CUENTA PÚBLICA 2010 MUNICIPALIDAD DE LAMPA
ANÁLISIS FINANCIERO
ANÁLISIS FINANCIERO INGRESOS MUNICIPALES 2010 Denominación Total Pagado CXC Tributos sobre el uso de bienes 5.821.367.666 CXC Transferencias Corrientes 149.464.471 (Subdere- Servicio de Salud- Otras Munic.) CXC Rentas De La Propiedad 12.185.988 CXC Ingresos de Operación 14.895.388 CXC Otros Ingresos Corrientes 1.950.747.894 Multas y Participación Fondo Común) CXC Ventas de Activos Financieros 2.591.337 CXC Ventas de Activos No Financieros 8.585.508 CXC Otros Ingresos Corrientes 35.641.949 CXC transferencias para Gastos De Capital 1.118.194.199 Endeudamiento 0 Saldo Inicial de Caja 0 Total 9.113.674.400 % de cuenta 63,88 1,64 0,13 0,16 21,40 0,03 0,09 0,39 12,27 0,00 0,00 100,00
ANÁLISIS FINANCIERO INGRESOS MUNICIPALES 2010 12% CXC Tributos sobre el uso de bienes y re 22% CXC Transferencias Corrientes CXC Otros Ingresos Corrientes 2% 64% CXC transferencias para Gastos De Capital
ANÁLISIS FINANCIERO GASTOS MUNICIPALES 2010 Denominación Total Pagado Cuentas por pagar Gastos en personal 2.086.155.024 Cuentas por pagar Bienes y Servicios de 2.654.959.455 CXP Prestaciones De seguridad Social 17.809.521 CXP Transferencias Corrientes 2.822.901.950 CXP Integro al Fisco 0 CXP Otros Gastos Corrientes 25.760.645 CXP Adquisición De Activos no Financieros 16.859.055 CXP Adquisición de Activos Financieros 0 CXP Iniciativas De Inversión 1.119.109.326 CXP Prestamos 0 CXP Transferencia de Capital 0 CXP Servicio de la Deuda 108.152.358 Total 8.851.707.334
ANÁLISIS FINANCIERO GASTOS MUNICIPALES AÑO 2010 1% 13% 24% Cuentas por pagar Gastos en personal Cuentas por pagar Bienes y Servicios de CXP Transferencias Corrientes 32% CXP Iniciativas De Inversión 30% CXP Servicio de la Deuda
INGRESOS EDUCACIÓN 2010: Fuente del ingreso 2010 Subsecretaria de Educación 3494654 Junji 270121 Aportes Municipales 1521470 Recuperación Licencias Médicas 212695 Otros Ingresos 899887 M$ 6398827 Otros Ingresos 14% Recuper ación Licencias Médicas 3% Distribución Ingresos 2010 Subsecr etaria de Educació n 55% Aportes Municipa les 24% Junji 4%
GASTOS EDUCACIÓN 2010: GASTOS EN PERSONAL 4.783.104 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 811.990 TRANS. CORRIENTES 146.994 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 83.297 INVERSIONES 567.795 OTROS 33.078 TOTAL M$ 6.426.258 ADQUISICION TRANS. DE ACTIVO CORRIENTES FIJO OTROS 2% 1% 1% INVERSIONES 9% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13% Estructura de Gastos GASTOS EN PERSONAL 74%
INGRESOS SALUD 2010 2010 2009 Servicio de Salud 2.284.564 2.165.847 Aporte Municipal 330.000 385.628 Rec. Lic. Médicas 65.193 104.752 Otros Ingresos 127.038 46.424 TOTAL M$ 2.806.795 Estructura de Ingresos 2010 Rec. Lic. Médicas 4% Aporte Municipal 14% Otros Ingresos 2% Servicio de Salud 80%
GASTOS SALUD 2010 GASTOS EN PERSONAL 2.155.463 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 598.067 TRANS. CORRIENTES 86.965 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 23.866 INVERSIONES 23.546 M$ 2.887.907 Estructura de Gastos TRANS. CORRIENTES 3% ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 1% INVERSIONES 1% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21% GASTOS EN PERSONAL 74%
ASISTENCIA SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL Ficha de Protección Social: 4507 beneficiarios Postulación a Subsidio Único Familiar: 3545 beneficiarios Postulación a subsidio de discapacidad mental: 12 beneficiarios Postulación a Pensión Básica solidaria: 200 (Vejez), 100 (Invalidez) Postulación Aporte Previsional Solidario: 287 (Vejez), 33 (Invalidez) Postulación Subsidio Agua Potable: 430 SAP Tradicionales y 52 SAP Chile Solidario
GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS La Oficina de Organizaciones Comunitarias ejecutó el año 2010 los siguientes programas tendientes a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las organizaciones sociales: Verano en tu Barrio ( Actividades Recreativas, Piscina, Cama Elástica, Pinta Caritas, Lecturas del tarot, Masajes, Música, y Cultura): 25.000 participantes. Talleres de Capacitación Dirigentes Sociales: 210 Dirigentes participantes. Celebración Día de Dirigente Social: Participan 650 dirigentes.
