RESUMEN EJECUTIVO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (DAI) PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2018

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1 RESUMEN EJECUTIVO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (DAI) PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Identificación de la Entidad Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba Base legal Decreto del 12 de febrero de 1938 (Creación) El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia, es una institución pública con personería jurídica, reconocida como gobierno autónomo, en sujeción a lo dictaminado por los artículos 299 y 302 de la Nueva Constitución Política del Estado y los artículos 8 y 33 al 36 y del 80 al 100 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, su jurisdicción y competencia está fijada y regulada por la Ley Nº 482 de Municipalidades y la Ley Nº 031 de Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez aprobada el 19 de julio de 2010 y otras disposiciones en vigencia. Actividad principal La actividad principal está dirigida a la prestación de servicios públicos y la implementación de infraestructura básica en el desarrollo urbano, de educación, salud y deportes. Asimismo, tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. Nombre de la entidad tutora El ente rector del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba es el Ministerio de Autonomías, de acuerdo a la Ley Nº 031 de Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Asimismo, por lo establecido conforme a la Ley Nº 1178, respecto a los Órganos Rectores que rigen todos los sistemas de administración y control. Nombre de las entidades sobre las que ejerce tuición La municipalidad ejerce tuición sobre la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental EMSA, Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa EMAVRA, Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SEMAPA y la Unidad Municipal de Mantenimiento, Página 1 de 7

2 Infraestructura y Previsión UMMIPRE-PROMAN. Objetivos estratégicos de la Entidad La municipalidad de Cochabamba como gobierno local y autónomo, es la entidad de derecho público con personería jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de habitantes asentados en la jurisdicción territorial de la Sección de Provincia Cercado, cuyos objetivos principales son: mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión a través dela captación, asignación y la administración racional de los recursos y la generación de estudios, cuerpos normativos y reglamentarios, control y gestión de la calidad de los procesos administrativos; Promover la producción y el desarrollo agropecuario, a través de la capacitación, transferencias de tecnología orientado a conservar la producción agrícola y lechera del municipio; Construcción, mejorar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado, desagües pluviales, según metas del PDES en cooperación y coordinación con instancias nacionales con competencia en el tema; Construir, mejorar y mantener la infraestructura de micro riego municipal a objeto de preservar la agropecuaria y las superficies bajo riego municipales; Preservar el medio ambiente a través de acciones de control de la contaminación, normativas de penalización, de monitoreo, seguimiento, para el cambio de actitud ciudadana, coadyuvando a las acciones del nivel departamental y nacional, co0n competencia en el tema y generar un impacto corresponsable y una ciudad habitable para todos. Creación y mantenimiento de áreas verdes; Mejorar la gestión del aseo urbano, residuos líquidos y sólidos, mediante normativas pare el control de vertidos ilegales, capacitación, educación e información y promover acciones para el cambio de la actitud ciudadana ampliando coberturas en 1,4% anual promedio, orientado a una vida saludable y una ciudad habitable para todos.; Coadyuvar a la generación de fuentes de energía y electrificación; Mejorar, mantener y ampliar el alumbrado público a razón de 1.4% anual de ampliación promedio para garantizar una ciudad con seguridad vial para todos; Mejorar, mantener y ampliar a razón de 1.4% anual promedio la infra estructura urbana y rural: pavimentado de calles, puentes, túneles, distribuidores, edificaciones municipales para consolidar la ciudad de todos; Construir, mejorar y mantener caminos vecinales; Fortalecer y ampliar los servicios de catastro, mediante la introducción de tecnologías digitales, orientado a brindar un mejor servicio a todos los ciudadanos, a razón de 2.8% anual promedio de incremento en trámites; Mejorar, mantener y ampliar las infraestructuras de salud de competencia municipal, la dotación de insumos y equipos y los programas impuestos por Ley, a objeto de coadyuvar en la consolidación de un sistema de salud eficiente, conjuntamente a los otros niveles del Estado corresponsables de este servicio; Mejorar, mantener y ampliar las infraestructuras de educación, equipamiento y alimentación suplementaria escolar, de competencia municipal, objeto de coadyuvar en la gestión eficiente de la educación en corresponsabilidad del Gobierno Departamental y Nacional. (Entran todos los programas y proyectos de educación, excepto desayuno escolar; Brindar alimentación complementaria escolar orientada a disminuir la deserción escolar, a todos los escolares de los establecimientos públicos; Promover, y desarrollar el deporte, a objeto de inducir a una vida sana garantizando infraestructuras ODESUR en coordinación y cooperación del nivel nacional y departamental; Promover revalorizar el desarrollo de las culturas ciudadanas valores colectivos y liderazgo, las artes, los talentos artísticos, el patrimonio cultural tangible e intangible, a través del fomento, la premiación y el reconocimiento al aporte cultural; Promover y desarrollar el turismo, orientado a mejorar la economía y el empleo local; Desarrollar y promover la protección a grupos vulnerables y la mujer a través de la concientización, control y coerción para generar cambios de actitud respecto a la solidaridad y respeto a la familia y la Página 2 de 7

