. Gastos 111.327.810.841,00 28.400.060.289,85 255.881.640,00 16.097.018.036,00 16.097.018.036,00 139.471.989.490,85 121.488.427.765,60 121.488.427.765,60 121.488.427.765,60 115.832.086.652,60 17.983.561.725,25 2 EGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL 111.327.810.841,00 28.400.060.289,85 255.881.640,00 16.097.018.036,00 16.097.018.036,00 139.471.989.490,85 121.488.427.765,60 121.488.427.765,60 121.488.427.765,60 115.832.086.652,60 17.983.561.725,25 2.1 FUNCIONAMIENTO 24.275.601.605,00 0,00 66.056.500,00 1.667.187.653,00 3.575.501.579,00 22.301.231.179,00 20.712.204.881,81 20.712.204.881,81 20.712.204.881,81 20.210.951.155,81 1.589.026.297,19 2.1.01 CONCEJO MUNICIPAL 1.695.448.514,00 0,00 0,00 48.957.593,00 48.957.593,00 1.695.448.514,00 1.575.117.404,00 1.575.117.404,00 1.575.117.404,00 1.544.135.074,00 120.331.110,00 2.1.01.1 GASTOS DE PERSONAL 597.139.227,00 0,00 0,00 9.220.000,00 8.300.000,00 598.059.227,00 570.208.393,00 570.208.393,00 570.208.393,00 565.430.652,00 27.850.834,00 2.1.01.1.1 NOMINA 169.314.338,00 0,00 0,00 8.300.000,00 1.300.000,00 176.314.338,00 158.518.564,00 158.518.564,00 158.518.564,00 158.518.562,00 17.795.774,00 2.1.01.1.1.250504.00 Vacaciones 7.235.569,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 7.935.569,00 7.734.215,00 7.734.215,00 7.734.215,00 7.734.215,00 201.354,00 2.1.01.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 5.168.263,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 5.768.263,00 5.717.494,00 5.717.494,00 5.717.494,00 5.717.493,00 50.769,00 2.1.01.1.1.271504.00 Prima de servicios 5.199.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.199.503,00 5.067.927,00 5.067.927,00 5.067.927,00 5.067.927,00 131.576,00 2.1.01.1.1.271509.00 Prima de navidad 11.262.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.262.987,00 11.231.755,00 11.231.755,00 11.231.755,00 11.231.755,00 31.232,00 2.1.01.1.1.510101.00 Sueldos de personal 115.302.312,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 114.002.312,00 107.637.738,00 107.637.738,00 107.637.738,00 107.637.737,00 6.364.574,00 2.1.01.1.1.510103.00 Horas extras y festivas 18.328.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.328.632,00 8.691.757,00 8.691.757,00 8.691.757,00 8.691.757,00 9.636.875,00 2.1.01.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 640.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.568,00 631.643,00 631.643,00 631.643,00 631.643,00 8.925,00 2.1.01.1.1.510130.00 Capacitacion 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 60.000,00 2.1.01.1.1.510147.00 Viaticos y gastos de viaje 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 2.1.01.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 3.536.504,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 10.536.504,00 9.866.035,00 9.866.035,00 9.866.035,00 9.866.035,00 670.469,00 2.1.01.1.1.510203.01 Indemnizaciones, conciliaciones y sentencias 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2.1.01.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 372.530.000,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 373.450.000,00 372.916.250,00 372.916.250,00 372.916.250,00 372.916.250,00 533.750,00 2.1.01.1.2.510106.00 Remuneracion servicios tecnicos 372.000.000,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 372.920.000,00 372.916.250,00 372.916.250,00 372.916.250,00 372.916.250,00 3.750,00 2.1.01.1.2.510107.00 Personal supernumerario 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 2.1.01.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 17.493.238,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 14.493.238,00 10.978.544,00 10.978.544,00 10.978.544,00 9.341.104,00 3.514.694,00 2.1.01.1.3.510302.00 Comfama 6.641.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641.351,00 5.588.957,00 5.588.957,00 5.588.957,00 4.522.578,00 1.052.394,00 2.1.01.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 2.718.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.718.124,00 1.779.600,00 1.779.600,00 1.779.600,00 1.588.939,00 938.524,00 2.1.01.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 8.133.763,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 5.133.763,00 3.609.987,00 3.609.987,00 3.609.987,00 3.229.587,00 1.523.776,00 2.1.01.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 37.801.651,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 33.801.651,00 27.795.035,00 27.795.035,00 27.795.035,00 24.654.736,00 6.006.616,00 2.1.01.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 13.282.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.282.702,00 10.499.362,00 10.499.362,00 10.499.362,00 9.590.226,00 2.783.340,00 2.1.01.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 16.217.260,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 12.217.260,00 10.309.509,00 10.309.509,00 10.309.509,00 9.411.317,00 1.907.751,00 2.1.01.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 4.981.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.981.013,00 4.191.710,00 4.191.710,00 4.191.710,00 3.391.926,00 789.303,00 2.1.01.1.4.510402.00 Aportes al Sena 830.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.169,00 698.612,00 698.612,00 698.612,00 565.315,00 131.557,00 2.1.01.1.4.510403.00 Aportes a escuelas industriales, instituros tecnicos y Esap 2.490.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490.507,00 2.095.842,00 2.095.842,00 2.095.842,00 1.695.952,00 394.665,00 2.1.01.2 GASTOS GENERALES 1.081.737.686,00 0,00 0,00 38.890.200,00 39.810.200,00 1.080.817.686,00 992.568.816,00 992.568.816,00 992.568.816,00 966.364.227,00 88.248.870,00 2.1.01.2.1 ADQUISICION DE BIENES 59.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.340.000,00 44.310.054,00 44.310.054,00 44.310.054,00 38.533.636,00 15.029.946,00 2.1.01.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00 19.665.965,00 19.665.965,00 19.665.965,00 19.155.565,00 8.834.035,00 2.1.01.2.1.511114.00 Materiales y suministros 14.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.840.000,00 14.490.020,00 14.490.020,00 14.490.020,00 9.224.002,00 349.980,00 2.1.01.2.1.511146.00 Combustibles y lubricantes 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 10.154.069,00 10.154.069,00 10.154.069,00 10.154.069,00 5.845.931,00 2.1.01.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.022.397.686,00 0,00 0,00 38.890.200,00 39.810.200,00 1.021.477.686,00 948.258.762,00 948.258.762,00 948.258.762,00 927.830.591,00 73.218.924,00 2.1.01.2.2.510130.04 Capacitacion y estimulo 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.890.200,00 7.109.800,00 6.286.660,00 6.286.660,00 6.286.660,00 6.286.660,00 823.140,00 2.1.01.2.2.511111.00 Honorarios 739.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.000.000,00 719.824.138,00 719.824.138,00 719.824.138,00 719.824.138,00 19.175.862,00 2.1.01.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 1.162.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3.162.000,00 2.572.275,00 2.572.275,00 2.572.275,00 2.388.108,00 589.725,00 2.1.01.2.2.511115.12 Mantenimiento y reparaciones parque automotor 22.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.075.000,00 22.075.000,00 22.075.000,00 22.075.000,00 22.075.000,00 0,00 2.1.01.2.2.511119.00 Gastos de viaje 7.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.120.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.120.000,00 2.1.01.2.2.511121.00 afiliaciones 4.500.000,00 0,00 0,00 18.042.200,00 0,00 22.542.200,00 21.963.624,00 21.963.624,00 21.963.624,00 11.573.424,00 578.576,00 2.1.01.2.2.511121.01 Publicacion gaceta 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.920.000,00 9.080.000,00 9.079.088,00 9.079.088,00 9.079.088,00 6.665.360,00 912,00 2.1.01.2.2.511122.00 Fotocopias 2.650.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 3.250.000,00 3.218.225,00 3.218.225,00 3.218.225,00 3.218.225,00 31.775,00 2.1.01.2.2.511123.00 Comunicaciones y transporte 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 5.971.789,00 5.971.789,00 5.971.789,00 5.971.789,00 228.211,00 2.1.01.2.2.511125.00 Seguros en general 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 4.394.948,00 4.394.948,00 4.394.948,00 4.394.948,00 15.605.052,00 2.1.01.2.2.511125.01 Seguros (vida) 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 61.761.845,00 61.761.845,00 61.761.845,00 61.761.845,00 13.238.155,00 2.1.01.2.2.511125.02 Seguros (medicos Ley 136 Art.68) 39.490.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.490.686,00 27.586.527,00 27.586.527,00 27.586.527,00 27.586.527,00 11.904.159,00 2.1.01.2.2.511126.00 Imprevistos 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.1.01.2.2.511149.00 Relaciones publicas 45.000.000,00 0,00 0,00 18.248.000,00 4.000.000,00 59.248.000,00 56.725.143,00 56.725.143,00 56.725.143,00 49.285.067,00 2.522.857,00 2.1.01.2.2.511190.01 Otros gastos generales 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.1.01.2.2.512011.00 Impuesto parque automotor 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 799.500,00 799.500,00 799.500,00 799.500,00 6.200.500,00 2.1.01.3 TRANSFERENCIAS 16.571.601,00 0,00 0,00 847.393,00 847.393,00 16.571.601,00 12.340.195,00 12.340.195,00 12.340.195,00 12.340.195,00 4.231.406,00 2.1.01.3.1 TRANSFERENCIAS 16.571.601,00 0,00 0,00 847.393,00 847.393,00 16.571.601,00 12.340.195,00 12.340.195,00 12.340.195,00 12.340.195,00 4.231.406,00 2.1.01.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 7.743.114,00 0,00 0,00 847.393,00 0,00 8.590.507,00 8.590.506,00 8.590.506,00 8.590.506,00 8.590.506,00 1,00 2.1.01.3.1.250502.04 Cesantias retroactivas 7.899.313,00 0,00 0,00 0,00 847.393,00 7.051.920,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 4.151.920,00 2.1.01.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 929.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.174,00 849.689,00 849.689,00 849.689,00 849.689,00 79.485,00 2.1.02 PERSONERIA MUNICIPAL 454.595.872,00 0,00 0,00 27.626.338,00 27.626.338,00 454.595.872,00 372.143.312,00 372.143.312,00 372.143.312,00 355.269.223,00 82.452.560,00 2.1.02.1 GASTOS DE PERSONAL 353.568.185,00 0,00 0,00 12.777.000,00 17.646.338,00 348.698.847,00 304.554.672,00 304.554.672,00 304.554.672,00 297.270.990,00 44.144.175,00 2.1.02.1.1 NOMINA 258.474.872,00 0,00 0,00 9.800.000,00 12.646.338,00 255.628.534,00 229.882.496,00 229.882.496,00 229.882.496,00 228.932.498,00 25.746.038,00 2.1.02.1.1.250504.00 Vacaciones 11.779.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.779.414,00 7.826.168,00 7.826.168,00 7.826.168,00 7.826.168,00 3.953.246,00 2.1.02.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 8.413.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.413.867,00 6.737.463,00 6.737.463,00 6.737.463,00 6.737.463,00 1.676.404,00 2.1.02.1.1.271504.00 Prima de servicios 8.464.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.464.726,00 6.577.001,00 6.577.001,00 6.577.001,00 6.577.001,00 1.887.725,00 2.1.02.1.1.271509.00 Prima de navidad 18.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.336.000,00 14.702.463,00 14.702.463,00 14.702.463,00 14.702.463,00 3.633.537,00 2.1.02.1.1.510101.00 Sueldos de personal 187.710.709,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 182.010.709,00 173.658.011,00 173.658.011,00 173.658.011,00 173.658.012,00 8.352.698,00 2.1.02.1.1.510103.00 Horas extras y festivas 1.969.935,00 0,00 0,00 0,00 1.119.338,00 850.597,00 850.597,00 850.597,00 850.597,00 850.597,00 0,00 2.1.02.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 1.042.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.837,00 368.349,00 368.349,00 368.349,00 368.349,00 674.488,00 2.1.02.1.1.510130.00 Capacitacion 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 800.000,00 0,00 2.1.02.1.1.510147.00 Viaticos y gastos de viaje 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.358.475,00 1.358.475,00 1.358.475,00 1.358.475,00 1.641.525,00
