METAS OPERATIVAS ELIMINADAS O REDUCIDAS EN EL PLAN OPERATIVO 2011

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1 METAS OPERATIVAS ELIMINADAS O REDUCIDAS EN EL PLAN OPERATIVO 2011 IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE 5 MILLONES DE DÓLARES EN EL PRESUPUESTO 2011 Y DE LA DISMINUCIÓN DE FONDOS ESPECÍFICOS Agosto 18, 2011

2 Introducción El programa presupuesto del Fondo Regular aprobado para 2011 sufrió una reducción de $4,8 millones de dólares respecto de Además, la proyección de la disponibilidad de fondos específicos para 2011 disminuyó en $2 millones de dólares y la del Fondo Voluntario en $1,3 millones. En total, los recursos disponibles para ejecución durante el año 2011 han disminuido en $8,1 millones de dólares, en comparación al año anterior. Esta significativa disminución de los recursos tiene un impacto directo en los resultados que la Secretaría General tenía programado producir. De las aproimadamente metas operativas planificadas por la Secretaría General para 2011, un total de 128 metas operativas, vale decir un 12.8 % del total de las metas, han sido afectadas por la disminución de recursos. 86 metas han debido ser eliminadas y 42 han sido reducidas. Este informe identifica por primera vez el impacto de la reducción presupuestaria sobre los productos que la Secretaría General tenía programado generar. La información ha sido suministrada por los responsables de cada área sobre la base del presupuesto aprobado para cada una de ellas y de la revisión de los fondos específicos disponibles. El área más afectada es la Secretaría de Administración y Finanzas, con un total de 35 metas operativas. Seguidos a continuación por los Organismos Autónomos o Descentralizados con 22 metas y por la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral con 21 metas.

3 CUADRO RESUMEN ÁREAS DE LA SECRETARÍA GENERAL CON METAS OPERATIVAS REDUCIDAS Y/O ELIMINADAS 2011 ÁREAS DE LA SECRETARÍA GENERAL METAS REDUCIDAS METAS ELIMINADAS GRAN TOTAL CAPITULO 1 - OFICINA DE LA SECRETARÍA GENERAL CAPITULO 2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO CAPITULO 3 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS CAPITULO 4 - SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS CAPITULO 5 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL CAPITULO 6 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS CAPITULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CAPITULO 8 - SECRETARIA DE RELACIONES ETERNAS CAPITULO 9 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CAPITULO 10 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES GRAN TOTAL

4 IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE 5 MILLONES EN EL PRESUPUESTO DE FONDO REGULAR OFICINA DE LA SECRETARÍA GENERAL 04 Servicios de secretaría técnica al CISC relativos al proceso de cumbres 06 Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres 02 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 01 Gestión y suministro de servicios de conferencias para usuarios de la Secretaría General y usuarios eternos Cuantitativo Reunión 12 Cuantitativo Reunión 34 Cuantitativo Sesión Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto (22A) Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) 23 Gestión y suministro de servicios a la Oficina del SG (Servicios de Cuantitativo Sesión 25 conferencias, interpretación, traducción, reproducción, distribución y digitalización de documentos) Total 22C. Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones: 2 s Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (22D) Biblioteca Colón (22F) METAS OPERATIVAS REDUCIDAS Y/O ELIMINADAS Jefatura de Gabinete del Secretario General (12A) Secretaría de Cumbres (12B) Departamento de Asesoría Legal (12E) Oficina de Protocolo (12F) 01 Adquisición, catalogación, clasificación e intercambio de material bibliográfico Total 12B. Secretaría de Cumbres: 2 s TOTAL CAPÍTULO 1: Cuantitativo Publicación ,000 2 METAS 05 Conferencias y talleres en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general Cuantitativo Evento 5 4 Page 1

