1 4 de noviembre 2011
índice Presupuesto _ Visión General _ Clasificación Económica _ Clasificación Orgánica _ Clasificación Estratégica _ Proyectos plurianuales 2
Visión General 3
Visión general. Escenario
Visión general. Escenario 4. El Ayuntamiento de Bilbao se encuentra en una buena situación económica-financiera, en comparación con otras administraciones locales, al no tener pendiente ningún crédito bancario. 5. El inicio del mandato hace que sea un año de redacción de proyectos y planificación de políticas públicas. Por lo que los presupuestos deben suponer el inicio de la planificación presupuestaria del ciclo de gestión 2011-2015. 6. La situación económica de otras administraciones hace que el avance en proyectos compartidos requiera de la disponibilidad presupuestaria de todas las partes y un esfuerzo de coordinación técnica y presupuestaria.
Visión general. Objetivos 1.Trabajar con criterios de buena gestión, eficiencia y transparencia haciendo un esfuerzo por las políticas corporativas de ahorro pero invirtiendo a su vez por la modernización y la mejora de los recursos propios del Ayuntamiento, impulsando la cercanía y la mejora de la prestación de servicios. 2.Mantener la calidad de vida y los servicios de la ciudad para que siga siendo una ciudad atractiva y segura para vivir, trabajar y divertirse. 3.Fomentar una ciudad con actividad económica, que sea atractiva para las empresas y que genere oportunidades y empleo. 4.Mantener las prestaciones sociales y el apoyo a las personas desfavorecidas, favoreciendo la integración social. 5.Continuar con los planes de equilibrio entre los barrios, siguiendo con el esfuerzo en los barrios altos. 6.Seguir con la transformación de la ciudad, apostando por inversiones que consoliden el futuro de Bilbao. 7.Hacer de Bilbao una ciudad con actividad, viva y atractiva, con actividades en el ámbito cultural, deportivo, educativo, social, 6
Visión general. Principales actuaciones 1. Auzokide Plana 2011-2015: Planificación e inicio de actuaciones. 12 millones de euros para cada año del periodo de gobierno (1.5 M Euros por distrito y año). 2. Planes especiales en barrios altos: Uribarri Goikoa, Zurbaranbarri, Masustegi y Monte Caramelo. 3. Puesta en marcha de un nuevo Plan Especial del Casco Viejo: mejora de espacios públicos, mejora de la peatonalización, revitalización comercial y hostelera. 4. Planes de rehabilitación de viviendas y comercio del Casco Viejo a través de Surbisa. 5. Continuar con el plan de regeneración de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala con actuaciones especiales en Aretxaga. 6. Plan Especial de Olabeaga (accesibilidad zona muelle hasta San Mamés). 7. Proyecto de unificación de sedes de sociedades municipales en el edificio de la Plaza Circular y nueva sede de Bilbao Bizkaia Turismo. 8. Creación de agencia económica municipal única Bilbao Ekintza, fusionando BTurismo, BNext y Lan Ekintza. 9. Concurso intermodal de la Estación de Abando. 10. Conclusión de la redacción del proyecto de apertura del Canal de Deusto y dotación para la ejecución. 7
Visión general. Principales actuaciones 11. Inicio de la urbanización de la Plaza del Ensanche. 12. Actuaciones municipales para el Plan de nuevos accesos a San Mamés. 13. Finalización de la ampliación del tranvía en el tramo Basurto La Casilla (financiación compartida con el Gobierno Vasco). 14. Inicio de la construcción de nuevos aparcamientos de superficie en Masustegi (60 plazas) y Zurbaranbarri (150 plazas). 15. Financiación de las obras de soterramiento de las líneas de FEVE en Irala. 16. Continuar con la renovación del Puente de Deusto. 17. Reforma y traslado del Centro de Mayores en Rekalde en la calle Gordoniz. 18. Apertura de la Sede de Seguridad en Miribilla, para policía y bomberos. 19. Nuevos ascensores: Zazpi Landa. 20. Adecuación del Centro Municipal de Irala. 21. Urbanización del entorno de la Residencia en Zorroza. 8
