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ÍNDICE I. NIVELES DE GOBIERNO 1.1. Presupuesto Ejecutado 2016: Primer Trimestre. 1.2. Nivel Nacional: Primer Trimestre 2016. 1.3. Avance de la Ejecución del Gobierno Nacional Primer Trimestre 2016. 1.4. Nivel regional: Primer Trimestre 2016. 1.5. Ejecución del Gasto a Nivel de Gobierno Regional. 1.6. Nivel Local: Primer Trimestre 2016. 1.7. Ejecución del Gasto a Nivel de Gobierno Local. II. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.1. Ejecución del primer trimestre del presupuesto público por niveles de gobierno de los proyectos de inversión pública. 2.2. Nivel Nacional: Primer Trimestre 2016. 2.3. Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Nacional de los Proyectos de Inversión Pública 2016. 2.4. Nivel Regional: Primer Trimestre 2016. 2.5. Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Regional de los Proyectos de Inversión Pública 2016. 2.6. Nivel Local: Primer Trimestre 2016. 2.7. Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Local de los Proyectos de Inversión Pública 2016. III. ARTÍCULOS DE INTERÉS 3.1. Gobiernos subnacionales ejecutaron 56.9% de su presupuesto para enfrentar El Niño. 3.2. Los 10 indicadores de la economía a tomar en cuenta el 2016. 2
PRESENTACIÓN La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, presenta una nueva edición del Boletín Presupuestal correspondiente al primer trimestre del año 2016, el mismo que detalla los avances de ejecución del gasto de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), especificando los proyectos de inversión pública, así como el avance porcentual de cada departamento mediante la información recogida del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, Transparencia Económica Consulta Amigable. Este boletín nos permitirá tomar conocimiento de los avances porcentuales de la ejecución del Presupuesto Público de los primeros tres meses y su importancia en el avance conseguido. Su elaboración y análisis representa una labor técnica al alcance de todas las autoridades y parlamentarios, como material de consulta e informativo en apoyo a las gestiones de seguimiento, control y fiscalización que éste amerite, agradeciendo de antemano su preferencia y difusión. JOSÉ ANTONIO CEVALLOS SCUDIN Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales Congreso de la República 3
I. NIVELES DE GOBIERNO 1.1. Presupuesto Ejecutado 2016: Primer Trimestre EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO AÑO 2016 TOTAL 138,490,511,244 148,624,120,280 28,558,505,653 19.22% Nivel de Gobierno PIA PIM Devengado Avance % GOBIERNO NACIONAL 104,303,961,188 105,595,305,677 19,305,073,208 18.28% GOBIERNOS LOCALES 14,858,582,106 20,381,901,140 4,159,841,728 20.41% GOBIERNOS REGIONALES 19,327,967,950 22,646,913,463 5,093,590,717 22.49% Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Año de Ejecución: 2016 Incluye: Actividades y Proyectos Fecha de consulta: 04 de abril de 2016 EJECUCIÓN DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2016 22.49% 20.41% 18.28% GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS REGIONALES 4
AÑO 2015 TOTAL 130,621,290,973 140,483,364,502 25,651,340,258 18.26% Nivel de Gobierno PIA PIM Devengado Avance % GOBIERNO NACIONAL 95,372,737,023 97,970,301,311 18,228,730,203 18.61% GOBIERNOS LOCALES 15,810,993,083 20,102,737,184 3,029,953,237 15.07% GOBIERNOS REGIONALES 19,437,560,867 22,410,326,007 4,392,656,818 19.60% Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Año de Ejecución: 2015 Incluye: Actividades y Proyectos Fecha de consulta: 06 de abril de 2015 EJECUCIÓN DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2015 19.60% 15.07% 18.61% GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS REGIONALES El avance en la ejecución del presupuesto en el primer trimestre del año 2016, respecto a la asignación por cada nivel de gobierno, alcanzó el 19.22% en el año 2016, superando al año 2015 en el que llegó al 18.26% de ejecución. Respecto a los niveles de gobierno, el año 2016 no supera al año 2015 en el nivel nacional, que llega al 18.28%, en contraste con el 18.61% del año 2015; en el nivel local es de 20.41% en el 2016, superando el 15.07% del año 2015, y en el nivel regional es de 22.49% el año 2106, que supera al 19.60% de ejecución del año 2015. 5
