archivos digitales de monitoreo diario 10 Total 100

7 Despacho Ministra Asesoramiento Comunicación Social (En ) 1 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de mensajes audiovisuales (Programa y spots televisivos). Programas y spots televisivos elaborados y difundidos por un canal de televisión. 48 Programa de difución Elaboración de notas de prensa para televisión Nota de prensa elaborada 288 Nota de prensa Edición de las notas de prensa para televisión Nota de prensa editada 288 Nota de prensa Coordinación de la elaboración, edición,difusión y pago del programa y spots televisivos. Programa televisivo difundido 48 Programa de televisión Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de mensajes sonoros (Programa y cuñas radiofónicas). Programa radial elaborado, editado y difundido por un medio de comunicación masivo. 48 Programa de difución Elaboración de nota de prensa para radio Nota de prensa elaborada 288 Nota de prensa Edición de notas de prensa y radioprograma Programa de radio editado 288 Programa editado Coordinación de la elaboración, edición,difusión y pago del programa de radio. Programa de radio difundido 48 Programa de radio Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de material impreso (Revistas, boletines,banners, pasacalles, memorias). Material de información impresa elaborada (Revistas, boletines,memoria) y distribuida a nivel nacional Número de Proyectos o Documentos Elab Redacción y edición de notas de prensa Nota de prensa redactada y editada para su publicación 180 Nota de prensa

8 Despacho Ministra Asesoramiento Comunicación Social (En ) 3.2 Edición y difusión de material informativo impreso Material informativo impreso Material impreso Coordinación de la elaboración, edición,difusión y pago del material impreso Material impreso elaborado y distribuido Material impreso Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de medios informáticos (boletín electrónico,notas de prensa y portal del ministerio). Información de acciones del Ministerio estructurada en archivo digital, distribuida y subida al portal de la institución. 288 Documento Elaboración de notas de prensa Nota de prensa en archivo digital 200 Nota de prensa Publicación y distribución de nota de prensa a traves del internet y el portal del Ministerio Nota de prensa digital publicada 200 Nota de prensa publicada Sistematización análisis y difusión de información relacionada con el Ministerio. Información sistematizada relacionada con el Ministerio estructurada en una plantilla. 360 Documento Monitoreo de medios masivos de comunicación y sistematización de la información referida al Ministerio vaciada a una plantilla para su posterior distribución interna Plantilla de monitoreo de noticias elaborada y enviada 360 Plantilla de monitoreo Total

9 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Reprogramación- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna Objetivo de Gestión Especifico 2012: Contribuir a través de la emisión de informes de auditoria para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacía,economía, transparencia y licitud de las operaciones del MDRyT Num. Actividades Productos Cant. Medida Medio de Verificacion 1 Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado Informes sobre Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado 5 Documento Documentos remitidos a la MAE 25 2 Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, información complementaria y ejecución presupuestaria del MDRyT, gestión Auditoría Especial de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión Auditoria de los Sistemas de Administración y Control SAYCO - Sistema de Contabilidad, al 31 de diciembre de 2011 en el MDRyT. 6 Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a Auditoria financiera sobre los Estados Financieros del CIDAB, correspondiente a la gestión Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Proyecto de Apoyo a la valoración de la Economia Campesina VALE, gestion 2010 y Auditoria Especial sobre las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011 Informe sobre la confiabilidad (opinión), e informe de control interno Opinión sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010 Informe sobre la implantación de las recomendaciones del informe MDRyTUAIINF Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión 2010 Informe sobre grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 en el MDRyT. Informe sobre Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010 Opinión sobre la rasonabilidad de los Estados Financieros del CIDAB, gestion 2011 e informe de control interno. Informe sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Proyecto VALE, gestiones 2010 y 2011 Informe sobre el saldo de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011 Informe sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y Documento Documento remitido a la Contraloria General del Estado 1 Documento Documento remitido a la Contraloría General del Estado 1 Documento Remisión del Informe a la MAE de la Entidad Auditada 1 Documento Documento remitido a la Contraloria General del Estado 1 Documento Documento remitido a la Contraloría General del Estado 1 Documento Documento remitido a la Contraloria General del Estado 1 Documento Documento remitido a la Contraloria General del Estado 1 Documento Documento remitido a la Contralor?a General del Estado 1 Documento Documento remitido a la Contralor?a General del Estado

