INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015

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1 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015 Especificacion ubicacion periodo importe PAGO DE HONORARIOS AL L.C. MAXIMO ESTRADA NEGRETE, INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PAGO DE HONORARIOS A LA LIC. MARIA ALICIA SALAS TRINIDAD DOCENTE DE FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE 2015 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE PAGO AL C. ROSARIO GARCIA DE LUCAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PAGO AL C. ROSARIO GARCIA DE LUCAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PAGO AL JORNALERO DEL INVERNADERO C. LAURENTINO GARCIA GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL PAGO AL JORNALERO DEL INVERNADERO C. LAURENTINO GARCIA GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL PAGO AL JORNALERO DEL INVERNADERO C. LAURENTINO GARCIA GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL PAGO AL JORNALERO DEL INVERNADERO C. LAURENTINO GARCIA GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PAGO DE REGISTRO DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES. PAGO DE PRENSA: ENTRELINEAS, SERVICIOS PUBLICITARIOS DE GACETA DE AGOSTO DE 2015 MAXIMO ESTRADA NEGRETE AFICA (ESTRADA Y ASOCIADOS) Quincenal 6, MARIA ALICIA SALAS TRINIDAD Quincenal 6, TELCEL Mensual ROSARIO GARCIA DE LUCAS Quincenal ROSARIO GARCIA DE LUCAS Quincenal SERVICIOS ESCOLARES Unico ENTRELÍNEAS Semestral 15,080.00

2 PAGO DE HONORARIOS AL C. ENRIQUE ESTRADA MIRAMONTES, CURSO DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PAGO AL C. ROSARIO GARCIA DE LUCAS CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 18 Y 25 DE JULIO, 01, 08 Y 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, LOS CUALES CUBRIO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO PAGO AL C. NOEL ERNESTO GARCIA ARTEAGA INSTRUCTOR DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PAGO DE INSCRIPCION DE 6 EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE PROGRAMACIÓN ACMIPC, EN LA REGION MEXICO CENTROAMÉRICA 2015, A LLEVARSE ACABO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS. PAGO DE HONORARIOS AL LIC. HECTOR MANUEL NAÑEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA LA N12015 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL No ENRIQUE ESTRADA MIRAMONTES Semestral 19, ROSARIO GARCIA DE LUCAS Unico 2, NOEL ERNESTO GARCIA ARTEAGA Semestral 11, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS Unico HECTOR MANUEL NAÑEZ RODRIGUEZ Mensual 9, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Unico 6, TELCEL Mensual PAGO DE MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAÚLICA DEL ITSZaS CASROS ELECTRO-CONSTRUCCIONES Unico 23, PAGO DE MANTENIMIENTO A RED ELECTRICA DEL ITSZaS CASROS ELECTRO-CONSTRUCCIONES Unico 24, PAGO DE MÚSICA POR EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL LIC. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL PAGO DE RENOVACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICKUP, POLIZA PAGO DE RENOVACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULO OFICIAL FORD RANGER, POLIZA PAGO DE RENOVACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULO OFICIAL SPRINTER, POLIZA PAGO DE HONORARIOS A LA LIC. FABIOLA DE LA CUEVA SALDAÑA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 3er. TRIMESTRE 2015 (ING. MARIA CASTAÑEDA GRANO) DOCENTE DE FIN DE SEMANA PAGO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE LA MAQUINA QUE TRABAJO EN LA CANCHA DE BEISBOL DEL ITSZaS PAGO DE SERVICIO DE TINTORERÍA DE MANTELES UTILIZADOS EN EXPO-EMPRENDE MUNICIPIO DE TEÚL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC. Unico 2, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Mensual COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Mensual 18, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS anual 4, QUÁLITAS anual 4, MAPFRE TEPEYAC, S.A. anual 8, FABIOLA ALEJANDRA DE LA CUEVA SALDAÑA Trimestral 9, HOTEL ADRIANA Unico 3, EURO-CLEAN Unico