1.2. Nivel Nacional: Primer Trimestre 2016 EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL NACIONAL: POR SECTORES GOBIERNO NACIONAL 2016 N SECTORES PIA PIM Devengado Avance % 1 SALUD 8,197,106,439 7,990,471,990 2,318,876,084 29% 2 RELACIONES EXTERIORES 589,166,149 875,511,205 212,631,385 24% 3 INTERIOR 8,791,456,124 8,939,322,945 2,108,629,747 24% 4 MINISTERIO PUBLICO 1,505,347,082 1,571,591,923 341,766,104 22% 5 DEFENSA 7,523,399,811 7,841,377,630 1,655,599,317 21% 6 CULTURA 384,140,094 403,908,201 83,217,051 21% 7 ENERGIA Y MINAS 570,528,169 627,156,425 125,430,681 20% 8 AGRICULTURA 2,014,240,219 2,131,004,210 417,098,832 20% MUJER Y POBLACIONES 9 VULNERABLES 361,205,344 362,193,301 70,522,574 10 DEFENSORIA DEL PUEBLO 58,767,788 60,621,712 11,704,103 COMERCIO EXTERIOR Y 11 TURISMO 505,283,712 527,078,800 100,421,651 12 JUSTICIA 1,871,476,842 2,017,916,899 365,610,789 18% 13 ECONOMIA Y FINANZAS 29,131,668,240 28,324,224,300 4,768,554,278 TRANSPORTES Y 14 COMUNICACIONES 10,284,800,359 10,590,032,927 1,656,827,305 16% VIVIENDA CONSTRUCCION Y 15 SANEAMIENTO 4,994,365,078 5,081,211,935 791,584,966 16% 16 AMBIENTAL 522,827,961 598,242,081 92,944,487 16% 17 PRODUCCION 745,729,283 848,344,354 129,455,143 15% TRABAJO Y PROMOCION 18 DEL EMPLEO 305,284,585 321,849,619 48,608,071 15% 19 EDUCACION 16,079,101,198 16,240,362,574 2,242,707,390 14% DESARROLLO E INCLUSION 20 SOCIAL 4,305,578,000 4,282,690,552 433,594,502 10% Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Fecha de la Consulta: 04-abril-2016 Año de Ejecución: 2016 Incluye: Actividades y Proyectos La ejecución del presupuesto en los sectores a nivel nacional alcanza, en el primer trimestre del 2016, un máximo de 29% en el sector Salud, seguido por el sector Relaciones Exteriores con un 24%. En esta escala de ejecución del presupuesto, el sector Desarrollo e Inclusión Social se encuentra al final, con 10% de ejecución, al término del primer trimestre del 2016. 6
1.3. Avance de la Ejecución del Gobierno Nacional Primer Trimestre 2016. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL PRIMER TRIMESTRE 2016 (%) SECTORES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO PRODUCCION AMBIENTAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ECONOMIA Y FINANZAS JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES AGRICULTURA ENERGIA Y MINAS CULTURA DEFENSA MINISTERIO PUBLICO INTERIOR RELACIONES EXTERIORES SALUD 10% 14% 15% 15% 16% 16% 16% 18% 20% 20% 21% 21% 22% 24% 24% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% AVANCE % Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluye: Actividades y Proyectos. 7
1.4 Nivel Regional: Primer Trimestre 2016 EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL REGIONAL: PRIMER TRIMESTRE N NIVEL REGIONAL PIA PIM EJECUTADO 8 Avance % 1 LA LIBERTAD 1,319,794,826 1,541,684,541 458,222,923 30% 2 TUMBES 331,891,642 385,956,059 111,179,190 29% 3 LIMA 868,587,987 973,329,952 249,736,143 26% 4 ICA 675,015,757 739,527,950 185,609,192 25% 5 LORETO 984,998,466 1,096,138,594 269,438,767 25% 6 PIURA 1,190,004,524 1,387,578,084 326,386,599 24% 7 CAJAMARCA 1,122,401,112 1,342,633,851 315,068,355 23% 8 UCAYALI 437,448,256 508,317,337 118,284,592 23% 9 SAN MARTIN 772,256,411 923,840,142 205,630,884 22% 10 PUNO 1,093,987,549 1,223,212,080 267,921,404 22% 11 AYACUCHO 