2.1.02.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 5.757.384,00 0,00 0,00 9.800.000,00 0,00 15.557.384,00 12.267.983,00 12.267.983,00 12.267.983,00 12.267.984,00 3.289.401,00 2.1.02.1.1.511125.01 Seguros (vida) 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.077.000,00 4.423.000,00 3.785.986,00 3.785.986,00 3.785.986,00 3.785.986,00 637.014,00 2.1.02.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 30.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 32.000.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 10.700.000,00 2.1.02.1.2.510106.00 Remuneracion Servicios publicos 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 7.700.000,00 2.1.02.1.2.510107.00 Personal supernumerario 9.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 11.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 2.1.02.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 37.662.263,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 32.662.263,00 27.219.891,00 27.219.891,00 27.219.891,00 23.923.884,00 5.442.372,00 2.1.02.1.3.510302.00 Comfama 9.697.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.697.281,00 8.024.148,00 8.024.148,00 8.024.148,00 6.625.611,00 1.673.133,00 2.1.02.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 2.718.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.718.124,00 1.226.999,00 1.226.999,00 1.226.999,00 1.142.858,00 1.491.125,00 2.1.02.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 25.246.858,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 20.246.858,00 17.968.744,00 17.968.744,00 17.968.744,00 16.155.415,00 2.278.114,00 2.1.02.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 27.431.050,00 0,00 0,00 977.000,00 0,00 28.408.050,00 26.152.285,00 26.152.285,00 26.152.285,00 23.114.608,00 2.255.765,00 2.1.02.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 13.282.702,00 0,00 0,00 977.000,00 0,00 14.259.702,00 14.169.097,00 14.169.097,00 14.169.097,00 12.879.591,00 90.605,00 2.1.02.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 2.026.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026.746,00 1.953.007,00 1.953.007,00 1.953.007,00 1.953.007,00 73.739,00 2.1.02.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 7.272.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.272.961,00 6.018.127,00 6.018.127,00 6.018.127,00 4.969.222,00 1.254.834,00 2.1.02.1.4.510402.00 Aportes al Sena 1.212.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.160,00 1.003.002,00 1.003.002,00 1.003.002,00 828.186,00 209.158,00 2.1.02.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 3.636.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.636.481,00 3.009.052,00 3.009.052,00 3.009.052,00 2.484.602,00 627.429,00 2.1.02.2 GASTOS GENERALES 59.560.000,00 0,00 0,00 10.849.338,00 5.980.000,00 64.429.338,00 39.600.413,00 39.600.413,00 39.600.413,00 30.010.006,00 24.828.925,00 2.1.02.2.1 ADQUISICION DE BIENES 23.000.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 26.750.000,00 20.880.903,00 20.880.903,00 20.880.903,00 15.294.343,00 5.869.097,00 2.1.02.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 13.000.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 16.750.000,00 16.323.862,00 16.323.862,00 16.323.862,00 10.737.302,00 426.138,00 2.1.02.2.1.511114.00 Materiales y suministros 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.580.455,00 3.580.455,00 3.580.455,00 3.580.455,00 419.545,00 2.1.02.2.1.511146.00 Combustibles y lubricantes 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 976.586,00 976.586,00 976.586,00 976.586,00 5.023.414,00 2.1.02.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 36.560.000,00 0,00 0,00 7.099.338,00 5.980.000,00 37.679.338,00 18.719.510,00 18.719.510,00 18.719.510,00 14.715.663,00 18.959.828,00 2.1.02.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.000,00 33.835,00 33.835,00 33.835,00 29.668,00 344.165,00 2.1.02.2.2.511115.12 Mantenimiento y reparaciones parque automotor 7.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.182.000,00 302.290,00 302.290,00 302.290,00 302.290,00 6.879.710,00 2.1.02.2.2.511121.00 afiliaciones 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 6.593.680,00 6.593.680,00 6.593.680,00 2.594.000,00 406.320,00 2.1.02.2.2.511122.00 Fotocopias 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.320.000,00 695.780,00 695.780,00 695.780,00 695.780,00 624.220,00 2.1.02.2.2.511123.00 Comunicaciones y transporte 1.500.000,00 0,00 0,00 7.099.338,00 0,00 8.599.338,00 6.043.133,00 6.043.133,00 6.043.133,00 6.043.133,00 2.556.205,00 2.1.02.2.2.511125.00 Seguros en general 6.480.000,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 4.500.000,00 165.762,00 165.762,00 165.762,00 165.762,00 4.334.238,00 2.1.02.2.2.511147.00 Relaciones publicas 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 695.000,00 2.1.02.2.2.511154.00 Festividades civicas, religiosas y demas 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.174.080,00 3.174.080,00 3.174.080,00 3.174.080,00 825.920,00 2.1.02.2.2.511190.04 Bienestar social e incentivos 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.1.02.2.2.512011.00 Impuesto parque automotor 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 405.950,00 405.950,00 405.950,00 405.950,00 294.050,00 2.1.02.3 TRANSFERENCIAS 19.467.687,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 19.467.687,00 15.708.227,00 15.708.227,00 15.708.227,00 15.708.227,00 3.759.460,00 2.1.02.3.1 TRANSFERENCIAS 19.467.687,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 19.467.687,00 15.708.227,00 15.708.227,00 15.708.227,00 15.708.227,00 3.759.460,00 2.1.02.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 17.306.634,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 16.306.634,00 14.260.969,00 14.260.969,00 14.260.969,00 14.260.969,00 2.045.665,00 2.1.02.3.1.250502.04 Cesantias retroactivas 1.231.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.879,00 2.1.02.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 929.174,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.929.174,00 1.447.258,00 1.447.258,00 1.447.258,00 1.447.258,00 481.916,00 2.1.02.4 INVERSION 22.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 22.000.000,00 12.280.000,00 12.280.000,00 12.280.000,00 12.280.000,00 9.720.000,00 2.1.02.4.1 INVERSION 22.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 22.000.000,00 12.280.000,00 12.280.000,00 12.280.000,00 12.280.000,00 9.720.000,00 2.1.02.4.1.511127.00 Promocion, divulgacion derechos humanos 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 4.720.000,00 2.1.02.4.1.511154.01 Programa medio ambiente 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.1.02.4.1.511154.02 Mesa de trabajo institucional 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.1.02.4.1.511154.03 Proceso de eleccion, capacitacion jueces de paz 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 2.1.02.4.1.511154.04 Observatorios 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.1.02.4.1.511154.05 Brigada juridicas moviles 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 2.1.02.4.1.511154.07 Formacion ciudadana 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2.1.03 CONTRALORIA MUNICIPAL 860.256.500,00 0,00 66.056.500,00 48.804.841,00 48.804.841,00 794.200.000,00 790.949.921,00 790.949.921,00 790.949.921,00 790.949.921,00 3.250.079,00 2.1.03.1 GASTOS DE PERSONAL 602.551.500,00 0,00 42.500.000,00 21.965.438,00 37.670.438,00 544.346.500,00 543.615.945,00 543.615.945,00 543.615.945,00 543.615.945,00 730.555,00 2.1.03.1.1 NOMINA 576.751.500,00 0,00 18.500.000,00 21.965.438,00 37.670.438,00 542.546.500,00 541.815.945,00 541.815.945,00 541.815.945,00 541.815.945,00 730.555,00 2.1.03.1.1.250504.00 Vacaciones 30.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 8.410.379,00 20.589.621,00 20.589.621,00 20.589.621,00 20.589.621,00 20.589.621,00 0,00 2.1.03.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 22.100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.281.785,00 14.818.215,00 14.818.215,00 14.818.215,00 14.818.215,00 14.818.215,00 0,00 2.1.03.1.1.271504.00 Prima de servicios 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 249.212,00 17.750.788,00 17.750.788,00 17.750.788,00 17.750.788,00 17.750.788,00 0,00 2.1.03.1.1.271509.00 Prima de navidad 51.950.000,00 0,00 0,00 0,00 13.518.087,00 38.431.913,00 38.431.913,00 38.431.913,00 38.431.913,00 38.431.913,00 0,00 2.1.03.1.1.510101.00 Sueldos de personal 412.880.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.034.401,00 402.845.599,00 402.845.599,00 402.845.599,00 402.845.599,00 402.845.599,00 0,00 2.1.03.1.1.510103.00 Horas extras y festivas 3.806.000,00 0,00 0,00 0,00 738.722,00 3.067.278,00 3.067.278,00 3.067.278,00 3.067.278,00 3.067.278,00 0,00 2.1.03.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 721.005,00 1.728.995,00 1.728.995,00 1.728.995,00 1.728.995,00 1.728.995,00 0,00 2.1.03.1.1.510130.00 Capacitacion 4.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.716.847,00 1.983.153,00 1.982.800,00 1.982.800,00 1.982.800,00 1.982.800,00 353,00 2.1.03.1.1.510130.01 Bienestar social e incentivos 6.000.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.075.310,00 2.075.310,00 2.075.310,00 2.075.310,00 724.690,00 2.1.03.1.1.510147.00 Viaticos y gastos de viaje 3.965.500,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 4.145.500,00 4.139.988,00 4.139.988,00 4.139.988,00 4.139.988,00 5.512,00 2.1.03.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 12.600.000,00 0,00 0,00 21.785.438,00 0,00 34.385.438,00 34.385.438,00 34.385.438,00 34.385.438,00 34.385.438,00 0,00 2.1.03.1.1.510203.01 Indemnizaciones, conciliaciones y sentencias 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.03.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 25.800.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 2.1.03.1.2.510106.00 Remuneracion por servicios tecnicos 23.700.000,00 0,00 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.03.1.2.510107.00 Personal supernumerario 2.100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 2.1.03.2 GASTOS GENERALES 55.200.000,00 0,00 16.662.823,00 4.278.260,00 3.461.760,00 39.353.677,00 38.417.987,00 38.417.987,00 38.417.987,00 38.417.987,00 935.690,00 2.1.03.2.1 ADQUISICION DE BIENES 27.400.000,00 0,00 11.326.500,00 600.000,00 1.704.567,00 14.968.933,00 14.834.582,00 14.834.582,00 14.834.582,00 14.834.582,00 134.351,00 2.1.03.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 13.000.000,00 0,00 10.238.503,00 0,00 1.336.297,00 1.425.200,00 1.329.039,00 1.329.039,00 1.329.039,00 1.329.039,00 96.161,00 2.1.03.2.1.511114.00 Materiales y suministros 7.800.000,00 0,00 1.087.997,00 600.000,00 68.270,00 7.243.733,00 7.205.543,00 7.205.543,00 7.205.543,00 7.205.543,00 38.190,00 2.1.03.2.1.511146.00 Combustibles y lubricantes 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 2.1.03.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 27.800.000,00 0,00 5.336.323,00 3.678.260,00 1.757.193,00 24.384.744,00 23.583.405,00 23.583.405,00 23.583.405,00 23.583.405,00 801.339,00 2.1.03.2.2.510301.00 Seguros 7.000.000,00 0,00 993.073,00 0,00 1.530.000,00 4.476.927,00 4.476.927,00 4.476.927,00 4.476.927,00 4.476.927,00 0,00