5 06 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón 09 Desarrollo de índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA 15 Administración y conservación de documentos oficiales de la Biblioteca Colón Cuantitativo Evento 10 6 Cuantitativo Unidad 2 1 Cuantitativo Documento ,000 Total 22F - Biblioteca Colón 5 s TOTAL CAPÍTULO 2 : 7 METAS 03 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C) Oficina del Inspector General (32D) 01 Auditorías de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, y recomendaciones de la Junta de Auditores Eternos, que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG. 04 Auditorías de proyectos en los Estados Miembros en los cuales no hay OSGEM Junta de Auditores Eternos (32E) Cuantitativo Cuantitativo Auditoría Auditoría Total 32D - Oficina del Inspector General: 2 s Junta Interamericana de Defensa (32G) Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 01 Preparar informes para el Comité Directivo y la Asamblea de Delegadas de la CIM, la Asamblea General de la OEA, las Cumbres de las Americas y otros cuerpos relevantes en seguimiento de los mandatos de la CIM 04 Servir como Secretaría para las reuniones de la CIM (Comité Directivo, Asamblea de Delegadas, Grupos de trabajo específicos y otras relevantes) Cuantitativo Documento 10 Cuantitativo Reunión Seguimiento a los mandatos de la CIM emanados de varias reuniones, incluyendo las sesiones del Comité Directivo de la CIM, la Asamblea de Delegadas de la CIM, la Asamblea General de la OEA, reuniones Ministeriales, las Cumbre de las Américas, y otras relevantes Cuantitativo Informe Aumentar la visibilidad de la CIM a través de materiales promocionales y de divulgación Cuantitativo Documento 10 5 Page 2

6 11 Apoyar la gobernabilidad, ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región 12 Apoyar la promoción y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región Cuantitativo Proyecto 5 Cuantitativo Proyecto Apoyar la promoción de la seguridad multidimensional desde una perspectiva de género en los países de la región Cuantitativo Proyecto 5 14 Apoyar el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región Cuantitativo Proyecto 5 2 Total 32I - Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM): 8 s Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (32K) 03 Negociación e implementación de Acuerdos de Cooperación con otras organizaciones de telecomunicaciones/tic 09 Seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas 10 Asistencia técnica a los Estados miembros para el desarrollo de las telecomunicaciones/tic y reducción de la brecha digital 13 Coordinación y administración de sistemas de servicios virtuales en apoyo a las reuniones de los grupos de la CITEL 17 Análisis de la demanda de capacitación en telecomunicaciones, solicitud de propuestas de programas a los Centros Regionales y el Centro de Ecelencia y propuesta preliminar de capacitación Cuantitativo Documento 10 Cuantitativo Evento 3 Cuantitativo Documento Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/tic. 19 Gestión técnico-administrativa de capacitación en telecomunicaciones/tic. Cuantitativo Documento Promoción de las actividades de la CITEL para atraer nuevos miembros asociados 25 Fomento de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEL Total 32K - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL): 9 s Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) 13 Atender las solicitudes de los Estados miembros para mejorar sus capacidades para la incidencia en los Sistemas de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, reforma en sus sistemas legislativos en el marco de la normativa internacional en derechos de la niñez 14 Puesta en marcha de un banco de datos de buenas prácticas y de eperiencias de los Estados miembros en Sistemas de Protección Integral de niñez y adolescencia Cuantitativo Base de datos 1 Total 32M - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes: 2 s Page 3

7 Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (32L) 06 Revista CIP publicada 04 - SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Cuantitativo Publicación 3 1 Total 32L - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos: 1 TOTAL CAPÍTULO 3: 22 METAS Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) Departamento de Derecho Internacional (42B) 16 Secretaria tecnica al mecanismo de seguimiento del Protocolo de San Salvador 21 Planificación y desarrollo de jornadas de profesores de derecho internacional, cursos subregionales, cursos a universidades y cursos de capacitación para academias diplomáticas Cuantitativo Evento 4 22 Curso de derecho internacional y jornadas de derecho internacional publicado Cuantitativo Publicación Asesoría jurídica a MOAS Cuantitativo Reunión 3 25 Administración de distribución y venta de publicaciones jurídicas Cuantitativo Ejemplar Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 03 Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Etradición Total 42B - Departamento de Derecho Internacional: 5 s Cuantitativo Reunión 1 06 Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Epertos del MESICIC brindados 11 Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción Cuantitativo Reunión 13 Cuantitativo Informe Capacitación en manejo del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal 23 Secretaría técnica del proceso de cooperación en materia de asistencia y protección a víctimas y testigos 24 Capacitación en manejo del Sistema de Videoconferencia Segura de la Red en Materia Penal Cuantitativo Taller 1 Cuantitativo Reunión 1 Cuantitativo Taller SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Total 42C - Departamento de Cooperación Jurídica: 6 s TOTAL CAPÍTULO 4: 11 METAS Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) Page 4