826,345,153 989,495,493 216,685,653 22% 12 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 804,443,070 1,033,689,876 226,067,973 22% 13 JUNIN 970,791,871 1,142,232,634 248,717,139 22% 14 TACNA 353,939,430 394,467,959 84,445,586 21% 15 HUANUCO 687,955,379 791,929,080 165,924,891 21% 16 ANCASH 934,205,504 1,134,321,428 237,600,972 21% 17 AMAZONAS 517,254,916 582,910,519 121,722,537 21% 18 APURIMAC 615,506,922 728,720,770 150,601,048 21% 19 LAMBAYEQUE 789,359,202 1,052,287,562 213,804,259 20% 20 HUANCAVELICA 612,756,169 711,099,710 143,981,224 20% 21 CUSCO 1,360,772,998 1,567,943,837 317,431,982 20% 22 AREQUIPA 1,185,497,483 1,362,483,096 271,418,307 20% 23 MOQUEGUA 308,062,474 359,828,269 68,206,262 24 MADRE DE DIOS 228,884,292 279,464,250 52,508,518 25 PASCO 335,806,557 393,820,390 66,996,318 TOTAL 19,327,967,950 22,646,913,463 5,093,590,717 22% Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Fecha de Consulta: 05-abril-2016 Año de Ejecución: 2016 Incluye: Actividades y Proyectos El primer trimestre del 2016 a nivel regional alcanza un 22% de ejecución, siendo la región de La Libertad la que lidera esta ejecución con el 30%, seguida de las regiones de Tumbes y Lima, con 29% y 26% de ejecución, respectivamente. Las regiones que se encuentran en los últimos lugares de la escala son: Pasco y Madre de Dios, con y de ejecución, respectivamente.
1.5. Ejecución del Gasto a nivel de Gobierno Regional EJECUCIÓN CIÓN DEL GASTO A NIVEL REGIONAL PRIMER TRIMESTRE 2016 (%) REGIONES PASCO MADRE DE DIOS MOQUEGUA AREQUIPA CUSCO HUANCAVELICA LAMBAYEQUE APURIMAC AMAZONAS ANCASH HUANUCO TACNA JUNIN PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AYACUCHO PUNO SAN MARTIN UCAYALI CAJAMARCA PIURA LORETO ICA LIMA TUMBES LA LIBERTAD 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 25% 26% 29% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% AVANCE (%) Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluye: Actividades y Proyectos. 9
1.6. Nivel Local: Primer Trimestre 2016 EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL LOCAL: PRIMER TRIMESTRE N NIVEL LOCAL PIA PIM EJECUTADO Avance % 1 LORETO 366,347,865 433,027,880 117,557,571 27% 2 TUMBES 150,931,651 182,200,654 42,687,320 23% 3 LIMA 4,475,898,466 5,090,146,830 1,186,017,027 23% 4 TACNA 333,864,020 393,838,417 90,461,654 23% 5 PIURA 836,977,911 1,084,179,813 245,095,921 23% 6 UCAYALI 242,953,489 286,452,477 63,092,849 22% 7 ICA 338,369,075 492,980,570 105,283,640 21% 8 LAMBAYEQUE 321,108,343 545,436,456 112,871,135 21% 9 PASCO 148,989,882 229,427,119 45,007,535 20% 10 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 515,561,723 583,079,259 113,994,548 20% 11 AMAZONAS 147,451,906 254,413,742 49,520,469 12 ANCASH 578,107,540 909,520,212 176,535,933 13 CUSCO 1,644,586,634 1,796,397,694 347,568,082 14 SAN MARTIN 265,047,556 467,065,243 90,196,104 15 LA LIBERTAD 744,023,725 1,126,381,555 217,208,526 16 MOQUEGUA 287,994,638 402,785,927 77,219,825 17 AYACUCHO 265,216,274 528,751,386 101,033,960 18 CAJAMARCA 709,413,323 1,059,213,115 202,244,549 19 AREQUIPA 603,922,155 1,069,465,100 197,579,989 18% 20 MADRE DE DIOS 50,788,191 74,472,625 13,501,463 18% 21 HUANCAVELICA 262,322,678 425,842,098 73,668,461 22 HUANUCO 295,173,718 573,599,521 97,154,023 23 PUNO 537,701,791 919,870,087 153,708,095 24 APURIMAC 295,199,612 685,963,973 114,477,573 25 JUNIN 440,629,940 767,389,387 126,155,476 16% TOTAL 14,858,582,106 20,381,901,140 4,159,841,728 20% Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Fecha de la Consulta: 05-abril-2016 Año de Ejecución: 2016 Incluye: Actividades y Proyectos A nivel local la ejecución al primer trimestre del 2016 llega al 20% y son las municipalidades de Loreto y Tumbes las que lideran la ejecución, con el 27% y 23%, respectivamente. Asimismo, en la parte inferior de este cuadro, observamos que las municipalidades de Junín y Apurímac están rezagadas en ejecución, con 16% y, respectivamente. 10