10 11 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de Auditoría Financiera de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional del Seguro Agrario? INSA, correspondiente a la gestión Seguimiento al Informe MDRyTUAIINF relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e implementos Agrícolas de origen Brasilero 16 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de Informe sobre el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe MDRyTUAIINF Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de Informe sobre la implantación de las recomndaciones del Informe MDRyTUAIINF Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010 Opinión independiente sobre la razonabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010 Informe sobre la implantación de recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas de origen Brasilero Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de Documento Informe remitido a la MAE de la Entidad Auditada 4 1 Documento Informe remitido a la MAE de la Entidad auditada 3 1 Documento Documento remitido a la Contraloría General del Estado 1 Documento Documento remitido a la MAE de la entidad auditada. 1 Documento Informe remitido a la MAE de la Entidad Auditada 3 1 Documento Informe remitido a la MAE de la Entidad Auditada Total 100 SISEGER

11 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 1 Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado Informes sobre Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado 5 Documento Planificar el trabajo sobre Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para las Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado 10 Documentos Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentacion de las Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 5 Carpetas Emisión del Informe sobre Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado Informe del auditor sobre Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado 5 Documentos Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, información complementaria y ejecución presupuestaria del MDRyT, gestión 2011 Informe sobre la confiabilidad (opinión), e informe de control interno 1 Documento Planificar el trabajo de Auditoría de Confiabilidad Gestión 2011 del MDRyT Memorandum de Planificación y programas de para la Auditoria de Confiabilidad Gestión 2011 del MDRyT 2 Documento Obtener evidencias y elaboarar papeles de trabajo del análisis de la ejecución presupuestaria y de la información complementaria del MDRyT, gestión 2011 Carpetas elaborados por los auditores con documentos debidamente elaborados,organizadaos, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 15 Carpetas Emitir la Opinión independiente de confiabilidad e informe de control interno del analisis de la información complementaria y ejecución presupuestaria del MDRyT, gestión 2011 Informe del auditor idependiente (opinión) e informe de control interno del analisis de la información complementaria y ejecución presupuestaria del MDRyT, gestión documento

12 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 3 Auditoría Especial de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010 Opinión sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y Documento Planificar la Auditoría Especial de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010 Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la Auditoria 2 Documentos Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la información y documentación de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceminist Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 7 Carpetas Emisión del informe sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010 Informe del Auditor sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y Documento Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión 2010 Informe sobre la implantación de las recomendaciones del informe MDRyTUAIINF Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión Documento Planificar el trabajo de Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión 2010 Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento al Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión Documentos Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presu Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 1 Carpetas Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complement Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/007/ Documento

13 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 5 Auditoria de los Sistemas de Administración y Control SAYCO - Sistema de Contabilidad, al 31 de diciembre de 2011 en el MDRyT. Informe sobre grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 en el MDRyT. 1 Documento Planificar la auditoria SAYCO-Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT. Memorandum de Planificación de la Auditoria y Programas para la auditoria SAYCO- CONTABILIDAD. 2 documento Emisión del Informe sobre el grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT Informe del auditor independiente sobre el grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT 1 documento Obtener y elaborar evidencia y papeles de trabajo del analisis sobre la implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT Carpetas elaboradas por los auditores con evidencioas y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados y trabajados, elaborados por los auditores 2 Carpetas Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010 Informe sobre Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a Documento Planificar el trabajo sobre Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010 Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la Auditoria 2 Documentos Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la información y documentación sobre el uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010 Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 7 Carpetas Emisión del informe sobre la Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010 Informe del Auditor sobre la Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a Documento

14 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 7 Auditoria financiera sobre los Estados Financieros del CIDAB, correspondiente a la gestión 2011 Opinión sobre la rasonabilidad de los Estados Financieros del CIDAB, gestion 2011 e informe de control interno. 1 Documento Planificar el trabajo de la auditoria financiera gestión 2011 del CIDAB Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la Auditoria Financiera de los Estados Financieros, gestión 2011 del CIDAB 2 Documento Emisión de la opinión de razonabilidad de los estados financieros gestión 2011 del CIDAB e informe de control interno Opinión del auditor sobre la razobailidad e informe de control interno de los Esatdos Financieros del CIDAB gestión Documento Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentación de los estados financieros gestion 2011 del CIDAB Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 3 Carpetas Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Proyecto de Apoyo a la valoración de la Economia Campesina VALE, gestion 2010 y 2011 Informe sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Proyecto VALE, gestiones 2010 y Documento Planificar el trabajo de auditoria especial de la ejecución presupuestaria del Proyecto VALE correspondiente a las gestiones 2010 y 2011 Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de la ejecucion presupuestaria del VALE gestiones 2010 y Documento Emisión del Informe sobre la auditoria especial de la ejecución presupuestria de Ingresos y Gastos del Proyecto VALE, gestiones 2010 y 2011 Informe del auditor sobre la ejecución presupuestaria del VALE gestiones 2010 y Documento Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentacion de la ejecución presupuestaria del VALE correspondiente a las gestiones 2010 y 2011 Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 4 Carpetas

