123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS

PP- 123-001 123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION INSTITUCIONAL: Constituirse en la institución del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, que brinde el sustento técnico a la rectoría política del Ministro de Vivienda y facilite la definición de las políticas, estrategias y los mecanismos de coordinación, verificación y control a nivel intersectorial e interinstitucional necesarios, para que la población cuente con una vivienda digna y asentamientos humanos sostenibles, medidos en términos de su desarrollo social, económico y ambiental a nivel nacional, regional y local o comunitario. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1.3.1. Contribución del Sector Vivienda en la actividad económico y social del país, apoyando el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 1.3.3. Fortalecimiento del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, impulsando la especialización institucional y la desconcentración de sus acciones. 1.3.4. Desarrollo de la planificación urbana para el ordenamiento territorial. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Apoyar la rectoría del Ministro rector, mediante la definición de propuestas de políticas y otros instrumentos de verificación y control, con el propósito de que las iniciativas de las instituciones involucradas estén acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política gubernamental, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y de rendición de cuentas a la población. 2. Velar por la definición y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo urbano en sus diferentes componentes y ámbitos regionales, con el propósito de que el desarrollo habitacional, la infraestructura y servicios, respondan a los lineamientos y definiciones en materia social, económica y ambiental. 3. Promover un proceso de mejoramiento continuo en la prestación de servicios de información y capacitación a potenciales beneficiarios del Bono familiar de Vivienda, que evite o minimice la injerencia de personas ajenas a este proceso, procurando que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.

T O T A L PP- 123-002 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 586,095,922 820,500,000 821,890,000 SERVICIOS GENERALES 0 0 419,461,000 10 ADMINISTRACION GENERAL 0 0 419,461,000 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 585,807,508 809,500,000 400,929,000 25 VIVIENDA 585,807,508 809,500,000 400,929,000 SERVICIOS FINANCIEROS 288,414 11,000,000 1,500,000 80 DEUDA PUBLICA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 586,095,922 820,500,000 821,890,000 1 GASTOS CORRIENTES 429,505,676 793,341,456 808,175,000 11 GASTO DE CONSUMO 371,286,522 509,137,817 511,275,000 111 SUELDOS Y SALARIOS 261,513,998 334,461,832 378,448,000 112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 109,772,524 174,675,985 132,827,000 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,219,154 284,203,639 296,900,000 131 AL SECTOR PRIVADO 13,654,399 21,500,000 14,500,000 132 AL SECTOR PUBLICO 44,564,755 257,703,639 277,400,000 133 AL EXTERIOR 0 5,000,000 5,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 156,590,246 27,158,544 13,715,000 22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615,000 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615,000 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,097,205 1,543,675 1,600,000 242 AL SECTOR PUBLICO 143,097,205 1,543,675 1,600,000 25 AMORTIZACION DE PASIVOS 288,414 11,000,000 1,500,000 251 DEUDA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000

PP- 123-003 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 586,095,922 820,500,000 821,890,000 0 SERVICIOS PERSONALES 261,513,998 334,461,832 378,448,000 01 INGRESOS CORRIENTES 261,513,998 334,461,832 378,448,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 83,844,933 132,182,585 98,581,000 01 INGRESOS CORRIENTES 83,844,933 132,182,585 98,581,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,927,591 42,493,400 34,246,000 01 INGRESOS CORRIENTES 25,927,591 42,493,400 34,246,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615,000 01 INGRESOS CORRIENTES 3,717,092 0 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,487,535 14,614,869 10,615,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,219,154 284,203,639 296,900,000 01 INGRESOS CORRIENTES 58,219,154 284,203,639 296,900,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,097,205 1,543,675 1,600,000 01 INGRESOS CORRIENTES 141,900,000 0 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,197,205 1,543,675 1,600,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 288,414 11,000,000 1,500,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 586,095,922 820,500,000 821,890,000 811 PROYECCION DE LA COMUNIDAD 114,500,320 170,583,609 183,029,000 814 ACTIVIDADES CENTRALES 329,695,602 445,872,391 420,961,000 815 TRANSFERENCIAS VARIAS 141,900,000 204,044,000 217,900,000