1.7. Ejecución del Gasto a Nivel de Gobierno Local EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL LOCAL PRIMER TRIMESTRE 2016 (%) MUNICIPALIDADES JUNIN APURIMAC PUNO HUANUCO HUANCAVELICA MADRE DE DIOS AREQUIPA CAJAMARCA AYACUCHO MOQUEGUA LA LIBERTAD SAN MARTIN CUSCO ANCASH AMAZONAS PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PASCO LAMBAYEQUE ICA UCAYALI PIURA TACNA LIMA TUMBES LORETO 16% 18% 18% 20% 20% 21% 21% 22% 23% 23% 23% 23% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% AVANCE % Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluye: Actividades y Proyectos. 11
II. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 2.1. Ejecución del Primer Trimestre del Presupuesto Público por niveles de gobierno de los Proyectos de Inversión Pública 2016 TOTAL 24,519,478,992 31,453,308,352 4,090,950,241 13% Nivel de Gobierno PIA PIM EJECUTADO Avance % GOBIERNO NACIONAL 16,548,592,775 17,766,035,996 1,658,354,435 9% GOBIERNOS LOCALES 4,616,851,931 9,097,930,934 1,664,554,163 18% GOBIERNOS REGIONALES 3,354,034,286 4,589,341,422 768,041,643 Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Fecha de consulta: 05-abril-2016 Año de Ejecución: 2016 Incluye: Sólo Proyectos EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO PRIMER TRIMESTRE 2016 9% 18% GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO LOCAL GOBIERNO REGIONAL 12
2015 TOTAL 23,894,244,317 30,743,355,816 3,529,473,323 11% Nivel de Gobierno PIA PIM EJECUTADO Avance % GOBIERNO NACIONAL 13,618,199,317 15,731,651,095 1,851,973,679 12% GOBIERNOS LOCALES 5,848,473,983 9,573,554,777 973,039,428 10% GOBIERNOS REGIONALES 4,427,571,017 5,438,149,944 704,460,216 13% Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Año de Ejecución: 2015 Incluye: Sólo Proyectos EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO PRIMER TRIMESTRE 2015 13% 10% 12% GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO LOCAL GOBIERNO REGIONAL La ejecución del presupuesto en el primer trimestre del 2016, relacionado a los proyectos de inversión pública, por cada nivel de gobierno, tiene un avance del 13%, mayor al mismo período del año 2015 en el que llegó al 11%. Respecto a los niveles de gobierno, por ejemplo, a nivel nacional llega al 9% sin superar el 12% del año 2015; en el nivel local es de 18% en el 2016, mayor al año 2015 que llegó al 10%; a nivel regional supera al año 2015 con, llegando el año anterior solo a 13% de ejecución. 13
2.2. Nivel Nacional: Primer Trimestre 2016 EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL: POR SECTORES. GOBIERNO NACIONAL 2016 N SECTORES PIA PIM EJECUTADO Avance % TRABAJO Y PROMOCION DEL 1 EMPLEO 0 1,199,137 472,105 39% 2 CULTURA 46,159,808 48,891,866 11,593,586 24% COMERCIO EXTERIOR Y 3 TURISMO 65,635,988 88,598,347 20,927,054 24% 4 ENERGIA Y MINAS 245,436,620 256,786,798 47,258,179 18% 5 DEFENSA 1,230,323,752 1,333,075,561 208,177,696 16% 6 AGRICULTURA 556,854,926 828,127,592 114,873,078 14% 7 PRODUCCION 298,154,495 353,147,834 46,437,351 13% 8 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,840,599,230 7,868,955,113 835,297,857 11% 9 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1,640,965,961 1,611,378,600 130,826,519 8% 10 AMBIENTAL 96,458,580 114,802,094 8,897,039 8% 11 ECONOMIA Y FINANZAS 329,907,056 336,648,845 22,761,839 7% 12 INTERIOR 191,200,000 315,635,046 20,063,723 6% 13 RELACIONES EXTERIORES 2,814,841 60,109,626 3,740,469 6% 14 EDUCACION 2,033,270,467 2,445,716,134 119,698,600 5% 15 JUSTICIA 520,553,271 524,705,933 11,598,663 2% MUJER Y POBLACIONES 16 VULNERABLES 2,080,000 2,080,000 40,860 2% 17 SALUD 1,306,285,469 1,354,874,844 13,012,989 1% Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Fecha de la Consulta: 06-abril-2016 Año de Ejecución: 2016 Incluye: Sólo Proyectos En el cuadro superior, podemos ver en el primer trimestre del año 2016, a nivel nacional, que la ejecución en relación a los proyectos de inversión pública, la encabeza el sector Trabajo y Promoción del Empleo con 39%. En la parte inferior de la tabla, podemos observar que los sectores Salud y Mujer y Poblaciones Vulnerables ocupan los últimos lugares con 1% y 2%, respectivamente. 14