ASISTENCIA SOCIAL VIVIENDA Proyecto Aires Nuevos I : 290 beneficiarios directos. Proyecto Aires Nuevos II: 88 beneficiarios Proyecto Reposición Pandereta Comités de Lampa-Batuco Pellín: 209 beneficiarios. Proyecto Construcción en Sitio residente: 65 beneficiarios asignados. Proyecto Cámara Chilena de la Construcción, Santa Fe: 288 familias
ASISTENCIA SOCIAL VIVIENDA Apoyo integral a Comités que postulan a Construcción en Sitio Residente 140 familias Apoyo Integral a comités que postulan a Construcción en Nuevos terrenos: Proyecto SOCOVESA 409 familias Proyecto Santa Fe 209 familias Mediaguas : 15 asignadas ONEMI 115 asignadas por la Oficina de Vivienda 60 viviendas asignadas por Techo para Chile
VIVIENDA ASISTENCIA SOCIAL El 30 de Junio y luego de más de 5 años de espera, se entrega el Conjunto Habitacional Aires Nuevos, emoción y alegría por parte de los beneficiados, al recibir por fin las llaves de sus viviendas.
ASISTENCIA SOCIAL BECAS Beca Indígena: 137 postulantes, 56 becados Beca Presidente de la República: 171 postulantes, 92 son becados Beca Municipal: 205 becados Monto total $ 140.000.000
ASISTENCIA SOCIAL ADULTO MAYOR Turismo y Recreación: 570 Adultos Mayores. Bienestar( Pase-Transporte): 285 adultos mayores beneficiados. Talleres: 595 participantes Organizaciones con personalidad jurídica, Red de Adulto Mayor, Luz de Esperanza y Santa Teresita del Niño Jesús: 470 socios.
INFANCIA ASISTENCIA SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL INFANCIA Actividades Recreativas y Espacios Culturales: -Actividades Recreativas y Culturales de la Red Local: 300 estudiantes beneficiados. -Juegos Tradicionales Expolampa: 300 niños y adolescentes. -Día del Niño y la Niña: 5000 niños y niñas. - Fiesta de la Navidad: 3000 niños y niñas
GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS La Oficina debe permitir delinear acciones tendientes a potenciar el desarrollo de los habitantes indígenas de la Comuna, contribuyendo a una coexistencia basada en el respeto por la diversidad, equidad y participación. Taller de Artesanía y Yerbas Medicinales: 90 personas. Convenio CONADI, Talleres de Microemprendimiento, Entrega de Certificación Calidad Indígena: 91 Beneficiarios Directos, 150 beneficiarios Indirectos. Seminario Convenio 169 de la OIT: 30 Beneficiarios
GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA CASA DE LA MUJER La Oficina tiene por objetivo fomentar la integración y capacitación de la mujer a través de su organización. Nivelación de Estudios: 154 personas ( 102 mujeres, 54 hombres) Talleres casa de la Mujer: 1080 personas beneficiadas. Acto Público Masivo Día de la Madre, Reconocimiento Día del Padre, Participación Fiestas Patrias, Reconocimiento Día del Niño, Presente Navideño: 3280 participantes
GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DEL DEPORTE La Oficina tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comuna a través de actividades deportivas y recreativas. Clínicas y talleres Escuelas de Fútbol : 500 niños y niñas. Jornadas de deporte y recreación: 1600 personas - Primera Corrida Familiar Lampa - Programa Baile y Natación de la Mujer de Lampa - Encuentro Deportivo de Escuelas de Fútbol
GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DEL DEPORTE Apoyo a actividades de competencia deportivas: 100 participantes -Encuentros Deportivos en Machalí -Visita a Club Deportivo de Universidad Católica Entrega de implementos deportivos a 20 Clubes, 6 Juntas de Vecinos y 10 colegios. Entrega de premios y otros a 3 Clubes Deportivos
GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DEL DEPORTE Programa Radial Deportivamente y Suplemento Deportivo del Periódico Nueva Tierra : Beneficiarios Toda la Comuna. Firma de Convenio de Cooperación entre el Municipio y club deportivo Profesional Unión Española: Beneficiarios Toda la Comuna.
GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DE LA JUVENTUD La oficina debe propiciar espacios y oportunidades de desarrollo, integración para todos los jóvenes de la Comuna, a través de los siguientes proyectos: Diagnóstico Joven: Encuesta para conocer los intereses de los jóvenes: Participan 493 jóvenes, entre los 14 y 29 años. Reuniones con Grupos para conocer plan 2010: 5 de 12 organizaciones juveniles.
OFICINA DE LA JUVENTUD GESTIÓN COMUNITARIA Creación de Red de apoyo para nuevos grupos juveniles en las Juntas de Vecinos: 3 reuniones en Lampa, Batuco y Estación Colina. Creación de Plataforma Comunicacional a través de redes sociales en Internet: 687 beneficiarios. Realización de actividades artísticas, culturales y recreativas: Participantes 800 jóvenes
GESTIÓN COMUNITARIA CULTURA Y EDUCACIÓN La oficina tiene por objetivo crear espacios de expresión y participación, que la Comunidad demanda, a través de los siguientes talleres. Taller de Música Folclórica: Beneficiarios 35 niños y jóvenes. Taller canto popular: Beneficiarios 28 personas Taller Folclórico adulto mayor: 18 adultos participantes Visitas Guiadas: Beneficiarios 400 escolares
SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Participación Social Junta de Vecino El Resplandor $ 628.960 Junta de Vecino Isabel Riquelme $ 1.000.000 Junta de Vecino Santa Inés/ Villa Santa Inés $ 353.590 Junta de Vecino Jovino Novoa $ 567.154 Junta de Vecino Nuestro Futuro $ 835.000 Junta de Vecino Manuel Rodríguez $ 1.000.000 Junta de Vecino Por un Futuro Mejor $ 1.000.000 Junta de Vecino Los Colonos de Lampa $ 1.000.000 Junta de Vecino Santa Teresita $ 1.000.000 Junta de Vecino Villa la Unión $ 500.000 Junta de Vecino Lo Castro Estación Colina $ 763.990 Junta de Vecino Lo Fontecilla $ 928.114 Junta de Vecino El Esfuerzo $ 1.000.000 Junta de Vecino Villa Isabel riquelme $ 1.000.000 Junta de Vecino Sector 1 Batuco $ 910.780 Junta de Vecino Nº17 Batuco / Batuco $ 900.000 Junta de Vecino Villa Quinquila $ 1.000.000 Junta de Vecino Ignacio Serrano $ 1.000.000 Junta de Vecino Villa Esperanza $ 840.340 Junta de Vecino Ramón Barros Luco $ 1.000.000 Junta de Vecino Nuevo Amanecer $ 691.360 Junta de Vecino Nuevo Horizonte $ 855.440
SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Participación Social Centro de Padres y Apoderado San Ricardo $ 1.000.000 Club Deportivo San Ramón $ 1.000.000 Centro de Padres y Apoderados Ricardo Levi $ 997.345 Consejo de Pastores $ 808.570 Grupo de Mujeres Guarderia Comunitaria de Apoyo Brazos Tiernos Cabrati $ 1.000.000 Club de Adulto Mayor Luz de la Esperanza $ 1.000.000 Grupo Juvenil Eje del Amanecer de Batuco $ 1.000.000 Club Deportivo Manuel Rodríguez $ 1.000.000 Club Deportivo Chile - España de Batuco $ 1.000.000 Club Deportivo Ignacio Serrano $ 1.000.000 Asociación de Fútbol de Lampa $ 1.000.000 Club de Adulto Mayor Santa Teresita del Niño Jesús $ 1.000.000 Agrupación Folclórica de Batuco $ 1.000.000 Grupo de Mujeres Guarderia Comunitaria Te Poki Koa $ 995.500
SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Participación Social Club Deportivo la Estrella Solitaria $ 1.000.000 Comité de Desarrollo Esperando ese Día / ese día $ 466.750 Comité de Adelanto y Desarrollo Lo Echevers $ 994.840 Asociación de Pensionados y Jubilados de Lampa $ 1.000.000 Centro de Padres y Apoderados Irene Morales $ 808.660 Club Deportivo y Social Municipalidad de Lampa $ 975.000 Agrupación de Padres y Familiares de Postrados y Discapacitados de Lampa $ Nuestros Angelitos 933.370 Centro de Padres y Apoderados Jardín Tiramizu $ 1.000.000 Club Social y Deportivo Atletico Central $ 1.000.000 Club Deportivo Unión Labbe $ 968.800 Liga Deportiva Independiente de Fútbol Lampa $ 1.000.000 Club Social y Deportivo Unión Lampa $ 1.000.000 Grupo del Adulto Mayor Sagrada Familia $ 683.320 Club Deportivo la Vilana $ 1.000.000
Participación Social SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Comité de Adelanto y Desarrollo a Comisión Organizadora Semana B. $ 5.000.000 Agrupación Folclórico de Batuco $ 1.400.000 Club de la Tercera Edad San Juan de Dios Club Pacientes C.Hipertensos Diabéticos Batuco $ 350.000 $ 850.000 Corporación Obra Don Guanella $ 800.000 Parroquia Sta. Teresita del Niño Quemado Coaniquem $ 1.500.000 Corporación de Ayuda al Niño Quemado Coaniquem $ 1.379.448 Asociación de Comuneros de la Acequia del Pueblo Grupo Productivo el Valle Club de Huasos Unión Corralera $ 800.000 $ 360.000 $ 300.000
Participación Social SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Iglesia Metodista Pentecostal de Chile $ 2.500.000 Asociación Indigena Adkin Tulen $ 1.000.000 Asociación de Rodeo Lampa $ 2.290.750 Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Ayun Ayen Centro de Madres las Acacias Club Deportivo Inés Bustos $ 730.000 $ 700.000 $ 700.000 Club de Ancianos San José $ 420.000 Unidad Pastoral Evangélica / de Lampa $ 1.000.000 Club de Adulto Mayor Nuevo Amanecer de lo Castro $ 800.000 Comité de Adelanto y Desarrollo Ebenecer $ 1.000.000
SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Participación Social Centro Comunitario Jesucristo $ 1.500.000 Centro de Adelanto y Desarrollo Shalom $ 500.000 Agrupación de Personas Viviendo con VHI Sida Vida Optima $ 500.000 Club Deportivo Santa Carolina $ 500.000 Cuasimodistas de Estación Colina Sagrado Corazón de Jesus $ 400.000 Asociación de Comuneros de la Acequia del Pueblo $ 500.000 Club Adulto Mayor Tomás González $ 1.000.000 Club Adulto Mayor San Francisco de Asis $ 994.000 Club Deportivo Renacer del Valle $ 909.487 Club Deportivo Sol de Septiembre $ 1.000.000
Participación Social SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Asociación de Indigenas Mapuches Winhuelhue $ 1.000.000 Comité de Adelanto y Desarrollo Social Pro-Batuco $ 1.000.000 Comité de Unión Honorarios Lampa $ 5.000.000 Junta de Vecinos Estación Colina $ 1.500.000 Junta de Vecinos Villa Tehualda Junta de Vecinos las Calerias de Batuco Junta de Vecinos Villa Isabel Riquelme I Junta de Vecinos Villa Hermosa Junta de Vecinos la Paloma Junta de Vecinos Crucero Peralillo $ 800.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 600.000 $ 400.500 Monto Total : 88.891.068
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD ASEO Y ORNATO, EMERGENCIAS Y LOGISTICA Adquisición Nueva Flota Vehicular Retroexcavadora, Motoniveladora, cargadores Frontales, Camion Tolva, 4 camiones algibes, 2 camiones limpiafosas. Monto Total Inversión: M$ 568.177 Adquisición Máquina Barredora M$89.625