Visión general. Principales actuaciones 22. Mejora de instalaciones deportivas: Nuevas canchas de baloncesto en el Parque Doña Casilda 23. Mantener el 0,7% de aportación a Cooperación al Desarrollo. 24. Gestión de espacios libres en Rekalde-Betolaza. 25. Actuación en Santutxu-Acceso a San Joaquín. 26. Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal. 27. Continuación de la renovación del Mercado de la Ribera. 28. Bilbao, ciudad activa: Bilbao BBK Live, Bilbao Arena, Basket. 29. Continuar con la implantación de la administración electrónica: a) Despliegue de expedientes electrónicos. b) Mejora procesos del padrón de habitantes. 30. Compra de 2 nuevos autobuses para Bilbobus. 31. Mejoras en el Funicular de Artxanda: a) Implantación de canceladoras BARIK. b) Centro de control de ascensores. 9
Visión general Distribución del Gasto El Presupuesto General Consolidado para el ejercicio del Ayuntamiento de Bilbao asciende a la cantidad de 522.328.069 euros, y comprende el Presupuesto de la Entidad Municipal (472.200.000 euros), el Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales Municipales (27.976.555 euros) y el Presupuesto de las Sociedades Mercantiles Municipales y las Entidades Públicas Empresariales (88.872.395 euros). 4,75% 15,09% 80,16% Entidad municipal Organismos Autónomos Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas empresariales 10
Visión general Evolución del Presupuesto de la Entidad Municipal y Consolidado (*) Entidad Municipal Consolidado 639 598 394 422 415 447 442 476 503 535 543 536 563 500 498 547 472 522 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) en millones de euros 11
Visión general Evolución del Presupuesto del Ayuntamiento El Presupuesto de la Entidad Municipal en el decrece en 26,7 millones de euros (-5,35 %) respecto al Presupuesto del 2011 y se sitúa en un nivel de gasto inferior al año 2007 (*) (*) en millones de euros 12
Clasificación Económica Clasificación económica 13
Clasificación Económica Presupuesto de Ingresos Capítulo Presupuesto 2011 Presupuesto Variación % 1 Impuestos directos 82.900.000 85.670.000 2.770.000 3,34 % 2 Impuestos Indirectos 8.400.000 6.550.000-1.850.000-22,02% 3 Tasas y otros ingresos 81.140.000 83.669.000 2.529.000 3,12 % 4 Transferencias corrientes 304.630.000 278.591.000-26.039.000-8,55% 5 Ingresos patrimoniales 6.950.000 3.925.000-3.025.000-43,53% 6 Enajenaciones de inversiones reales 5,760.000 9.656.000 3.896.000 67,64 % 7 Transferencias de capital 8.720.000 3.739.000-4.981.000-57,12% 8 Activos Financieros 400.000 400.000 0 0,00% 9 Pasivos Financieros 0 0 Resultado Total 498.900.000 472.200.000-26.700.000-5,35 % 14
Clasificación Económica Porcentaje capítulos de ingresos 15
Clasificación Económica Evolución ingresos 2011- Impuestos Directos 82.900.000 85.670.000 Impuestos Indirectos 8.400.000 6.550.000 Tasas y otros Ingresos 81.140.000 83.669.000 Transferencias Corrientes 304.630.000 278.591.000 Ingresos Patrimoniales Enajenación de Inversiones Reales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros 6.950.000 3.925.000 5.760.000 9.656.000 8.720.000 3.739.000 400.000 400.000 0 0 Ejercicio 2011 Ejercicio 16
Clasificación Económica Incidencia de la recaudación de los impuestos concertados en el Ayuntamiento de Bilbao (Fondo Udalkutxa) (*) (*) en millones de euros 17
Clasificación Económica La recaudación negativa de los impuestos concertados durante el ejercicio 2009 obliga a contemplar en el Presupuesto la devolución de la deuda contraída. Además a esta cantidad hay que sumar la preliquidación negativa de unos 17 millones de euros del ejercicio 2011 que podrían devolverse en dos años. Presupuesto Presupuesto 2013 Liquidación 2009 17.039.859 17.039.859 Preliquidación 2011 8.882.728 8.882.728 Resultado Total 25.922.587 25.922.587 18