3 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO OFICIAL SERVICIO COLON S.A. DE C.V. Unico PAGO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL ITSZaS PAGO A LA ING. NOHEMI GPE. MAGALLANES CASTILLO INSTRUCTORA DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PAGO POR ASESORÍAS DE PROYECTOS PARA INCUBACIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR 1ra. QUINCENA NOVIEMBRE 2015, ARQ. ROBERTO ROSALES CORREA PAGO DE HONORARIOS A LA LIC. HORTENCIA VIRIDIANA DE LEON ESPINOZA CORRESPONDIENTE A LA 1era. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DE CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MADRE DEL EX ALUMNO LIC. FEDERICO ALONSO HARO MAYORGA PAGO DE CONSUMO DE BEBIDAS (REFRESCOS) PARA EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL LIC. MIGUEL ANGEL DÍAZ ACUÑA PAGO DE ANTICIPO PARA PRUEBA DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO BAJO LA NORMA NOM002SEMARNAT A MICROLAB PAGO DE LIQUIDACIÓN PARA PRUEBA DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO BAJO LA NORMA NOM002SEMARNAT A MICROLAB PAGO DE HONORARIOS AL L.C. MAXIMO ESTRADA NEGRETE INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LOS NUMEROS Y PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE JUNTA DE GOBIERNO E INFORME DEL DIRECTOR PAGO DE PRENSA: PERIODICO IMAGEN EL CENTINELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 PAGO DE PRENSA: TESTIMONIO 13 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 PAGO DE PRENSA: INFORMACIÓN DIGITAL E IMPRESA GENERAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 AGUA BLANCA Mensual 1, NOHEMI GUADALUPE MAGALLANES CASTILLO Mensual 4, JOSE ROBERTO ROSALES CORREA Quincenal 3, HORTENCIA VIRIDIANA DE LEON ESPINOZA Quincenal 3, FLORERIA ARANGO Unico DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL Unico 1, MICROLAB INDUSTRIAL AGUASCALIENTES Unico 3, MICROLAB INDUSTRIAL AGUASCALIENTES Unico 3, MAXIMO ESTRADA NEGRETE AFICA (ESTRADA Y ASOCIADOS) Mensual 5, TELMEX Mensual 4, MA. ISABEL LOPEZ SALAZAR Unico PERIODICO IMAGEN Bimestral 33, TESTIMONIO 13 Semestral 9, FRANCISCO ROSENDO BARBA VIZCANO Bimestral 2, PAGO DE COMIDA POR INFORME DE ACTIVIDADES 2015 DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ Unico 5, PAGO DE RENTA DE BODEGA TIPO ALMACEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DEL TNM PAGO DE PRENSA: PERIODICO SUPER OFERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 GREGORIO RIVERA GONZALEZ Mensual 2, CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V. Unico 2, SUPER OFERTAS PERIODICO Mensual

4 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DENOMINADO EXPOTEC 2015 FLORERIA IRIS Unico PAGO DE TRIPTICOS: IMPRENTA HNO. LUNA, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD PAGO POR ASESORÍAS DE PROYECTOS PARA INCUBACIÓN EN EL ITSZaS. 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015 PAGO DE HONORARIOS A LA LIC. HORTENCIA VIRIDIANA DE LEON ESPINOZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PAGO DE CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO C. LUIS ENRIQUE GORDIANO VAZQUEZ PAGO DE CORONZA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DEL LIC. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA PAGO DE BEBIDAS PARA PERSONAL: AGUA MINERALIZADA DE LATA Y COCACOLA DE LATA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2014 A 30/10/2015 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL No PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA ESTACION SANTA ANITA FAC RECARGA DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE A LA FAC. A IMPRENTA HNOS. LUNA Unico 4, JOSE ROBERTO ROSALES CORREA Quincenal 3, HORTENCIA VIRIDIANA DE LEON ESPINOZA Quincenal 3, FLORERIA ARANGO Unico FLORERIA ARANGO Unico 1, COCA-COLA Unico COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD anual 39, TELCEL Mensual SERVICIO SANTA ANITA, S.A. DE C.V. Mensual 25, EXTIN CENTRO GRUPO FILADELFIA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V. anual 2, PAGO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL ITSZaS. CASROS ELECTRO-CONSTRUCCIONES Unico 6, PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS A VEHICULO OFICIAL AUTOBUS DINA MODELO 1979 MULTISERVICIOS SANTA ANITA Unico 3, PAGO DE PREMIOS PARA EL CONCURSO INTERNO DE PROYECTOS EXPOTEC 2015 ARMIDA OROZCO MIRAMONTES Unico 23, PADO DE DIFUSIÓN DE IMAGEN A CANAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE CANAL 3 Mensual 3, PAGO DE PUBLICIDAD DE RADIO CAÑON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 RADIO ALEGRIA DE TLALTENANGO, S.A. DE C.V. Mensual 4, PAGO DE HONORARIOS AL ARQ. ROBERTO ROSALES CORREA POR ASESORIA DE PROYECTOS DE INCUBACIÓN EN EL ITSZaS. PAGO DE HONORARIOS A LA LIC. HORTENCIA VIRIDIANA DE LEÓN ESPINOZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 JOSÉ ROBERTO ROSALES CORREA Quincenal 4, HORTENCIA VIRIDIANA DE LEON ESPINOZA Quincenal 3, PAGO DE PUBLICIDAD A CANAL 27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 ECOVISIÓN CANAL 27 Mensual 1, PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL NUMERO TELCEL Mensual