3 comunidad; Defender y proteger a la niñez y adolescencia orientada a prevenir y disminuir la violencia para una sociedad con respeto y protección a la familia; Generar acciones orientadas a mejorar la vialidad, disminuir la contaminación, ordenar e implementar en fases un sistema público de transporte ordenado; Controlar la inocuidad alimentaria en mercados, locales públicos y centros de abasto orientados a garantizar los alimentos saludables a la población para un mínimo de 90% como mínimo anualmente; Construir, mejorar, ampliar infraestructuras de desagües pluviales control de torrenteras, evitando y previniendo el riesgo y generar las normas correspondientes; Construir, mantener y ampliar las infraestructuras para conducir y mantener los recursos hídricos; Construir, mejorar, ampliar, mantener y equipar las infraestructuras de seguridad ciudadana municipales y coadyuvar al mejor servicio de la policía boliviana mediante acciones de coordinación y cooperación en el marco de las leyes vigentes. Cumplir las metas del Programa en un 90% como mínimo anualmente; Fortalecimiento institucional municipal orientado a una gestión eficaz, eficiente y con resultados medibles y evaluables. Cumplir las metas del Programa en un 90% como mínimo anualmente; Fomentar el desarrollo económico local, la promoción del empleo, la capacitación y formación laboral, para contribuir al desarrollo local en corresponsabilidad con los otros niveles de gobierno. Cumplir las metas del Programa en un 90% como mínimo anualmente; Garantizar la provisión de recursos para atender las actividades y proyectos no asignados a programas; Garantizar los recursos para Programas y proyectos intergubernativos- Transferencias; Garantizar los recursos para el pago de la deuda flotante y la deuda pública del Municipio de Cochabamba. Objetivos de gestión de la Entidad Fortalecer la transparencia, la institucionalidad, el control, el seguimiento y la retroalimentación de la gestión municipal, orientada a la gestión de calidad en la administración del GAMC; Fortalecer la gestión municipal Implementando TIC`s para la modernización de la gestión con herramientas tecnológicas y de comunicación dando un enfoque de gobierno electrónico. Actualizando, elaborando y difundiendo instrumentos en desarrollo organizacional e integración en las relaciones internas y externas del municipio; Fortalecer la gestión municipal con una política de comunicación interna y externa eficaz y oportuna, educativa y propositiva y la difusión de la imagen municipal; Fortalecer las funciones de asesoramiento jurídico en temas administrativos, seguimiento de procesos judiciales de manera eficiente y oportuna, orientado a una gestión por resultados; Fortalecer la gestión municipal mediante una ciudad inteligente y moderna con un enfoque de gobierno electrónico integrando el territorio fortaleciendo la desconcentración territorial de las Subalcaldias y los distritos municipales; Planificar la gestión municipal enmarcado en normas y reglamentos vigentes del ordenamiento territorial y la planificación estratégica programando a mediano y corto plazo y generando sistemas de elaboración, control, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y actividades; Administrar la gestión municipal de forma eficaz y eficiente en atención al ciudadano. Mejorando la generación de ingresos municipales para incrementar los recursos del municipio, modernizar y capacitar los sistemas en la administración geográfica y catastro así como en el control y regulación del territorio y la normativa vigente; Fortalecer la gestión municipal consolidando acciones en seguridad ciudadana, además de planificar de manera sistemática mecanismos para el cumplimiento de la normativa vigentes de la gestión de tráfico y vialidad; Administrar la gestión municipal con acciones estratégicas para promover la revalorización, investigación y difusión de las expresiones artísticas, las prácticas interculturales y el enriquecimiento del patrimonio cultural del municipio; Administrar la gestión municipal con acciones estratégicas de prevención en la salud y rehabilitación integral de la Página 3 de 7