Clasificación Económica Las recaudaciones negativas de los impuestos concertados durante los ejercicios 2009 y 2011 suponen un importante esfuerzo presupuestario al tener que devolver durante los años 2011, y 2013 todas las cantidades indebidamente ingresadas. UDALKUTXA BILBAO 2009 2010 2011 2013 Entregas a cuenta 321,0 269,7 295,6 293,8 Liquidación 254,5 284,2 277,8 Resultado -66,5 +14,5-17,7 DEVOLUCIONES 2009 2010 2011 2013 Liquidación negativa 2009-32,4-17,0-17,0 Preliquidación negativa 2011-8,8-8,8 TOTAL ANUALIDAD -32,4-25,8-25,8 (*) en millones de euros 19
Clasificación Económica Evolución Ingresos 2004 -. Datos agregados (*) 600 500 400 Impuestos y tasas 300 Transferencias corrientes Enajenación de inversiones reales 200 Otros 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) en millones de euros 20
Clasificación Económica Desglose de gastos por capítulos Capítulo Presupuesto 2011 Presupuesto 21 Variación % % sobre total presupuesto 1 Gastos de Personal 148.200.000 148.200.000 0 0,00 % 31,39 % 2 Gastos de Personal 148.200.000 148.200.000 0 0,00 % 31,39 % Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 162.015.929 164.119.400 2.103.471 1,30 % 34,76 % 4 Transferencias Corrientes 104.494.289 97.373.300-7.120.989-6,81 % 20,62 % Operaciones Corrientes 266.510.218 261.492.700-5.017.518-1,88 % 55,38 % 6 Inversiones Reales 59.660.977 41.232.900-18.428.077-30,89 % 8,73 % 7 Transferencias de Capital 18.373.805 18.674.400 300.595 1,64 % 3,95 % 8 Activos Financieros 4.440.000 2.600.000-1.840.000-41,44 % 0,55 % Operaciones de Capital 82.474.782 62.507.300-19.967.482-24,21 % 13,24 % 3 Gastos Financieros 400.000 0-400.000-100,00 % 0,00 % 9 Pasivos Financieros 1.315.000 0-1.315.000-100,00 % 0,00 % Operaciones Financieras 1.715.000 0-1.715.000-100,00 % 0,00 % Resultado Total 498.900.000 472.200.000-26.700.000-5,35 % 100,00 %
Clasificación Económica Evolución presupuestos global sobre operaciones de gasto TOTAL OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS 502.586.000 542.130.000 536.350.000 500.175.000 498.900.000 472.200.000 393.709.250 415.380.000 442.440.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 22
Clasificación Económica Ajuste del gasto corriente desde el año 2009 Es importante destacar que en julio del año 2010 el tipo general del IVA se incrementa del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%. Y el Ayuntamiento como sujeto pasivo del mismo soporta, como regla general, este impuesto. Además desde el año 2009 hasta hoy la variación del índice general del IPC asciende a un 6,2%, subida con gran incidencia en los contratos de prestación de servicios. 280,6 265,9 266,5 261,4 2009 2010 2011 Gastos y transferencias corrientes (* en millones de euros) 23
Clasificación Económica Ajuste de determinadas partidas en el gasto corriente Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio Variación 2008- % 2008- Total 10.898.001 10.662.721 7.633.337 7.309.865 6.069.548-4.828.453-44,31% Material de oficina 524.782 473.312 398.000 384.500 334.050-190.732-36,34% Prensa, revista, libros y otras publicaciones 360.514 336.421 251.920 266.500 302.225-58.289-16,17% Atenciones protocolarias y representativas 951.822 907.982 648.489 552.040 517.158-434.664-45,67% Publicidad y propaganda 2.822.489 2.834.488 2.343.271 2.257.985 1.804.481-1.018.008-36,07% Estudios y trabajos técnicos 6.238.394 6.110.518 3.991.657 3.848.840 3.111.634-3.126.760-50,12% 24
Clasificación Orgánica Clasificación orgánica 25