5 PAGO AL LIC. ROSARIO GARCIA DE LUCAS CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PAGO DE COMIDA POR VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO EL EL ANIVERSARIO DEL ITSZaS ROSARIO GARCIA DE LUCAS Quincenal GERARDO CAMPOS CAMPOS Unico 6, PAGO DE PRENSA A PERIODICO LA VERDAD POR EL MES DE OCTUBRE, FAC. 16 PERIODICO LA VERDAD Mensual PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDO A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DURANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA FAC.349 PAGO DE ALIMENTOS A PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑARON AL DIRECTOR EN EL INFORME DE LABORES FAC PAGO AL LIC. HECTOR MANUEL NAÑEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FAC. H-55 BIRRIERÍA TEPECHI Unico 1, ROSALINA GONZÁLEZ MAGALLANES Unico 2, HECTOR MANUEL NAÑEZ RODRIGUEZ Mensual 9, PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A DESBROZADORA POULAN FAC. 616 MAOCSA MAQUINARIA Unico PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR LA ING. ARMIDA OROZCO EN COMISION OFICIAL FAC PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE LA C. MARIA MAURA SANTILLAN GOMEZ FAC. 456 PAGO POR HONORARIOS AL C. NOEL ERNESTO GARCIA ARTEAGA INSTRUCTOR DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PAGO A LA ING. NOHEMI GPE. MAGALLANES CASTILLO INSTRUCTORA DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PAGO POR HONORARIOS AL C. ENRIQUE ESTRADA MIRAMONTES INSTRUCTOR DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PAGO POR HONORARIOS AL L.C. MAXIMOESTRADA NEGRETE, INSTRUCTOR DEACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 PAGO POR PRESTACION DE SERVICOIS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2015 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 PACO POR PRESTACION DE SERVICIOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2015 PAGO PO PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PAGO A SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PAGO A LA LIC. MARIA ALICIA SALAS TRINIDAD POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 4TO. TRIMESTRE 2015 (LIC. JUAN ALVAREZ ROMERO) DOCENTE DE FIN DE SEMANA. FAC 6 GRUPO GASOLINERO RIVAS S.A. DE C.V. Unico IRMA VERONICA ADAME OCON Unico 2, NOEL ERNESTO GARCIA ARTEAGA Mensual 11, NOHEMI GUADALUPE MAGALLANES CASTILLO Mensual 3, ENRIQUE ESTRADA MIRAMONTES Mensual 18, ESTRADA Y ASOCIADOS AFICA Mensual 8, EXTIN CENTRO GRUPO FILADELFIA DE ZACATECAS S.A DE C.V. Unico 2, ALSA Trimestral 9,338.00

