PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Marzo 27, 2012 PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 COSTOS DE LAS METAS OPERATIVAS 2012

Costo de Metas Operativas por Unidad 01.01 - Jefatura de Gabinete del Secretario General 01 Conducción política de la Secretaría General 01.02 - Secretaría de Cumbres F.R. Versión: 2012 / 1 Alta Cualitativo 1,226.60 355.50 1,582.10 0.00 156.79 156.79 01 Informe anual de la Secretaría de Cumbres para el SG elaborado 02 Coordinación de las actividades de actores sociales y difusión de las recomendaciones a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de Cumbres 03 Apoyo técnico brindado a las reuniones del GRIC 04 Servicios de secretaría técnica brindado al CISC relativos al proceso de cumbres 05 Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 06 Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres 07 Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre 08 Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres 09 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres 10 Páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas 11 Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres 1,226.60 355.50 1,582.10 0.00 156.79 156.79 F.R. Media Cuantitativo Documento 1 42.49 0.00 42.49 11.01 0.00 11.01 Cualitativo 28.13 0.00 28.13 0.00 313.00 313.00 Alta Cuantitativo Reunión 8 26.34 33.50 59.84 11.03 536.70 547.73 Alta Cuantitativo Reunión 6 26.34 0.00 26.34 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Reunión 8 28.13 0.00 28.13 0.00 22.30 22.30 Media Cuantitativo Publicación 34 26.34 0.00 26.34 4.93 78.56 83.49 Media Cualitativo 26.34 3.90 30.24 6.10 14.70 20.80 Media Cuantitativo Documento 150 11.99 0.00 11.99 6.10 38.00 44.10 Cualitativo 28.13 0.00 28.13 0.00 0.00 0.00 Media Cualitativo 11.99 0.00 11.99 4.93 88.00 92.93 Media Cualitativo 42.47 16.80 59.27 11.03 0.00 11.03 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 1 / 77

12 Plan operativo anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 42.47 0.00 42.47 11.03 0.00 11.03 13 "Comunidad virtual de cumbres" administrada 14 Estratégia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbresdesarrollado e implementado 15 Fortalecimiento de los vinculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres 16 Desarrollo y fortalecimiento de la colaboracion inter-departamental para el proceso de Cumbres 01.03 - Departamento de Asesoria Legal 01 Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas) 02 Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados 03 Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales Cuantitativo Consulta 25 11.99 0.00 11.99 4.93 61.00 65.93 Cuantitativo Documento 30 11.99 0.00 11.99 0.00 44.00 44.00 Cualitativo 42.47 0.00 42.47 0.00 15.00 15.00 Cualitativo 42.47 0.00 42.47 11.03 0.00 11.03 450.10 54.20 504.30 82.10 1,211.26 1,293.36 F.R. Alta Cuantitativo Consulta 2000 190.07 0.00 190.07 0.00 21.60 21.60 Alta Cuantitativo Unidad 500 190.11 0.00 190.11 0.00 28.80 28.80 Alta Cuantitativo Unidad 10 190.11 0.00 190.11 0.00 0.00 0.00 04 Gestión gerencial de Asesoría Legal Media Cualitativo 184.66 22.70 207.36 0.00 36.00 36.00 05 Plan Operativo Anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 50.61 0.00 50.61 0.00 0.00 0.00 06 Base de datos del ordenamiento jurídico Media Cualitativo 50.61 1.70 52.31 0.00 0.00 0.00 de la SG mantenida y actualizada 07 Revisión integral de normas Alta Cuantitativo Proceso 10 97.83 0.00 97.83 0.00 21.60 21.60 08 Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos 01.04 - Oficina de Protocolo Alta Cualitativo 23.61 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00 01 Servicios de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos 977.60 24.40 1,002.00 0.00 108.00 108.00 F.R. Cualitativo 84.69 0.00 84.69 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 2 / 77