PP- 123-004 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 71 0 71 1 SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 2 0 2 18 0 18 27 0 27 11 0 11 13 0 13 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 228,604,200 149,843,800 378,448,000 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 170,554,200 149,843,800 320,398,000 030 SUELDO ADICIONAL 28,300,000 0 28,300,000 031 SALARIO ESCOLAR 22,050,000 0 22,050,000 060 SOBRESUELDOS 6,500,000 0 6,500,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,200,000 0 1,200,000 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 586,095,922 820,500,000 821,890,000 RECURSOS INTERNOS 586,095,922 820,500,000 821,890,000 INGRESOS CORRIENTES 575,122,768 793,341,456 808,175,000

PP- 123-005 01 INGRESOS CORRIENTES 575,122,768 793,341,456 808,175,000 TITULOS VALORES 10,973,154 27,158,544 13,715,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,973,154 27,158,544 13,715,000 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 586,095,922 820,500,000 821,890,000 0 SERVICIOS PERSONALES 261,513,998 334,461,832 378,448,000 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 219,580,975 281,796,000 320,398,000 030 SUELDO ADICIONAL 20,972,913 25,727,307 28,300,000 031 SALARIO ESCOLAR 16,869,187 19,714,525 22,050,000 060 SOBRESUELDOS 2,883,845 6,000,000 6,500,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,207,078 1,224,000 1,200,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 83,844,933 132,182,585 98,581,000 102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 34,970,211 52,000,000 52,000,000 104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 312,000 350,000 700,000 112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,928,970 2,500,000 0 114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 647,508 2,000,000 2,500,000 122 TELECOMUNICACIONES 9,284,792 11,500,000 8,500,000 124 SERVICIO DE CORREOS 171,190 400,000 400,000 126 ENERGIA ELECTRICA 2,875,930 3,756,000 4,006,000 128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 0 300,000 200,000 132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 651,191 2,000,000 1,000,000 134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 7,304,039 8,000,000 8,500,000 142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 994,811 1,200,000 600,000 144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 226,415 500,000 300,000 150 SEGUROS 9,085,700 7,000,000 8,000,000 162 CONSULTORIAS 6,990,625 30,000,000 0 172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 372,310 3,176,600 1,925,000 174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,540,893 1,500,000 1,500,000 182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 119,000 1,100,000 1,100,000 190 SERVICIOS ADUANEROS 0 100,000 50,000 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,369,348 4,799,985 7,300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,927,591 42,493,400 34,246,000 202 GASOLINA. 3,997,430 4,500,000 4,800,000

PP- 123-006 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 204 DIESEL 2,495,690 2,750,000 2,943,000 206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 539,912 1,500,000 1,500,000 212 MEDICINAS 0 50,000 50,000 214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,743,297 9,570,000 6,000,000 220 TEXTILES Y VESTUARIOS 298,207 300,000 200,000 232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,357,179 3,423,400 2,000,000 234 IMPRESOS Y OTROS 1,203,773 3,000,000 2,500,000 240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 795,137 800,000 400,000 254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 32,025 200,000 50,000 258 MADERA 0 100,000 50,000 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 161,594 100,000 50,000 260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 54,148 200,000 50,000 270 REPUESTOS 4,425,872 7,000,000 6,303,000 282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,164,507 2,000,000 1,500,000 284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 198,921 850,000 850,000 286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 434,065 2,450,000 2,000,000 290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,058,042 1,500,000 800,000 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 967,792 2,200,000 2,200,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615,000 310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,910,919 13,114,869 9,115,000 340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 241,708 1,000,000 1,000,000 390 EQUIPOS VARIOS 52,000 500,000 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,219,154 284,203,639 296,900,000 602 PRESTACIONES LEGALES 3,942,705 14,000,000 6,000,000 603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,702,920 7,000,000 7,000,000 609 INDEMNIZACIONES. 8,008,774 500,000 1,500,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 33,428,617 43,222,892 47,500,000 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,100,986 1,543,674 1,600,000 664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 0 199,044,000 212,900,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 3,591,583 4,631,024 5,100,000 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,443,569 9,262,049 10,300,000 682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 0 5,000,000 5,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,097,205 1,543,675 1,600,000 731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 141,900,000 0 0 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,197,205 1,543,675 1,600,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 288,414 11,000,000 1,500,000 814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 288,414 11,000,000 1,500,000