6 PAGO AL ING. FLAVIO LAMAS SALAS DOCENTE DE FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2015 PAGO AL M.V.Z. SALVADOR NOLASCO REYES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 4TO. TRIMESTRE 2015 (ING. MARIA ESTRELLITA GONZALEZ RADILLA) DOCENTE DE FIN DE SEMANA PAGO A LA LIC. DELIA CASTRO ROLDAN POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 4TO. TRIMESTRE 2015 (ING. JESUS VILLANUEVA ACEVEDO) DOCENTE DE FIN DE SEMANA FAC. 62 PAGO AL L.C. MAXIMO ESTRADA NEGRETE DOCENTE DE FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2015 PAGO AL LIC. JOSE MAUEL SALAZAR MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2015 DOCENTE DEL FIN DE SEMANA PAGO AL ARQ. JOSE ROBERTO ROSALES CORREA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 4TO. TRIMESTRE 2015 (ING. JOSE ENRIQUE VAZQUEZ ACEVES Y M.C. SAMUEL RAMIREZ SOLIS) DOCENTES DE FIN DE SEMANA PAGO AL ING. SALVADOR MUÑOZ AVILA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2015 DOCENTE DE FIN DE SEMANA PAGO AL LIC. CARLOS ITZCOATL SIMENTAL DELGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2015 DOCENTE DE FIN DE SEMANA PAGO AL ING. AURELIO ACUÑA CHAIREZ DOCENTE DE FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2015 PAGO A LA LIC. LETICIA ROBLES VARELA DOCENTE DE FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2015 PAGO AL ING. JOSE TRINIDAD GONZALEZ GODINA DOCENTE DE FIN DE SEMANA Y PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES 4TO. TRIMESTRE 2015 (LIC. PATRICIA CORREA IÑIGUEZ) DOCENTE DE FIN DE SEMANA PAGO AL ING. JOSE ANTONIO CAMPA GARCIA POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS POROFESIONALES 4TO. TRIMESTRE 2015 (M.E. RAFAEL CAMPA GARCIA) DOCENTE DE FIN DE SEMANA PAGO A LA LIC. FABIOLA DE LA CUEVA SALDAÑA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 4TO. TRIMESTRE 2015 ( ING. MARIA CASTAÑEDA GRANO) DOCENTE DE FIN DE SEMANA PAGO A LA L.C. YADIRA TREJO ALEMAN CORRESPONDIENTE AL 3ER 4TO. TRIMESTRE 2015 DOCENTE DE FIN DE SEMANA FAC. 28B PAGO A SERVICIOS DE MECÁNICO BARAJAS POR REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC. 125,123,122,124 PAGO DE COMBUSTIBLE Y SERVICISO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, A MULTISERVICIOS SANTA ANITA FAC. 977 PAGO POR CONSUMO DE HIELO PARA EVENTO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR FAC. 30 FLAVIO LAMAS SALAS Trimestral 9, SALVADOR NOLASCO REYES Trimestral 6, CONTABILIDAD Trimestral 16, ESTRADA Y ASOCIADOS AFICA Trimestral 6, JOSE MANUEL SALAZAR MUÑOZ Trimestral 9, JOSE ROBERTO ROSALES CORREA Trimestral 13, SALVADOR MUÑOZ AVILA Trimestral 6, CARLOS ITZCOATL SIMENTAL DELGADO Trimestral 16, AURELIO ACUÑA CHAIREZ Trimestral 16, LETICIA ROBLES VARELA Trimestral 18, JOSE TRINIDAD GONZALEZ GODINA Trimestral 13, JOSE ANTONIO CAMPA GARCIA Trimestral 13, FABIOLA ALEJANDRA DE LA CUEVA SALDAÑA Trimestral 9, YADIRA TREJO ALEMAN Trimestral 13, SERVICIO MECANICO BARAJAS Unico 13, MULTISERVICIOS SANTA ANITA Unico NICOLÁS PÉREZ MIRAMONTES Unico

7 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIS EVENTUALES A ROSARIO GARCIA DE LUCAS (AGUINALDO 2015) LAURENTINO GARCIA GARCIA anual 2, PAGO A SERVICIOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE FAC SERVICIOS SANTA ANITA Unico PAGO DE ANTICIPO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 FAC PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS CONFERENCISTAS Y JURADOS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE EXPOTEC 2015 FAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL NUMERO FAC PAGO DELS ERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL NUMERO PAGO POR ALIMENTOS PARA EL PONENTE DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL ARQUITECTURA DE SOFTWARE EN METODOLOGIAS AGILES, PARA ALUMNOS DE ISC FAC CFE Mensual 20, CFE Mensual 20, ROSALINA GONZÁLEZ MAGALLANES Unico 2, TELCEL Mensual 1, TELCEL Mensual ROSALINA GONZALEZ MAGALLANES Unico PAGO DE ENVIO POR ESTAFETA DE DOCUMENTACION OFICIAL FAC. 41B ESTAFETA Unico PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FAC PAGO DE 177 GARRAFONES DE 19 LTS. Y 8 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. FAC. 60,61,64 PAGO ANTICIPADO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL NUMERO PAGO ANTICIPADO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DEL NUMERO TELCEL Mensual AGUA BLANCA Mensual 2, TELCEL Mensual TELCEL Mensual 1, PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FAC. A168281, A SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Mensual PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENT A LOS NUMEROS (437) , (437) , (437) , FAC , , PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEAUDITORES Y CAPACITADORES DE SAI GLOBAL POR AUDITORIA ISO 14001, FAC PAGO POR ALIMENTACION DE CAPACITADORES Y AUDITORES DE SAI GLOBAL POR AUDITORIA ISO 9001 E ISO 14001, FAC PAGO DE ALIMENTACION DE AUDITORES Y CAPACITADORES DE SAI GLOBAL POR AUDITORIA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001, FAC TELMEX Mensual 3, HOTEL PLAZA Unico 2, GERTRUDIS RAMOS SERRANO Unico VERONICA GUZMAN OROZCO Unico