02 Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento 03 Consultas atendidas sobre cuestiones protocolares 04 Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática 05 Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General 06 Gestión gerencial de servicios de Protocolo Cuantitativo Trámite 1500 35.33 0.00 35.33 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Consulta 200 35.33 0.00 35.33 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Evento 100 84.65 25.00 109.65 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 35.33 0.00 35.33 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 84.65 29.30 113.95 0.00 0.00 0.00 07 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 35.33 0.00 35.33 0.00 0.00 0.00 08 Servicios de seguridad diplomática coordinados 09 Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales 02.01 - Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto 01 Servicios de Secretaría brindados a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios 02 Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales 03 Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados 04 Servicios de presidencia brindados a las comisiones comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros 05 Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada 06 Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón) 07 Entidades Especializadas coordinadas (CIP) Cualitativo 35.33 0.00 35.33 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Evento 215 58.96 0.00 58.96 0.00 0.00 0.00 489.60 54.30 543.90 0.00 0.00 0.00 F.R. Alta Cualitativo 166.31 98.44 264.75 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 406.40 0.00 406.40 0.00 0.00 0.00 Baja Cualitativo 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 166.42 65.66 232.08 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 Media Cualitativo 18.04 0.00 18.04 0.00 0.00 0.00 08 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 83.52 0.00 83.52 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 3 / 77

09 Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano 10 Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haiti establecida Baja Cualitativo 360.54 0.00 360.54 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Oficina 1 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 11 Gestión de movilización de recursos Cualitativo 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 02.02 - Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios 01 Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios 02 Servicios de asesoría técnica y sustantiva brindado a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios 03 Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios 1,403.70 164.10 1,567.80 0.00 0.00 0.00 F.R. Cualitativo 206.28 58.40 264.68 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 522.53 0.00 522.53 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 330.71 0.00 330.71 0.00 0.00 0.00 04 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 260.08 0.00 260.08 0.00 0.00 0.00 02.03 - Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones 01 Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA 02 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria 03 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria 04 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas 1,319.60 58.40 1,378.00 0.00 0.00 0.00 F.R. Cualitativo 254.92 0.00 254.92 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Sesión 6 293.40 168.10 461.50 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Sesión 1 293.40 37.00 330.40 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Sesión 18 254.85 0.00 254.85 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 4 / 77

05 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI 06 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios 07 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA (22I) 08 Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA) 09 Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores Alta Cuantitativo Sesión 35 254.85 180.00 434.85 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Sesión 500 254.85 1,067.20 1,322.05 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Sesión 4 254.71 61.70 316.41 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Sesión 20 223.21 0.00 223.21 0.00 0.00 0.00 Media Cuantitativo Sesión 20 48.02 0.00 48.02 0.00 0.00 0.00 10 Servicios de traducción realizada Alta Cualitativo 154.71 0.00 154.71 0.00 0.00 0.00 11 Servicios de interpretación realizada Alta Cualitativo 154.71 0.00 154.71 0.00 0.00 0.00 12 Servicios de reproducción y distribución de documentos 13 Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos). 14 Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado 15 Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento 16 Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular Alta Cualitativo 186.37 0.00 186.37 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Sesión 2 186.37 0.00 186.37 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Documento 1 67.58 0.00 67.58 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 71.88 515.00 586.88 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Acuerdo 20 54.02 0.00 54.02 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 5 / 77

17 Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros 18 Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas 19 Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL 20 Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrollados 21 Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones Alta Cuantitativo Unidad 1500 37.50 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 26.51 0.00 26.51 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 223.21 0.00 223.21 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 41.92 0.00 41.92 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 223.21 0.00 223.21 0.00 0.00 0.00 02.04 - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros 01 Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM 02 Informes de las OSGEM sobre la situación polìtica y social en los países sede 03 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos 04 Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros 05 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo 06 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional 07 Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH 08 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI 09 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios 3,560.20 2,029.00 5,589.20 0.00 0.00 0.00 F.R. Alta Cualitativo 742.65 0.00 742.65 0.00 0.00 0.00 Media Cuantitativo Documento 360 288.36 0.00 288.36 0.00 0.00 0.00 Media Cuantitativo Programa 30 292.82 0.00 292.82 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 288.36 0.00 288.36 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Proyecto 30 405.63 0.00 405.63 0.00 0.00 0.00 Media Cuantitativo Programa 30 527.60 0.00 527.60 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 29.46 0.00 29.46 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 705.84 0.00 705.84 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 705.84 0.00 705.84 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 6 / 77

