PROGRAMA 050: DIRECCIÓN Y SERVICIOS CENTRALES DE INTERIOR

PROGRAMA 050: DIRECCIÓN Y SERVICIOS CENTRALES DE INTERIOR Unidad responsable: Dirección General de Justicia e Interior Objetivos/ Acciones/ Indicadores del programa 01. Gestión y control del juego, los espectáculos públicos y las actividades recreativas. 01.00.01 Autorizaciones de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias 01.00.02 Tramitación de expedientes relativos a máquinas de juegos 15 40 3.000 2.855 01.00.03 Expedientes relativos a bingos 150 121 01.00.04 Autorizaciones de pruebas deportivas 150 95 01.00.05 Autorizaciones de espectáculos taurinos en plaza 01.00.06 Autorizaciones de encierros y sueltas de reses bravas 01.00.07 Autorizaciones de reapertura de plazas de toros 80 49 1.200 1.360 25 14 01.00.08 Altas en Registro de Profesionales Taurinos 10 19 01.00.09 Altas en Registro de Empresas 50 48 01.00.10 Autorizaciones de actividades deportivorecreativas 01.00.11 Control de autorizaciones horarios especiales 70 68 200 194 01.00.12 Altas en registros locales 100 58 01.00.13 Modificaciones en registros locales 700 3.391 01.00.14 Bajas en registros locales 100 616 02. Planificar la seguridad vial y el adecuado uso de las vías de la red vial de Navarra. 02.01. Actualizar la estrategia navarra de seguridad vial. 02.02. Realizar el Plan de acción 2012. 02.03. Revisión y Renovación Estrategia Navarra de Seguridad Vial. Presidencia, Administraciones Públicas e Interior. 1

03. Gestionar la seguridad vial y uso de la red viaria de Navarra. 03.01. Acciones formativas de seguridad vial. 03.02. Acciones informativas en seguridad vial. 03.03. Acciones preventivas en seguridad vial. 03.04. Expedición de autorizaciones de ocupaciones de la vía pública. 03.04.01 Resolución de todas las solicitudes recibidas 20 15 03.05. Expedición de autorizaciones complementarias de circulación. 03.05.01 Resolución de todas las solicitudes recibidas 10.000 9.852 03.06. Mejorar los sistemas de información. 04. Asunción de las competencias transferidas de tráfico. 04.01. Dotación de los recursos humanos, materiales e intangibles necesarios para la prestación de los nuevos servicios administrativos que se presten de acuerdo con esa organización. 04.02. Adecuación de la organización de la Dirección General de Justicia e Interior al efecto. 05. Elaboración de estudios y proyectos en materia de seguridad. 05.01. Establecimiento de Procedimientos de Gestión Integral de sistemas y procesos necesarios para mejorar la seguridad, partiendo del desarrollo e implementación de una política de seguridad y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos de seguridad significativos, escalables a nivel del Sistema de Seguridad Pública de Navarra. 05.02. Planificación: Establecimiento de objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de seguridad establecida por la Dirección General de Justicia e Interior. 05.03. Implementación de procesos. 05.03.01 Gestión Integral de sistemas de control de accesos 1 0 05.03.02 Gestión integral de sistemas de vigilancia CCTV 2 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2012.

05.03.03 Gestión Integral de sistemas de alarmas contra intrusión y robo 1 0 05.04. Verificación: Realización del seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política de seguridad, los objetivos, las metas y las obligaciones legales y otros requisitos que la Dirección General de Justicia e Interior suscriba, e informar sobre los resultados. 05.05. Actuación: realizar acciones de mejora continua en el desempeño del sistema de gestión de la seguridad. 06. Servicios de vigilancia y seguridad: contratación, inspección y seguimiento. 06.01. Contratación, inspección y seguimiento. 06.01.01 Contratos gestionados 39 34 06.01.02 Importe gestionado en seguridad privada 4.394.650 3.149.375,34 06.01.03 Inspecciones realizadas 500 438 06.01.04 Informes de incidencias detectadas 100 49 06.02. Asunción de competencias en materia de Seguridad Privada. Descripción Indicadores 06.03.01 Estudio de mercado necesidades recursos materiales y humanos para asumir las competencias 06.03.01 Gestor informático de expedientes de empresas de seguridad privada Previsto 07. Coordinación, asesoramiento, contratación y seguimiento de instalaciones de sistemas de seguridad. 07.01. Mejora de la gestión de la contratación de sistemas de seguridad. 07.01.01 Acuerdo Marco contratación empresas mantenimiento y recepción de señales de sistemas de alarmas contra intrusión 07.01.02 Acuerdo Marco contratación sistemas de control de accesos 07.01.03 Acuerdo Marco sistemas de vigilancia CCTV 07.02. Seguimiento de instalaciones de sistemas de seguridad. Presidencia, Administraciones Públicas e Interior. 3