2.3. Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Nacional de los Proyectos de Inversión Pública 2016. EJECUCIÓN ECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2016 (%) SALUD1% MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 2% JUSTICIA2% SECTORES EDUCACION RELACIONES EXTERIORES INTERIOR ECONOMIA Y FINANZAS AMBIENTAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRODUCCION AGRICULTURA DEFENSA ENERGIA Y MINAS 5% 6% 6% 7% 8% 8% 11% 13% 14% 16% 18% COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA 24% 24% TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 39% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% AVANCE % Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluye: Solo Proyectos. 15
2.4. Nivel Regional: Primer Trimestre 2016 EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL REGIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: PRIMER TRIMESTRE 2016. NIVEL REGIONAL PIA PIM EJECUTADO Avance % 1 LA LIBERTAD 277,546,063 362,287,531 192,447,184 53% 2 ICA 66,326,973 77,212,416 28,408,743 37% 3 LIMA 127,088,716 149,648,394 39,077,426 26% 4 LORETO 112,948,468 106,435,113 26,797,763 25% 5 SAN MARTIN 195,845,265 262,071,962 43,523,283 6 CAJAMARCA 65,984,517 157,989,351 25,200,963 16% 7 AYACUCHO 155,942,441 218,572,658 34,106,356 16% 8 PIURA 169,763,947 219,828,118 33,675,686 15% 9 UCAYALI 64,559,993 100,539,581 14,813,037 15% 10 APURIMAC 143,005,646 181,254,699 26,019,332 14% 11 JUNIN 75,919,703 121,856,172 16,747,186 14% 12 HUANUCO 127,185,042 140,274,838 19,199,904 14% 13 MADRE DE DIOS 79,406,600 103,011,888 13,713,022 13% 14 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 91,397,406 223,025,432 29,572,558 13% 15 TUMBES 63,808,441 95,372,645 12,375,549 13% 16 LAMBAYEQUE 105,088,968 292,873,439 36,673,758 13% 17 CUSCO 406,140,646 486,278,560 58,419,092 12% 18 HUANCAVELICA 146,604,148 184,063,931 22,064,237 12% 19 MOQUEGUA 100,951,928 123,468,334 14,752,521 12% 20 PUNO 127,967,795 146,973,547 16,984,068 12% 21 TACNA 49,105,717 66,614,572 6,586,039 10% 22 AMAZONAS 152,142,823 168,442,452 14,601,339 9% 23 AREQUIPA 282,140,704 347,644,736 28,797,915 8% 24 PASCO 85,184,393 114,453,214 8,324,390 7% 25 ANCASH 81,977,943 139,147,839 5,160,292 4% TOTAL 3,354,034,286 4,589,341,422 768,041,643 Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Fecha de consulta: 06-abril-2016 Año de Ejecución: 2016 Incluye: Sólo Proyectos Al término del primer trimestre del año 2016, a nivel regional se llega al de ejecución en los proyectos de inversión pública, siendo la región de La Libertad, la que lidera con 53% de ejecución, seguido por la región Ica con 37%; contrariamente las regiones de Ancash y Pasco solo llegan al 4% y 7% de ejecución, respectivamente. 16
2.5. Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Regional de Proyectos de Inversión Pública 2016. EJECUCIÓN ECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2016 (%) REGIONES ANCASH PASCO AREQUIPA AMAZONAS TACNA PUNO MOQUEGUA HUANCAVELICA CUSCO LAMBAYEQUE TUMBES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO MADRE DE DIOS HUANUCO JUNIN APURIMAC UCAYALI PIURA AYACUCHO CAJAMARCA SAN MARTIN LORETO LIMA ICA LA LIBERTAD 4% 7% 8% 9% 10% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 25% 26% 37% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% AVANCE % Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluye: Solo Proyectos. 17