Clasificación Orgánica Presupuesto por Áreas Área 2011 Unidades de apoyo 5.864.673 5.864.347 Alcaldía ( incluyendo empleo, turismo y promoción económica) 31.038.648 30.335.743 Presupuestos y Servicios Generales 41.122.051 40.428.436 Economía y Hacienda 29.991.378 26.855.463 Recursos Humanos 18.609.907 18.555.784 Infraestructuras y espacios de oportunidad 244.522 Cultura y Educación 37.057.304 35.010.057 Euskera, Juventud y Deporte 17.358.277 14.334.558 Fiestas 3.594.654 3.709.028 Obras y Servicios 128.162.905 114.479.668 Circulación y Transportes 39.239.684 36.117.973 Seguridad 70.247.195 70.428.731 Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 14.040.045 13.284.800 Acción Social 41.903.341 40.881.978 Igualdad, Cooperación y Desarrollo 5.248.127 4.908.932 Salud y Consumo 13.013.113 13.480.731 Participación y Distritos 2.408.698 3.219.249 498.900.000 472.200.000 26
Clasificación Orgánica Presupuesto de gasto por Áreas(% sobre total presupuesto) OBRAS Y SERVICIOS SEGURIDAD ACCION SOCIAL PRESUPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES CIRCULACION Y TRANSPORTES CULTURA Y EDUCACION ALCALDIA ( Incluyendo empleo, turismo y ECONOMIA Y HACIENDA RECURSOS HUMANOS. EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE SALUD Y CONSUMO URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE UNIDADES DE APOYO IGUALDAD, COOPERACION Y DESARROLLO FIESTAS PARTICIPACION Y DISTRITOS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS 0% 5% 10% 15% 20% 25% 27
Clasificación Orgánica Variación porcentaje presupuesto de Áreas 2011- ALCALDIA ( + empleo, turismo y PRESUPUESTOS Y SERVICIOS ECONOMIA Y HACIENDA RECURSOS HUMANOS. INFRAESTRUCTURAS Y CULTURA Y EDUCACION EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE FIESTAS OBRAS Y SERVICIOS CIRCULACION Y TRANSPORTES SEGURIDAD URBANISMO, VIVIENDA Y ACCION SOCIAL IGUALDAD, COOPERACION Y SALUD Y CONSUMO PARTICIPACION Y DISTRITOS GABINETES DE APOYO 0,00% 0,05% 0,72% 0,79% 3,48% 3,04% 2,81% 2,81% 1,05% 1,04% 2,61% 2,85% 0,48% 0,68% 1,18% 1,24% 3,73% 3,93% 6,22% 6,42% 8,24% 8,56% 6,01% 5,69% 7,43% 7,41% 7,87% 7,66% 8,40% 8,66% 14,08% 14,92% Ejercicio 2011 Ejercicio 25,69% 24,24% 28
Clasificación Orgánica Variación importe presupuesto de Áreas 2011- ALCALDIA ( + empleo, turismo y PRESUPUESTOS Y SERVICIOS ECONOMIA Y HACIENDA RECURSOS HUMANOS. INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS CULTURA Y EDUCACION EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE FIESTAS OBRAS Y SERVICIOS CIRCULACION Y TRANSPORTES SEGURIDAD URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO ACCION SOCIAL IGUALDAD, COOPERACION Y SALUD Y CONSUMO PARTICIPACION Y DISTRITOS GABINETES DE APOYO 0 244.522 17.358.277 14.334.558 3.594.654 3.709.028 14.040.045 13.284.800 5.248.127 4.908.932 13.013.113 13.480.731 2.408.698 3.219.249 5.864.673 5.864.347 31.038.648 30.335.743 41.122.051 40.428.436 29.991.378 26.855.463 18.609.907 18.555.784 37.057.304 35.010.057 39.239.684 36.177.973 41.903.341 40.881.978 70.247.195 70.428.731 Ejercicio 2011 Ejercicio 128.162.905 114.479.668 29
Clasificación Estratégica Clasificación estratégica 30
Clasificación Estratégica 10 EJES ESTRATÉGICOS Rigor económico, transparencia y participación 58.631.386 Empleo y actividad económica 18.269.258 Garantizar los servicios básicos 79.951.369 Bilbao, ciudad segura 75.093.685 Solidaridad y control de las ayudas sociales 30.126.635 Equilibrio entre los barrios 21.836.073 Transporte público y conectividad exterior 38.597.322 Seguir con la transformación sostenible 8.490.402 Bilbao educa 14.222.863 Bilbao activo: cultura, ocio, deporte 44.610.453 (*) No incluye gastos de personal -salvo Seguridad Ciudadana, Protección Civil - y gastos financieros. 392.415.121 31
Clasificación Estratégica EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN RIGOR ECONÓMICO Y RESPONSABILIDAD 14.592.935 Evaluar la eficacia y prioridad de los programas y servicios municipales 283.920 Apoyo al gobierno y a la corporación 2.185.690 Gastos de administración 12.123.325 BILBAO TRANSPARENTE 2.648.342 Canal permanente de información 938.380 Bilbao.net 224.600 Mejora procesos padrón 300.000 Comunicación corporativa 1.619.712 Periódico Bilbao 280.500 PARTICIPACIÓN SOCIAL 936.217 Participación a través de Consejos Sectoriales 78.500 Participación a través de los Centros de Distrito 65.000 Imagina Otxarkoaga 75.000 AVANZAR EN EL E-GOBIERNO 11.175.592 Seguir avanzando en la ventanilla única 78.500 Impulsar la administración electrónica 65.000 Modernización tecnológica 11.032.092 CIMUBISA 9.974.350 Equipos informáticos 100.000 Despliegue expediente electrónico (*) 150.000 32