8 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PAGO DE APOYO ALIMENTICIO DEL ARQ. ROBERTO ROSALES CORREA REALIZADOS EN SU ASISTENCIA AL EVENTO DE EXPO EMPRENDIMIENTO 2015 EN LA CIUDAD DE ZACATECAS 2 FACTURAS Mensual VARIOS Unico PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LOS CURSOS INTERSEMESTRALES FAC. 311 ROBERTO VELAZQUEZ ALDANA Unico PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA CALENTADORES DE OFICNAS ADMINISTRATIVAS FAC PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL AUTOBÙS DINA MODELO 1979 FAC. A-2335 GAS EL CAÑÓN Unico COMERCIALIZADORA Y OPERADORA RAMUL S.A. DE C.V. Unico 4, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A CONFERENCISTA, FAC SERVICIO SANTA ANITA S.A. DE C.V. Unico PAGO DE TRABAJOS EXTRAS FUERA DE CATÁLOGO EN OBRA DE CAFETERIA DEL ITSZAS FAC. 9 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIO ESTRADAS S FAC Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL NO Y PAGO DE RENTA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES FACTURADO DE NOVIEMBRE, SERVICIO DE INTERNET DE 4MBPS DEL MES DE NOVIEMBRE Y SERVICIO DE INTERNET DE 4MBPS CON DIRECCION IP DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO DE ALIMENTOS A INSTRUCTORA INDETEC NOEMI ARROYO CURSOS SAGC6 FAC JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ORTEGA Unico 171, SERVICIO ESTRADA`S Unico 25, TELMEX Mensual 5, TELMEX Mensual 3, GETRUDIS RAMOS SERRANO Unico PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES FAC SERVICIO SANTA ANITA S.A. DE C.V. Unico 10, PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EXPOTEC 2015 FAC. A168, A164 ECOVISIÓN CANAL 27 Unico 3, PAGO DE TRASLADO DEL AUTOBÚS EN GRÚA, DEL MUNICIPIO DE GARCÍA DE LA CADENA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO POR FALLA MECÁNICA EL DÍA 15/12/2015 FAC. 363 JOSE CANDELARIO PÉREZ CHÁVEZ Unico 4, PAGO DE ALIMENTOS DE FIN DE AÑO CARLOS CASANOVA SANTILLAN Unico 3, PAGO DE PONCHE, TAMALES Y ATOLE PARA CONVIVIO DE POSADA INSTITUCIONAL FAC. 122, 123 PAGO DE PUBLICIDAD EN CANAL 27 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FAC. A 180 LONCHERIA ARELLANO Unico 14, ECOVISIÓN CANAL 27 Mensual 1, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBÚSDINA MODELO 1979, LAD REFACCIONES Y AFINACIONES DIESEL Unico 5, PAGO DE MARIACHI PARA AMENIZAR EVENTO DE POSADA INSTITUCIONAL 2015 FILIBERTO SANTACRUZ SALAZAR Unico 2,000.00

9 PAGO DE RENTA DE ROCKOLA PARA EVENTO DE POSADA INSTITUCIONAL FAC. 329 DULCERÍA MUNDO DE CARAMELO Unico PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, DEL NÚMERO PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES TELCEL Unico VARIOS Unico PAGO DE DISTRIBUCION DE REVISTA INSTITUCIONAL JUAN MANUEL MORENO MORALES Unico 1, ,769.42

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