2.1.03.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 6.240.000,00 0,00 0,00 2.317.740,00 0,00 8.557.740,00 8.497.128,00 8.497.128,00 8.497.128,00 8.497.128,00 60.612,00 2.1.03.2.2.511121.00 afiliaciones 6.360.000,00 0,00 0,00 826.520,00 0,00 7.186.520,00 7.186.520,00 7.186.520,00 7.186.520,00 7.186.520,00 0,00 2.1.03.2.2.511122.00 Fotocopias 1.000.000,00 0,00 285.000,00 104.000,00 0,00 819.000,00 702.695,00 702.695,00 702.695,00 702.695,00 116.305,00 2.1.03.2.2.511123.00 Comunicaciones y transporte 2.500.000,00 0,00 0,00 430.000,00 227.193,00 2.702.807,00 2.118.767,00 2.118.767,00 2.118.767,00 2.118.767,00 584.040,00 2.1.03.2.2.511149.00 Relaciones publicas 1.300.000,00 0,00 1.165.000,00 0,00 0,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 2.1.03.2.2.511190.01 Otros gastos generales 700.000,00 0,00 525.000,00 0,00 0,00 175.000,00 134.618,00 134.618,00 134.618,00 134.618,00 40.382,00 2.1.03.2.2.512011.00 Impuesto parque automotor 2.700.000,00 0,00 2.368.250,00 0,00 0,00 331.750,00 331.750,00 331.750,00 331.750,00 331.750,00 0,00 2.1.03.3 TRANSFERENCIAS 168.850.000,00 0,00 6.893.677,00 19.861.143,00 7.672.643,00 174.144.823,00 174.128.771,00 174.128.771,00 174.128.771,00 174.128.771,00 16.052,00 2.1.03.3.1 TRANSFERENCIAS 168.850.000,00 0,00 6.893.677,00 19.861.143,00 7.672.643,00 174.144.823,00 174.128.771,00 174.128.771,00 174.128.771,00 174.128.771,00 16.052,00 2.1.03.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 48.000.000,00 0,00 5.109.401,00 9.176.312,00 7.430.000,00 44.636.911,00 44.636.911,00 44.636.911,00 44.636.911,00 44.636.911,00 0,00 2.1.03.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 4.400.000,00 0,00 1.413.344,00 0,00 0,00 2.986.656,00 2.986.656,00 2.986.656,00 2.986.656,00 2.986.656,00 0,00 2.1.03.3.1.510302.00 Aportes a caja de compensacion familiar 16.550.000,00 0,00 10.932,00 2.554.661,00 0,00 19.093.729,00 19.093.729,00 19.093.729,00 19.093.729,00 19.093.729,00 0,00 2.1.03.3.1.510303.00 Aportes a seguridad social 33.050.000,00 0,00 121.500,00 0,00 233.143,00 32.695.357,00 32.679.305,00 32.679.305,00 32.679.305,00 32.679.305,00 16.052,00 2.1.03.3.1.510305.00 Riesgos profesionales 4.300.000,00 0,00 170.000,00 0,00 9.500,00 4.120.500,00 4.120.500,00 4.120.500,00 4.120.500,00 4.120.500,00 0,00 2.1.03.3.1.510306.01 Cotozacion a entidades administradoras de regimen de prima media 41.850.000,00 0,00 58.500,00 4.952.993,00 0,00 46.744.493,00 46.744.493,00 46.744.493,00 46.744.493,00 46.744.493,00 0,00 2.1.03.3.1.510401.00 Aportes al I.C.B.F 12.400.000,00 0,00 10.000,00 1.930.342,00 0,00 14.320.342,00 14.320.342,00 14.320.342,00 14.320.342,00 14.320.342,00 0,00 2.1.03.3.1.510402.00 Aportes al Sena 2.100.000,00 0,00 0,00 286.684,00 0,00 2.386.684,00 2.386.684,00 2.386.684,00 2.386.684,00 2.386.684,00 0,00 2.1.03.3.1.510403.00 tecnicos y Esap 6.200.000,00 0,00 0,00 960.151,00 0,00 7.160.151,00 7.160.151,00 7.160.151,00 7.160.151,00 7.160.151,00 0,00 2.1.03.4 INVERSION 33.655.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 36.355.000,00 34.787.218,00 34.787.218,00 34.787.218,00 34.787.218,00 1.567.782,00 2.1.03.4.1 INVERSION 33.655.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 36.355.000,00 34.787.218,00 34.787.218,00 34.787.218,00 34.787.218,00 1.567.782,00 2.1.03.4.1.510130.03 Programas de capacitacion para Los sujetos de control 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 2.1.03.4.1.560305.00 Evaluacion del estado de los recursos naturales y el medio ambiente 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 2.1.03.4.1.560305.01 Implementacion I.S.O.9000 5.350.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 8.050.000,00 8.037.300,00 8.037.300,00 8.037.300,00 8.037.300,00 12.700,00 2.1.03.4.1.560505.00 Programas de participacion ciudadano 16.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.605.000,00 16.249.918,00 16.249.918,00 16.249.918,00 16.249.918,00 355.082,00 2.1.04 ALCALDIA 3.445.321.463,00 0,00 0,00 689.410.494,00 587.897.718,00 3.546.834.239,00 3.386.653.204,00 3.386.653.204,00 3.386.653.204,00 3.319.642.521,00 160.181.035,00 2.1.04.1 GASTOS DE PERSONAL 1.342.894.928,00 0,00 0,00 460.438.058,00 60.889.172,00 1.742.443.814,00 1.644.682.702,00 1.644.682.702,00 1.644.682.702,00 1.595.393.869,00 97.761.112,00 2.1.04.1.1 NOMINA 563.463.208,00 0,00 0,00 125.726.500,00 18.881.400,00 670.308.308,00 647.436.662,00 647.436.662,00 647.436.662,00 636.322.142,00 22.871.646,00 2.1.04.1.1.250504.00 Vacaciones 23.366.330,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 21.366.330,00 14.735.612,00 14.735.612,00 14.735.612,00 14.735.612,00 6.630.718,00 2.1.04.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 16.690.236,00 0,00 0,00 0,00 2.881.400,00 13.808.836,00 11.495.302,00 11.495.302,00 11.495.302,00 11.495.302,00 2.313.534,00 2.1.04.1.1.271504.00 Prima de servicios 16.791.121,00 0,00 0,00 2.897.000,00 0,00 19.688.121,00 19.688.100,00 19.688.100,00 19.688.100,00 19.688.100,00 21,00 2.1.04.1.1.271509.00 Prima de navidad 36.372.354,00 0,00 0,00 5.357.000,00 0,00 41.729.354,00 41.729.250,00 41.729.250,00 41.729.250,00 41.729.250,00 104,00 2.1.04.1.1.510101.00 Sueldos de personal 372.353.853,00 0,00 0,00 61.921.429,00 0,00 434.275.282,00 434.275.282,00 434.275.282,00 434.275.282,00 434.275.282,00 0,00 2.1.04.1.1.510105.00 Relaciones publicas 49.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 35.400.000,00 30.811.624,00 30.811.624,00 30.811.624,00 19.697.104,00 4.588.376,00 2.1.04.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 2.068.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.633,00 1.232.095,00 1.232.095,00 1.232.095,00 1.232.095,00 836.538,00 2.1.04.1.1.510147.00 Viaticos y gastos de viaje 35.000.000,00 0,00 0,00 27.941.151,00 0,00 62.941.151,00 54.438.796,00 54.438.796,00 54.438.796,00 54.438.796,00 8.502.355,00 2.1.04.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 11.420.681,00 0,00 0,00 27.609.920,00 0,00 39.030.601,00 39.030.601,00 39.030.601,00 39.030.601,00 39.030.601,00 0,00 2.1.04.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 642.312.813,00 0,00 0,00 318.484.558,00 29.926.719,00 930.870.652,00 860.186.761,00 860.186.761,00 860.186.761,00 841.424.177,00 70.683.891,00 2.1.04.1.2.510106.00 Remuneracion por servicios tecnicos 624.824.907,00 0,00 0,00 314.749.610,00 29.926.719,00 909.647.798,00 838.973.907,00 838.973.907,00 838.973.907,00 820.211.324,00 70.673.891,00 2.1.04.1.2.510111.00 Bonificacion de direccion 17.487.906,00 0,00 0,00 3.734.948,00 0,00 21.222.854,00 21.212.854,00 21.212.854,00 21.212.854,00 21.212.853,00 10.000,00 2.1.04.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 60.514.141,00 0,00 0,00 2.075.000,00 11.081.053,00 51.508.088,00 48.952.729,00 48.952.729,00 48.952.729,00 41.760.128,00 2.555.359,00 2.1.04.1.3.510302.00 Comfama 19.079.783,00 0,00 0,00 2.030.000,00 0,00 21.109.783,00 21.109.411,00 21.109.411,00 21.109.411,00 16.581.094,00 372,00 2.1.04.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 2.367.939,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 2.412.939,00 2.348.655,00 2.348.655,00 2.348.655,00 2.064.050,00 64.284,00 2.1.04.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 39.066.419,00 0,00 0,00 0,00 11.081.053,00 27.985.366,00 25.494.663,00 25.494.663,00 25.494.663,00 23.114.984,00 2.490.703,00 2.1.04.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 76.604.766,00 0,00 0,00 14.152.000,00 1.000.000,00 89.756.766,00 88.106.550,00 88.106.550,00 88.106.550,00 75.887.422,00 1.650.216,00 2.1.04.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 38.159.566,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 37.159.566,00 35.865.744,00 35.865.744,00 35.865.744,00 32.202.032,00 1.293.822,00 2.1.04.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 14.595.471,00 0,00 0,00 11.615.000,00 0,00 26.210.471,00 25.854.152,00 25.854.152,00 25.854.152,00 22.959.133,00 356.319,00 2.1.04.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 14.309.837,00 0,00 0,00 1.522.200,00 0,00 15.832.037,00 15.832.032,00 15.832.032,00 15.832.032,00 12.435.794,00 5,00 2.1.04.1.4.510402.00 Aportes al Sena 2.384.973,00 0,00 0,00 253.700,00 0,00 2.638.673,00 2.638.640,00 2.638.640,00 2.638.640,00 2.072.600,00 33,00 2.1.04.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 7.154.919,00 0,00 0,00 761.100,00 0,00 7.916.019,00 7.915.982,00 7.915.982,00 7.915.982,00 6.217.863,00 37,00 2.1.04.2 GASTOS GENERALES 734.724.000,00 0,00 0,00 65.360.042,00 300.679.404,00 499.404.638,00 449.121.689,00 449.121.689,00 449.121.689,00 442.954.358,00 50.282.949,00 2.1.04.2.1 ADQUISICION DE BIENES 80.000.000,00 0,00 0,00 19.392.000,00 21.492.000,00 77.900.000,00 62.498.699,00 62.498.699,00 62.498.699,00 60.252.589,00 15.401.301,00 2.1.04.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.492.000,00 8.508.000,00 5.819.604,00 5.819.604,00 5.819.604,00 5.819.604,00 2.688.396,00 2.1.04.2.1.511114.00 Materiales y suministros 50.000.000,00 0,00 0,00 19.392.000,00 0,00 69.392.000,00 56.679.095,00 56.679.095,00 56.679.095,00 54.432.985,00 12.712.905,00 2.1.04.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 654.724.000,00 0,00 0,00 45.968.042,00 279.187.404,00 421.504.638,00 386.622.990,00 386.622.990,00 386.622.990,00 382.701.769,00 34.881.648,00 2.1.04.2.2.510301.01 Seguros (Ley 617 de 2000) 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.050.870,00 4.050.870,00 4.050.870,00 4.050.870,00 1.949.130,00 2.1.04.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 265.300,00 265.300,00 265.300,00 252.800,00 2.734.700,00 2.1.04.2.2.511117.00 Servicios publicos 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 3.255.648,00 3.255.648,00 3.255.648,00 3.255.648,00 11.744.352,00 2.1.04.2.2.511118.00 Arrendamientos 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.1.04.2.2.511121.00 afiliaciones 61.600.000,00 0,00 0,00 40.200.000,00 0,00 101.800.000,00 99.601.828,00 99.601.828,00 99.601.828,00 99.601.828,00 2.198.172,00 2.1.04.2.2.511123.00 Comunicaciones y Transporte 0,00 0,00 0,00 5.768.042,00 0,00 5.768.042,00 5.768.036,00 5.768.036,00 5.768.036,00 5.768.036,00 6,00 2.1.04.2.2.511154.00 Festividades civicas, religiosas y demas 24.124.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 15.524.000,00 11.328.719,00 11.328.719,00 11.328.719,00 7.419.998,00 4.195.281,00 2.1.04.2.2.511190.01 Otros gastos generales 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.290.000,00 14.710.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 10.060.000,00 2.1.04.2.2.512008.00 Cumplimiento de sentencias, gastos, costas, agencias en derecho, conciliaciones y transacciones 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 242.297.404,00 257.702.596,00 257.702.589,00 257.702.589,00 257.702.589,00 257.702.589,00 7,00 2.1.04.3 TRANSFERENCIAS 1.367.702.535,00 0,00 0,00 163.612.394,00 226.329.142,00 1.304.985.787,00 1.292.848.813,00 1.292.848.813,00 1.292.848.813,00 1.281.294.294,00 12.136.974,00 2.1.04.3.1 TRANSFERENCIAS 1.367.702.535,00 0,00 0,00 163.612.394,00 226.329.142,00 1.304.985.787,00 1.292.848.813,00 1.292.848.813,00 1.292.848.813,00 1.281.294.294,00 12.136.974,00
2.1.04.3.1.113005.29 Trasnferencias Fonpet 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.04.3.1.249004.00 Cuotas partes pension de jubilacion 100.000.000,00 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 173.000.000,00 169.392.752,00 169.392.752,00 169.392.752,00 169.392.752,00 3.607.248,00 2.1.04.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 37.234.406,00 0,00 0,00 0,00 23.532.279,00 13.702.127,00 13.702.127,00 13.702.127,00 13.702.127,00 13.702.127,00 0,00 2.1.04.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 4.468.129,00 0,00 0,00 0,00 3.234.863,00 1.233.266,00 1.216.040,00 1.216.040,00 1.216.040,00 1.216.040,00 17.226,00 2.1.04.3.1.262501.00 Bonos pensionales 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.562.000,00 438.000,00 438.000,00 438.000,00 438.000,00 438.000,00 0,00 2.1.04.3.1.510205.00 Gastos funerarios y otros jubilados 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 5.487.500,00 5.487.500,00 5.487.500,00 3.580.000,00 1.512.500,00 2.1.04.3.1.510206.00 Pension de jubilacion 1.012.000.000,00 0,00 0,00 90.612.394,00 0,00 1.102.612.394,00 1.102.612.394,00 1.102.612.394,00 1.102.612.394,00 1.092.965.375,00 0,00 2.1.04.3.1.512007.00 Multas y sanciones 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 2.1.05 CONTROL INTERNO 328.463.146,00 0,00 0,00 22.702.042,00 5.450.000,00 345.715.188,00 325.992.282,00 325.992.282,00 325.992.282,00 318.595.690,00 19.722.906,00 2.1.05.1 GASTOS DE PERSONAL 302.468.093,00 0,00 0,00 16.934.000,00 5.450.000,00 313.952.093,00 303.898.502,00 303.898.502,00 303.898.502,00 296.506.077,00 10.053.591,00 2.1.05.1.1 NOMINA 235.159.918,00 0,00 0,00 14.328.000,00 0,00 249.487.918,00 245.551.087,00 245.551.087,00 245.551.087,00 245.551.088,00 3.936.831,00 2.1.05.1.1.250504.00 Vacaciones 11.469.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.469.936,00 10.852.962,00 10.852.962,00 10.852.962,00 10.852.962,00 616.974,00 2.1.05.