PP- 123-007 123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS Código Clase 000 - RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 170,554,200 9544 1MINISTRO (e)... 770,750 9,249,000 16600 1VICEMINISTRO (e)... 739,850 8,878,200 4378 1DIR.DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e)... 621,450 7,457,400 4508 1DIR.DE LA DIREC. DE VIVIENDA (e)... 621,450 7,457,400 4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e)... 621,450 7,457,400 2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e)... 345,050 4,140,600 11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u... 538,900 6,466,800 3584 3CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e)... 768,450 9,221,400 11601 1PROFESIONAL JEFE 1... 244,750 2,937,000 11464 7PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u... 1,604,750 19,257,000 11443 3PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u... 652,050 7,824,600 11432 4PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u... 827,800 9,933,600 1182 4ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e)... 800,600 9,607,200 11421 3PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u... 540,750 6,489,000 15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3... 169,350 2,032,200 3675 1CONTADOR 1... 155,350 1,864,200 1181 2ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e)... 308,500 3,702,000 12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e)... 141,050 1,692,600 3145 1CHOFER DE MINISTRO (e)... 134,250 1,611,000 14714 1TECNICO 4... 126,250 1,515,000 160 1ADMINISTRADOR 2... 125,550 1,506,600 15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1... 124,950 1,499,400 155 1ADMINISTRADOR 1... 120,750 1,449,000 12876 3SECRETARIO a 120,750 Cls c/u... 362,250 4,347,000 10613 2OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u... 236,500 2,838,000 16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3... 115,050 1,380,600 10608 8OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u... 913,200 10,958,400 10603 1OFICINISTA 2... 110,150 1,321,800 10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450 752,150 9,025,800 Cls c/u... 10598 1OFICINISTA 1... 106,550 1,278,600 16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3... 105,450 1,265,400 16350 3TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls 307,950 3,695,400 c/u... 16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1... 99,550 1,194,600 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 13,043,600 COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 14,600,000 (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA 46,000,000 (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 22,300,000

PP- 123-008 Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 153PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 43,800,000 6,100,200 4,000,000 TOTAL TITULO: 320,398,000

PP- 123-009 123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS PROGRAMA 811 PROYECCION DE LA COMUNIDAD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MISION: Apoyar al Ministro Rector del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos mediante estudios y la formulación de propuestas de políticas y estrategias, que contribuyan a solucionar las necesidades de vivienda, con énfasis en las familias en condición de pobreza, con el fin de mejorar su calidad de vida. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Perfil de un proyecto de alta densidad en mediana altura. Perfil de proyecto elaborado. 1.00 2.00 2. Grupos comunales y/o gobiernos capacitados sobre mecanismos de acceso sobre el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Grupos comunales y/o gobiernos locales capacitados. 5.00 10.00 3. Familias indígenas informadas y asesoradas. Familias indígenas asesoradas e informadas. 100.00 200.00 4. Base de Datos actualizada de Asentamientos en Precario y Condición de Tugurio. Actualizaciones realizadas a la base de datos. 0.00 1.00 5. Listados analizados de posibles beneficiarios del BFV que habitan en comunidades prioritarias del Plan Vida Nueva. Listados analizados. 20.00 40.00 6. Informes evaluativos de la muestra estadística de los bonos pagados durante el período (noviembre 2.003 a octubre 2.004). Informes realizados. 1.00 2.00