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN EDUCACIO N Conversión Liceo Industrial Polite cnico para Batuco Habilitación Jardín Infantil Nido de Angelitos: M$143.000 Construcción Jardín Infantil Chorrillos : M$41.000 Ampliación Jardín Infantil Huelemu Batuco: M$ 35.000 Reconstrucción Jardín Infantil Intercultural: M$51.000 Adquisición de 2 Buses Transporte Escolar Lampa: M$ 171.405
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN SALUD Construcción Nuevo Consultorio Juan Pablo II Estación Colina M$ 1.040.360. Proyecto Diseño Construcción CESFAM BATUCO M$ 210.000 2 Nuevas Ambulancias M$ 43.960
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN SEGURIDAD Construcción Subcomisaría de Carabineros Lampa M$46.913 Construcción Brigada de Investigaciones PDI : M$583.188 Instalación de más alarmas comunitarias : M$25.000 Instalación de más Luminarias Peatonales en calles y pasajes de la comuna : M$1.037.613 Instalación Cámaras de Televigilancia: M$250.000 Reposición de Luminarias de mayor capacidad lumínica y ahorro energe tico M$1.037.613
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN SANEAMIENTO BASICO Construcción Alcantarillado Sector La Isla de Batuco M$ 37.000 Construcción Alcantarillado Sector Sol de Septiembre M$ 1.368.125 Construcción Alcantarillado Sector Lampa Poniente de Lampa M$3.106.698 Construcción Alcantarillado Batuco Santa Sara M$554.161 Ampliación Red de Agua Potable Estación Polpaico M$100.229. Construcción Red Agua Potable Rural Chorrillos APR M$ 24.800., Las Turbinas APR M$23.185 y San José El Molino M$21.953 Ampliación y Mejoramiento Agua Potable Rural El Lucero M$334.349. Construcción Alcantarillado Villa Quinquila de Lampa M$37.000 Reposición Matriz de Agua Potable Rural Batuco Santa Sara M$554.161
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN URBANISMO Adquisición de Oficina Municipal Móvil M$ 53.990 Reposición Oficina Registro Civil de Lampa : M$ 232.829 FNDR CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS SEDES SOCIALES A M$187.000. Construcción Nuevas Sedes Sociales PMU M$ 49.584. Villa Los Girasoles M$49.584,, Nuevo Amanecer,M$ 49.584, LAS MALVINAS M$48.584 entre otras Construcción Ciclo VI A Lampa a Sol de Septiembre RUTA G-16 M$410.709 Remodelación PLAZA DE ARMAS DE LAMPA M$460.000 CONSERVACION VIAL ETAPA 1 DE LAMPA SECTOR NORTE M$365.089 CONSERVACION VIAL AVENIDAS PRINCIPALES DE LAMPA SECTOR 2 ETAPA SUR M$285.085
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 Construcción de Veredas distintos sectores de la comuna FNDR ( Sol de Septiembre M$47.089, San Jose M$49.655, Manuel Plaza M$49,885, Las Malvinas, M$ 45.000, Estación Colina M$45.102, Lo castro M$49.016, Villa Tegualda M$49.159,otros) Construcción Ma s y Nuevos Paraderos para toda la comuna de Lampa FNDR ARTURO PRAT M$49.952 ESTACION COLINA M$49.952 ISABEL RIQUELME M$49.952 Mejoramiento Multicanchas y Canchas de Fútbol de la Comuna M$34.000 Construcción Centro Deportivo Recreativo y Cultural Sector Medialuna de Lampa M$558.187
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN VIALIDAD Carpetas asfáltica para caminos intermedios de la comuna SANTA INES se asfaltarán más de 1800 metros de vía EL TAQUERAL M$ 18.643 JOAQUIN UNDURRAGA M$ 13.982 EL LUCERO - EL MOLINO CAMINO INTERIOR HACIENDA LAMPA M$ 7.841 SANTA SARA M$ 9.368