07.02.01 Contratos gestionados 47 49 07.02.02 Importe gestionado en instalaciones de seguridad 190.000 90.000 07.02.03 Edificios con control de accesos 5 5 07.02.04 Usuarios de control de accesos 3.000 3.000 07.02.05 Importe gestionado en seguridad privada 4.745.935 3.149.375,34 07.02.06 Edificios con sistema anti-intrusión conectado 19 19 07.02.07 Edificios con CCTV conectado 31 32 07.02.08 Grabadores gestionados 50 51 07.02.09 Cámaras 600 612 07.03. Coordinación y asesoramiento de sistemas de seguridad. 07.03.01 Elaborar una normativa que deben cumplir los diferentes edificios del Gobierno de Navarra en Materia de Seguridad 07.03.02 Clasificación de edificios por niveles de seguridad 07.03.03 Definición de subsistemas en materia de seguridad de cada nivel 07.03.04 Definición de niveles de seguridad de cada edificio 4 0 20 0 300 0 08. Sistema de Seguridad Pública de Navarra: Planes de seguridad y Observatorio. 08.01. Aprobación e implantación del Plan General de Seguridad de Navarra. Pendiente 08.02. Elaboración de un Plan Local de Seguridad en un Ayuntamiento con Cuerpo de Policía Local. No abordado por causas organizativas y económicas 08.03. Implantación de mejoras en el Observatorio de la Seguridad Pública de Navarra. Realizados los siguientes desarrollos: a. Mejoras en la administración del sistema b. Mejoras en el seguimiento de los Planes de Seguridad 4 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2012.

08.04. Estudio de mercado y puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Procedimiento Sancionador adecuado para Ayuntamientos con Policía Local y Dirección General de Justicia e Interior, escalable y compatible con la futura gestión del procedimiento sancionador en materia de Tráfico, si se asumieran dichas competencias. Asignada prioridad baja y no abordado. 08.05. Análisis, diseño e implantación de un Registro del Personal de las Policías de Navarra. Realizado Estudio de Viabilidad 08.06. Gestión Informatizada del Expediente de Armas. Asignada baja prioridad baja y no abordado. 08.07. Definición del modelo de e-movilidad para las Policías de Navarra, tras valorar las experiencias realizadas. Implantación y extensión del mismo. Se ha priorizado la comunicación a través de portófonos de radio Tetra para las Policías de Navarra. Se han adquirido 24 portófonos y cedido su uso a varias Policías Locales en función de las priorización realizada. 09. Gestión centralizada de la flota de vehículos del Gobierno de Navarra: reparación, mantenimiento, ampliación, adecuación, pólizas de seguros y consumos. 09.00.01 Total de vehículos y maquinaria controlados 910 897 09.00.02 Seguros 850 867 09.00.03 Nº ITV gestionadas 490 611 09.00.04 Nº reparaciones 4.500 3785 09.00.05 Nº siniestros 200 156 09.00.06 Cesiones 10 17 09.00.07 Nº de vehículos de subastas y chatarra 40 60 09.00.08 Nº de facturas de carburantes, lubricantes y otros 2.000 1950 09.00.09 Adquisiciones 10 3 09.00.10 Renting 50 40 09.00.11 Hoteles y restaurantes 1.665 1669 09.00.12 Nº facturas tramitadas de hoteles y restaurantes 3.000 2096 10. Prestación de servicios de conducción a autoridades y encuadrados en el ámbito de competencias de la Dirección General de Justicia e Interior. 10.00.01 Solicitudes recibidas 1.250 1.334 Presidencia, Administraciones Públicas e Interior. 5

10.00.02 Servicios realizados 1.170 1.260 10.00.03 Servicios anulados 50 48 10.00.04 Servicios denegados 30 24 11. Mejora en métodos y procedimientos de trabajo de acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia y modernidad. 11.01. Implantación del Gestor de Expedientes Corporativo Extr@. 11.01.01 Número de Procedimientos Extr@ a implantar 26 27 Explicación de la ejecución e información adicional: Para finales de 2012 se han puesto en funcionamiento 27 procedimientos, que corresponden a Juegos y Espectáculos y Sancionador. 11.02. Facilitarle al ciudadano y entidades la tramitación telemática y el acceso a sus expedientes. Se han realizado los siguientes trabajos: - Elaboración de 3 procedimientos en Extr@ para su tramitación de forma telemática por parte de Entidades Locales. - Nuevo servicio al ciudadano en relación con el Gobierno Abierto y Trasparencia. 11.03. Promover la realización de proyectos de modernización e implantación sistemas de información. Se han realizado los siguientes trabajos: - Estudio para la migración al nuevo sistema operativo Windows 7 y al nuevo registro de E/S Amara. - Mejoras en la Web de la Dirección General de Interior. - Cambios en la intranet en cuanto a la prestación de servicios del Parque Móvil - Modificaciones en la Aplicación del el Parque Móvil (nuevo IVA, etc.) - Elaboración de nuevas estadísticas en el Programa del Parque Móvil para un mejor seguimiento de indicadores y objetivos. - Mejora del sistema del surtidor de combustible de Gobierno de Navarra con adquisición de nuevas tarjetas de grabación. - Estudio de alternativas para la aplicación de Transportes Especiales. - Estudio de viabilidad para la instalación de un puesto del Gestor de Emergencias en Policía Municipal de Pamplona. 11.04. Mejorar el equipamiento informático. 6 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2012.