PP- 123-010 7. Actualizaciones de la página web. Actualizaciones realizadas. 2.00 4.00 8. Publicaciones. Publicaciones realizadas. 10.00 20.00 9. Plan Regional Metropolitano (GAM) actualizado. Porcentaje de avance de los estudios ténicos realizados para la actualización del plan GAM. 30.00 60.00 OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Mejorar el uso del espacio físico existente, mediante propuesta de construcción de proyectos habitacionales de alta densidad dentro de los centros urbanos, de acuerdo con el PND Urbano, con el fin de repoblar las ciudades. 1 3 4 3 1 2.1. Capacitar a grupos comunales y/o gobiernos locales sobre la información, a través de módulos y talleres sobre el SFNV y el trámite de BFV, que les permita a las familias acceder a una solución de vivienda, de acuerdo con sus posibilidades. 1 3 1 1 2 3.1. Asesorar e informar a la población indígena sobre el proceso de asignación del BFV, mediante reuniones y charlas en los asentamientos indígenas para facilitar el acceso a soluciones habitacionales. 1 3 1 1 2 4.1. Generar información sobre los Asentamientos en Precario y Condición de Tugurio mediante la recolección de datos para la elaboración de la política de atención a este segmento poblacional. 1 3 1 1 2 5.1. Analizar listados de posibles beneficiarios de comunidades prioritarias dentro del Plan Vida Nueva mediante la depuración de listas suministradas por Comités Locales para facilitar el acceso a una solución habitacional de la población meta. 1 3 1 1 2 6.1. Mejorar el proceso de adjudicación del bono familiar de vivienda, con el establecimiento de estándares de calidad para que los recursos públicos lleguen a las familias más pobres. 1 3 3 3 1

PP- 123-011 7.1. Mantener actualizada la página web con la información más reciente para que quienes acudan al sitio puedan estar informados de la labor del Ministerio. 1 3 3 5 1 8.1. Mejorar la información relativa al bono familiar de vivienda y su acceso a las familias pobres para que valoren su postulación al bono de vivienda. 1 3 3 5 1 9.1. Iniciar el proceso de actualización de la información que contiene el plan Regional Metropolitano de 1.982, mediante la aplicación de una serie de estudios técnicos que permitan visualizar la realidad de esta zona en el contexto actual de desarrollo. 1 3 4 2 1 ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: 1.1.1. Elaborar 2 perfiles de proyecto para el año 2.005, que incluye la identificación del sitio, planos constructivos, presupuestos, beneficiarios identificados, entidad financiera seleccionada y planificación de obra (A). 2.1.1. Capacitar 10 grupos comunales y/o gobiernos locales durante el año 2.005 (A). 3.1.1. Informar y asesorar a 200 familias indígenas durante todo el año 2.005 (A). 4.1.1. Actualizar al menos una vez la Base de Datos de Asentamientos en Precario y Condición de Tugurio (A). 5.1.1. Analizar 40 listados durante el año 2.005 (A). 6.1.1. Realizar dos informes de auditorías durante el año 2.005 (A). 7.1.1. Realizar una actualización cada tres meses de la página web (B). 8.1.1. Realizar al menos 20 publicaciones varias, durante el año 2.005 (A). 9.1.1. Llegar a obtener en el año 2.005 el 60% de avance en la realización de estudios técnicos que permitirán la actualización del plan GAM (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

PP- 123-012 1.1.1.1. Eficacia. (Perfiles realizados / Perfiles propuestos) * 100%. 0.00 100.00 100.00 2.1.1.1. Eficacia. Grupos capacitados. 15.00 30.00 10.00 3.1.1.1. Eficacia. Familias indígenas informadas y asesoradas. 0.00 200.00 200.00 4.1.1.1. Eficacia. Actualizaciones realizadas a la base de datos. 0.00 1.00 1.00 5.1.1.1. Eficacia. Listados analizados. 0.00 0.00 40.00 6.1.1.1. Eficacia. (Informes realizados / Informes programados) * 100%. 75.00 100.00 100.00 7.1.1.1. Eficacia. (Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00 8.1.1.1. Eficacia. (Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00 9.1.1.1. Eficacia. Porcentaje de avance de estudios técnicos realizados. 0.00 0.00 60.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, VISITA A COMUNIDAD Y ATENCIÓN EN OFICINAS CENTRALES. 2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E INGRESO A BASE DE DATOS. 3 DEPURACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR DE VIVIENDA. 4 DEFINICIÓN DE MUESTRAS ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y REMISIÓN DE RECOMENDACIONES. 5 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN. 6 DESARROLLO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANEAMIENTO URBANO. 7 FORMULACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE DENSIFICACIÓN URBANA. Total del Programa 811 36,605,800 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 23,793,770 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 18,302,900 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 5,490,870 AUDITORÍAS DE CALIDAD 34,775,510 AUDITORÍAS DE CALIDAD 36,605,800 SECRETARÍA TÉCNICA 27,454,350 VIVIENDA 183,029,000 PP- 123-013