4 población a través del fortalecimiento de los servicios de la red municipal de salud; Generar programas de fomento a la producción agropecuaria; Construcción de infraestructuras de saneamiento básico (agua potable alcantarillado, residuos líquidos y sólidos); Promover proyectos de mejoramiento de vivienda y de barrios; Generar programas de construcción y mantenimiento de canales, presas y sistemas de micro riego, para evitar la disminución de superficies de cultivo; Gestionar, revenir los riesgos y atender oportunamente los desastres y las consecuencias ambientales generadas por el cambio climático; Coadyuvar a la disminución de la emisión de gases contaminantes, a través del control y penalización de la emisión de gases contaminantes; Proteger y coadyuvar en el incremento de los recursos forestales, silvestres y áreas protegidas municipales y penalizar su mal uso y destrucción, así como la no reposición arbórea destruida; Coadyuvar en la protección de los recursos acuáticos, ríos, laguna, espejos y cuerpos de agua; control y penalización de las emisiones de residuos líquidos contaminantes; Coadyuvar en la protección, control y penalización de la fauna silvestre traficada en territorio municipal; Implementar proyectos de mantenimiento integral de cuencas, así como normativas de control y protección de franjas de seguridad y contaminación de cuencas con residuos de todo tipo; Fortalecer y mejorar la educación ambiental masiva sistemática en todos los grupos de edad para cambiar la actitud destructiva del hábitat por parte de la población; Fortalecer y mejorar la educación ambiental masiva sistemática en todos los grupos de edad para cambiar la actitud destructiva del hábitat por parte de la población; Recuperar espacios públicos, paisajes naturales, áreas verdes y protegidas orientados a mejor el medio ambiente; Generar sistemas de gestión eficientes para el aseo urbano y el tratamiento de residuos sólidos en el marco de las competencias municipales y en coordinación con el nivel nacional y departamental y sus competencias; Generación de infraestructura y mantenimiento de alumbrado público; Construir infraestructuras orientadas a fortalecer a la ciudad como red del conocimiento; Construir y mejorar infraestructuras de comercialización para garantizar alimentos saludables y seguridad de abastecimiento; Construir, mantener, mejorar y modernizar las vías públicas, puentes, nudos viarios, áreas de recreación, servicios e infraestructuras urbanas; Generar mecanismos de apoyo y control y gestión por resultados para la mejora de la atención al ciudadano; Ampliar y actualizar la base cartográfica y alfanumérica de los inmuebles del área urbana, base para una correcta tributación, aplicación de la seguridad jurídica de los mismos y contar con una base física multipropósito; Crear un sistema informativo (banco de datos) de tierras municipales; Construir, mejorar, ampliar y mantener infraestructuras de salud municipales para coadyuvar en prestación servicios de calidad; Generar programas de comunicación e información y normativas orientados al control del consumo y expendio de bebidas alcohólicas; Proveer medicamentos, insumos, reactivos de laboratorio, servicios básicos, mantenimiento y dotación de equipos para garantizar una atención oportuna en salud; Desarrollar la prevención en salud y la rehabilitación integral, mediante programas coordinados con instancias nacionales y departamentales; Brindar alimentación complementaria escolar orientada a disminuir la deserción escolar; Proveer la atención de los servicios básicos, materiales y saneamiento a las unidades educativas, para el funcionamiento regular de los servicios; Construir, Mejorar, ampliar las infraestructuras, complejos educativos, de capacitación para coadyuvar en una óptima atención de los servicios de educación; Equipar las unidades educativas con recursos tecnológicos, didácticos, manteamiento para su funcionamiento regular; Realizar el mantenimiento rutinario y mejoramiento de las unidades educativas; Apoyar actividades técnico pedagógicas complementarias para mejorar la capacidad docente; Brindar alimentación complementaria escolar orientada a disminuir la deserción escolar; Generar equipamiento e infraestructura deportiva competitiva y recreativa orientada a una vida saludable; Fortalecimiento de la gestión, y Página 4 de 7