8 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) Secretaría de la Comité Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) (52D) Departamento de Seguridad Pública (52E) 09 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de delincuencia organizada transnacional Cuantitativo Programa 1 10 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de pandillas 12 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de políticas de seguridad pública 13 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de armas de fuego, municiones, eplosivos y otros materiales relacionados 18 Servicios de secretaria técnica a las reuniones sobre el tema de investigación forense Cuantitativo Programa 1 Cuantitativo Programa 1 Total 52E - Departamento de Seguridad Pública: 5 s TOTAL CAPÍTULO 5: 5 METAS 06 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 07 Desarrollar e implementar un programa de capacitación en base a necesidades Cuantitativo Informe 1 08 Capacitar mediante talleres, cursos y mesas redondas a los especialistas de DSDME en materia de análisis político y construcción de escenarios Cuantitativo Informe 1 09 Entrenar al personal de la SAP en técnicas de construcción de equípos y planificación Cuantitativo Informe 1 10 Desarrollar una base de datos que muestre integralmente las diversas operaciones geográficas en las que la SAP trabaja Cuantitativo Informe 1 16 Desarrollar estudios de casos de la SAP Cuantitativo Informe 1 19 Elaborar folletos de difusión Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 11 Formular estrategias de trabajo entre autoridades electorales y medios de comunicación Total 62A - Secretaría de Asuntos Políticos: 6 s Cuantitativo Informe 1 20 Promover el perfeccionamiento de instrumentos registrales para garantizar la integridad y confiabilidad de los padrones electorales Cuantitativo Informe 2 Total 62B - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral: 2 s Page 5

9 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 02 Administración de red de epertos sobre temas de democracia para la obtención de información y su eventual participación en misiones especiales Misión 4 14 Promoción del diálogo político como instrumento para la mediación Cuantitativo Informe 1 15 Implementar proyecto conjunto con la Secretaría de Seguridad Cuantitativo Informe 1 Multidimensional sobre el crimen organizado y sus desafíos para la gobernabilidad democrática Total 62C - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales: 3 s Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D) 07 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL TOTAL CAPÍTULO 6: 11 METAS Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (72A) Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE (72C) Ciencia y Tecnología (72C) Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 04 Coordinación del Fondo de Cooperación de la RIAL Cuantitativo Acuerdo Secretaría técnica de la Red Social de América Latina y el Caribe 10 Conferencia anual de la Red Social Cuantitativo Reunión 1 11 Organización, coordinación y seguimiento de la VII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 4 13 Apoyo a la red social para fomentar y promover la cooperación regional en estrategias de combate a la pobreza y desarrollo 21 Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatorias y ministeriales de desarrollo social 22 Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatorias y ministeriales de trabajo 24 Secretaría técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 28 Servicios técnicos para la convocatoria al Taller Técnico Regional de Capacitación para nuevos corresponsales del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) Cuantitativo Proyecto 1 Page 6

10 29 Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) 30 Organización y coordinación de IV CIDES y/o reunión preparatoria de la III Reunión Ministerial de Desarrollo Social Cuantitativo Documento 1 Cuantitativo Reunión 1 33 Servicios técnicos y organización de talleres temáticos sobre migración Oficina de Educación y Cultura (72G) 05 Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura Cuantitativo Solicitud 3 Total 72E - Departamento de Desarrollo Social y Empleo: 12 s Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) Cuantitativo Documento Reunión preparatoria y ministerial de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación Cuantitativo Reunión Reuniones de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación Cuantitativo Reunión 2 24 Asistencia Técnica a Se-Liga Américas Cuantitativo Reunión Oficina de Becas, Capacitación y Fortalecimiento de la Capacidad (72G) 01 Administración del proceso de anuncio, evaluación, selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas Total - Oficina de Educación y Cultura: 4 s Cuantitativo Proceso Proceso de selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas Cuantitativo Proceso Monitoreo, seguimiento y coordinación de la colocación del becario Cuantitativo Becario Total- Oficina de Becas, Capacitación y Fortalecimiento de la Capacidad: 3 s Programa de Becas de Desarrollo Profesional (72G) 05 Numero de becas de Desarrollo Profesional y sus beneficios Cuantitativo Becario Total - Programa de Becas de Desarrollo Profesional: Portal Educativo de las Americas (72G) 08 Administración de la base de datos del Portal Educativo de las Americas Secretaría Tecnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe (72G) 08 - SECRETARIA DE RELACIONES ETERNAS Secretaría de Relaciones Eternas (82A) Total - Portal Educativo de las Americas: 1 TOTAL CAPÍTULO 7: 21 METAS Page 7