10 Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG 11 Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM 12 Consolidación y validación de planes de trabajo anuales 13 Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión 14 Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión 15 Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros. 16 Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda 17 Representación de la SG ante las autoridades de Bahamas 18 Representación de la SG ante las autoridades de Barbados 19 Representación de la SG ante las autoridades de Belize 20 Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia 21 Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica 22 Representación de la SG ante las autoridades de Dominica 23 Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador 24 Representación de la SG ante las autoridades de El Salvador 25 Representación de la SG ante las autoridades de Grenada 26 Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala 27 Representación de la SG ante las autoridades de Guyana 28 Representación de la SG ante las autoridades de Haití 29 Representación de la SG ante las autoridades de Honduras Alta Cualitativo 11.81 0.00 11.81 0.00 0.00 0.00 Media Cualitativo 288.36 5.10 293.46 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Documento 1 11.81 0.00 11.81 0.00 0.00 0.00 Media Cuantitativo Documento 1 11.81 0.00 11.81 0.00 0.00 0.00 Baja Cuantitativo Documento 4 11.81 63.70 75.51 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 276.56 0.00 276.56 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 11.81 36.96 48.77 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 13.98 22.37 36.35 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 13.98 41.96 55.94 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 26.80 14.59 41.39 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 10.78 49.95 60.73 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 10.78 24.73 35.51 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 10.78 23.40 34.18 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 10.78 34.84 45.62 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 30.20 24.61 54.81 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 10.78 35.70 46.48 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 10.78 40.35 51.13 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 13.98 18.25 32.23 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 10.81 16.70 27.51 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 37.58 37.85 75.43 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 7 / 77

30 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 13.98 22.40 36.38 0.00 0.00 0.00 autoridades de Jamaica 31 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.78 19.50 30.28 0.00 0.00 0.00 autoridades de México 32 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 20.10 56.70 76.80 0.00 0.00 0.00 autoridades de Nicaragua 33 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.07 12.79 22.86 0.00 0.00 0.00 autoridades de Panamá 34 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 30.20 40.60 70.80 0.00 0.00 0.00 autoridades de Paraguay 35 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 13.98 39.60 53.58 0.00 0.00 0.00 autoridades de Perú 36 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.07 21.65 31.72 0.00 0.00 0.00 autoridades de la República Dominicana 37 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.78 10.85 21.63 0.00 0.00 0.00 autoridades de San Kitts y Nevis 38 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.78 11.85 22.63 0.00 0.00 0.00 autoridades de Santa Lucia 39 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.78 31.75 42.53 0.00 0.00 0.00 autoridades de San Vicente y las Grenadinas 40 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.78 9.85 20.63 0.00 0.00 0.00 autoridades de Surinám 41 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.78 11.15 21.93 0.00 0.00 0.00 autoridades de Trinidad y Tobago 42 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 13.98 19.45 33.43 0.00 0.00 0.00 autoridades de Uruguay 43 Representación de la SG ante las Alta Cualitativo 10.78 52.64 63.42 0.00 0.00 0.00 autoridades de Venezuela 44 Apoyo administrativo de las OSGEM en Baja Cualitativo 724.23 0.00 724.23 0.00 0.00 0.00 los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los Estados miembros 45 Apoyo administrativo de las OSGEM a Baja Cuantitativo Proceso 1 306.76 0.00 306.76 0.00 0.00 0.00 las reuniones del TRIBAD 46 Capacitación del personal de las OSGEM Alta Cuantitativo Taller 2 607.12 1.50 608.62 0.00 0.00 0.00 47 Gestión del Instrumento de Coordinación (Rotación) 02.05 - Biblioteca Colón 01 Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado Cuantitativo Proceso 1 11.81 24.06 35.87 0.00 0.00 0.00 6,660.29 877.40 7,537.69 0.00 0.00 0.00 F.R. Cuantitativo Publicación 15000 105.83 0.00 105.83 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 8 / 77

02 Material bibliográfico y material Cualitativo 59.39 0.00 59.39 0.00 0.00 0.00 audiovisual preservado 03 Donaciones administradas para la Cualitativo 39.37 0.00 39.37 0.00 0.00 0.00 Biblioteca Colón 04 Servicios de consulta de referencia para Cuantitativo Consulta 2000 59.38 0.00 59.38 0.00 0.00 0.00 el público en general de la Biblioteca provistos 05 Conferencias y talleres ofrecidas en la Cuantitativo Evento 4 19.61 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00 Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general 06 Visitas guiadas para grupos de Cuantitativo Evento 6 19.61 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00 estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas 07 Cooperación con bibliotecas locales e Cualitativo 7.88 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 internacionales establecida 08 Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Cuantitativo Evento 6 93.70 0.00 93.70 0.00 0.00 0.00 Colón 09 Indices de referencia en español e Cuantitativo Unidad 1 24.02 0.00 24.02 0.00 0.00 0.00 inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas 10 Gestión del fondo Hipólito Unanue Cualitativo 19.69 0.00 19.69 0.00 0.00 0.00 11 Gestión gerencial de la Biblioteca Colón Cualitativo 51.19 47.50 98.69 0.00 34.12 34.12 12 Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado 13 Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS 14 Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi-activos de la Organización 15 Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados 16 Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática provistos 17 Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue 18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón Cualitativo 31.43 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 19.61 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 7.88 15.00 22.88 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Documento 50000 35.83 0.00 35.83 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Consulta 6500 59.38 0.00 59.38 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 35.83 0.00 35.83 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 7.88 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 9 / 77

