Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2012
SECRETARIA DE FINANZAS 4. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 4.1 Inversión Pública al Cuarto Trimestre del Año 2011 La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) con el propósitos de proveer de manera eficiente y oportuna servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información a precios y calidad competitivos, para contribuir al bienestar de la sociedad hondureña, satisfacer las necesidades existentes de modernizar y expandir las telecomunicaciones lograr un nivel de rentabilidad acorde con el incremento de los servicios prestados, ejecuta proyectos orientados al fortalecimiento y modernización de la institución, proponiéndose reducir la brecha tecnológica de Honduras respecto a los demás países la región. Cuadro No. 6 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2011 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 86,000,000.00 Presupuesto Vigente 86,000,000.00 Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 15,628,448.00 Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 20,894,300.00 Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 27,371,524.00 Programado Cuarto Trimestre 12,366,472.00 Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 11,615,357.00 % Ejecutado Cuarto Trimestre 93.9 Total Ejecución Acumulada (Devengado) 68,614,483.12 % Ejecutado 79.8 Fuente: SIAFI Para el año 2011, se le aprobó un presupuesto de inversión por el orden de L.86,000,000 valor que se mantienen igual al presupuesto vigente al cuarto tri mestre 2011, el cual está conformando por fondos propios proveniente de las recaudaciones de los servicios prestados. En cuanto al tipo de inversión la totalidad de los recursos están orientados a inversión real mediante la ejecución del Proyecto Plan de Expansión. 4.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011 HONDUTEL reporta una ejecución presupuestaria para el cuarto trimestre de L.11,615,357.00, equivalente al 93.9% respecto a lo programado para el trimestre (L.12,366,472). En términos de ejecución acumulada se reporta un avance del 79.8% (L.68,614,483) respecto al presupuesto vigente. Proyecto Plan de Expansión: El Proyecto está vinculado a la expansión de la red telefónica a nivel nacional, al cuarto trimestre se han realizado inversiones por el orden de L.5.2 millones en cuanto a la adquisición de maquinaria y equipo; además, se adquirieron 11,941 puertos ADSL, mismos que representan el 80% con respecto a las 15,000 unidades programadas para el 2011. Además, se instalaron 8.442 solo en el cuarto trimestre acumulando un total de 37,557 líneas instaladas en todo el año, mientras que en telefonía móvil se registra la provisión de servicio a 653,670 usuarios (Fuente: Unidad ejecutora). En lo referente al mantenimiento de las líneas telefónicas existentes, se logró reparar un total de 72,304 1 Ejecución al IV Trimestre 2011; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)
SECRETARIA DE FINANZAS líneas, logrando un tiempo promedio de reparación de 2.9 días lo cual ha mejorado levemente al promedio anterior (3 días). Por otra parte en el 2011 se establecieron asociaciones público-privadas con empresas como LATICOM y TELMED con el propósito de expandir los servicios de la empresa y su cobertura al punto de convertirse en el principal proveedor de telecomunicaciones a nivel nacional. 4.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos 4.4 Ejecución Regional En cuanto a la inversión regional HONDUTEL concentra la mayor parte de su inversión en la Región Número 12 por ser en el Distrito Central donde se administra el Proyecto en ejecución. Esto representa el 58% de la inversión, en la Región Número 01 (Valle de Sula) se concentra el 38% mientras que en la Región Número 04 (Valle de Leán) se concentra el 4% restante. (Ver Cuadro No. 10) 2 Ejecución al IV Trimestre 2011; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)
SECRETARIA DE FINANZAS Cuadro No. 10 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras IV Trimestre, 2011 Institución / Región / Proyecto Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 Devengado al IV Trimestre-2011 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 86,000,000 86,000,000 12,366,472 11,615,357 68,614,483 80 R01 - Valle de Sula 34,400,000 34,400,000 4,946,632 1,177,777 26,303,935 76 PLAN DE EXPANSION 34,400,000 34,400,000 4,946,632 1,177,777 26,303,935 76 R04 - Valle de Lean 11,180,000 11,180,000 1,607,632 1,885,216 2,842,604 25 PLAN DE EXPANSION 11,180,000 11,180,000 1,607,632 1,885,216 2,842,604 25 R12 - Distrito Central 40,420,000 40,420,000 5,812,208 8,552,364 39,467,944 98 PLAN DE EXPANSION 40,420,000 40,420,000 5,812,208 8,552,364 39,467,944 98 Fuente: SIAFI 5. CONCLUSIONES La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) históricamente ha sido una de las empresas más rentables a nivel estatal, pero en los últimos años no ha obtenido buenos resultados por lo que es necesario orientar los esfuerzos para devolver esa rentabilidad de antaño, esto se refleja en la ejecución física financiera, la cual esta por debajo de lo programado debido a la falta de liquidez. La falta de estandarización respecto a la regularización de la ejecución presupuestaria en inversión de la institución no permite hacer un análisis presupuestario mas apegado a la realidad de la empresa. Las asociaciones público y privadas entre HONDUTEL LATICOM y HONDUTEL - TELMED son oportunidades invaluables para la empresa en el afán de mejorar sus capacidades técnicas, a nivel de Infraestructura, tecnología y recurso humano. 6. RECOMENDACIONES Establecer una estrategia clara de mercado para ser un excelente carrier, de tal manera que convenza a las demás compañías de tener el servicio con HONDUTEL, así como lo referente a las 30,000 terminales de ADSL. Hacer un acercamiento entre HONDUTEL y la Unidad de Modernización de esta Secretaría con el fin de regularizar de manera expedita la ejecución del presupuesto de inversión. Establecer los alcances y los posibles planes de acción de comercialización en cada una de las etapas de crecimiento con las empresas con las que se ha tenido acercamiento comercial. 3 Ejecución al IV Trimestre 2011; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)
GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Anexo No. 6.6 No. Proy. 1 Institución / Proyecto Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 1 PLAN DE EXPANSION No. Convenio FONDOS PROPIOS FPHON04-07 Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre-2011 86,000,000 86,000,000 12,366,472 11,615,357 94 68,614,483 79.8 86,000,000 86,000,000 12,366,472 11,615,357 94 68,614,483 79.8
GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. 6.7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cuarto Trimestre No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcent 1 804-Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 1 PLAN DE EXPANSION 01-ADQUIRIR NUEVA TECNOLOGIA 001-ADQUISICION PUERTOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LAS ADSL REDES EXISTENTES NO. DE UNIDADES 15,000-11,941 152 80 4,750-1,694-36
Institución / Región / Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA POR REGION AL CUARTO TRIMESTRE 2011 CIFRAS EN LEMPIRAS IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 Devengado al IV Trimestre-2011 ANEXO No. 6.8 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 86,000,000 86,000,000 12,366,472 11,615,357 68,614,483 80 R01 - Valle de Sula 34,400,000 34,400,000 4,946,632 1,177,777 26,303,935 76 PLAN DE EXPANSION 34,400,000 34,400,000 4,946,632 1,177,777 26,303,935 76 R04 - Valle de Lean 11,180,000 11,180,000 1,607,632 1,885,216 2,842,604 25 PLAN DE EXPANSION 11,180,000 11,180,000 1,607,632 1,885,216 2,842,604 25 R12 - Distrito Central 40,420,000 40,420,000 5,812,208 8,552,364 39,467,944 98 PLAN DE EXPANSION 40,420,000 40,420,000 5,812,208 8,552,364 39,467,944 98 Fuente: SIAFI