Registro Contable: 123-811-00 PP- 123-014 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 183,029,000 01 INGRESOS CORRIENTES 177,929,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,100,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 22 0 22 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 7 0 7 14 0 14 1 0 1 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 183,029,000 0 SERVICIOS PERSONALES 135,409,000 000 01 111 25 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 114,909,000 030 01 111 25 SUELDO ADICIONAL 10,000,000 031 01 111 25 SALARIO ESCOLAR 8,000,000 060 01 111 25 SOBRESUELDOS 2,500,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,900,000 114 01 112 25 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000 122 01 112 25 TELECOMUNICACIONES 500,000 134 01 112 25 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,000,000 142 01 112 25 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000 144 01 112 25 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000 150 01 112 25 SEGUROS 1,000,000 172 01 112 25 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000 174 01 112 25 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,020,000 202 01 112 25 GASOLINA. 1,600,000 204 01 112 25 DIESEL 1,070,000 206 01 112 25 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 500,000 214 01 112 25 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000 232 01 112 25 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000 234 01 112 25 IMPRESOS Y OTROS 500,000 270 01 112 25 REPUESTOS 2,500,000 282 01 112 25 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000

Registro Contable: 123-811-00 PP- 123-015 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 286 01 112 25 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000 299 01 112 25 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,350,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,500,000 310 27 221 25 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000 340 27 221 25 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,600,000 602 01 131 25 PRESTACIONES LEGALES 2,500,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 17,000,000 660 01 132 25 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,800,000 660 01 132 25 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,200,000 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 600,000 661 01 132 25 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 300,000 661 01 132 25 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 300,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,800,000 667 01 132 25 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,800,000 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 3,700,000 668 01 132 25 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,700,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600,000 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 600,000 733 27 242 25 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 600,000

PP- 123-016 123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS PROGRAMA 814 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALÍA MAYOR MISION: Por medio del Ministro Rector del Sector, emitir las políticas y directrices que orienten su accionar. Por medio de la estructura administrativa, apoyar las acciones del programa "Proyección a la Comunidad", en materia legal, servicios de información, planificación sectorial, gestión de bienes y servicios, administración de recursos financieros y humanos, de acuerdo con criterios de eficiencia y el principio de legalidad. Además se incluye la fiscalización mediante la evaluación independiente y objetiva, propiciando valor y mejorando las operaciones del Ministerio para cumplir sus objetivos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Gestión de recursos humanos. Porcentaje de gasto efectivo de la partida de servicios personales. 50.00 100.00 02. Informe de los estudios de las auditorías realizadas. Informe de los estudios realizados. 5.00 15.00 03. Servicios de Planificación y evaluación. (Solicitudes atendidas / Solicitudes programadas) * 100%. 100.00 100.00 04. Informe sobre la inversión en Bonos Familiares de Vivienda. Informe elaborado. 1.00 2.00 05. Informe sobre la inversión en créditos sin subsidio estatal para vivienda. Informe elaborado. 1.00 2.00 06. Informe sobre la evolución de los indicadores de empleo y producción del Sector Vivienda. Informe elaborado. 1.00 1.00