19 Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA Cuantitativo Consulta 25 19.61 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00 20 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 7.88 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 21 Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas 22 Preservar la memoria intelectual de la Organización preservada 23 Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca 24 Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata) 03.01 - La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Media Cualitativo 7.88 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 01 Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Cualitativo 35.75 0.00 35.75 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 19.69 0.00 19.69 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 19.61 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00 807.90 62.50 870.40 0.00 34.12 34.12 F.R. Alta Cualitativo 0.00 2,161.00 2,161.00 0.00 598.83 598.83 03.02 - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 0.00 2,161.00 2,161.00 0.00 598.83 598.83 F.R. 01 Atención del sitema de peticiones y Cuantitativo Informe 1 67.78 0.00 67.78 1.90 0.00 1.90 casos atendidas 02 Reuniones coordinadas entre la Cuantitativo Reunión 1 13.28 0.00 13.28 0.00 0.00 0.00 Comisión y la Corte de DD.HH. 03 Medidas cautelares - evaluación de Cuantitativo Caso 350 31.89 0.00 31.89 0.00 0.00 0.00 solicitudes desarrolladas/implementadas/elaborada s 04 Medidas provisionales- estudio de Cuantitativo Caso 15 13.28 0.00 13.28 0.00 0.00 0.00 solicitudes desarrolladas/implementadas/elaborada s 05 Medidas provisionales- seguimiento Cuantitativo Caso 60 13.28 0.00 13.28 0.00 0.00 0.00 06 Peticiones tramitadas en etapa de admisibilidad ante la CIDH Cuantitativo Caso 950 28.89 0.00 28.89 1.82 0.00 1.82 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 10 / 77

07 Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones elaboradas 08 Solicitud de información atendidas sobre medidas adoptadas en material de derechos humanos (Artículo 41) 09 Solicitud de información en casos de desaparición forzada (Artículo 14) 10 Trámite de casos en etapa de fondo ante la CIDH 11 Proyectos de informes sobre el fondo o meritos de los casos 12 Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH 13 Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH 14 Preparación de casos y anexos probatorios para la Corte IDH 15 Preparación y revisión de correspondencia en asuntos activos 16 Evaluación de peticiones en atraso procesal 17 Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos 19 Participación en el trámite de asuntos ante la Corte IDH previa decisión 20 Seguimiento de sentencias de la Corte IDH 21 Recepción y evaluación de las denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos 22 Administración y actualización de los sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios) 23 Manejo del archivo de expedientes físicos 24 Proyectos de informes de publicación, solución amistosa, archivo 25 Capacitación externa (reuniones, talleres y seminarios) 26 Desarrollo y aplicación de estándares sobre DD.HH. Cuantitativo Caso 90 28.89 0.00 28.89 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Carrera 12 34.62 0.00 34.62 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 12 34.62 0.00 34.62 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 400 26.31 0.00 26.31 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Caso 40 33.97 0.00 33.97 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 150 34.62 0.00 34.62 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 250 34.62 0.00 34.62 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 25 15.26 0.00 15.26 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Asunto 7000 64.81 0.00 64.81 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Evaluación 1500 27.33 0.00 27.33 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Caso 3 85.53 83.50 169.03 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 26 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 115 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Evaluación 1500 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Base de datos 1 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Unidad 800 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 10 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Caso 10 86.07 108.70 194.77 1.82 0.00 1.82 Cualitativo 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 11 / 77

