Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 215.577.294,96 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 169.627.211,87 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 30.628.930,08 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 49.342.705,08 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 19.552.227,12 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo del Trabajo 14.857.532,04 1.1.6.4 - Seguro de Vida 583.852,80 1.1.7.0 - Complementos 2.061.621,00 TotalPersonal permanente 502.231.374,95 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 21.321.790,08 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 7.297.717,22 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 2.177.927,40 1.2.5.0 - Contribuciones patronales 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 3.702.901,32 1.2.5.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 1.470.578,04 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo del Trabajo 955.570,92 1.2.5.4 - Seguro de Vida 116.460,00 1.2.6.0 - Complementos 317.034,55 TotalPersonal temporario 37.359.979,53 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 13.991.000,00 TotalServicios extraordinarios 13.991.000,00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 10.746.641,00 TotalAsignaciones familiares 10.746.641,00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 3.606.493,60 TotalBeneficios y compensaciones 3.606.493,60 Total Gastos en personal 567.935.489,08
Hoja: 2 de 10 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 7.314.521,64 2.1.2.0 - Alimentos para animales 142.320,00 2.1.4.0 - Productos agroforestales 65.214,80 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 670.010,40 TotalProductos alimenticios agropecuarios y forestales 8.192.066,84 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 117.564,68 2.2.2.0 - Prendas de vestir 3.129.064,46 2.2.3.0 - Confecciones textiles 176.069,00 2.2.9.0 - Otros 100.521,60 TotalTextiles y vestuario 3.523.219,74 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 475.721,81 2.3.2.0 - Papel para computación 1.948.602,66 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 1.076.333,08 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 746.716,32 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 59.200,00 2.3.9.0 - Otros 51.000,00 TotalProductos de papel, cartón e impresos 4.357.573,87 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.2.0 - Artículos de cuero 18.500,00 2.4.3.0 - Artículos de caucho 57.593,30 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 47.000,00 TotalProductos de cuero y caucho 123.093,30 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 104.180,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 13.714.953,03 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes 13.700,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 641.231,32 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 967.234,40 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 22.197.442,98 2.5.7.0 - Específicos veterinarios 80.452,40 2.5.8.0 - Productos de material plástico 428.631,20 2.5.9.0 - Otros 480.934,00 TotalProductos químicos, combustibles y lubricantes 38.628.759,33 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 336.784,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 14.658,00
Hoja: 3 de 10 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 52.248,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 2.370.231,60 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 752.529,50 2.6.9.0 - Otros 36.815,50 TotalProductos de minerales no metálicos 3.563.266,60 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 604.398,08 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 170.600,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 65.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 923.330,07 2.7.9.0 - Otros 470.629,70 Totalproductos metálicos 2.233.957,85 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 2.431.120,00 2.8.9.0 - Otros 139.850,00 TotalMinerales 2.570.970,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 2.097.805,21 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 1.479.669,94 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 1.591.662,59 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 67.471,80 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 6.815.407,54 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 7.418.023,24 2.9.9.0 - Otros y Caja Chica 2.808.267,50 TotalOtros bienes de consumo 22.278.307,82 Total Bienes de consumo 85.471.215,35
Hoja: 4 de 10 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 12.764.061,24 3.1.2.0 - Agua 1.615.311,84 3.1.3.0 - Gas 1.093.226,04 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 1.888.090,08 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 773.000,00 3.1.9.0 - Otros 29.175.917,76 TotalServicios básicos 47.309.606,96 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 2.312.760,00 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 910.630,00 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras 629.217,60 3.2.5.0 - Arrendamiento de tierras y terrenos 744.000,00 3.2.9.0 - Otros 2.395.256,50 TotalAlquileres y derechos 6.991.864,10 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 4.116.115,80 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 2.218.474,45 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 2.874.388,08 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación 43.000,00 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 618.706,00 3.3.9.0 - Otros 331.900,00 TotalMantenimiento, reparación y limpieza 10.202.584,33 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 244.000,00 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 32.667.392,00 3.4.5.0 - De capacitación 154.720,00 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 2.526.988,40 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 1.342.138,75 3.4.9.0 - Otros 5.060.628,00 TotalServicios técnicos y profesionales 41.995.867,15 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 1.770.360,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 1.224.190,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 4.855.074,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 2.497.244,00 3.5.9.0 - Otros 1.217.010,00 TotalServicios comerciales y financieros 11.563.878,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
Hoja: 5 de 10 3.6.1.0 - Publicidad 1.526.960,64 TotalPublicidad y propaganda 1.526.960,64 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.1.0 - Pasajes 607.536,00 3.7.2.0 - Viáticos 1.237.680,00 3.7.9.0 - Otros 253.600,00 TotalPasajes y viáticos 2.098.816,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.3.0 - Derechos y tasas 5.000,00 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 2.500.000,00 3.8.9.0 - Otros 96.000,00 TotalImpuestos, derechos y tasas 2.601.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 122.000,00 3.9.9.0 - Otros 1.319.650,00 TotalOtros servicios 1.441.650,00 Total Servicios no personales 125.732.227,18
Hoja: 6 de 10 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 150.000,00 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 45.189.952,82 TotalConstrucciones 45.339.952,82 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 185.730,00 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 5.714.240,00 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 767.197,46 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 930.621,98 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 324.076,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 1.430.518,12 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 986.251,16 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 633.610,00 4.3.9.0 - Equipos varios 5.887.596,92 TotalMaquinaria y equipo 16.859.841,64 4.4.0.0 - Equipo de seguridad 245.600,00 TotalEquipo de seguridad 245.600,00 4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 9.854,00 TotalLibros, revistas y otros elementos coleccionables 9.854,00 4.6.0.0 - Obras de arte 40.000,00 TotalObras de arte 40.000,00 4.8.0.0 - Activos intangibles 4.8.1.0 - Programas de computación 60.000,00 TotalActivos intangibles 60.000,00 Total Bienes de uso 62.555.248,46
Hoja: 7 de 10 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos 5.1.3.0 - Becas 2.752.011,20 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 7.096.499,12 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 12.000,00 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 3.500.000,00 TotalTransferencias al sector privado para financiar gastos 13.360.510,32 corrientes 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de 5.2.1.0 - Transferencias a personas 115.000,00 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 20.250.000,00 TotalTransferencias al sector privado para financiar gastos de 20.365.000,00 capital 5.5.0.0 - Transferencias al Sector Público empresarial 5.5.2.0 - Transferencias a empresas públicas no financieras para 6.984.363,70 TotalTransferencias al Sector Público empresarial 6.984.363,70 Total Transferencias 40.709.874,02
Hoja: 8 de 10 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado 6.2.1.1 - Anticipo a Jubilados 5.457.600,00 6.2.1.2 - Microemprendimientos 350.000,00 TotalPréstamos a corto plazo 5.807.600,00 Total Activos financieros 5.807.600,00
Hoja: 9 de 10 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo 7.1.6.5 - Préstamo Banco Provincia 606.558,20 7.1.6.6 - Programa Provincial de Desarrollo Proyecto 26.140,05 7.1.6.8 - Programa Provincial de Desendeudamiento 169.889,61 7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo plazo 7.1.7.2 - Programa Provincial de Desendeudamiento 245.229,51 7.1.7.8 - Préstamo Banco Provincia 329.480,98 7.1.7.9 - Programa Provincial de Desarrollo - Proyecto 128.128,22 TotalServicio de la deuda interna 1.505.426,57 Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.505.426,57
Hoja: 10 de 10 Total General 889.717.080,66