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 8.192.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.192.811,00 8.035.263,00 8.035.263,00 8.035.263,00 8.035.263,00 157.548,00 2.1.05.1.1.271504.00 Prima de servicios 8.242.333,00 0,00 0,00 808.000,00 0,00 9.050.333,00 9.049.629,00 9.049.629,00 9.049.629,00 9.049.629,00 704,00 2.1.05.1.1.271509.00 Prima de navidad 17.854.262,00 0,00 0,00 1.681.000,00 0,00 19.535.262,00 19.533.099,00 19.533.099,00 19.533.099,00 19.533.099,00 2.163,00 2.1.05.1.1.510101.00 Sueldos de personal 182.779.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.779.016,00 179.626.766,00 179.626.766,00 179.626.766,00 179.626.767,00 3.152.250,00 2.1.05.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 1.015.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.439,00 1.008.955,00 1.008.955,00 1.008.955,00 1.008.955,00 6.484,00 2.1.05.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 5.606.121,00 0,00 0,00 11.839.000,00 0,00 17.445.121,00 17.444.413,00 17.444.413,00 17.444.413,00 17.444.413,00 708,00 2.1.05.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 29.366.577,00 0,00 0,00 502.000,00 4.450.000,00 25.418.577,00 22.449.885,00 22.449.885,00 22.449.885,00 19.513.070,00 2.968.692,00 2.1.05.1.3.510302.00 Comfama 9.365.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.365.779,00 8.675.213,00 8.675.213,00 8.675.213,00 6.955.773,00 690.566,00 2.1.05.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 1.162.361,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 1.664.361,00 1.661.500,00 1.661.500,00 1.661.500,00 1.507.925,00 2.861,00 2.1.05.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 18.838.437,00 0,00 0,00 0,00 4.450.000,00 14.388.437,00 12.113.172,00 12.113.172,00 12.113.172,00 11.049.372,00 2.275.265,00 2.1.05.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 37.941.598,00 0,00 0,00 2.104.000,00 1.000.000,00 39.045.598,00 35.897.530,00 35.897.530,00 35.897.530,00 31.441.919,00 3.148.068,00 2.1.05.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 18.731.558,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 17.731.558,00 15.446.691,00 15.446.691,00 15.446.691,00 14.046.071,00 2.284.867,00 2.1.05.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 7.502.817,00 0,00 0,00 2.104.000,00 0,00 9.606.817,00 9.606.801,00 9.606.801,00 9.606.801,00 8.701.109,00 16,00 2.1.05.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 7.024.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.024.334,00 6.506.441,00 6.506.441,00 6.506.441,00 5.216.857,00 517.893,00 2.1.05.1.4.510402.00 Aportes al Sena 1.170.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.722,00 1.084.387,00 1.084.387,00 1.084.387,00 869.459,00 86.335,00 2.1.05.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 3.512.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512.167,00 3.253.210,00 3.253.210,00 3.253.210,00 2.608.423,00 258.957,00 2.1.05.2 GASTOS GENERALES 10.250.000,00 0,00 0,00 5.768.042,00 0,00 16.018.042,00 10.359.049,00 10.359.049,00 10.359.049,00 10.354.882,00 5.658.993,00 2.1.05.2.1 ADQUISICION DE BIENES 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 5.234.184,00 5.234.184,00 5.234.184,00 5.234.184,00 2.765.816,00 2.1.05.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2.066.656,00 2.066.656,00 2.066.656,00 2.066.656,00 1.933.344,00 2.1.05.2.1.511114.00 Materiales y suministros 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.167.528,00 3.167.528,00 3.167.528,00 3.167.528,00 832.472,00 2.1.05.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 2.250.000,00 0,00 0,00 5.768.042,00 0,00 8.018.042,00 5.124.865,00 5.124.865,00 5.124.865,00 5.120.698,00 2.893.177,00 2.1.05.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 20.835,00 20.835,00 20.835,00 16.668,00 429.165,00 2.1.05.2.2.511121.00 afiliaciones 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 1.640.000,00 2.1.05.2.2.511123.00 Comunicaciones y Transporte 0,00 0,00 0,00 5.768.042,00 0,00 5.768.042,00 4.944.030,00 4.944.030,00 4.944.030,00 4.944.030,00 824.012,00 2.1.05.3 TRANSFERENCIAS 15.745.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.745.053,00 11.734.731,00 11.734.731,00 11.734.731,00 11.734.731,00 4.010.322,00 2.1.05.3.1 TRANSFERENCIAS 15.745.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.745.053,00 11.734.731,00 11.734.731,00 11.734.731,00 11.734.731,00 4.010.322,00 2.1.05.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 14.058.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.058.083,00 10.477.439,00 10.477.439,00 10.477.439,00 10.477.439,00 3.580.644,00 2.1.05.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 1.686.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686.970,00 1.257.292,00 1.257.292,00 1.257.292,00 1.257.292,00 429.678,00 2.1.06 HACIENDA 2.256.108.164,00 0,00 0,00 51.926.216,00 264.319.126,00 2.043.715.254,00 1.726.330.698,00 1.726.330.698,00 1.726.330.698,00 1.685.829.739,00 317.384.556,00 2.1.06.1 GASTOS DE PERSONAL 1.268.921.974,00 0,00 0,00 38.169.161,00 81.631.126,00 1.225.460.009,00 1.184.018.588,00 1.184.018.588,00 1.184.018.588,00 1.155.739.785,00 41.441.421,00 2.1.06.1.1 NOMINA 986.548.971,00 0,00 0,00 38.169.161,00 50.873.126,00 973.845.006,00 957.386.354,00 957.386.354,00 957.386.354,00 957.386.350,00 16.458.652,00 2.1.06.1.1.250504.00 Vacaciones 48.118.971,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 41.118.971,00 38.736.618,00 38.736.618,00 38.736.618,00 38.736.618,00 2.382.353,00 2.1.06.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 34.370.694,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 31.370.694,00 29.341.444,00 29.341.444,00 29.341.444,00 29.341.444,00 2.029.250,00 2.1.06.1.1.271504.00 Prima de servicios 34.578.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.578.449,00 32.426.659,00 32.426.659,00 32.426.659,00 32.426.659,00 2.151.790,00 2.1.06.1.1.271509.00 Prima de navidad 74.902.660,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 72.902.660,00 70.928.031,00 70.928.031,00 70.928.031,00 70.928.031,00 1.974.629,00 2.1.06.1.1.510101.00 Sueldos de personal 766.799.256,00 0,00 0,00 0,00 38.873.126,00 727.926.130,00 721.099.279,00 721.099.279,00 721.099.279,00 721.099.277,00 6.826.851,00 2.1.06.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 4.259.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.259.996,00 3.166.217,00 3.166.217,00 3.166.217,00 3.166.217,00 1.093.779,00 2.1.06.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 23.518.945,00 0,00 0,00 38.169.161,00 0,00 61.688.106,00 61.688.106,00 61.688.106,00 61.688.106,00 61.688.104,00 0,00 2.1.06.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 114.009.314,00 0,00 0,00 0,00 12.758.000,00 101.251.314,00 85.140.829,00 85.140.829,00 85.140.829,00 73.644.700,00 16.110.485,00 2.1.06.1.3.510302.00 Comfama 39.291.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.291.559,00 34.196.773,00 34.196.773,00 34.196.773,00 27.862.792,00 5.094.786,00 2.1.06.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 4.876.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.876.367,00 4.215.940,00 4.215.940,00 4.215.940,00 3.831.331,00 660.427,00 2.1.06.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 69.841.388,00 0,00 0,00 0,00 12.758.000,00 57.083.388,00 46.728.116,00 46.728.116,00 46.728.116,00 41.950.577,00 10.355.272,00 2.1.06.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 168.363.689,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 150.363.689,00 141.491.405,00 141.491.405,00 141.491.405,00 124.708.735,00 8.872.284,00 2.1.06.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 78.583.118,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 60.583.118,00 60.462.399,00 60.462.399,00 60.462.399,00 54.792.689,00 120.719,00 2.1.06.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 40.666.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.666.122,00 38.283.062,00 38.283.062,00 38.283.062,00 35.087.592,00 2.383.060,00 2.1.06.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 29.468.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.468.669,00 25.647.663,00 25.647.663,00 25.647.663,00 20.897.158,00 3.821.006,00 2.1.06.1.4.510402.00 Aportes al Sena 4.911.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.911.445,00 4.274.536,00 4.274.536,00 4.274.536,00 3.482.794,00 636.909,00 2.1.06.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 14.734.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.734.335,00 12.823.745,00 12.823.745,00 12.823.745,00 10.448.502,00 1.910.590,00 2.1.06.2 GASTOS GENERALES 920.940.000,00 0,00 0,00 13.757.055,00 167.688.000,00 767.009.055,00 500.893.827,00 500.893.827,00 500.893.827,00 488.671.671,00 266.115.228,00 2.1.06.2.1 ADQUISICION DE BIENES 100.440.000,00 0,00 0,00 5.989.013,00 42.000.000,00 64.429.013,00 55.418.318,00 55.418.318,00 55.418.318,00 49.429.305,00 9.010.695,00 2.1.06.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 51.840.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 9.840.000,00 3.751.200,00 3.751.200,00 3.751.200,00 3.751.200,00 6.088.800,00 2.1.06.2.1.511114.00 Materiales y suministros 48.600.000,00 0,00 0,00 5.989.013,00 0,00 54.589.013,00 51.667.118,00 51.667.118,00 51.667.118,00 45.678.105,00 2.921.895,00 2.1.06.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 820.500.000,00 0,00 0,00 7.768.042,00 125.688.000,00 702.580.042,00 445.475.509,00 445.475.509,00 445.475.509,00 439.242.366,00 257.104.533,00 2.1.06.2.2.242512.00 Devolucion de impuestos y otros ingresos 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.713.000,00 43.287.000,00 43.286.177,00 43.286.177,00 43.286.177,00 41.573.406,00 823,00 2.1.06.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 227.835,00 227.835,00 227.835,00 208.668,00 1.272.165,00
2.1.06.2.2.511121.00 afiliaciones 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.687.000,00 6.313.000,00 6.312.032,00 6.312.032,00 6.312.032,00 2.634.832,00 968,00 2.1.06.2.2.511123.00 Comunicaciones y transporte 0,00 0,00 0,00 5.768.042,00 0,00 5.768.042,00 5.768.035,00 5.768.035,00 5.768.035,00 4.944.030,00 7,00 2.1.06.2.2.511140.00 Pago a terceros, recaudo de impuestos, tasas y contribuciones 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 76.288.000,00 643.712.000,00 389.881.430,00 389.881.430,00 389.881.430,00 389.881.430,00 253.830.570,00 2.1.06.2.2.511140.01 Vigencias expiradas 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.1.06.3 TRANSFERENCIAS 66.246.190,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 51.246.190,00 41.418.283,00 41.418.283,00 41.418.283,00 41.418.283,00 9.827.907,00 2.1.06.3.1 TRANSFERENCIAS 66.246.190,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 51.246.190,00 41.418.283,00 41.418.283,00 41.418.283,00 41.418.283,00 9.827.907,00 2.1.06.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 59.148.384,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 44.148.384,00 37.264.682,00 37.264.682,00 37.264.682,00 37.264.682,00 6.883.702,00 2.1.06.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 7.097.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.097.806,00 4.153.601,00 4.153.601,00 4.153.601,00 4.153.601,00 2.944.205,00 2.1.07 PLANEACION Y VALORIZACION 831.705.352,00 0,00 0,00 24.852.704,00 101.387.450,00 755.170.606,00 717.241.538,00 717.241.538,00 717.241.538,00 696.814.961,00 37.929.068,00 2.1.07.1 GASTOS DE PERSONAL 736.846.533,00 0,00 0,00 24.752.704,00 57.575.000,00 704.024.237,00 673.725.856,00 673.725.856,00 673.725.856,00 655.474.132,00 30.298.381,00 2.1.07.1.1 NOMINA 570.586.757,00 0,00 0,00 24.620.704,00 38.000.000,00 557.207.461,00 544.920.996,00 544.920.996,00 544.920.996,00 544.920.989,00 12.286.465,00 2.1.07.1.1.250504.00 Vacaciones 27.830.395,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 23.830.395,00 22.309.901,00 22.309.901,00 22.309.901,00 22.309.901,00 1.520.494,00 2.1.07.