15 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 9 Auditoria Especial sobre las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011 Informe sobre el saldo de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de Documento Planificar el trabajo de auditoria especial de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011 Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de Documento Emisión del Informe sobre la auditoria especial de las cuentas por cobrar del MDRyT, al 31 de diciembre de 2011 Informe del auditor sobre el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de Ducumento Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentacion de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011 Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 2 Carpetas Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011 Informe sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y Documento Planificar el trabajo de auditoria especial de la ejecución presupuestaria del Proyecto EMPODERAR - PAR, correspondiente a las gestiones 2010 y 2011 Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de la ejecucion presupuestaria de EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y Documento Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentacion de la ejecución presupuestaria de EMPODERAR - PAR, correspondiente a las gestiones 2010 y 2011 Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 3 Carpetas Emisión del Informe sobre la auditoria especial de la ejecución presupuestria de Ingresos y Gastos de EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011 Informe del auditor sobre la ejecución presupuestaria de EMPODERAR -PAR, gestiones 2010 y Documento

16 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 11 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010 Informe sobre el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe MDRyTUAIINF Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de Documento Planificar el trabajo de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/018/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010 Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento 2 Documentos Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe informe MDRyT/UAI/INF/018/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONAD Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 1 Carpeta Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe informe MDRyT/UAI/INF/018/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010 Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/018/ Documento Auditoría Financiera de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional del Seguro Agrario? INSA, correspondiente a la gestión 2011 Opinión independiente sobre la razonabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad 1 Documento Planificar la Auditoria Financiera del INSA, gestión 2011 Memorandum de Planificación de la Auditoria y programas de auditoria para la Auditoria Financiera del INSA, gestión Documento Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la información y documentación de los estados financieros gestión 2011 del INSA Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 3 Carpetas Emisión de la opinión de razonabilidad de los estados financieros del INSA, gestión 2011 e informe de control interno Opinión del auditor sobre la razonabilidad e informe de control interno de los estados financieros del INSA, gestión Documento

17 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 13 Seguimiento al Informe MDRyTUAIINF relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010 Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de Documento Planificar el trabajo de Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/INF/011/2010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010 Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento 2 Documentos Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/011/2010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y T Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 1 Carpetas Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/011/2010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 Informe del auditor sobre sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/011/2010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de Documento Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e implementos Agrícolas de origen Brasilero Informe sobre la implantación de recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas de origen Brasilero 1 Documento Planificar el trabajo de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/ Documentos Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 1 Carpeta Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e implementos Agrícolas de origen Brasilero 1 Documento

18 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 15 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010 Informe sobre la implantación de las recomndaciones del Informe MDRyTUAIINF Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de Documento Planificar el trabajo de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/026/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 3 Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento 2 Documentos Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/026/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 1 Carpeta Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/026/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciemb Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/026/ Documento Seguimiento al informe MDRyTUAIINF Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de Documento Planificar el trabajo de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2010 Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/ Documentos

19 Despacho Ministra Asesoramiento Auditoria Interna (En ) 16.2 Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados 1 Carpeta Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2010 Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/ Documento Total

20 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Reprogramación- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS Despacho Ministra Asesoramiento Gestión Social Regional Objetivo de Gestión Especifico 2012: Generar instrumentos de coordinación con las organizaciones, instituciones del estado y organizaciones no gubernamentales Num. Actividades Productos Cant. Medida Medio de Verificacion 1 Coordinación del trabajo a realizar con las cinco organizaciones mas representativas, las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyT. Trabajo consertado con las cinco organizaciones sociales representativas y las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyt. 12 Documento informe de las actividades 20 2 Atencion a las necesidades de apoyo a las organizaciones sociales en cuanto a la organizacion y participacion de eventos 3 Apoyo en la organizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales de las organizaciones sociales 4 Seguimiento a los convenios suscritos entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otras entidades. 5 Coordinacion con las organizaciones sociales la entrega de titulos agropecuarios y obras a organizaciones sociales, nuevas comunidades. 6 Coordinacion para la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas del MDRyT. 7 Coordinacion del MDRyT con gobernaciones, municipios y organizaciones no gubernamentales. SISEGER Necesidad de organizaciones sociales en cuanto a organizacion de eventos, realizada. Coordinacion, asistencia de las organizaciones sociales para la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales, realizada. Verificacion del cumplimiento de los convenios entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otras entidades. 50 Reporte informe de las actividades Documento informe de las actividades Documento Convenios 15 Cronograma de entrega para la otorgacion de titulos agrarios y obras a las organizaciones sociales, nuevas comunidades, coordinadas con las organizaciones sociales 12 Documento Informe 10 Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. 3 Documento Lista de asistencia 10 Acciones del MDRyT coordinadas con las gobernaciones, municipios e instituciones no gubernamentales. 24 Documento Actas de reuniones 5 Total 100