Clasificación Estratégica EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN (cont.) GESTIÓN PATRIMONIO Y SEDES MUNICIPALES 29.278.300 Plan de sedes municipales 20.000 Gastos generales de edificios municipales 19.144.000 Comunicaciones telefónicas 1.111.000 Limpieza edificios municipales 11.345.000 Mantenimiento edificios municipales 6.148.000 Adecuación y mejora de edificios municipales 5.638.000 Adecuación Edificio Plaza Circular 1.500.000 Gestión del patrimonio 4.476.300 Adquisición de edificios/terrenos 2.000.000 Seguros 2.120.000 Total 58.631.386 33
Clasificación Estratégica EJE 2. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA BILBAO SEDE DE CORPORACIONES EMPRESARIALES Y NUEVAS EMPRESAS 18.244.258 Nuevas oportunidades económicas y empresariales (Bilbao Ekintza) Promoción y Apoyo al Turismo 1.993.594 Comercio y Promoción económica 6.584.810 Empleo y creación de empresas 9.665.854 Total 18.269.258 34
Clasificación Estratégica EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS MANTENER LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS 41.132.484 Servicio de limpieza y recogida y tratamiento de residuos 41.132.484 Equipamiento para limpieza viaria 250.000 Gasto corriente en limpieza, recogida y tratamiento de residuos urbanos 40.882.484 MÁS ILUMINACIÓN PÚBLICA Y AHORRO ENERGÉTICO 12.102.807 Servicio de alumbrado público 12.102.807 Alumbrado público 3.352.807 Suministro energía eléctrica 8.500.000 Renovación/mejora alumbrado público 250.000 EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA 13.462.248 Servicio de abastecimiento y saneamiento 11.415.621 Conservación y mantenimiento de la red de aguas (*) 4.702.687 Renovación y mejora de la red de saneamiento (*) 4.012.934 Planes de mejora 1.000.000 Depuración de aguas (ETAP) 1.046.627 CALIDAD DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE BILBAO 7.868.514 Garantizar la conservación de zonas verdes de Bilbao 7.141.514 Gasto corriente en parques, jardines, zonas de recreo 6.547.849 Gasto corriente en montes, espacios naturales 593.665 35
Clasificación Estratégica EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (cont.) Promover espacios ornamentales verdes: glorietas, parques y zonas ajardinadas 727.000 Bilbao jardín (*) 352.000 CALIDAD Y USO RACIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO 5.385.316 Garantizar el mantenimiento y buen estado del mobiliario urbano y elementos del espacio público 5.855.316 Mantenimiento de vías públicas 4.938.416 Renovación mobiliario urbano 350.000 Total 79.951.369 36
Clasificación Estratégica EJE 4. BILBAO, CIUDAD SEGURA SEGURIDAD CIUDADANA (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) 52.807.306 Seguridad y convivencia ciudadana 52.571.306 Mantener una plantilla de 850 Policías Municipales 51.917.424 Garantizar la renovación de material y dotaciones 60.000 Puesta en servicio de la nueva central de Seguridad de Miribilla 593.882 Dispositivos especiales de seguridad 236.000 Dispositivos nocturnos, fines de semana, fiestas 236.000 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) 15.291.155 Prevención y autoprotección 14.672.985 Cursos de formación Protección Civil 30.890 Protección edificios municipales 92.500 Protección civil y bomberos 428.500 Equipos de entrenamiento/intervención 140.000 Material de entrenamiento e intervención 174.500 Coordinación de emergencias 189.670 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO RESPONSABLE 6.995.224 Mercado de La Ribera ( Fase constructiva V y VI) (*) 4.800.000 Bilbao Zerbitzuak 1.160.000 Total 75.093.685 37