2.6. Nivel Local: Primer Trimestre 2016. EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL LOCAL: PRIMER TRIMESTRE 2016. N NIVEL LOCAL PIA PIM EJECUTADO Avance % 1 TACNA 121,864,191 174,498,627 49,955,292 29% 2 LORETO 77,966,566 123,842,819 32,048,936 26% 3 MOQUEGUA 118,368,809 203,008,395 48,611,581 24% 4 PIURA 285,403,628 461,280,134 106,779,641 23% 5 LIMA 732,911,833 1,122,985,546 243,679,129 22% 6 PASCO 39,573,097 101,243,411 21,922,229 22% 7 CUSCO 977,001,459 1,117,775,541 214,120,945 8 ANCASH 203,341,216 481,961,182 89,918,048 9 ICA 112,670,225 239,792,008 44,528,444 10 AYACUCHO 98,108,864 335,545,315 62,099,436 11 UCAYALI 92,587,996 123,514,755 22,821,642 18% 12 LA LIBERTAD 257,714,290 574,765,608 101,677,016 18% 13 CAJAMARCA 242,069,011 490,995,782 85,831,702 14 TUMBES 69,455,706 85,206,139 14,711,148 15 LAMBAYEQUE 74,737,426 272,199,790 45,672,240 16 AREQUIPA 169,906,650 547,991,588 91,828,662 17 HUANCAVELICA 118,511,768 262,061,525 42,169,746 16% 18 AMAZONAS 45,569,627 139,825,762 22,079,973 16% 19 APURIMAC 180,956,110 563,068,427 87,648,171 16% 20 SAN MARTIN 81,287,063 261,867,624 40,254,594 15% 21 HUANUCO 101,101,172 345,084,274 52,344,439 15% 22 MADRE DE DIOS 14,184,132 33,517,241 4,737,292 14% 23 PUNO 204,413,413 566,527,003 77,732,263 14% 24 JUNIN 136,088,719 401,828,287 53,907,223 13% 25 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 61,058,960 67,544,151 7,474,372 11% TOTAL 4,616,851,931 9,097,930,934 1,664,554,163 18% Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Fecha de Consulta: 06-abril-2016 Año de Ejecución: 2016 Incluye: Sólo Proyectos A nivel local, el primer trimestre del 2016 llega al 18% en ejecución de proyectos de inversión pública, liderado por las municipalidades de Tacna y Loreto con 29% y 26% de ejecución, respectivamente. En último lugar en ejecución, se encuentran las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao y Junín con 11% y 13%, respectivamente. 18
2.7. Ejecución del Presupuesto Público a Nivel Local de los Proyectos de Inversión Pública 2016. EJECUCIÓN CIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016 (%) MUNICIPALIDADES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO JUNIN PUNO MADRE DE DIOS HUANUCO SAN MARTIN APURIMAC AMAZONAS HUANCAVELICA AREQUIPA LAMBAYEQUE TUMBES CAJAMARCA LA LIBERTAD UCAYALI AYACUCHO ICA ANCASH CUSCO PASCO LIMA PIURA MOQUEGUA LORETO TACNA 11% 13% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 16% 18% 18% 22% 22% 23% 24% 26% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% AVANCE % Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluye: Solo Proyectos. 19
3. ARTÍCULOS DE INTERÉS 3.1. Gobiernos subnacionales ejecutaron 56.9% de su presupuesto para enfrentar El Niño Al primer trimestre de 2016 De enero a marzo del 2016, los gobiernos sub nacionales (regionales y locales) han ejecutado el 56.9% de su presupuesto asignado para intervenciones frente al Fenómeno El Niño, que asciende a 56 millones de soles para este año, según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perúcámaras. Cabe precisar que los gobiernos regionales han gastado el 68% de un presupuesto de 43 millones de soles, mientras que los gobiernos locales ejecutaron solo el 20.3% de una partida de 13 millones de soles. En tanto, el gobierno nacional ejecutó el 21% de 1,159 millones de soles asignados. Para el 2016, el presupuesto total destinado a la intervención ante desastres producidos por el fenómeno El Niño a nivel nacional asciende a 1,215 millones de soles, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas al mes de marzo. El CIE de Perúcámaras señala que de los recursos asignados para acciones de prevención por El Niño en el 2015, que sumaron 2,026 millones de soles, se gastó el 82.4%. El