21 Despacho Ministra Asesoramiento Gestión Social Regional (En ) 1 Coordinación del trabajo a realizar con las cinco organizaciones mas representativas, las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyT. Trabajo consertado con las cinco organizaciones sociales representativas y las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyt. 12 Documento Coordinar los trabajos, proyectos, talleres, congresos y otros a nivel nacional con las cinco organizaciones sociales mas representativas. Agenda de trabajo coordinado con las cinco organizaciones sociales mas representativas. 1 Agenda Coordinar apoyo a talleres de organizacion y otros del trabajo de programas y proyectos de las entidades bajo tuicion del MDRyT. Apoyo a los talleres consertados con las organizaciones sociales, de los programas y proyectos de las undiades bajo tuicion del MDRyT realizadas. 1 Informe Atencion a las necesidades de apoyo a las organizaciones sociales en cuanto a la organizacion y participacion de eventos Necesidad de organizaciones sociales en cuanto a organizacion de eventos, realizada. 50 Reporte Recepcionar y organizar las demandas de las organizaciones en cuanto a la peticion y participacion en eventos Registro de la informacion de demandas de las organizaciones sociales y productores agropecuarios organizados. 16 Registro Conformar un banco de datos referido a la preparacion y participacion de eventos con las organizaciones sociales Banco de datos propuesta conformada para participacion y preparacion de eventos con las organizaciones sociales. 17 Registro Elaborar una agenda de trabajo para la preparacion y participacin de eventos con las organizaciones sociales. Agenda de trabajo para la preparacion y participacion en eventos con organizaciones sociales elaborada. 17 Registro Apoyo en la organizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales de las organizaciones sociales Coordinacion, asistencia de las organizaciones sociales para la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales, realizada. 60 Documento

22 Despacho Ministra Asesoramiento Gestión Social Regional (En ) 3.1 Coordinar la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales a las organizaciones sociales con el VDRA. Coordinacion para la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales con las organizaciones sociales con el VDRA realizada. 20 Registro Coordinar la realizacion de eventos para la difucion de temas sectoriales con las organizaciones sociales con el VT Coordinacion para la realizacion de eventos para la difucion sde temas sectoriales a las organizaciones sociales con el VT, realizada. 20 Registro Coordinar la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales a las organizaciones sociales con el VCDI. Coordinacion para la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales a las organizaciones sociales con el VCDI, realizada. 20 Registro Seguimiento a los convenios suscritos entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otras entidades. Verificacion del cumplimiento de los convenios entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otras entidades. 12 Documento Realizar el seguimiento de los convenios firmados, entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros. Seguimiento de los convenios firmados, entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros realizado. 6 Actas Enviar reporte al minisetrio de la presidencia, de los convenios firmados del MDRyT con las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros. Reporte al ministerio de la presidencia, de los convenios feirmados del MDRyT con las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros. 6 Material Coordinacion con las organizaciones sociales la entrega de titulos agropecuarios y obras a organizaciones sociales, nuevas comunidades. Cronograma de entrega para la otorgacion de titulos agrarios y obras a las organizaciones sociales, nuevas comunidades, coordinadas con las organizaciones sociales 12 Documento Coordinar y organizar la entrega de titulos agrarios, con el viceministro de tierras y el INRA. Agenda de entrega de titulos agrarios y obras a organizaciones sociales coordinada con el VT y el INRA. 6 Agenda

23 Despacho Ministra Asesoramiento Gestión Social Regional (En ) 5.2 Coordinar con las organizaciones beneficiarias para la entrega de titulos agrarios de los nuevos asentamientos programados. Agenda de entrega de titulos agrarios y obras a organizaciones sociales difundida a las organizaciones sociales. 6 Actas Coordinacion para la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas del MDRyT. Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. 3 Documento Apoyar a la convocatoria a las organizaciones sociales para su participacion en la audiencia publica de rendicion de cuentas del MDRyT. Organizaciones sociales asistena a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas del MDRyT. 3 Actas Coordinacion del MDRyT con gobernaciones, municipios y organizaciones no gubernamentales. Acciones del MDRyT coordinadas con las gobernaciones, municipios e instituciones no gubernamentales. 24 Documento Coordinar con las gobernaciones y municipios actividades de planificacion. Acciones del MDRyT coordinada con las gobernaciones y municipios. 7 Actas Coordinar con instituciones no gubernamentales y asociaciones de productores. Acciones del MDRyT coordinadas con instituciones no gubernamentales. 10 Actas Total