Clasificación Estratégica EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES CALIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES 1.316.000 Módulo Auzolan 192.000 Módulo Rekalde 234.000 Módulo San Ignacio 190.000 RIGOR EN LAS AYUDAS SOCIALES 4.367.659 Ayudas de emergencia social 3.814.059 LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 2.749.144 Atención a personas sin techo 622.400 Contratación Servicio Municipal de Urgencias Sociales 760.000 APOYO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 462.679 Programa de acogida y atención a Mujeres Víctimas de Maltrato 345.679 Planes de prevención de la violencia de género 115.000 Programa de prevención en el ámbito educativo 52.000 BILBAO 0,7 2.884.666 Proyectos de cooperación al desarrollo 1.610.000 Euskal Fondoa 250.000 Ayudas humanitarias de emergencia 100.000 38
Clasificación Estratégica EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES(Cont.) INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 55.000 Ayudas a entidades 55.000 ATENCIÓN A NUESTROS MAYORES Y DEPENDIENTES 18.291.487 Servicio de ayuda a domicilio 15.867.487 Contrato Servicio de Ayuda a Domicilio 15.702.487 Programas de alojamiento alternativo 2.424.000 Ayudas para ingreso en viviendas comunitarias 2.220.000 Total 30.126.635 39
Clasificación Estratégica EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS INVERSIONES EN TODOS LOS BARRIOS 17.014.500 Auzokide Plana (*) 12.400.000 REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS ALTOS DE BILBAO 2.072.000 Urbanización Monte Caramelo 1.100.000 Urbanización Zurbaranbarri Goikoa (*) 250.000 Espacios libres Rekalde Betolaza 200.000 Nuevos ascensores: Zazpi Landa (*) 300.000 PLANES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS 898.000 Actuación Santutxu-Acceso San Joaquín (*) 848.000 EL CASCO VIEJO, PATRIMONIO ESENCIAL DE BILBAO 2.726.973 Plan Especial Casco Viejo (*) 200.000 Plan Comercial Casco Viejo (*) 500.000 SURBISA 1.524.073 Subvenciones a la rehabilitación vivienda en Casco Viejo y zonas preferenciales (*) 500.000 BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA: REHABILITACIÓN Y CONVIVENCIA 625.000 Plan comunitario Imagina Bilbao antiguo 75.000 Plan Especial Bilbao la Vieja (*) 50.000 Rehabilitación Bilbao la Vieja/Zabala (*) 500.000 Total 21.836.073 40
Clasificación Estratégica EJE 7 TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIOR MEJORAR EL APARCAMIENTO DE BILBAO 991.127 Inversiones en edificios de aparcamientos 335.000 Inversiones en aparcamientos de superficie: Masustegi y Zurbaranbarri. (*) 500.000 BILBOBUS, TRANSPORTE PÚBLICO A TODOS LOS BARRIOS 28.999.684 Transferencia corriente a Bilbobus 28.041.684 Compra de dos autobuses 540.000 CONTINUAR CON LA EXTENSIÓN DEL TRANVÍA 1.003.713 Tranvía Basurto-La Casilla 1.003.713 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRÁFICO-MOVILIDAD SEGURA 7.602.798 Seguridad y mejora de la movilidad para los peatones 1.150.000 Seguimiento del Plan Municipal de Movilidad Segura 50.000 Accesos de San Mamés 1.100.000 Renovación constante, introduciendo las nuevas tecnologías 3.901.688 Ordenación y regulación del tráfico 1.947.985, Infraestructura de Circulación 1.285.013 Planes que fomenten la movilidad sostenible 910.110 Promoción uso de la bicicleta 418.350 Funicular de Artxanda 1.604.000 Total 38.597.322 41