27 Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA - Opiniones consultivas 28 Informes sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros Cuantitativo Solicitud 1 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Documento 4 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 29 Informes temáticos de la CIDH Cuantitativo Documento 4 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 30 Visitas de la Comisión a los Estados Cuantitativo Visita 4 86.07 37.10 123.17 1.82 0.00 1.82 Miembros 31 Visitas ejecutivas de Comisionados Cuantitativo Visita 10 86.07 30.10 116.17 1.82 0.00 1.82 32 Visitas de relatores temáticos Cuantitativo Visita 20 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 33 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de becarios del programa Rómulo Gallego y otras becas 34 Capacitacion profesional: Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en DD.HH. Cuantitativo Aspirantes 100 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Becario 10 86.07 14.05 100.12 1.82 0.00 1.82 35 Atención a consultas generales Cuantitativo Consulta 300 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 36 Relaciones con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH. Cualitativo 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 37 Difusión de las sesiones de la CIDH Cuantitativo Proyecto 4 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 38 Preparación, publicación y distribución de material promocional e informativo 39 Administración de la biblioteca especializada en DDHH "Rómulo Gallegos" 40 Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH 41 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de pasantes 42 Preparación y suscripción de convenios de cooperación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH. 43 Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH. Cuantitativo Emisiones 56000 86.07 513.95 600.02 1.82 0.00 1.82 Cualitativo 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cualitativo 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Aspirantes 100 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Convenio 4 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Pasante 30 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 12 / 77

44 Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH. 45 Asistencia técnica a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de DD.HH. 46 Elaboración de estudios en cumplimiento de exhortaciones (mandatos) de la Asamblea General de la OEA 47 Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH. Cualitativo 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cualitativo 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Documento 3 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cualitativo 86.07 153.20 239.27 1.82 0.00 1.82 48 Plan estratégico de la CIDH Cuantitativo Documento 1 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 49 Plan operativo anual de la CIDH Cuantitativo Documento 1 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 50 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CIDH 51 Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG 52 Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH 53 Servicio de secretaría técnica a la sesión extraordinaria de la CIDH 03.03 - Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) 01 Gestión gerencial del Tribunal Administrativo 03.04 - Oficina del Inspector General Cualitativo 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Informe 1 86.07 5.40 91.47 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Sesión 3 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 Cuantitativo Sesión 1 86.07 0.00 86.07 1.82 0.00 1.82 3,601.41 946.00 4,547.41 81.80 0.00 81.80 F.R. Alta Cualitativo 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 01 Auditorías de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, y recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG. 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 F.R. Alta Cuantitativo Auditoría 2 67.90 5.10 73.00 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 13 / 77

02 Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede. Alta Cuantitativo Auditoría 4 92.21 102.00 194.21 39.81 0.00 39.81 03 Auditorías de las OSGEM realizadas Alta Cuantitativo Auditoría 4 107.89 27.30 135.19 20.48 0.00 20.48 04 Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas 05 Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresaria Baja Cualitativo 88.72 33.20 121.92 39.81 0.00 39.81 Baja Cualitativo 114.76 0.00 114.76 0.00 0.00 0.00 06 Plan operativo anual elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 94.28 0.00 94.28 0.00 0.00 0.00 07 Nuevo plan estratégio de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados 08 Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos 03.05 - Junta de Auditores Externos 01 Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos Media Cualitativo 88.72 49.50 138.22 39.81 0.00 39.81 Media Cualitativo 88.72 22.00 110.72 39.81 0.00 39.81 03.06 - Junta Interamericana de Defensa 743.20 239.10 982.30 179.70 0.00 179.70 F.R. Alta Cualitativo 0.00 175.20 175.20 0.00 0.00 0.00 0.00 175.20 175.20 0.00 0.00 0.00 F.R. 01 Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 343.00 343.00 0.00 0.00 0.00 Defensa 02 Maestría en Seguridad y Defensa Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hemisférica (USAL) 03 Maestría en Relaciones Internacionales Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 Gestión gerencial de asesoramiento en defensa Alta Cualitativo 0.00 473.33 473.33 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 14 / 77

05 Gestión gerencial de capacitación en Alta Cualitativo 0.00 364.60 364.60 0.00 0.00 0.00 defensa 06 Plan Operativo Anual 2012 Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07 Servicios de secretaría técnica al Alta Cuantitativo Reunión 17 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 Consejo de Delegados 08 Gestión de movilización de recursos Media Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 para la promoción de las actividades de la JID 09 Servicios de asesoría para el programa Media Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 de desminado 10 Informes anuales a los cuerpos políticos Alta Cuantitativo Documento 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Mantenimiento de relaciones institucionales con los países miembros 12 Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa 13 Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet 14 Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad multidimensional y defensa, y asuntos conexos 15 Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General 16 Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID 17 Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas 18 Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano 19 Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas Alta Cualitativo 0.00 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Documento 34 0.00 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Base de datos 1 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Proceso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,256.00 1,256.00 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 15 / 77