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 19.878.854,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 17.878.854,00 16.459.473,00 16.459.473,00 16.459.473,00 16.459.472,00 1.419.381,00 2.1.07.1.1.271504.00 Prima de servicios 19.999.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.999.013,00 19.736.094,00 19.736.094,00 19.736.094,00 19.736.094,00 262.919,00 2.1.07.1.1.271509.00 Prima de navidad 43.321.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.321.181,00 42.294.638,00 42.294.638,00 42.294.638,00 42.294.638,00 1.026.543,00 2.1.07.1.1.510101.00 Sueldos de personal 443.490.909,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 411.490.909,00 403.868.894,00 403.868.894,00 403.868.894,00 403.868.894,00 7.622.015,00 2.1.07.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 2.463.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.463.838,00 2.028.725,00 2.028.725,00 2.028.725,00 2.028.725,00 435.113,00 2.1.07.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 13.602.567,00 0,00 0,00 24.620.704,00 0,00 38.223.271,00 38.223.271,00 38.223.271,00 38.223.271,00 38.223.265,00 0,00 2.1.07.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 63.852.089,00 0,00 0,00 132.000,00 2.575.000,00 61.409.089,00 54.608.125,00 54.608.125,00 54.608.125,00 46.717.038,00 6.800.964,00 2.1.07.1.3.510302.00 Comfama 22.724.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.724.917,00 19.420.807,00 19.420.807,00 19.420.807,00 15.306.490,00 3.304.110,00 2.1.07.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 2.820.327,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 2.952.327,00 2.895.324,00 2.895.324,00 2.895.324,00 2.544.506,00 57.003,00 2.1.07.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 38.306.845,00 0,00 0,00 0,00 2.575.000,00 35.731.845,00 32.291.994,00 32.291.994,00 32.291.994,00 28.866.042,00 3.439.851,00 2.1.07.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 102.407.687,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 85.407.687,00 74.196.735,00 74.196.735,00 74.196.735,00 63.836.105,00 11.210.952,00 2.1.07.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 45.449.833,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 39.449.833,00 34.170.049,00 34.170.049,00 34.170.049,00 30.577.889,00 5.279.784,00 2.1.07.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 29.463.390,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 18.463.390,00 15.750.686,00 15.750.686,00 15.750.686,00 14.125.122,00 2.712.704,00 2.1.07.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 16.496.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.496.679,00 14.565.653,00 14.565.653,00 14.565.653,00 11.479.904,00 1.931.026,00 2.1.07.1.4.510402.00 Aportes al Sena 2.749.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749.446,00 2.427.571,00 2.427.571,00 2.427.571,00 1.913.281,00 321.875,00 2.1.07.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 8.248.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.339,00 7.282.776,00 7.282.776,00 7.282.776,00 5.739.909,00 965.563,00 2.1.07.2 GASTOS GENERALES 56.300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 23.827.850,00 32.572.150,00 30.817.096,00 30.817.096,00 30.817.096,00 28.642.243,00 1.755.054,00 2.1.07.2.1 ADQUISICION DE BIENES 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.379.000,00 27.621.000,00 26.422.359,00 26.422.359,00 26.422.359,00 24.255.839,00 1.198.641,00 2.1.07.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.379.000,00 7.621.000,00 7.134.707,00 7.134.707,00 7.134.707,00 7.134.707,00 486.293,00 2.1.07.2.1.511114.00 Materiales y suministros 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.287.652,00 19.287.652,00 19.287.652,00 17.121.132,00 712.348,00 2.1.07.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 16.300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 11.448.850,00 4.951.150,00 4.394.737,00 4.394.737,00 4.394.737,00 4.386.404,00 556.413,00 2.1.07.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 800.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 900.000,00 449.425,00 449.425,00 449.425,00 441.092,00 450.575,00 2.1.07.2.2.511121.00 afiliaciones 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.448.850,00 4.051.150,00 3.945.312,00 3.945.312,00 3.945.312,00 3.945.312,00 105.838,00 2.1.07.3 TRANSFERENCIAS 38.558.819,00 0,00 0,00 0,00 19.984.600,00 18.574.219,00 12.698.586,00 12.698.586,00 12.698.586,00 12.698.586,00 5.875.633,00 2.1.07.3.1 TRANSFERENCIAS 38.558.819,00 0,00 0,00 0,00 19.984.600,00 18.574.219,00 12.698.586,00 12.698.586,00 12.698.586,00 12.698.586,00 5.875.633,00 2.1.07.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 34.427.517,00 0,00 0,00 0,00 18.484.600,00 15.942.917,00 11.357.580,00 11.357.580,00 11.357.580,00 11.357.580,00 4.585.337,00 2.1.07.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 4.131.302,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.631.302,00 1.341.006,00 1.341.006,00 1.341.006,00 1.341.006,00 1.290.296,00 2.1.08 TRANSITO Y TRANSPORTES 1.373.689.761,00 0,00 0,00 65.753.903,00 177.715.816,00 1.261.727.848,00 1.188.980.426,60 1.188.980.426,60 1.188.980.426,60 1.152.878.400,60 72.747.421,40 2.1.08.1 GASTOS DE PERSONAL 1.032.348.740,00 0,00 0,00 48.753.903,00 28.021.000,00 1.053.081.643,00 1.019.124.437,00 1.019.124.437,00 1.019.124.437,00 993.012.643,00 33.957.206,00 2.1.08.1.1 NOMINA 798.964.200,00 0,00 0,00 47.852.903,00 8.000.000,00 838.817.103,00 825.435.181,00 825.435.181,00 825.435.181,00 825.435.182,00 13.381.922,00 2.1.08.1.1.250504.00 Vacaciones 38.969.515,00 0,00 0,00 219.045,00 3.000.000,00 36.188.560,00 36.188.560,00 36.188.560,00 36.188.560,00 36.188.560,00 0,00 2.1.08.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 27.835.368,00 0,00 0,00 1.242.119,00 1.000.000,00 28.077.487,00 28.077.487,00 28.077.487,00 28.077.487,00 28.077.487,00 0,00 2.1.08.1.1.271504.00 Prima de servicios 28.003.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.003.621,00 27.981.091,00 27.981.091,00 27.981.091,00 27.981.092,00 22.530,00 2.1.08.1.1.271509.00 Prima de navidad 60.660.490,00 0,00 0,00 1.646.739,00 0,00 62.307.229,00 62.307.229,00 62.307.229,00 62.307.229,00 62.307.229,00 0,00 2.1.08.1.1.510101.00 Sueldos de personal 620.998.219,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 616.998.219,00 613.488.809,00 613.488.809,00 613.488.809,00 613.488.810,00 3.509.410,00 2.1.08.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 3.449.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.449.990,00 3.417.354,00 3.417.354,00 3.417.354,00 3.417.355,00 32.636,00 2.1.08.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 19.046.997,00 0,00 0,00 44.745.000,00 0,00 63.791.997,00 53.974.651,00 53.974.651,00 53.974.651,00 53.974.649,00 9.817.346,00 2.1.08.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 79.081.156,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 71.081.156,00 58.239.774,00 58.239.774,00 58.239.774,00 49.175.918,00 12.841.382,00 2.1.08.1.3.510302.00 Comfama 31.820.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.820.568,00 29.356.256,00 29.356.256,00 29.356.256,00 23.510.175,00 2.464.312,00 2.1.08.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 8.651.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.651.776,00 3.913.889,00 3.913.889,00 3.913.889,00 3.506.895,00 4.737.887,00 2.1.08.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 38.608.812,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 30.608.812,00 24.969.629,00 24.969.629,00 24.969.629,00 22.158.848,00 5.639.183,00 2.1.08.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 154.303.384,00 0,00 0,00 901.000,00 12.021.000,00 143.183.384,00 135.449.482,00 135.449.482,00 135.449.482,00 118.401.543,00 7.733.902,00 2.1.08.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 63.641.137,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 55.641.137,00 51.488.077,00 51.488.077,00 51.488.077,00 46.256.573,00 4.153.060,00 2.1.08.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 50.886.537,00 0,00 0,00 901.000,00 4.021.000,00 47.766.537,00 47.430.409,00 47.430.409,00 47.430.409,00 42.884.383,00 336.128,00 2.1.08.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 23.865.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.865.426,00 21.852.975,00 21.852.975,00 21.852.975,00 17.505.641,00 2.012.451,00 2.1.08.1.4.510402.00 Aportes al Sena 3.977.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.977.571,00 3.669.404,00 3.669.404,00 3.669.404,00 2.938.635,00 308.167,00 2.1.08.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 11.932.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.932.713,00 11.008.617,00 11.008.617,00 11.008.617,00 8.816.311,00 924.096,00 2.1.08.2 GASTOS GENERALES 272.620.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 122.694.816,00 166.925.184,00 140.297.151,60 140.297.151,60 140.297.151,60 130.306.919,60 26.628.032,40 2.1.08.2.1 ADQUISICION DE BIENES 196.520.000,00 0,00 0,00 0,00 102.079.484,00 94.440.516,00 78.184.112,00 78.184.112,00 78.184.112,00 70.086.880,00 16.256.404,00 2.1.08.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 53.520.000,00 0,00 0,00 0,00 41.557.564,00 11.962.436,00 3.712.116,00 3.712.116,00 3.712.116,00 3.712.116,00 8.250.320,00 2.1.08.2.1.511114.00 Materiales y suministros 143.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.521.920,00 82.478.080,00 74.471.996,00 74.471.996,00 74.471.996,00 66.374.764,00 8.006.084,00 2.1.08.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 76.100.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 20.615.332,00 72.484.668,00 62.113.039,60 62.113.039,60 62.113.039,60 60.220.039,60 10.371.628,40 2.1.08.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 1.100.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 14.100.000,00 5.207.040,00 5.207.040,00 5.207.040,00 3.314.040,00 8.892.960,00
2.1.08.2.2.511117.00 Servicios publicos 65.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 16.000.000,00 53.000.000,00 52.999.999,60 52.999.999,60 52.999.999,60 52.999.999,60 0,40 2.1.08.2.2.511121.00 afiliaciones 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.615.332,00 5.384.668,00 3.906.000,00 3.906.000,00 3.906.000,00 3.906.000,00 1.478.668,00 2.1.08.3 TRANSFERENCIAS 68.721.021,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 41.721.021,00 29.558.838,00 29.558.838,00 29.558.838,00 29.558.838,00 12.162.183,00 2.1.08.3.1 TRANSFERENCIAS 68.721.021,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 41.721.021,00 29.558.838,00 29.558.838,00 29.558.838,00 29.558.838,00 12.162.183,00 2.1.08.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 61.358.054,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 36.358.054,00 26.509.041,00 26.509.041,00 26.509.041,00 26.509.041,00 9.849.013,00 2.1.08.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 7.362.967,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 5.362.967,00 3.049.797,00 3.049.797,00 3.049.797,00 3.049.797,00 2.313.170,00 2.1.09 OBRAS PUBLICAS 717.349.530,00 0,00 0,00 17.513.897,00 63.502.000,00 671.361.427,00 606.476.229,00 606.476.229,00 606.476.229,00 586.628.112,00 64.885.198,00 2.1.09.1 GASTOS DE PERSONAL 575.657.775,00 0,00 0,00 16.195.897,00 32.184.000,00 559.669.672,00 531.201.951,00 531.201.951,00 531.201.951,00 518.999.685,00 28.467.721,00 2.1.09.1.1 NOMINA 447.556.645,00 0,00 0,00 15.754.897,00 20.184.000,00 443.127.542,00 429.568.348,00 429.568.348,00 429.568.348,00 429.568.351,00 13.559.194,00 2.1.09.1.1.250504.00 Vacaciones 21.825.532,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 20.825.532,00 18.710.183,00 18.710.183,00 18.710.183,00 18.710.184,00 2.115.349,00 2.1.09.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 15.589.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.589.666,00 15.269.192,00 15.269.192,00 15.269.192,00 15.269.192,00 320.474,00 2.1.09.1.1.271504.00 Prima de servicios 15.683.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683.898,00 14.361.829,00 14.361.829,00 14.361.829,00 14.361.829,00 1.322.069,00 2.1.09.1.1.271509.00 Prima de navidad 33.973.