PP- 123-017 07. Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional Sectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos. Acuerdos ejecutados. 6.00 12.00 08. Anteproyectos de ley, preparación de consultas jurídicas, emisión de criterios jurídicos y revisión de otros instrumentos jurídicos normativos. Solicitudes de Asesoría Legal atendidas / Solicitudes de Asesoría Legal programadas) * 100%. 100.00 100.00 09. Gestión de bienes y servicios. Porcentaje de solicitudes atendidas. 65.00 100.00 10. Gestión de recursos presupuestarios. Porcentaje de liquidación de recursos presupuestarios asignados. 65.00 100.00 11. Información estadística sobre vivienda. Publicaciones realizadas. 1.00 2.00 OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 01.1. Operar el sistema Integra en un 100% de oportunidad, eficiencia y eficacia de los trámites propios de los movimientos de planilla. 0 0 0 0 0 02.1. Emitir recomendaciones mediante los informes de los estudios de auditoría para reforzar el control interno en las operaciones de la administración activa. 0 0 0 0 0 03.1. Fortalecer el proceso de toma de decisiones, mediante el suministro de información clara y concisa; con el fin de servir de insumo para la toma de decisiones oportunas. 0 0 0 0 0 04.1. Reforzar los procesos de toma de decisión, mediante el suministro de información actualizada sobre la inversión realizada en BFV, con el fin de lograr un mejoramiento en la aplicación de este subsidio. 1 3 1 1 2 05.1. Ampliar la cobertura de instituciones financieras mediante el contacto con las que no han enviado información, permitiendo ofrecer información representativa sobre el volumen de créditos para vivienda.

PP- 123-018 3 1 1 3 06.1. Actualizar la información sobre el aporte del Sector Vivienda en variables macroeconómicas, mediante la incorporación de los datos más recientes, con el fin de brindar insumos para la toma de decisiones oportunas. 1 3 1 2 2 07.1. Mejorar los procesos de coordinación interinstitucionales, mediante la ejecución de acuerdos que permitan la especialización institucional y que tendrá como fin la prestación de un mejor servicio de las instituciones a la población. 1 3 3 1 1 08.1. Lograr que todos los requerimientos legales relacionados con procesos internos y externos de la institución se atiendan en forma oportuna, con el fin de lograr un mejoramiento continuo del servicio. 1 3 3 1 1 09.1. Realizar una programación de compras acorde con las necesidades reales y cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos por Ley. 0 0 0 0 0 10.1. Elevar el porcentaje de ejecución presupuestaria con la planificación oportuna para los traslados presupuestarios y mantener un control del gasto que permita priorizar las necesidades internas basados en los principios de legalidad. 0 0 0 0 0 11.1. Mejorar los canales de difución de la información estadística, mediante la elaboración de indicadores económicos y sociales relacionados con la vivienda, que tengan como fin informar a la población sobre el desarrollo del Sector Vivienda. 0 0 0 0 0 ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: 01.1.1. Ejecutar el 100% del presupuesto (A). 02.1.1. Realizar en el año 2.005 un total de 15 estudios de diversa índole (A). 03.1.1. Atender el 100% de las solicitudes de información que se presenten a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (A). 04.1.1. Elaborar dos informes semestrales sobre la inversión del Estado en Bonos Familiares de Vivienda (A). 05.1.1. Elaborar dos informes semestrales sobre la inversión en

PP- 123-019 créditos para vivienda sin ningún subsidio del Estado (A). 06.1.1. Elaborar un informe sobre la influencia del Sector Vivienda en las variables empleo y PIB (A). 07.1.1. Ejecutar al menos 12 acuerdos tomados por el Consejo Nacional Sectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos (A). 08.1.1. Atender el 100% de las solicitudes en materia de Asesoría Legal dentro de los plazos definidos (A). 09.1.1. Ejecutar en un 100% el gasto en las líneas presupuestarias respectivas durante el año de ejecución, de acuerdo con la programación y prioridades establecidas (A). 10.1.1. Ejecutar el 100% del presupuesto (A). 11.1.1. Realizar al menos dos publicaciones de la información estadística sobre vivienda (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta 01.1.1.1. Eficacia. (Ejecución de servicios personales / Presupuesto total asignado) * 100%. 85.35 100.00 100.00 02.1.1.1. Eficacia. Informes de los estudios realizados 9.00 8.00 15.00 03.1.1.1. Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100%. 100.00 100.00 100.00 04.1.1.1. Eficacia. (Informes elaborados / Informes programados) * 100%. 100.00 100.00 100.00 05.1.1.1. Eficacia. (Informes elaborados / Informes programados) * 100%. 100.00 100.00 100.00 06.1.1.1. Eficacia. (Informe elaborado / Informe programado) * 100%. 100.00 100.00 100.00 07.1.1.1. Eficacia. (Acuerdos ejecutados / Acuerdos programados) * 100%. 100.00 100.00 100.00 08.1.1.1. Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100%. 100.00 100.00 100.00