03.07 - Fundación Panamericana para el Desarrollo 01 Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo 03.08 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) F.R. Alta Cualitativo 0.00 131.80 131.80 0.00 0.00 0.00 01 Informes sobre el trabajo de la CIM preparados y presentados a la Asamblea General de la OEA 02 Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero 03 Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados 04 Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la la ejecución del Plan estrategico/programa bienal de trabajo de la CIM 05 Informes de la CIM presentados a su Comité Directivo y Asamblea de Delegadas, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes 06 Informes del MESECVI presentados a su Comité de Expertas y Conferencia de Estados Parte, al Comité Directivo y Asamblea de Delegadas de la CIM, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes 07 Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres 0.00 131.80 131.80 0.00 0.00 0.00 F.R. Cuantitativo Documento 8 137.12 21.00 158.12 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 44.40 40.00 84.40 0.00 80.00 80.00 Cualitativo 109.77 10.60 120.37 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Reunión 4 137.04 62.00 199.04 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Informe 3 55.43 0.00 55.43 0.00 60.00 60.00 Cuantitativo Informe 4 102.37 19.40 121.77 0.00 293.46 293.46 Cuantitativo Documento 10 20.97 25.00 45.97 0.00 0.00 0.00 08 Plan Operativo Anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 55.45 0.00 55.45 0.00 0.00 0.00 09 Gestión gerencial de la CIM Cualitativo 64.27 44.00 108.27 0.00 3.16 3.16 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 16 / 77

10 Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados 11 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región 12 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región 13 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región 03.09 - Fundación Para las Américas 01 Gestión gerencial de la Fundación de las Américas Cualitativo 37.00 15.00 52.00 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Proyecto 2 37.00 0.00 37.00 0.00 653.46 653.46 Cuantitativo Proyecto 1 51.78 0.00 51.78 0.00 350.40 350.40 Cuantitativo Proyecto 2 44.40 0.00 44.40 0.00 63.30 63.30 897.00 237.00 1,134.00 0.00 1,503.78 1,503.78 F.R. Alta Cualitativo 188.90 0.00 188.90 0.00 0.00 0.00 03.10 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 01 Informe anual de la CITEL a la AG elaborado 02 Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL 03 Actividades sobre telecomunicaciones/tic con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas 04 Propuestas interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-12) y la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) elaboradas 188.90 0.00 188.90 0.00 0.00 0.00 F.R. Cuantitativo Documento 1 35.35 7.20 42.55 15.46 0.00 15.46 Cualitativo 35.41 24.22 59.63 27.13 120.00 147.13 Cualitativo 0 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Documento 50 21.90 0.00 21.90 0.00 4.00 4.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 17 / 77

05 Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos 06 Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/tic y reducción de la brecha digital 07 Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/tic elaborados 08 Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL 09 Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/tic organizados y administrados 10 Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/tic para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/tic en eventos internacionales y nacionales 11 Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados 12 Recursos humanos capacitados sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/tic. Análisis de demanda y oferta de cursos. Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/tic 13 Material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEL desarrollado para fomentar de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEL Cuantitativo Documento 1800 0.00 0.00 0.00 27.15 0.00 27.15 Cuantitativo Consulta 60000 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Informe 60 21.90 0.00 21.90 0.00 4.00 4.00 Cuantitativo Reunión 7 35.41 0.00 35.41 27.15 0.00 27.15 Cuantitativo Evento 7 21.90 0.00 21.90 0.00 4.00 4.00 Cuantitativo Evento 20 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Estudio 1 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Curso 25 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Documento 2 35.41 0.00 35.41 11.69 4.00 15.69 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 18 / 77

14 Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/tic actualizada Cuantitativo Documento 5 9.30 0.00 9.30 11.69 0.00 11.69 15 Website de la CITEL actualizado y Cualitativo 13.50 0.00 13.50 11.69 0.00 11.69 mantenido 16 Foro electrónico de la CITEL Cualitativo 0.00 0.00 0.00 11.69 0.00 11.69 administrado 17 Boletín electrónico Info@CITEL Cuantitativo Publicación 12 9.30 0.00 9.30 0.00 4.00 4.00 publicado 18 Gestión gerencial de CITEL Cualitativo 35.41 89.58 124.99 15.46 0.00 15.46 19 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 20 Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL 21 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL 03.11 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 01 Servicio de Secretaría Técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos 02 Servicio de preparación de la reunión prestado a la Comisión Interamericana de Puertos 03 Servicio de preparación y ejecución prestado a las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP 04 Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado 05 Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados) Cualitativo 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 441.60 121.00 562.60 159.10 140.00 299.10 F.R. Alta Cualitativo 11.81 0.00 11.81 21.26 10.00 31.26 Cualitativo 0 11.81 0.00 11.81 21.28 20.00 41.28 Alta Cuantitativo Evento 6 11.81 0.00 11.81 21.28 12.00 33.28 Media Cuantitativo Evento 1 11.81 0.00 11.81 12.69 0.34 13.03 Baja Cualitativo 11.81 0.00 11.81 8.59 2.27 10.86 06 Revista CIP publicada Baja Cuantitativo Publicación 1 11.81 0.00 11.81 14.60 1.20 15.80 07 Boletines, documentos e informes portuarios publicados. 08 Servicios de preparación y ejecución prestado a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios. Baja Cuantitativo Publicación 12 11.81 0.00 11.81 14.60 0.22 14.82 Baja Cuantitativo Evento 1 11.81 0.00 11.81 12.69 15.00 27.69 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 19 / 77