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.973.927,00 31.168.667,00 31.168.667,00 31.168.667,00 31.168.667,00 2.805.260,00 2.1.09.1.1.510101.00 Sueldos de personal 347.800.491,00 0,00 0,00 0,00 19.184.000,00 328.616.491,00 321.963.253,00 321.963.253,00 321.963.253,00 321.963.254,00 6.653.238,00 2.1.09.1.1.510103.00 Horas extras y festivas 83.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.315,00 45.065,00 45.065,00 45.065,00 45.065,00 38.250,00 2.1.09.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 1.932.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932.225,00 1.627.671,00 1.627.671,00 1.627.671,00 1.627.672,00 304.554,00 2.1.09.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 10.667.591,00 0,00 0,00 15.754.897,00 0,00 26.422.488,00 26.422.488,00 26.422.488,00 26.422.488,00 26.422.488,00 0,00 2.1.09.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 65.350.426,00 0,00 0,00 441.000,00 7.000.000,00 58.791.426,00 50.815.506,00 50.815.506,00 50.815.506,00 44.618.536,00 7.975.920,00 2.1.09.1.3.510302.00 Comfama 17.824.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.824.977,00 15.280.591,00 15.280.591,00 15.280.591,00 12.501.739,00 2.544.386,00 2.1.09.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 2.212.230,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00 2.653.230,00 2.593.941,00 2.593.941,00 2.593.941,00 2.347.639,00 59.289,00 2.1.09.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 45.313.219,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 38.313.219,00 32.940.974,00 32.940.974,00 32.940.974,00 29.769.158,00 5.372.245,00 2.1.09.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 62.750.704,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 57.750.704,00 50.818.097,00 50.818.097,00 50.818.097,00 44.812.798,00 6.932.607,00 2.1.09.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 35.649.954,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.649.954,00 26.805.022,00 26.805.022,00 26.805.022,00 24.450.238,00 3.844.932,00 2.1.09.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 4.819.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.819.529,00 4.748.092,00 4.748.092,00 4.748.092,00 4.608.392,00 71.437,00 2.1.09.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 13.368.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.368.733,00 11.624.687,00 11.624.687,00 11.624.687,00 9.503.298,00 1.744.046,00 2.1.09.1.4.510402.00 Aportes al Sena 2.228.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228.122,00 1.910.062,00 1.910.062,00 1.910.062,00 1.562.705,00 318.060,00 2.1.09.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 6.684.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.684.366,00 5.730.234,00 5.730.234,00 5.730.234,00 4.688.165,00 954.132,00 2.1.09.2 GASTOS GENERALES 112.090.000,00 0,00 0,00 1.318.000,00 31.318.000,00 82.090.000,00 55.691.177,00 55.691.177,00 55.691.177,00 48.045.326,00 26.398.823,00 2.1.09.2.1 ADQUISICION DE BIENES 38.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.318.000,00 37.042.000,00 23.994.130,00 23.994.130,00 23.994.130,00 16.994.094,00 13.047.870,00 2.1.09.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 2.636.239,00 2.636.239,00 2.636.239,00 2.636.239,00 4.363.761,00 2.1.09.2.1.511114.00 Materiales y suministros 31.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.318.000,00 30.042.000,00 21.357.891,00 21.357.891,00 21.357.891,00 14.357.855,00 8.684.109,00 2.1.09.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 73.730.000,00 0,00 0,00 1.318.000,00 30.000.000,00 45.048.000,00 31.697.047,00 31.697.047,00 31.697.047,00 31.051.232,00 13.350.953,00 2.1.09.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 630.075,00 630.075,00 630.075,00 554.260,00 8.619.925,00 2.1.09.2.2.511117.00 Servicios publicos 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 27.168.972,00 27.168.972,00 27.168.972,00 27.168.972,00 2.831.028,00 2.1.09.2.2.511121.00 afiliaciones 4.480.000,00 0,00 0,00 1.318.000,00 0,00 5.798.000,00 3.898.000,00 3.898.000,00 3.898.000,00 3.328.000,00 1.900.000,00 2.1.09.3 TRANSFERENCIAS 29.601.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.601.755,00 19.583.101,00 19.583.101,00 19.583.101,00 19.583.101,00 10.018.654,00 2.1.09.3.1 TRANSFERENCIAS 29.601.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.601.755,00 19.583.101,00 19.583.101,00 19.583.101,00 19.583.101,00 10.018.654,00 2.1.09.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 26.430.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.430.138,00 17.293.375,00 17.293.375,00 17.293.375,00 17.293.375,00 9.136.763,00 2.1.09.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 3.171.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.171.617,00 2.289.726,00 2.289.726,00 2.289.726,00 2.289.726,00 881.891,00 2.1.10 GOBIERNO 320.266.679,00 0,00 0,00 9.279.605,00 29.778.198,00 299.768.086,00 210.700.453,00 210.700.453,00 210.700.453,00 189.744.021,00 89.067.633,00 2.1.10.1 GASTOS DE PERSONAL 147.281.377,00 0,00 0,00 5.400.000,00 8.400.000,00 144.281.377,00 121.473.759,00 121.473.759,00 121.473.759,00 118.743.544,00 22.807.618,00 2.1.10.1.1 NOMINA 114.504.658,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 114.504.658,00 98.301.695,00 98.301.695,00 98.301.695,00 98.301.696,00 16.202.963,00 2.1.10.1.1.250504.00 Vacaciones 5.492.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.492.037,00 4.293.761,00 4.293.761,00 4.293.761,00 4.293.761,00 1.198.276,00 2.1.10.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 3.922.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.922.883,00 3.389.812,00 3.389.812,00 3.389.812,00 3.389.812,00 533.071,00 2.1.10.1.1.271504.00 Prima de servicios 3.946.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.946.596,00 3.308.558,00 3.308.558,00 3.308.558,00 3.308.558,00 638.038,00 2.1.10.1.1.271509.00 Prima de navidad 8.548.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.548.981,00 7.175.312,00 7.175.312,00 7.175.312,00 7.175.312,00 1.373.669,00 2.1.10.1.1.510101.00 Sueldos de personal 87.518.283,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 82.118.283,00 72.905.568,00 72.905.568,00 72.905.568,00 72.905.569,00 9.212.715,00 2.1.10.1.1.510103.00 Horas extras y festivas 1.905.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.341,00 365.972,00 365.972,00 365.972,00 365.972,00 1.539.369,00 2.1.10.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 486.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.213,00 423.237,00 423.237,00 423.237,00 423.237,00 62.976,00 2.1.10.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 2.684.324,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 8.084.324,00 6.439.475,00 6.439.475,00 6.439.475,00 6.439.475,00 1.644.849,00 2.1.10.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 5.127.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.127.246,00 3.874.905,00 3.874.905,00 3.874.905,00 3.193.768,00 1.252.341,00 2.1.10.1.3.510302.00 Comfama 4.560.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.738,00 3.492.536,00 3.492.536,00 3.492.536,00 2.845.037,00 1.068.202,00 2.1.10.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 566.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.508,00 382.369,00 382.369,00 382.369,00 348.731,00 184.139,00 2.1.10.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 27.649.473,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 24.649.473,00 19.297.159,00 19.297.159,00 19.297.159,00 17.248.080,00 5.352.314,00 2.1.10.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 9.121.476,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 8.121.476,00 6.205.254,00 6.205.254,00 6.205.254,00 5.690.054,00 1.916.222,00 2.1.10.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 12.827.075,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.827.075,00 8.726.262,00 8.726.262,00 8.726.262,00 8.001.758,00 2.100.813,00 2.1.10.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 3.420.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.553,00 2.619.393,00 2.619.393,00 2.619.393,00 2.133.768,00 801.160,00 2.1.10.1.4.510402.00 Aportes al Sena 570.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.092,00 436.564,00 436.564,00 436.564,00 355.626,00 133.528,00 2.1.10.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 1.710.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.277,00 1.309.686,00 1.309.686,00 1.309.686,00 1.066.874,00 400.591,00 2.1.10.2 GASTOS GENERALES 166.000.000,00 0,00 0,00 3.879.605,00 21.378.198,00 148.501.407,00 82.631.413,00 82.631.413,00 82.631.413,00 64.405.196,00 65.869.994,00 2.1.10.2.1 ADQUISICION DE BIENES 60.000.000,00 0,00 0,00 3.779.605,00 2.400.000,00 61.379.605,00 45.597.420,00 45.597.420,00 45.597.420,00 32.459.761,00 15.782.185,00 2.1.10.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 7.600.000,00 3.236.400,00 3.236.400,00 3.236.400,00 3.236.400,00 4.363.600,00 2.1.10.2.1.511114.00 Materiales y suministros 50.000.000,00 0,00 0,00 3.779.605,00 0,00 53.779.605,00 42.361.020,00 42.361.020,00 42.361.020,00 29.223.361,00 11.418.585,00 2.1.10.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 106.000.000,00 0,00 0,00 100.000,00 18.978.198,00 87.121.802,00 37.033.993,00 37.033.993,00 37.033.993,00 31.945.435,00 50.087.809,00 2.1.10.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 2.000.000,00 0,00 0,00 100.000,00 223.549,00 1.876.451,00 805.865,00 805.865,00 805.865,00 722.532,00 1.070.586,00 2.1.10.2.2.511118.00 Arrendamientos 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.754.649,00 82.245.351,00 34.230.368,00 34.230.368,00 34.230.368,00 29.225.143,00 48.014.983,00
2.1.10.2.2.511121.00 afiliaciones 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 1.997.760,00 1.997.760,00 1.997.760,00 1.997.760,00 1.002.240,00 2.1.10.3 TRANSFERENCIAS 6.985.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.985.302,00 6.595.281,00 6.595.281,00 6.595.281,00 6.595.281,00 390.021,00 2.1.10.3.1 TRANSFERENCIAS 6.985.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.985.302,00 6.595.281,00 6.595.281,00 6.595.281,00 6.595.281,00 390.021,00 2.1.10.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 6.236.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.236.877,00 5.888.644,00 5.888.644,00 5.888.644,00 5.888.644,00 348.233,00 2.1.10.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 748.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.425,00 706.637,00 706.637,00 706.637,00 706.637,00 41.788,00 2.1.11 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 7.428.609.043,00 0,00 0,00 204.124.450,00 1.337.820.563,00 6.294.912.930,00 5.900.507.776,12 5.900.507.776,12 5.900.507.776,12 5.764.304.966,12 394.405.153,88 2.1.11.1 GASTOS DE PERSONAL 4.161.323.728,00 0,00 0,00 128.124.450,00 675.552.096,00 3.613.896.082,00 3.506.139.513,00 3.506.139.513,00 3.506.139.513,00 3.386.864.931,00 107.756.569,00 2.1.11.1.1 NOMINA 3.349.473.399,00 0,00 0,00 128.124.450,00 576.877.096,00 2.900.720.753,00 2.860.681.809,00 2.860.681.809,00 2.860.681.809,00 2.821.722.096,00 40.038.944,00 2.1.11.1.1.250504.00 Vacaciones 120.912.541,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 119.912.541,00 105.749.098,00 105.749.098,00 105.749.098,00 105.749.098,00 14.163.443,00 2.1.11.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 86.366.101,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 84.366.101,00 81.792.123,00 81.792.123,00 81.792.123,00 81.792.123,00 2.573.978,00 2.1.11.1.1.271504.00 Prima de servicios 86.888.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.888.145,00 85.772.704,00 85.772.704,00 85.772.704,00 85.772.704,00 1.115.441,00 2.1.11.1.1.271509.00 Prima de navidad 188.214.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.214.144,00 185.802.932,00 185.802.932,00 185.802.932,00 185.802.932,00 2.411.212,00 2.1.11.1.1.510101.00 Sueldos de personal 1.926.800.258,00 0,00 0,00 0,00 117.949.096,00 1.808.851.162,00 1.801.680.496,00 1.801.680.496,00 1.801.680.496,00 1.801.680.498,00 7.170.666,00 2.1.11.1.1.510103.00 Horas extras y festivas 164.281.456,00 0,00 0,00 19.083.662,00 0,00 183.365.118,00 183.365.118,00 183.365.118,00 183.365.118,00 183.365.117,00 0,00 2.1.11.