PP- 123-020 09.1.1.1. Eficacia. (Solicitudes presentadas / Solicitudes tramitadas) * 100%. 82.38 85.00 100.00 10.1.1.1. Eficacia. (Presupuesto total ejecutado / Presupuesto total asignado) * 100%. 82.38 87.00 100.00 11.1.1.1. Eficacia. (Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas) * 100%. 0.00 100.00 100.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 42,096,100 PLANIFICACIÓN SECTORIAL 2 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ÍNDOLE LEGAL. 3 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS. 5 PROCEDIMIENTO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS. 6 PROGRAMACIÓN, BÚSQUEDA DE EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES. Total del Programa 814 42,096,100 ASESORÍA LEGAL 42,096,100 PROVEEDURÍA 189,432,450 OFICIALÍA PRESUPUESTAL 63,144,150 RECURSOS HUMANOS 42,096,100 AUDITORÍA INTERNA 420,961,000 PP- 123-021

Registro Contable: 123-814-00 PP- 123-022 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 420,961,000 01 INGRESOS CORRIENTES 412,346,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,615,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 49 0 49 1 SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 2 0 2 11 0 11 13 0 13 10 0 10 13 0 13 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 420,961,000 0 SERVICIOS PERSONALES 243,039,000 000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 205,489,000 030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 18,300,000 031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 14,050,000 060 01 111 10 SOBRESUELDOS 4,000,000 070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,200,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 92,681,000 102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 52,000,000 104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 700,000 114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,500,000 122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 8,000,000 124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 400,000 126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 4,006,000 128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 200,000 132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000 134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,500,000 142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000 144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000 150 01 112 10 SEGUROS 7,000,000 172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,425,000 174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,000,000 182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,100,000

Registro Contable: 123-814-00 PP- 123-023 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 50,000 199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,226,000 202 01 112 10 GASOLINA. 3,200,000 204 01 112 10 DIESEL 1,873,000 206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000 212 01 112 10 MEDICINAS 50,000 214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,000,000 220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000 232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000 234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000 240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000 254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,000 258 01 112 10 MADERA 50,000 259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000 260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50,000 270 01 112 10 REPUESTOS 3,803,000 282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000 284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 850,000 286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000 290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 800,000 299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 850,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,115,000 310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,115,000 340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000 390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,400,000 602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 3,500,000 603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 7,000,000 609 01 131 10 INDEMNIZACIONES. 1,500,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 30,500,000 660 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,200,000 660 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,300,000 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,000,000 661 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 500,000

Registro Contable: 123-814-00 PP- 123-024 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 661 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 500,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,300,000 667 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,300,000 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,600,000 668 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,600,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,000,000 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,000,000 733 27 242 10 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,000,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,500,000 814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA EJECUTAR PAGOS PENDIENTES POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL INVU, POR RECLAMOS PRESENTADOS EN RECURSOS HUMANOS Y PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES). 1,500,000

PP- 123-025 123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS PROGRAMA 815 TRANSFERENCIAS VARIAS UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL MINISTRO MISION: Por medio de esta categoría programática se le asignan recursos vía transferencia a diferentes entidades que desarrollan proyectos vinculados al Sector Vivienda para los planes de combate a la pobreza.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 TRANSFERENCIAS VARIAS. 217,900,000 OFICINA DEL MINISTRO Total del Programa 815 217,900,000 PP- 123-026

Registro Contable: 123-815-00 PP- 123-027 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 217,900,000 01 INGRESOS CORRIENTES 217,900,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 217,900,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 217,900,000 664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 212,900,000 664 01 132 25 200INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL(PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA, LEY Nº 8316 DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL) Ced. Jur.: 4-0000-42144 212,900,000 682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000 682 01 133 25 200SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO(CUOTA ORDINARIA) Ced. Jur.: SICA-0614-02492-107 5,000,000