Se han realizado las siguientes adquisiciones: c. 1 estación de trabajo ultracompacta d. 2 fotocopiadoras digitales A3 color multifunción (copiadoras, impresora, escáner y fax) 12. Control y seguimiento del plan de inversiones en infraestructuras de la Dirección General de Justicia e Interior. 13. Puesta en marcha de un servicio telemático de gestión de autorizaciones en materia de máquinas de juego y azar. Explicación de la ejecución e información adicional: En fase de diseño se encuentran los siguientes procedimientos: 01. Inscripción en Registro de Empresas Relacionadas con el Juego 02. Inscripción en Registro de Empresas Operadoras de Máquinas de Juego 03. Inscripción en Registro de Materiales de Juegos y Apuestas 04. Autorización de explotación de máquinas de juego 05. Comunicación de emplazamiento de máquinas de juego. 06. Comunicación de emplazamiento de máquinas auxiliares de apuestas 14. Garantizar la prestación de los demás servicios que se deriven de las funciones recogidas en el capítulo IV, Secciones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª del Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre, que establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. 15. Desarrollo reglamentario de diferentes leyes. 15.00.01 Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y atención de emergencias de Navarra 15.00.02 Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, de juego 15.00.03 Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de seguridad pública de Navarra 15.00.04 Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra 15.00.05 Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de espectáculos públicos y actividades recreativas 15.00.06 Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada 15.00.07 Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior 1 8 2 3 1 Presidencia, Administraciones Públicas e Interior. 7

16. Preparación y gestión de convocatoria y gestión de convocatorias para la selección de personal con destino a las Entidades Locales de Navarra; convocatorias de la Dirección General de Justicia e Interior para la confección de listas para la contratación administrativa de auxiliares de policía local y convocatorias para la provisión de puestos de trabajo de policía local, agente y agente municipal. 16.00.01 Convocatorias Auxiliar de Policía Local 4 0 16.00.02 Convocatoria Policía Local, Agente y Agente Municipal 4 0 17. Preparación y gestión de convocatorias de selección de personal; listas provisional y definitivas de los diferentes empleos del cuerpo de la Policía Foral de Navarra y de la Agencia Navarra de Emergencias, estimándose en 5.000 aspirantes, así como participación y apoyo en los tribunales de selección de las mismas. 17.00.01 Convocatoria Oposición Comisarios, Inspectores, Subinspectores, Cabos y Agentes 17.00.02 Convocatoria Concurso Traslado Inspectores, Subinspectores, Cabos y Agentes 5 0 4 0 18. Apoyo jurídico a todos los servicios de la Dirección General de Justicia e Interior. 18.00.01 Nº de informes relacionados con la contratación, pliegos administrativos, reclamaciones del personal adscritos a los mismos, etc. 1.000 750 19. Seguimiento y control de las resoluciones a firmar por el Director General de Justicia e Interior y firma de sus correspondientes traslados. 19.00.01 Nº de resoluciones 7.500 6.097 19.00.02 Nº de traslados 37.500 30.485 20. Participación en la Mesa de Negociación en apoyo a la Dirección General de Función Pública en relación con el personal de la Agencia Navarra de Emergencias y del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra. 21. Realización de cuantas consultas sean planteadas en la gestión del personal del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra. 21.00.01 Nº de informes 500 300 8 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2012.

22. Tramitación y resolución expedientes sancionadores en virtud de incumplimientos de la normativa vigente, así como de los expedientes disciplinarios cuya competencia recaiga en el Director General de Justicia e Interior. 22.00.01 Nº de expedientes sancionadores 3.000 2.507 23. Aprobación del gasto, conformidad de facturas, anticipos de caja fija, etc. 23.00.01 Nº de expedientes 9.000 6.500 24. Elaboración de encuestas de seguridad en distintos ámbitos. 24.00.01 Encuesta Básica de Seguridad Pública de Navarra 1 Ejecución presupuestaria GASTOS Inicial Consolidado Realizado 1- Gastos de personal 2.343.106,00 2.897.138,19 2.785.894,05 2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.019.268,00 1.019.268,00 738.322,82 3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 4- Transferencias corrientes 157.600,00 169.715,06 169.715,05 6- Inversiones reales 1.150.376,00 878.093,00 561.698,64 7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.670.350,00 4.964.214,25 4.255.630,56 INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 3- Tasas y otros ingresos 1.188.469,00 1.199.652,59 1.256.647,75 4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.188.469,00 1.199.652,59 1.256.647,75 Presidencia, Administraciones Públicas e Interior. 9