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 10.704.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.704.446,00 10.037.855,00 10.037.855,00 10.037.855,00 10.037.857,00 666.591,00 2.1.11.1.1.510130.02 Salud Ocupacional 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 156.718.000,00 113.282.000,00 102.514.801,00 102.514.801,00 102.514.801,00 91.790.481,00 10.767.199,00 2.1.11.1.1.510130.05 Bienestar Social 436.208.298,00 0,00 0,00 0,00 299.210.000,00 136.998.298,00 135.827.884,00 135.827.884,00 135.827.884,00 107.592.489,00 1.170.414,00 2.1.11.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 59.098.010,00 0,00 0,00 109.040.788,00 0,00 168.138.798,00 168.138.798,00 168.138.798,00 168.138.798,00 168.138.797,00 0,00 2.1.11.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 351.968.316,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 287.968.316,00 254.298.625,00 254.298.625,00 254.298.625,00 221.116.245,00 33.669.691,00 2.1.11.1.3.510302.00 Comfama 105.302.426,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100.302.426,00 94.295.070,00 94.295.070,00 94.295.070,00 76.557.514,00 6.007.356,00 2.1.11.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 68.151.944,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 49.151.944,00 33.527.789,00 33.527.789,00 33.527.789,00 30.271.028,00 15.624.155,00 2.1.11.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 178.513.946,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 138.513.946,00 126.475.766,00 126.475.766,00 126.475.766,00 114.287.703,00 12.038.180,00 2.1.11.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 459.882.013,00 0,00 0,00 0,00 34.675.000,00 425.207.013,00 391.159.079,00 391.159.079,00 391.159.079,00 344.026.590,00 34.047.934,00 2.1.11.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 210.604.852,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 181.604.852,00 168.230.848,00 168.230.848,00 168.230.848,00 152.633.976,00 13.374.004,00 2.1.11.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 117.649.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.649.128,00 105.059.146,00 105.059.146,00 105.059.146,00 95.695.500,00 12.589.982,00 2.1.11.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 78.976.820,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 74.976.820,00 70.721.093,00 70.721.093,00 70.721.093,00 57.417.921,00 4.255.727,00 2.1.11.1.4.510402.00 Aportes al Sena 13.162.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.162.803,00 11.787.091,00 11.787.091,00 11.787.091,00 9.569.896,00 1.375.712,00 2.1.11.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 39.488.410,00 0,00 0,00 0,00 1.675.000,00 37.813.410,00 35.360.901,00 35.360.901,00 35.360.901,00 28.709.297,00 2.452.509,00 2.1.11.2 GASTOS GENERALES 2.367.250.000,00 0,00 0,00 76.000.000,00 516.568.467,00 1.926.681.533,00 1.664.428.151,12 1.664.428.151,12 1.664.428.151,12 1.647.499.923,12 262.253.381,88 2.1.11.2.1 ADQUISICION DE BIENES 618.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 178.235.172,00 459.764.828,00 273.780.398,00 273.780.398,00 273.780.398,00 268.678.284,00 185.984.430,00 2.1.11.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 25.500.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 10.822.650,00 34.677.350,00 32.258.440,00 32.258.440,00 32.258.440,00 32.258.440,00 2.418.910,00 2.1.11.2.1.511114.00 Materiales y suministros 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 43.289.972,00 43.289.972,00 43.289.972,00 38.572.269,00 26.710.028,00 2.1.11.2.1.511146.00 Combustibles y lubricantes 522.500.000,00 0,00 0,00 0,00 167.412.522,00 355.087.478,00 198.231.986,00 198.231.986,00 198.231.986,00 197.847.575,00 156.855.492,00 2.1.11.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.749.250.000,00 0,00 0,00 56.000.000,00 338.333.295,00 1.466.916.705,00 1.390.647.753,12 1.390.647.753,12 1.390.647.753,12 1.378.821.639,12 76.268.951,88 2.1.11.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 3.463.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 868.057,00 7.594.943,00 5.065.725,00 5.065.725,00 5.065.725,00 5.040.725,00 2.529.218,00 2.1.11.2.2.511115.12 Mantenimiento y reparaciones parque automotor 504.287.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 554.287.000,00 539.726.888,00 539.726.888,00 539.726.888,00 539.726.888,00 14.560.112,00 2.1.11.2.2.511117.00 Servicios publicos 410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 384.000.000,00 371.094.187,12 371.094.187,12 371.094.187,12 371.094.187,12 12.905.812,88 2.1.11.2.2.511121.00 afiliaciones 2.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.980.984,00 2.980.984,00 2.980.984,00 1.329.144,00 19.016,00 2.1.11.2.2.511122.00 Fotocopias 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.587.270,00 40.412.730,00 30.831.645,00 30.831.645,00 30.831.645,00 30.042.617,00 9.581.085,00 2.1.11.2.2.511123.00 Comunicaciones y transporte 120.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.084.800,00 112.415.200,00 84.562.959,00 84.562.959,00 84.562.959,00 76.163.189,00 27.852.241,00 2.1.11.2.2.511125.00 Seguros en general 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 267.908.000,00 332.092.000,00 323.543.955,00 323.543.955,00 323.543.955,00 322.583.479,00 8.548.045,00 2.1.11.2.2.512011.00 Impuesto parque automotor 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.885.168,00 33.114.832,00 32.841.410,00 32.841.410,00 32.841.410,00 32.841.410,00 273.422,00 2.1.11.3 TRANSFERENCIAS 900.035.315,00 0,00 0,00 0,00 145.700.000,00 754.335.315,00 729.940.112,00 729.940.112,00 729.940.112,00 729.940.112,00 24.395.203,00 2.1.11.3.1 TRANSFERENCIAS 900.035.315,00 0,00 0,00 0,00 145.700.000,00 754.335.315,00 729.940.112,00 729.940.112,00 729.940.112,00 729.940.112,00 24.395.203,00 2.1.11.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 209.559.259,00 0,00 0,00 0,00 93.700.000,00 115.859.259,00 106.393.319,00 106.393.319,00 106.393.319,00 106.393.319,00 9.465.940,00 2.1.11.3.1.250502.04 Cesantias Retroactivas 665.328.945,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 625.328.945,00 612.544.052,00 612.544.052,00 612.544.052,00 612.544.052,00 12.784.893,00 2.1.11.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 25.147.111,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 13.147.111,00 11.002.741,00 11.002.741,00 11.002.741,00 11.002.741,00 2.144.370,00 2.1.12 EDUCACION Y CULTURA 659.260.173,00 0,00 0,00 89.075.396,00 16.500.000,00 731.835.569,00 679.085.853,00 679.085.853,00 679.085.853,00 659.655.552,00 52.749.716,00 2.1.12.1 GASTOS DE PERSONAL 557.047.278,00 0,00 0,00 84.009.831,00 9.000.000,00 632.057.109,00 621.940.274,00 621.940.274,00 621.940.274,00 605.861.148,00 10.116.835,00 2.1.12.1.1 NOMINA 430.413.448,00 0,00 0,00 75.870.831,00 0,00 506.284.279,00 503.353.555,00 503.353.555,00 503.353.555,00 503.353.550,00 2.930.724,00 2.1.12.1.1.250504.00 Vacaciones 20.993.436,00 0,00 0,00 15.027,00 0,00 21.008.463,00 21.008.463,00 21.008.463,00 21.008.463,00 21.008.463,00 0,00 2.1.12.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 14.995.311,00 0,00 0,00 974.072,00 0,00 15.969.383,00 15.969.383,00 15.969.383,00 15.969.383,00 15.969.383,00 0,00 2.1.12.1.1.271504.00 Prima de servicios 15.085.951,00 0,00 0,00 2.137.000,00 0,00 17.222.951,00 17.222.508,00 17.222.508,00 17.222.508,00 17.222.508,00 443,00 2.1.12.1.1.271509.00 Prima de navidad 32.678.674,00 0,00 0,00 4.508.000,00 0,00 37.186.674,00 37.180.031,00 37.180.031,00 37.180.031,00 37.180.031,00 6.643,00 2.1.12.1.1.510101.00 Sueldos de personal 334.540.627,00 0,00 0,00 31.800.000,00 0,00 366.340.627,00 365.209.384,00 365.209.384,00 365.209.384,00 365.209.382,00 1.131.243,00 2.1.12.1.1.510103.00 Horas extras y festivas 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 11.307.605,00 11.307.605,00 11.307.605,00 11.307.604,00 1.792.395,00 2.1.12.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 1.858.559,00 0,00 0,00 83.977,00 0,00 1.942.536,00 1.942.536,00 1.942.536,00 1.942.536,00 1.942.534,00 0,00 2.1.12.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 10.260.890,00 0,00 0,00 23.252.755,00 0,00 33.513.645,00 33.513.645,00 33.513.645,00 33.513.645,00 33.513.645,00 0,00 2.1.12.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 36.276.942,00 0,00 0,00 7.635.100,00 0,00 43.912.042,00 43.259.620,00 43.259.620,00 43.259.620,00 36.814.864,00 652.422,00 2.1.12.1.3.510302.00 Comfama 17.620.383,00 0,00 0,00 403.100,00 0,00 18.023.483,00 18.023.406,00 18.023.406,00 18.023.406,00 14.393.581,00 77,00 2.1.12.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 2.189.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189.874,00 1.981.500,00 1.981.500,00 1.981.500,00 1.772.440,00 208.374,00 2.1.12.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 16.466.685,00 0,00 0,00 7.232.000,00 0,00 23.698.685,00 23.254.714,00 23.254.714,00 23.254.714,00 20.648.843,00 443.971,00 2.1.12.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 90.356.888,00 0,00 0,00 503.900,00 9.000.000,00 81.860.788,00 75.327.099,00 75.327.099,00 75.327.099,00 65.692.734,00 6.533.689,00 2.1.12.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 35.240.766,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 33.240.766,00 31.608.925,00 31.608.925,00 31.608.925,00 28.407.611,00 1.631.841,00 2.1.12.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 33.090.643,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 26.090.643,00 21.188.902,00 21.188.902,00 21.188.902,00 19.293.144,00 4.901.741,00 2.1.12.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 13.215.287,00 0,00 0,00 302.300,00 0,00 13.517.587,00 13.517.569,00 13.517.569,00 13.517.569,00 10.795.193,00 18,00
2.1.12.1.4.510402.00 Aportes al Sena 2.202.548,00 0,00 0,00 50.400,00 0,00 2.252.948,00 2.252.937,00 2.252.937,00 2.252.937,00 1.799.208,00 11,00 2.1.12.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 6.607.644,00 0,00 0,00 151.200,00 0,00 6.758.844,00 6.758.766,00 6.758.766,00 6.758.766,00 5.397.578,00 78,00 2.1.12.2 GASTOS GENERALES 72.280.000,00 0,00 0,00 5.065.565,00 7.500.000,00 69.845.565,00 34.766.375,00 34.766.375,00 34.766.375,00 31.415.200,00 35.079.190,00 2.1.12.2.1 ADQUISICION DE BIENES 25.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.680.000,00 11.898.201,00 11.898.201,00 11.898.201,00 9.774.364,00 13.781.799,00 2.1.12.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.1.12.2.1.511114.00 Materiales y suministros 22.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.680.000,00 11.898.201,00 11.898.201,00 11.898.201,00 9.774.364,00 10.781.799,00 2.1.12.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 46.600.000,00 0,00 0,00 5.065.565,00 7.500.000,00 44.165.565,00 22.868.174,00 22.868.174,00 22.868.174,00 21.640.836,00 21.297.391,00 2.1.12.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 1.200.000,00 524.665,00 524.665,00 524.665,00 441.332,00 675.335,00 2.1.12.2.2.511118.01 Teatro Municipal 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 32.500.000,00 17.395.489,00 17.395.489,00 17.395.489,00 17.395.489,00 15.104.511,00 2.1.12.2.2.511121.00 afiliaciones 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.652.000,00 1.652.000,00 1.652.000,00 1.332.000,00 4.348.000,00 2.1.12.2.2.511123.00 Comunicaciones y Transporte 0,00 0,00 0,00 4.465.565,00 0,00 4.465.565,00 3.296.020,00 3.296.020,00 3.296.020,00 2.472.015,00 1.169.545,00 2.1.12.3 TRANSFERENCIAS 29.932.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.932.895,00 22.379.204,00 22.379.204,00 22.379.204,00 22.379.204,00 7.553.691,00 2.1.12.3.1 TRANSFERENCIAS 29.932.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.932.895,00 22.379.204,00 22.379.204,00 22.379.204,00 22.379.204,00 7.553.691,00 2.1.12.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 26.725.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.725.799,00 20.231.805,00 20.231.805,00 20.231.805,00 20.231.805,00 6.493.994,00 2.1.12.