5 normatividad para una óptima y sostenible administración de la infraestructura deportiva; Programa de fomento al desarrollo de las culturas, artes, patrimonio cultural; Programa de difusión, promoción y premiación de actividades culturales: artistas plásticos, músico, cineastas, escritores, de teatro, danza y otros; Promover la lectura y mejora de servicios bibliotecarios; Conservar y proteger el patrimonio cultural tangible municipal; Promover el turismo, infraestructura y equipamiento y los servicios turísticos; Desarrollar en corresponsabilidad con los otros niveles de Estado, acciones orientadas a promover el desarrollo integral y protección de los grupos vulnerables en situación de riesgo; Mejorar la atención de defensa y protección a la niñez adolescencia y prevenir la violencia, en corresponsabilidad con el Gobierno Nacional y Departamental; Implementa un sistema de transporte público y generar la normativa apropiada para ordenar el transporte; Control y penalizar el incumplimiento de normativas de sanidad e inocuidad alimentaria, agio, especulación, peso y precio justo en mercados y locales públicos, con un mínimo de 90% de cobertura, de acuerdo a Programa; Cumplir la gestión de inhumación, exhumación, cremación y otras competencias con un mínimo de cumplimiento de 90% del Programa; Prevenir los riesgos y poner práctica los planes de contingencia con un nivel de respuesta de por lo menos el 75% del Plan; Realizar las construcciones, ampliaciones y mantenimientos en lo relativo a recursos hídricos, cumpliendo e un 75% como mínimo del Programa; Coadyuvar en el mantenimiento de la seguridad ciudadana a través de la participación en el fortalecimiento logístico de la policía boliviana (motos, movilidades, etc.); Fortalecer la seguridad ciudadana a través de la difusión, información, comunicación, educación, orientación a la población municipal, para disminuir el índice delictivo; Promover y participar en alianzas institucionales para la seguridad ciudadana; Construcción y mejora de infraestructuras y equipamiento para una mejora atención de la seguridad. Cumplir las metas del Programa en un 90% como mínimo; Construir infraestructura, equipamiento, logística y todo tipo de fortalecimiento orientado a mejorar la gestión municipal, en un 90% como mínimo respecto de lo Programado; Promover ferias y espacios para el fortalecimiento productivo municipal; Promover la capacitación técnica, desarrollo de destrezas productivas a la población especialmente joven y emprendedora, orientado a la generación de empleo; Construcción y mejora de infraestructuras productiva y equipamiento en espacios públicos municipales; Garantizar la provisión de recursos para atender las actividades y proyectos no asignados a programas; Garantizar los recursos para Programas y proyectos intergubernativos-transferencias; Garantizar los recursos para el pago de la duda flotante y la deuda pública del Municipio de Cochabamba. 2. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA DAI De acuerdo a las actividades asignadas a la D.A.I. mediante el Artículo 15 de la Ley Nº 1178 y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión: a) Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y un informe con observaciones sobre aspectos de control interno, administrativos y contables emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de b) Un informe de Auditoría Operativa sobre la utilización de recursos del IDH, gestión Página 5 de 7

6 c) Auditoria Operativa a las operaciones de la Dirección de Contrataciones de Bienes y Servicios, gestión d) Auditoria Operativa a la elaboración de proyectos menores a Bs , Gestión e) Auditoria Operativa a la elaboración de proyectos mayores a Bs , Gestión f) Auditoria operativa, Plan de Contingencia "Sequia Distribución de Agua", gestiones g) Auditoría operativa, Adquisición y dotación de insumos y medicamentos a Hospitales Municipales, gestión h) Evaluación al cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión i) Seis (6) informes de Auditoría Especial: - Auditoria especial, sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de Auditoria especial, al proceso de "Contratación de seguros para el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Cuce , gestión Auditoria especial, construcción piscina y cancha múltiple, Unidad Educativa 6 de agosto D.5 (Modélica del Sud). - Auditoria especial, Festejo septembrinos "Serenata a Cochabamba" - Gestión Auditoria especial, Proceso de contratación para la adquisición de mochilas escolares, gestión Auditoria especial, Proceso de contratación para la adquisición de equipos y tecnología destinada al CADI, gestión j) Seis (6) Informes de Seguimiento a recomendaciones: - Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, gestión Informe Auditoría Operativa sobre la utilización de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión Evaluación del Subsistema del manejo y disposición de bienes referente a inmuebles del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, INF. DAI. Nº 09/16. Página 6 de 7

7 - Seguimiento a la Auditoria Operativa de las actividades realizadas por el Departamento de Defensoría de la Niñez, gestión 2014, INF. DAI. Nº 13/15. - Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de la Evaluación de Presupuestos, gestión Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de la Evaluación de Programación de Operaciones, gestión Página 7 de 7