ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN

Transcripción

1 ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN 2016 Informe de iniciativas pertenecientes al ARI 2016, realizado por la División de Planificación y Desarrollo Regional. Informe Anual

2 Contenido 1 Resumen Ejecutivo ARI 2016 Región de Los Lagos ARI Total ARI 2016 FNDR ARI 2016 Sectorial Gasto e Inversión Pública ARI 2016 Región de Los Lagos Totales ARI 2016 Región de Los Lagos Total Regional ARI Total Regional por Provincia ARI Total Regional por Ministerio ARI Total Regional por Ítem Presupuestario ARI Total Regional por Provincia/Recurso ARI Total Regional por Provincia/Comuna según Recurso ARI Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 1

3 1 Resumen Ejecutivo El presente informe fue realizado de acuerdo a la información que los servicios públicos presentes en la Región y que imputan gasto en los ítems y declaran a través de la plataforma Chile Indica. El Gasto e Inversión Pública correspondiente al ARI 2016 en la Región de Los Lagos se construye a partir de dos grandes fuentes de financiamiento: la distribución de recursos Sectoriales y la inversión a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En conjunto y de acuerdo a la información disponible en el portal Chile Indica, el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) 2016 solicita MM$ La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente: - ARI Total 2016 por Ministerio y sus servicios involucrados. - ARI 2016 correspondiente al Fondo Nacional De Desarrollo Regional y Sectorial. - Total Regional ARI Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 2

4 2 ARI 2016 Región de Los Lagos. 2.1 ARI Total La tabla a continuación enmarca la distribución del ARI 2016 por Ministerio junto con el servicio involucrado en lo que respecta a Iniciativas de Inversión. Tabla 1. ARI 2016 correspondiente a los Ministerios y sus Servicios Responsables. Ministerio Costo MM$ Solicitado 2016 MM$ AGRICULTURA $ $ Comisión Nacional de Riego $ $ 666 Instituto de Desarrollo Agropecuario $ $ Seremi de Agricultura $ 256 $ 256 Servicio Agrícola y Ganadero $ $ B. NACIONALES $ 24 $ 24 Seremi de Bienes Nacionales $ 24 $ 24 DEFENSA $ $ Caja de Previsión de la Defensa Nacional $ $ Direccion General de Aeronautica Civil $ $ DEPORTES $ $ Instituto Nacional de Deportes $ $ ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ Corporación de Fomento de la Producción $ $ Innova Chile $ $ Instituto Nacional de Estadísticas $ 178 $ 178 Servicio de Cooperación Técnica $ $ Servicio Nacional de Pesca $ $ Servicio Nacional de Turismo $ 990 $ 990 Subsecretaría de Pesca $ $ EDUCACION $ $ Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $ $ Consejo Nacional de la Cultura y las Artes $ $ Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos $ 301 $ 301 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $ $ Junta Nacional de Jardines Infantiles $ $ Seremi de Educación $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 3

5 ENERGIA $ $ Seremi de Energia $ $ EXTERIOR $ 20 $ 20 Dirección de Promoción de Exportaciones $ 20 $ 20 INTERIOR $ $ Carabineros de Chile $ $ 318 Gobierno Regional $ $ SENDA $ $ Subsecretaria de Desarrollo Regional $ $ Subsecretaría de Prevención del Delito $ $ JUSTICIA $ $ Seremi de Justicia $ $ Servicio Nacional de Menores $ $ MDS $ $ Corporación Nacional de Desarrollo indígena $ $ Fondo de Solidaridad e Inversión Social $ $ Instituto de la Juventud $ 97 $ 97 Seremi de Desarrollo Social $ $ Servicio Nacional de la Discapacidad $ 610 $ 610 Servicio Nacional del Adulto Mayor $ $ MINERIA $ 108 $ 108 Servicio Nacional de Geología y Minería $ 108 $ 108 MMA $ 269 $ 269 Seremi de Medio Ambiente $ 269 $ 269 MOP $ $ Admin Sistema de Concesiones Mop $ $ Agua Potable Rural $ $ Dirección de Aeropuertos $ $ Dirección de Arquitectura $ $ Dirección de Obras Hidráulicas $ $ Dirección General de Aguas $ 220 $ 220 Dirección Obras Portuarias $ $ Dirección Vialidad $ $ MSG GOBIERNO $ 200 $ 200 Seremi de Gobierno $ 200 $ 200 Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 4