11 Departamento de Comunicacion Estratégica e Imagen (82B) 02 Programas y notas de radio difundidos Cuantitativo Emisiones Documentales institucionales Cuantitativo Unidad 1 04 Notas de video sobre eventos institucionales Cuantitativo Unidad Revista América (30,000 ejemplares) Cuantitativo Edición Acuerdos de divulgación radio y TV Cuantitativo Convenio 1 10 Transmisiones de TV en vivo de la OEA Cuantitativo Unidad Fortalecimiento de la capacidad de proyección de imagen Cuantitativo Proyecto 1 Total 82B - Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen: 7 s Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 08 Organizacion de sesiones informativas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA Cuantitativo Sesión Desarrollo e implementación de la Cátedra de las Américas para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio Cuantitativo Reunión Museo de Arte de las Américas (82D) 02 Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas Cuantitativo Unidad Gestión de ehibiciones itinerantes en países miembros Cuantitativo Evento 1 20 Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material Cuantitativo Unidad Serie cinematografica- Cine Américas Cuantitativo Evento Serie de notables de América Latina Cuantitativo Evento 6 Total 82D - Museo de Arte de las Américas: 5 s Departamento de Prensa (82F) 09 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Secretaría de Administración y Finanzas (92A) Total 82C - Departamento de Asuntos Internacionales: 2 s TOTAL CAPÍTULO 8: 14 METAS Departamento de Recursos Humanos (92B) 06 Servicio de asistencia en materia de recursos humanos para todas las áreas de la Secretaría (incluyendo pasantías) 14 Automatización y administración de beneficios institucionales 16 Gestión de planes de sucesión Cuantitativo Proceso Administración del Sistema de Reconocimiento y Mejora al Personal Cuantitativo Proceso 1 19 Administración y ejecución de las solicitudes de acción de personal Cuantitativo Solicitud Sistema de administración y planeación de la fuerza laboral Page 8

12 21 Administración del sistema de comunicación interna 22 Administración del sistema de CPRs, LPs y TSPs Cuantitativo Proceso L-Administración del programa de retención y desarrollo de personal de alto potencial Cuantitativo Persona L-Programa de entrenamiento para alta dirección Cuantitativo Persona L-Capacitación y entrenamiento del personal basada en competencias por puestos 39 Elaboración de reporte de actividad de contrataciones (CPRs y staff) 40 Coordinación de certificaciones de entrenamiento de "preparer", "approver" y "receiver" en el sistema OASES 41 Centralización y actualización de información en la base de datos de recursos humanos, incluyendo personal local y CPRs Cuantitativo Proceso 12 Cuantitativo Persona 60 Cuantitativo Proceso Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) Total 92B - Departamento de Recursos Humanos: 14 s 18 Revisión y definición de Procesos para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) 20 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de servicios financieros 21 Análisis comparativo de las metodologias gerenciales de otros organismos multilaterales para asegurar el uso de mejores prácticas en la OEA elaborados 23 Servicios de coordinación ejecutiva para SAF brindado Total 92C - Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa: 4 s Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 07 Soporte informático al rediseño funcional de los sistemas administrativos incluyendo su adecuación a estándares internacionales Cuantitativo Proyecto 1 08 Desarrollo de sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran Cuantitativo Proyecto Reemplazo de la infraestructura de switches Cuantitativo Unidad Estudio de factibilidad de la implementación de un sistema único de autenticación de usuarios ("Single sign-on") 24 Actualización tecnológica del personal del Departamento de Informatica Cuantitativo Estudio 1 Cuantitativo Proyecto 1 Total 92D - Departamento de Servicios de Información y Tecnología: 5 s Page 9

13 Oficina de Servicios de Compras (92E) 4 Informes de Administración de Riesgo - GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales Cuantitativo Documento 2 9 Informe sobre CPRs Cuantitativo Documento Coordinación de procesos de cierre del módulo de compras trimestral y annual Cuantitativo Proceso Actualización de políticas y lineamientos de adquisiciones 35 Actualización del formato del informe sobre CPRs 38 Capacitación del personal de la Organización en el uso de los sistemas de adquisición de OASES Cuantitativo Persona Capacitación interna para personal de compras Oficina de Servicios Generales (92F) Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 09 Informes de ejecución de proyectos Cuantitativo Documento 2 13 Capacitación en el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos para las Oficinas de la SG en los Estados miembros para 20 personas en total Cuantitativo Taller 1 14 Presentación sobre gestión de proyectos para los representantes de las misiones de los países miembros y observadores (50 personas en total) Cuantitativo Presentación 2 19 Modulo de gestion de mandatos actualizado 20 Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre la consulta del seguimiento de mandatos Total 92E - Oficina de Servicios de Compras: 7 s Cuantitativo Taller 1 Total 92G - Departamento de Planificación y Evaluación: 5 s TOTAL CAPÍTULO 9: 35 METAS 10- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES TOTAL CAPÍTULO 10: 0 METAS TOTAL DE METAS ELIMINADAS/REDUCIDAS: 128 Page 10