Clasificación Estratégica EJE 8 SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE REDACCIÓN DE PROYECTOS 2011-2015 42 1.500.000 Termibus La Casilla Puentes de Bilbao PLAZA DEL ENSANCHE (*) 50.000 MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BILBAO 1.710.000 Oficina de revisión del Plan General 260.000 Actuación en Iturrigorri Gardeazabal (*) 700.000 ZORROZAURRE, LA ISLA DEL FUTURO DE BILBAO 950.000 Apertura del Canal de Deusto (*) 500.000 450.000 Aportación a la Comisión Gestora (*) REKALDE, MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DEL BARRIO 2.605.796 Soterramiento vías de tren en Irala (*) 2.605.796 LA RÍA, ACTIVIDAD Y VIDA 350.000 Puente de Deusto (*) 350.000 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y ACCESO A LA VIVIENDA 1.007.526 MEDIOAMBIENTE 317.080 Oficina de Cambio Climático 92.470 Plan de Acción Agenda Local 21 203.610 Educación medioambiental 27.270 Gasto corriente Control contaminación medioambiental 103.000 Total 8.490.402
Clasificación Estratégica EJE 9 BILBAO EDUCA BILBAO, CIUDAD EDUCADORA 5.303.315 Plan de inversiones 2011-2015 en los centro educativos públicos de primaria 3.690.000 Mantenimiento Centros Educativos 1.500.000 Inversiones Colegios Públicos cofinanciadas G V 1.500.000 Apoyar al alumnado con dificultades de adaptación escolar 1.453.500 Mediación escolar 465.000 Programas de apoyo a la educación 130.000 Programas educativos y campañas de sensibilización 155.815 Áreas infantiles 155.815 FAMILIA DIVERSA 4.628.592 Apoyo a menores 4.628.592 Contratación PISECO (Programa de Intervención Socio-Educativa y Comunitaria) 3.700.222 Programa desventaja social 237.078 ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2.318.650 Ayudas a entidades personas mayores 745.000 Convenio Urrats bat gehiago 550.000 Ayudas para estancias en centros de día 155.000 43
Clasificación Estratégica EJE 9 BILBAO EDUCA (cont.) PROMOVIENDO LA IGUALDAD 449.000 Iniciativas y campañas de sensibilización por igualdad entre hombres y mujeres 261.000 Talleres de igualdad de oportunidades 140.000 Fomentar una ciudad tolerante con la diversidad sexual, religiosa, étnica, cultural 138.000 Premio Derechos Humanos Unesco 106.000 BILBAO, CIUDAD ABIERTA 339.500 Servicio Municipal de Mediación 142.000 EUSKERA, PATRIMONIO DE BILBAO 1.183.806 Transmisión del euskera 219.000 Campañas de sensibilzación 34.000 Ayudas para el aprendizaje de euskera 185.000 Apoyar la implantación el Euskera en ámbitos sociales 120.000 BIRIBILKO 120.000 Programas específicos para el desarrollo del euskera en la infancia y juventud 329.000 Zortziko txikia 100.000 Iniciativas que aumenten la implantación del euskera en las nuevas tecnologías 184.896 Total 14.222.863 44
Clasificación Estratégica EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE BILBAO CENTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL 17.953.442 Potenciación de la red de Museos 2.615.000 Museo Bellas Artes 1.600.000 Museo Vasco 565.000 Museo de Reproducciones 365.000 Museo Marítimo 85.000 Teatro Arriaga 5.603.698 Participación en entidades culturales 4.361.724 Fundación Bilbao 700 1.909.524 Orquesta Sinfónica de Bilbao 2.366.834 Impulso a la programación cultural 5.373.020 FANT 120.000 Bilbao Izan 130.000 Bidebarrieta Kulturgunea 129.910 Kalealdi 175.000 Talleres para todos y todas 290.000 Jazz Bilbao 349.250 Música-Musika 1.068.117 BILBAO CENTRO DE CREACIÓN CULTURAL 3.841.554 Promover la creación artística y la formación de artistas 3.545.454 Fundación Bilbao Arte 734.000 Escuela de Música 2.536.454 Centro de Recursos Teatrales 70.000 45
Clasificación Estratégica EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE (cont.) Colaboración con sectores artísticos de la ciudad 296.100 Subvención a "La Fundición" 35.000 Subvención a "La Bilbaina Jazz Club" 21.250 BILBAO, CAPITAL DE OCIO Y EVENTOS 17.563.982 Eventos culturales y de ocio 3.247.376 Aste Nagusia 2.530.008 Carnavales 265.644 Programación en barrios 406.735 Alhóndiga Bilbao 8.121.173 Actividad 5.921.173 Ampliación de capital 2.200.000 BILBAO JOVEN 1.927.444 Servicio promoción iniciativas juveniles 204.435 Bilborock 211.386 Áreas Jóvenes 333.810 Asociación Gazteleku 296.100 Colonias de verano Udako jolastokia 4-5 urte 46 253.959 51.838
Clasificación Estratégica EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE (cont.) BILBAO DEPORTE 9.113.029 Bilbao Kirolak 9.113.029 Total 44.610.453 47