09 Recursos humanos en temas portuarios Alta Cuantitativo Curso 4 11.81 0.00 11.81 6.01 100.00 106.01 capacitados 10 Asistencia técnica provista a los países Media Cuantitativo Evento 1 11.81 0.00 11.81 6.68 1.00 7.68 miembros en la solución de problemas portuarios 11 Apoyo a organismos nacionales, Media Cualitativo 11.81 0.00 11.81 6.68 10.00 16.68 regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria 12 Gestión de movilización de recursos Alta Cualitativo 11.81 0.00 11.81 0.00 0.00 0.00 para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 13 Gestión gerencial de la Secretaría de la Alta Cualitativo 11.81 7.00 18.81 12.69 30.00 42.69 Comisión Interamericana de Puertos 14 El sitio web de la CIP actualizado Baja Cualitativo 11.81 0.00 11.81 8.59 1.00 9.59 15 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 11.81 0.00 11.81 6.01 0.00 6.01 16 Propuestas tecnicas para reuniones de la CIP, Comite Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas 03.12 - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 01 Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 02 Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado 03 Sesiones de trabajo con Representantes del Consejo Directivo del IIN realizadas 04 Promoción y negociación de acuerdos para la ejecución y seguimiento de mandatos del IIN Cuantitativo Documento 60 11.81 0.00 11.81 6.68 0.97 7.65 188.90 7.00 195.90 180.30 204.00 384.30 F.R. Cualitativo 39.16 0.50 39.66 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Informe 1 64.76 12.26 77.02 9.00 0.00 9.00 Cuantitativo Reunión 1 86.13 48.52 134.65 9.00 0.00 9.00 Cualitativo 39.16 8.02 47.18 0.00 0.00 0.00 05 Gestión gerencial del IIN Cualitativo 60.53 13.25 73.78 12.00 0.00 12.00 06 Plan operativo anual del IIN en seguimiento al Plan de Acción 2011-2015 elaborado Cuantitativo Documento 1 0.00 8.50 8.50 7.80 0.00 7.80 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 20 / 77

07 Seguimiento a los acuerdos emanados del XX Congreso Panamericano y del foro panamericano de niños, niñas y adolescentes 08 Informes técnicos para el Consejo Directivo del IIN elaborados 09 Reuniones y actividades regionales con organismos del Estado y sociedad civil sobre derechos de la niñez realizadas 10 Servicios técnicos de secretaría brindado a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IIN y otras reuniones. 11 Banco de datos de experiencias de los Estados Miembros en Sistemas de Protección Integral para la Primera Infancia elaborado. 12 Estudio elaborado sobre Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes 13 Curso semipresencial realizado en acuerdo con al menos 5 Estados Miembro para capacitar funcionarios en temas de prevención y atención a víctimas de ESCNNA. 14 Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado 15 Estrategia y lineamientos para el proceso de participación de Niños, niñas y adolescentes con miras al Segundo Foro Paranamericano, en el marco del XXI Congreso Panamericano. 16 Mapeo regional sobre el funcionamiento de las autoridades centrales, en el marco del Programa Interamericano para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes por uno de sus padres. Cualitativo 30.20 11.50 41.70 7.80 0.00 7.80 Cuantitativo Informe 3 30.20 3.50 33.70 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Reunión 5 30.20 14.78 44.98 9.00 0.00 9.00 Cualitativo 51.57 11.50 63.07 6.00 0.00 6.00 Cuantitativo Documento 1 18.28 8.50 26.78 7.80 0.00 7.80 Cuantitativo Documento 1 18.28 8.00 26.28 9.00 0.00 9.00 Cuantitativo Curso 5 18.28 19.30 37.58 9.00 0.00 9.00 Cuantitativo Curso 5 18.28 0.50 18.78 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Documento 1 18.28 29.02 47.30 18.00 0.00 18.00 Cuantitativo Documento 1 15.22 0.50 15.72 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 21 / 77