6 SALUD $ $ Fondo Nacional de Salud $ $ Seremi de Salud $ $ Servicio de Salud Chiloe $ $ Servicio de Salud Osorno $ $ Servicio de Salud Reloncavi $ $ Subsecretaría de Redes Asistenciales $ 870 $ 870 SERNAM $ $ Servicio Nacional de la Mujer $ $ TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ Instituto de Previsión Social $ $ Instituto de Seguridad Laboral $ $ Seremi del Trabajo y Previsión Social $ $ Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $ $ Subsecretaría de Previsión Social $ 98 $ 98 TRANSP. Y TELC. $ $ Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $ $ Subsecretaría de Telecomunicaciones $ $ 655 VIVIENDA $ $ Seremi de Vivienda y Urbanismo $ $ 676 Servicio de Vivienda y Urbanismo $ $ Total general $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 5

7 2.1.1 ARI 2016 FNDR. La siguiente tabla muestra la distribución del ARI 2016, según las PROVINCIAS/Comunas que le corresponden al Gobierno Regional de Los Lagos. Tabla 2. ARI 2016 por Provincia correspondientes al Gobierno Regional. PROVINCIA Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ CHILOE $ $ LLANQUIHUE $ $ OSORNO $ $ PALENA $ $ REGION X $ $ Total general $ $ Fuente: Elaboración Propia basada en la Plataforma ChileIndica Gráfico 1. Porcentaje de Inversión ARI 2016 correspondiente al Gobierno Regional. Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 6

8 Tabla 2.1 ARI 2016 por comunas correspondientes al Gobierno Regional. PROVINCIA / Comuna Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ CHILOE $ $ Ancud $ $ Castro $ $ Chonchi $ $ Curaco de Velez $ $ Dalcahue $ $ Prov. Chiloé $ 300 $ 50 Puqueldon $ $ Queilen $ $ Quellon $ $ Quemchi $ $ Quinchao $ $ LLANQUIHUE $ $ Calbuco $ $ Cochamo $ $ Fresia $ $ Frutillar $ $ Llanquihue $ $ Los Muermos $ $ Maullin $ $ Puerto Montt $ $ Puerto Varas $ $ OSORNO $ $ Osorno $ $ Puerto Octay $ $ Purranque $ $ Puyehue $ $ Rio Negro $ $ San Juan de la Costa $ $ San Pablo $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 7

9 PALENA $ $ Chaiten $ $ Futaleufu $ $ Hualaihue $ $ Palena $ $ REGION X $ $ Regional $ $ Total general $ $ Fuente: Elaboración Propia basada en la Plataforma ChileIndica Gráfico 2. Gráfico ARI 2016 Provincia de Chiloé correspondiente al Gobierno Regional. Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 8

10 Gráfico 3. Gráfico ARI 2016 Provincia de Llanquihue correspondiente al Gobierno Regional. Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 9

11 Gráfico 4. Gráfico ARI 2016 Provincia de Osorno correspondiente al Gobierno Regional. Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 10

12 Gráfico 5. Gráfico ARI 2016 Provincia de Palena correspondiente al Gobierno Regional. Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 11

13 2.1.2 ARI 2016 Sectorial. Tal y como se denotó en la Tabla 2. ARI 2016 por Provincia correspondientes al Gobierno Regional, se muestra a continuación la distribución de recursos que refieren a los distintos sectores según ministerio con excepción del Gobierno Regional. Tabla 3. Iniciativas de Inversión y gasto Sectorial ARI MINITERIO CostoMM$ Solicitado 2016 MM$ EDUCACION $ $ MOP $ $ SALUD $ $ TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ VIVIENDA $ $ AGRICULTURA $ $ JUSTICIA $ $ DEFENSA $ $ MDS $ $ INTERIOR $ $ TRANSP. Y TELC. $ $ ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ENERGIA $ $ DEPORTES $ $ SERNAM $ $ MMA $ 269 $ 269 MSG GOBIERNO $ 200 $ 200 MINERIA $ 108 $ 108 B. NACIONALES $ 24 $ 24 EXTERIOR $ 20 $ 20 Total general $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 12

14 Gráfico 6. ARI 2016 Según Ministerios con excepción del Gobierno Regional. Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 13

15 3 Gasto e Inversión Pública ARI 2016 Región de Los Lagos De los MM$ , que corresponden al monto solicitado en el ARI 2016, el 68,9% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM$ Por ende el 31,1% restante corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM$ Tabla 4. Gasto e Inversión Público ARI Tipo Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ Gasto $ $ Inversión $ $ Total general $ $ Gráfico 7. Gasto e Inversión Pública ARI Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 14