gobierno nacional exhibió un avance de 87.5% de 1,459 millones de soles asignados, mientras que los gobiernos regionales utilizaron el 79.6% de una partida de 286 millones de soles, y los gobiernos locales el 59% de un presupuesto de 280 millones de soles. Por regiones Durante el primer trimestre de 2016, el gasto del presupuesto se ha visto orientado a la mitigación y resolución de emergencias, toda vez que en enero y febrero se registró un Fenómeno El Niño de intensidad fuerte, y en marzo pasó a un nivel moderado. Así, de los 1,159 millones de soles presupuestados para el gobierno nacional, Lima representa el 75.6%, exhibiendo al primer trimestre del 2016 una ejecución de 14.1%, equivalente a 123.3 millones de soles. En tanto la región de Cajamarca tiene una participación de 3.6% en el presupuesto, y se ha ejecutado el 55.9%, es decir, 23.5 millones de soles. Por su parte, Piura representa el 2.7% de esta partida, y registró un avance de 48.9%, equivalente a 15.1 millones de soles. 20
En cuanto al presupuesto asignado a los gobiernos regionales, que asciende a 43 millones de soles, la región Piura (que tiene una participación de 47.3%) ejecutó el 93.8% de sus recursos asignados, equivalente a 18.9 millones de soles. El gobierno regional de La Libertad, cuyo presupuesto representó el 12.4% del total asignado a estos gobiernos sub nacionales, registró un avance de 26.2%, es decir, 1.4 millones de soles. Mientras que el gobierno regional de Lima, con una participación de 10.8%, gastó el 39.5% de su presupuesto, equivalente a 1.8 millones de soles. Respecto a los recursos destinados a los gobiernos locales, que sumaron 13 millones de soles, en Cajamarca (con una participación de 39.1%) se registró una ejecución de 20.7%, es decir, un millón de soles. Los gobiernos locales de Ica, región que representa el 22.8% del presupuesto, exhibieron un avance de 30.2% (900,000 soles). Por su parte, los gobiernos locales de la región de Lima, con una participación de 18.3%, ejecutaron el 9.2% de su partida (200,000 soles). Considerando el gasto en todos los niveles de gobierno durante el primer trimestre del 2016, se observa que siete regiones han ejecutado más del 50% de los recursos asignados. Tal es el caso de Piura que registró un avance de 66.6% (34 millones de soles) y ha sido considerada como la región más afectada por El Niño, según los reportes de emergencia del Centro de Operaciones de Emergencia del Fenómeno El Niño (Coefen). Perucámaras indica que de las 12 regiones declaradas en estado de emergencia (Piura, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Cusco, San Martín, Moquegua, Madre de Dios y Loreto), las tres últimas no cuentan con una asignación presupuestal directa para intervenciones frente al Fenómeno El Niño en el 2016. Asimismo, de las siete regiones que registran avances superiores al 50%, solo tres se encuentran en estado de emergencia, como Pasco (81%), Piura (66.6%) y Cajamarca (51.3%). Sectores El presupuesto asignado al sector agropecuario en el 2016 para implementar programas y actividades frente a El Niño alcanza los 35.5 millones de soles, y al primer trimestre de este año se ha ejecutado el 71.1%, equivalente a 25.2 millones de soles. La región con más presupuesto para acciones de mitigación en dicho sector es Piura con 20.1 millones soles asignados, de los cuales se viene ejecutando 18.9 millones de soles (93.8%). Le sigue La libertad con 5.3 millones de soles, de los cuales se ha ejecutado el 26.2%. 21