17 Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente realizado 18 Estudio de derecho comparado sobre la legislación para los adolescentes en conflicto con la ley penal, con énfasis en la ejecución de sanciones y su aplicación en la práctica. 19 Documento preliminar de posicionamiento político sobre el tema de la responsabilidad penal adolescente elaborado 20 Sistema de respuesta y asesoría técnica a solicitudes de información, realizada por los Estados o por particulares respecto de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 21 Documento de posicionamiento político sobre la atención de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y emergencia de desastre y su promoción y difusión en la región. 22 Sistematización de experiencias de los Estados y agencias internacionales sobre gestión del riesgo y atención de la emergencia de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres. 23 Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado 24 Página web del IIN actualizada y consolidada y acompañamiento de webs del IIN 25 Boletín electrónico del IIN elaborado y publicado 26 En el marco de proyectos con fondos específicos realizar las presentaciones de informes a las instituciones de cooperación 04.01 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Cuantitativo Curso 1 15.24 0.50 15.74 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Documento 1 15.24 12.50 27.74 9.00 0.00 9.00 Cuantitativo Documento 1 15.24 12.50 27.74 9.00 0.00 9.00 Cualitativo 15.24 9.50 24.74 9.00 0.00 9.00 Cuantitativo Documento 1 19.00 8.00 27.00 14.40 0.00 14.40 Cuantitativo Documento 1 19.00 8.00 27.00 14.40 0.00 14.40 Cuantitativo Curso 1 19.00 7.25 26.25 6.00 0.00 6.00 Cuantitativo Sítio Web 1 19.00 10.50 29.50 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Boletin 4 15.24 2.55 17.79 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Informe 2 30.20 23.75 53.95 24.00 26.43 50.43 720.90 293.20 1,014.10 190.20 26.43 216.63 F.R. 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 22 / 77

01 Asesoramiento jurídico brindado a la AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General 02 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados 03 Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado 04 Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ 05 Conducción política institucional de la SAJ 06 Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional 07 Plan operativo anual 2012 de la SAJ elaborado 08 Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan 09 Cooperacion juridica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada 04.02 - Departamento de Derecho Internacional Alta Cualitativo 36.47 0.20 36.67 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 36.44 0.20 36.64 0.00 0.00 0.00 Alta Cuantitativo Programa 1 72.38 0.00 72.38 0.00 1,068.12 1,068.12 Media Cualitativo 72.38 0.00 72.38 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 72.38 16.75 89.13 0.00 12.00 12.00 Media Cualitativo 72.38 2.20 74.58 0.00 0.00 0.00 Media Cuantitativo Documento 1 72.38 0.00 72.38 0.00 0.00 0.00 Alta Cualitativo 36.44 2.05 38.49 0.00 4.70 4.70 Media Cualitativo 24.63 0.00 24.63 0.00 0.00 0.00 01 Asesoría jurídica brindada a la Asamblea General, Conferencias Especializadas, Consejo Permanente y grupos de trabajo, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y grupos de trabajo y REMJA y Secretaría General 02 Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada 495.90 21.40 517.30 0.00 1,084.82 1,084.82 F.R. Cualitativo 61.81 0.00 61.81 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 108.77 196.10 304.87 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 23 / 77

03 Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas 04 Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas 05 Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas implementado 06 Proyecto para capacitar a líderes afrodescendientes implementado 07 Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionaless 08 Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado 09 Estudio comparativo sobre protección de datos personales elaborado 10 Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales 11 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico Interamericano en el tema de los principios de privacidad y protección de datos personales 12 Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado Cuantitativo Reunión 2 55.29 0.00 55.29 0.00 227.56 227.56 Baja Cualitativo 16.02 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Programa 1 9.55 0.00 9.55 51.20 34.00 85.20 Cuantitativo Proyecto 1 32.69 0.00 32.69 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 16.02 0.00 16.02 0.00 70.00 70.00 Cuantitativo Proyecto 1 26.76 0.00 26.76 0.00 400.00 400.00 Cuantitativo Estudio 1 16.02 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00 Cualitativo 16.02 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Estudio 1 16.02 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00 Cuantitativo Proyecto 1 20.85 0.00 20.85 0.00 0.00 0.00 4/11/2012 3:45:54 PM - SERVICES/SPC 24 / 77