16 4 Totales ARI 2016 Región de Los Lagos 4.1 Total Regional ARI 2016 La tabla a continuación resume en valores totales el ARI 2016 por ambas fuentes de financiamiento, Sectorial y F.N.D.R. Tabla 5. Total regional en Gasto e Inversión Pública ARI Financiamiento Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Total general $ $ Gráfico 8. Porcentaje del Gasto e Inversión Pública. Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 15

17 4.1.1 Total Regional por Provincia ARI 2016 La distribución de los MM$ , que corresponden al Gasto e Inversión Pública ARI 2016 correspondientes a cada Provincia, es la siguiente: Tabla 6. Total regional en Gasto e Inversión Pública ARI PROVINCIA Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ CHILOE $ $ LLANQUIHUE $ $ OSORNO $ $ PALENA $ $ REGION X $ $ Total general $ $ Gráfico 9. Porcentaje del Gasto e Inversión Pública a nivel territorial. Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 16

18 4.1.2 Total Regional por Ministerio ARI 2016 Tal y como se denotó en la Tabla 6. Total regional en Gasto e Inversión Pública ARI 2016 correspondiente a las Provincias, se muestra a continuación el total Regional por Ministerios del Gasto e Iniciativas de Inversión ARI Tabla 7. Total regional en Gasto e Inversión Pública ARI 2016 por Ministerios. MINISTERIO Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ EDUCACION $ $ MOP $ $ INTERIOR $ $ SALUD $ $ TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ VIVIENDA $ $ AGRICULTURA $ $ JUSTICIA $ $ DEFENSA $ $ MDS $ $ TRANSP. Y TELC. $ $ ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ENERGIA $ $ DEPORTES $ $ SERNAM $ $ MMA $ 269 $ 269 MSG GOBIERNO $ 200 $ 200 MINERIA $ 108 $ 108 B. NACIONALES $ 24 $ 24 EXTERIOR $ 20 $ 20 Total general $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 17

19 4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario ARI 2016 Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario ARI Tipo / Ítem Presupuestario Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ Gasto $ $ Transferencias Corrientes al Sector Privado (24.01) $ $ Prestaciones Previsionales (23.01) $ $ Transferencias Corrientes al Otras Entidades Públicas (24.03) $ $ Al Sector Privado (33.01) $ $ Prestaciones de Asistencia Social (23.02) $ $ A Otras Entidades Públicas (33.03) $ $ De Fomento (32.04) $ $ Terrenos (29.01) $ $ Máquinas y Equipos (29.05) $ $ Servicios Técnicos y Profesionales (22.11) $ 674 $ 331 Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29) $ 148 $ 148 Médicos (32.05) $ 101 $ 101 Inversión $ $ Proyectos (31.02) $ $ Estudios Básicos (31.01) $ $ Total general $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 18

20 4.1.4 Total Regional por Provincia/Recurso ARI 2016 Tabla 9. Total regional por cada Provincia según Recurso ARI PROVINCIA/RECURSO Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ CHILOE $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ LLANQUIHUE $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ OSORNO $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ PALENA $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ REGION X $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Total general $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 19

21 4.1.5 Total Regional por Provincia/Comuna según Recurso ARI 2016 Tabla 10. Total Provincia/Comuna según Recurso ARI PROVINCIA/Comuna Costo Total MM$ Solicitado 2016 MM$ CHILOE $ $ Ancud $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Castro $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Chonchi $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Curaco de Velez $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ 110 Dalcahue $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Prov. Chiloé $ $ FNDR $ 300 $ 50 SECTORIAL $ $ Puqueldon $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ 139 Queilen $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ 349 Quellon $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 20

22 Quemchi $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Quinchao $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ LLANQUIHUE $ $ Calbuco $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ 952 Cochamo $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Fresia $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ 124 $ 68 Frutillar $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ 89 Llanquihue $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ 736 Los Muermos $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Maullin $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Prov. Llanquihue $ $ SECTORIAL $ $ Puerto Montt $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Puerto Varas $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 21

23 OSORNO $ $ Osorno $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Prov. Osorno $ $ SECTORIAL $ $ Puerto Octay $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ 523 $ 447 Purranque $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ 54 $ 37 Puyehue $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ 928 Rio Negro $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ 852 San Juan de la Costa $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ San Pablo $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ PALENA $ $ Chaiten $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Futaleufu $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Hualaihue $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 22

24 Palena $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Prov. Palena $ $ SECTORIAL $ $ REGION X $ $ Regional $ $ FNDR $ $ SECTORIAL $ $ Total general $ $ Unidad de Estudios: División de Planificación y Desarrollo Regional 23