Proyectos Plurianuales Proyectos Plurianuales 48
Proyectos Plurianuales (1) EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Despliegue expedientes electrónicos Integración expedientes electrónicos con gestión tributaria 150.000 375.000 375.000 900.000 100.000 300.000 300.000 700.000 Adquisición Fondos Bibliográficos 235.000 194.500 429.500 EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Renovación red de saneamiento y urbanización de Masustegui 500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 4.000.000 49
Proyectos Plurianuales (2) EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (cont.) PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Bilbao Jardín 352.000 352.000 704.000 Renovación y mejora red de aguas 750.000 1.000.000 1.750.000 Renovación y mejora red saneamiento Renovación y mejora de Parques y jardines 250.000 600.000 850.000 125.000 125.000 250.000 EJE 4. BILBAO, CUIDAD SEGURA PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Mercado de la Ribera. Fase VI 1.500.000 2.000.000 3.500.000 50
Proyectos Plurianuales (3) EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Auzokide. Obras en Distritos 12.400.000 12.000.000 24.400.000 Plan Especial Casco Viejo 200.000 1.000.000 1.500.000 300.000 3.000.000 Plan Comercial Casco Viejo 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 Rehabilitación edificios en el Casco Viejo y zonas preferentes 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 Urbanización Uribarri Goikoa 50.000 700.000 800.000 500.000 2.050.000 Urbanización Zurbaranbarri Goikoa Urbanización entorno residencia Zorroza 250.000 700.000 800.000 200.000 1.950.000 100.000 300.000 207.000 607.000 Plan Especial Olabeaga 50.000 1.000.000 500.000 1.550.000 Plan Especial Bilbao la Vieja 50.000 1.000.000 1.050.000 Rehabilitación Bilbao la Vieja/Zabala Actuación Santutxu-Acceso San Joaquín 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 848.000 152.000 1.000.000 51
Proyectos Plurianuales (4) EJE 7. TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIOR PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Aparcamientos de superficie 500.000 500.000 500.000 1.500.000 Concurso Intermodal de Abando 300.000 300.000 600.000 EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Comisión Gestora Zorrozaurre 450.000 1.500.000 1.800.000 2.500.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 12.550.000 Apertura Canal de Deusto 500.000 6.500.000 6.500.000 2.000.000 15.500.000 Soterramiento vías del tren en Irala Actuación en Iturrigorri- Gardeazabal 2.605.796 2.492.721 179.479 5.277.996 700.000 2.300.000 3.000.000 Puente de Deusto 350.000 1.125.000 1.475.000 Urbanización Plaza Ensanche 50.000 2.000.000 2.050.000 52
Proyectos Plurianuales (5) EJE 10. BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL BILBOPEDIA enciclopedia historia Bilbao TOTAL PROYECTOS PLURIANUALES 20.000 30.000 30.000 80.000 96.723.496 53
55 AURREKONTUEN PROIEKTUA - PROYECTO DE PRESUPUESTOS Aprobación por la Junta de Gobierno Proyecto Presupuesto Presentación a la Prensa Presentación a la oposición Fase presentación a la oposición por Áreas Fecha tope presentación enmiendas Comisión dictaminadora enmiendas previa al Pleno Pleno extraordinario aprobación provisional Publicación Proyecto provisional en el Boletín Bizkaia Ultimo día posibles reclamaciones Comisión informando reclamaciones Pleno aprobación definitiva Presupuestos Publicación Presupuesto definitivo en el Boletín Bizkaia 100,00 50,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 2003 2006 2009 87,60 65,30 50,70 36,10 22,70 11,00 3,90 1,30 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FECHA 4 noviembre 4 noviembre 4 noviembre 7 al 9 noviembre 21 noviembre 25 noviembre 29 noviembre 1 diciembre 21 diciembre 23 diciembre diciembre 31 diciembre Deuda Viva Deuda Viva