En tanto el presupuesto para el sector vivienda y desarrollo urbano es de S/ 205.4 millones, y al primer trimestre se ha ejecutado el 43.4%. En lo que respecta al sector educación la partida asciende a S/ 407.3 millones, y se ha registrado un avance de 46.3%. El presupuesto en el sector transporte suma los S/ 160.3 millones, y en lo que va de este año se ha ejecutado solo el 2.5%. No obstante, las regiones de Piura (S/ 200,000), San Martin (S/ 100,000) y Tumbes (S/ 100,000) han gastado el 100% de sus partidas. Asimismo, La Libertad viene ejecutando el 51.6% de su presupuesto (S/ 100,000). Fuente: Agencia de Noticias Andina 3.2. Los 10 indicadores de la economía a tomar en cuenta el 2016 El BCR reajustó sus proyecciones al alza y a la baja sobre estas variables en su Reporte de Inflación de marzo ante cambios en el escenario externo y global. El Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su proyección de crecimiento de la economía peruana en 4% para este año, sin embargo, dentro de este estimado global se produjeron una serie de reajustes en indicadores claves para el país tanto al alza como a la baja. Al alza Minería metálica. Sin duda, la mayor proyección de crecimiento para la minería metálica (de 11.2% a para este año) fue lo que más llamó la atención en el último reporte del BCR, dado que este sector será el principal sostén de crecimiento de la economía peruana durante el 2016. Solo en febrero de este año la producción minera creció más de 30%. 22
Electricidad y agua. El ente emisor también revisó al alza su estimado de crecimiento de la producción de electricidad y agua de 6% a 7.6% para este año, impulsada por la mayor demanda de energía eléctrica por parte de la actividad minera y en menor medida de la industria. Exportaciones. El BCR además mejoró sus expectativas en cuanto al crecimiento de las exportaciones peruanas para este año (de 5.4% a 6.4%), debido a esperados mayor envíos de minerales, en especial de cobre, ante la mayor producción de Las Bambas y Toromocho. Inflación. Las expectativas sobre el índice de precios al consumidor también son mayores, aunque esto no es necesariamente positivo. El ente emisor ajustó su proyección de inflación para este año de un rango que oscilaba entre el 2.5% a 3% a uno que va del 3% al 3.5%, lo que implicaría que en un escenario negativo volvería a encontrarse fuera del rango meta de entre 1% y 3%. Déficit fiscal. En cuanto al déficit fiscal, el BCR reajustó su proyección del 2.9% esperado en diciembre a uno menor de 2.6%, debido a un esperado menor gasto no financiero (de 4.3% a 1.5%) considerando que en 2015 se realizaron operaciones extraordinarias que no se repetirían en magnitud similar el presente año. A la baja Manufactura. Si bien se espera una recuperación de los sectores primarios, las actividades vinculadas a la demanda interna todavía seguirían débiles al menos hasta el 2017. El ente emisor revisó su proyección de crecimiento para la manufactura de un crecimiento de 1.1% a una contracción de 1.5%, ante la menor demanda de nuestros principales socios comerciales. Construcción. Las expectativas sobre el sector construcción todavía siguen ancladas. El BCR recortó su estimado de crecimiento para este año de un 2.5% a un avance nulo (0%) debido a la menor ejecución del gasto público en proyectos de inversión. Hidrocarburos. Uno de los sectores primario que definitivamente no tendrá un buen año es el de hidrocarburos. El ente emisor rebajó su proyección de crecimiento de manera radical de 8.1% hasta un 1%, debido a la menor actividad por la fuerte caída del precio del crudo. Inversión Pública. La inversión pública, que debería ser un motor más dinámico en épocas de desaceleración, también tendrá un crecimiento menor al esperado este año. El BCR recortó su estimado de 10.9% a 7.4% ante los problemas en ejecución del gasto que todavía se observa en las regiones y municipalidades. Importaciones. Por el lado de la actividad comercial, el ente emisor redujo su proyección de crecimiento para las importaciones de 1.3% a 0.7%, debido a la menor importación de bienes de consumo y de capital. 23 Fuente: Diario Gestión.