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 3.207.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207.096,00 2.147.399,00 2.147.399,00 2.147.399,00 2.147.399,00 1.059.697,00 2.1.13 DIRECCION LOCAL DE SALUD 578.978.593,00 0,00 0,00 36.580.332,00 7.947.625,00 607.611.300,00 583.738.039,00 583.738.039,00 583.738.039,00 558.852.051,00 23.873.261,00 2.1.13.1 GASTOS DE PERSONAL 499.595.645,00 0,00 0,00 24.648.462,00 7.000.000,00 517.244.107,00 502.666.196,00 502.666.196,00 502.666.196,00 491.670.573,00 14.577.911,00 2.1.13.1.1 NOMINA 388.420.707,00 0,00 0,00 24.648.462,00 0,00 413.069.169,00 407.234.435,00 407.234.435,00 407.234.435,00 407.234.434,00 5.834.734,00 2.1.13.1.1.250504.00 Vacaciones 18.945.238,00 0,00 0,00 4.434.000,00 0,00 23.379.238,00 21.727.723,00 21.727.723,00 21.727.723,00 21.727.723,00 1.651.515,00 2.1.13.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 13.532.313,00 0,00 0,00 4.245.000,00 0,00 17.777.313,00 16.612.774,00 16.612.774,00 16.612.774,00 16.612.774,00 1.164.539,00 2.1.13.1.1.271504.00 Prima de servicios 13.614.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.614.109,00 13.253.168,00 13.253.168,00 13.253.168,00 13.253.168,00 360.941,00 2.1.13.1.1.271509.00 Prima de navidad 29.490.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.490.421,00 29.035.687,00 29.035.687,00 29.035.687,00 29.035.687,00 454.734,00 2.1.13.1.1.510101.00 Sueldos de personal 301.901.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.901.596,00 299.699.006,00 299.699.006,00 299.699.006,00 299.699.006,00 2.202.590,00 2.1.13.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 1.677.231,00 0,00 0,00 328.462,00 0,00 2.005.693,00 2.005.693,00 2.005.693,00 2.005.693,00 2.005.693,00 0,00 2.1.13.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 9.259.799,00 0,00 0,00 15.641.000,00 0,00 24.900.799,00 24.900.384,00 24.900.384,00 24.900.384,00 24.900.383,00 415,00 2.1.13.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 41.158.038,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 40.158.038,00 36.201.788,00 36.201.788,00 36.201.788,00 31.747.193,00 3.956.250,00 2.1.13.1.3.510302.00 Comfama 15.469.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.469.739,00 14.387.120,00 14.387.120,00 14.387.120,00 11.823.523,00 1.082.619,00 2.1.13.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 1.919.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.919.907,00 1.663.455,00 1.663.455,00 1.663.455,00 1.525.365,00 256.452,00 2.1.13.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 23.768.392,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 22.768.392,00 20.151.213,00 20.151.213,00 20.151.213,00 18.398.305,00 2.617.179,00 2.1.13.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 70.016.900,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 64.016.900,00 59.229.973,00 59.229.973,00 59.229.973,00 52.688.946,00 4.786.927,00 2.1.13.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 30.939.478,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 28.939.478,00 25.517.212,00 25.517.212,00 25.517.212,00 23.401.892,00 3.422.266,00 2.1.13.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 19.740.249,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 15.740.249,00 15.728.831,00 15.728.831,00 15.728.831,00 14.507.631,00 11.418,00 2.1.13.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 11.602.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.602.304,00 10.790.382,00 10.790.382,00 10.790.382,00 8.867.675,00 811.922,00 2.1.13.1.4.510402.00 Aportes al Sena 1.933.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933.717,00 1.798.375,00 1.798.375,00 1.798.375,00 1.477.927,00 135.342,00 2.1.13.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 5.801.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.801.152,00 5.395.173,00 5.395.173,00 5.395.173,00 4.433.821,00 405.979,00 2.1.13.2 GASTOS GENERALES 47.650.000,00 0,00 0,00 10.141.270,00 947.625,00 56.843.645,00 47.548.747,00 47.548.747,00 47.548.747,00 33.658.382,00 9.294.898,00 2.1.13.2.1 ADQUISICION DE BIENES 35.000.000,00 0,00 0,00 3.584.944,00 0,00 38.584.944,00 34.208.120,00 34.208.120,00 34.208.120,00 20.401.088,00 4.376.824,00 2.1.13.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.582.891,00 4.582.891,00 4.582.891,00 1.123.887,00 417.109,00 2.1.13.2.1.511114.00 Materiales y suministros 30.000.000,00 0,00 0,00 3.584.944,00 0,00 33.584.944,00 29.625.229,00 29.625.229,00 29.625.229,00 19.277.201,00 3.959.715,00 2.1.13.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 12.650.000,00 0,00 0,00 6.556.326,00 947.625,00 18.258.701,00 13.340.627,00 13.340.627,00 13.340.627,00 13.257.294,00 4.918.074,00 2.1.13.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 391.299,00 1.758.701,00 954.665,00 954.665,00 954.665,00 871.332,00 804.036,00 2.1.13.2.2.511117.00 Servicios publicos 2.500.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 8.500.000,00 6.288.136,00 6.288.136,00 6.288.136,00 6.288.136,00 2.211.864,00 2.1.13.2.2.511121.00 afiliaciones 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 556.326,00 2.443.674,00 541.500,00 541.500,00 541.500,00 541.500,00 1.902.174,00 2.1.13.2.2.511151.00 Pago de Vigilancia y Control de la Superintendencia 5.000.000,00 0,00 0,00 556.326,00 0,00 5.556.326,00 5.556.326,00 5.556.326,00 5.556.326,00 5.556.326,00 0,00 2.1.13.3 TRANSFERENCIAS 31.732.948,00 0,00 0,00 1.790.600,00 0,00 33.523.548,00 33.523.096,00 33.523.096,00 33.523.096,00 33.523.096,00 452,00 2.1.13.3.1 TRANSFERENCIAS 31.732.948,00 0,00 0,00 1.790.600,00 0,00 33.523.548,00 33.523.096,00 33.523.096,00 33.523.096,00 33.523.096,00 452,00 2.1.13.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 28.332.989,00 0,00 0,00 1.688.000,00 0,00 30.020.989,00 30.020.562,00 30.020.562,00 30.020.562,00 30.020.562,00 427,00 2.1.13.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 3.399.959,00 0,00 0,00 102.600,00 0,00 3.502.559,00 3.502.534,00 3.502.534,00 3.502.534,00 3.502.534,00 25,00 2.1.14 TESORERIA DE RENTAS 954.117.708,00 0,00 0,00 85.464.457,00 83.326.533,00 956.255.632,00 903.490.032,45 903.490.032,45 903.490.032,45 882.790.019,45 52.765.599,55 2.1.14.1 GASTOS DE PERSONAL 791.718.746,00 0,00 0,00 35.018.457,00 57.708.225,00 769.028.978,00 738.859.367,00 738.859.367,00 738.859.367,00 721.771.343,00 30.169.611,00 2.1.14.1.1 NOMINA 614.198.184,00 0,00 0,00 35.018.457,00 40.581.225,00 608.635.416,00 599.286.905,00 599.286.905,00 599.286.905,00 599.286.910,00 9.348.511,00 2.1.14.1.1.250504.00 Vacaciones 29.957.545,00 0,00 0,00 2.484.777,00 0,00 32.442.322,00 32.442.322,00 32.442.322,00 32.442.322,00 32.442.322,00 0,00 2.1.14.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 21.398.246,00 0,00 0,00 3.340.403,00 0,00 24.738.649,00 24.738.649,00 24.738.649,00 24.738.649,00 24.738.649,00 0,00 2.1.14.1.1.271504.00 Prima de servicios 21.527.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.527.589,00 20.332.665,00 20.332.665,00 20.332.665,00 20.332.665,00 1.194.924,00 2.1.14.1.1.271509.00 Prima de navidad 46.632.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.632.331,00 44.357.323,00 44.357.323,00 44.357.323,00 44.357.323,00 2.275.008,00 2.1.14.1.1.510101.00 Sueldos de personal 477.388.070,00 0,00 0,00 0,00 40.581.225,00 436.806.845,00 431.466.171,00 431.466.171,00 431.466.171,00 431.466.173,00 5.340.674,00 2.1.14.1.1.510103.00 Horas extras y festivas 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 5.562.396,00 5.562.396,00 5.562.396,00 5.562.397,00 537.604,00 2.1.14.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 2.652.156,00 0,00 0,00 256.277,00 0,00 2.908.433,00 2.908.433,00 2.908.433,00 2.908.433,00 2.908.433,00 0,00 2.1.14.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 14.642.247,00 0,00 0,00 22.837.000,00 0,00 37.479.247,00 37.478.946,00 37.478.946,00 37.478.946,00 37.478.948,00 301,00 2.1.14.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 63.876.818,00 0,00 0,00 0,00 7.377.000,00 56.499.818,00 49.806.618,00 49.806.618,00 49.806.618,00 43.268.859,00 6.693.200,00 2.1.14.1.3.510302.00 Comfama 24.701.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.701.368,00 21.249.817,00 21.249.817,00 21.249.817,00 17.342.507,00 3.451.551,00 2.1.14.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 3.067.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.067.150,00 2.577.128,00 2.577.128,00 2.577.128,00 2.315.455,00 490.022,00 2.1.14.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 36.108.300,00 0,00 0,00 0,00 7.377.000,00 28.731.300,00 25.979.673,00 25.979.673,00 25.979.673,00 23.610.897,00 2.751.627,00 2.1.14.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 113.643.744,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 103.893.744,00 89.765.844,00 89.765.844,00 89.765.844,00 79.215.574,00 14.127.900,00 2.1.14.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 49.402.736,00 0,00 0,00 0,00 4.863.000,00 44.539.736,00 37.065.149,00 37.065.149,00 37.065.149,00 33.726.183,00 7.474.587,00
2.1.14.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 33.364.298,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 29.364.298,00 26.138.382,00 26.138.382,00 26.138.382,00 23.811.245,00 3.225.916,00 2.1.14.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 18.526.026,00 0,00 0,00 0,00 887.000,00 17.639.026,00 15.937.401,00 15.937.401,00 15.937.401,00 13.006.906,00 1.701.625,00 2.1.14.1.4.510402.00 Aportes al Sena 3.087.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.087.671,00 2.656.216,00 2.656.216,00 2.656.216,00 2.167.796,00 431.455,00 2.1.14.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 9.263.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.263.013,00 7.968.696,00 7.968.696,00 7.968.696,00 6.503.444,00 1.294.317,00 2.1.14.2 GASTOS GENERALES 112.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 4.349.308,00 158.450.692,00 136.529.573,45 136.529.573,45 136.529.573,45 132.917.584,45 21.921.118,55 2.1.14.2.1 ADQUISICION DE BIENES 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.315.013,00 52.684.987,00 41.684.721,00 41.684.721,00 41.684.721,00 38.076.899,00 11.000.266,00 2.1.14.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 11.553.661,00 11.553.661,00 11.553.661,00 8.794.021,00 446.339,00 2.1.14.2.1.511114.00 Materiales y suministros 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.315.013,00 40.684.987,00 30.131.060,00 30.131.060,00 30.131.060,00 29.282.878,00 10.553.927,00 2.1.14.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 55.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 34.295,00 105.765.705,00 94.844.852,45 94.844.852,45 94.844.852,45 94.840.685,45 10.920.852,55 2.1.14.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 800.000,00 0,00 0,00 0,00 34.295,00 765.705,00 696.555,00 696.555,00 696.555,00 692.388,00 69.150,00 2.1.14.2.2.511121.00 afiliaciones 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 2.160.000,00 2.1.14.2.2.512003.00 Gravamen a los Movimientos Financieros 52.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 102.000.000,00 93.308.297,45 93.308.297,45 93.308.297,45 93.308.297,45 8.691.702,55 2.1.14.3 TRANSFERENCIAS 49.598.962,00 0,00 0,00 446.000,00 21.269.000,00 28.775.962,00 28.101.092,00 28.101.092,00 28.101.092,00 28.101.092,00 674.870,00 2.1.14.3.1 TRANSFERENCIAS 49.598.962,00 0,00 0,00 446.000,00 21.269.000,00 28.775.962,00 28.101.092,00 28.101.092,00 28.101.092,00 28.101.092,00 674.870,00 2.1.14.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 44.446.170,00 0,00 0,00 446.000,00 19.700.000,00 25.192.170,00 25.191.396,00 25.191.396,00 25.191.396,00 25.191.396,00 774,00 2.1.14.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 5.152.792,00 0,00 0,00 0,00 1.569.000,00 3.583.792,00 2.909.696,00 2.909.696,00 2.909.696,00 2.909.696,00 674.096,00 2.1.15 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 1.970.359.195,00 0,00 0,00 229.014.444,00 730.463.783,00 1.468.909.856,00 1.442.084.800,00 1.442.084.800,00 1.442.084.800,00 1.411.636.895,00 26.825.056,00 2.1.15.1 GASTOS DE PERSONAL 1.229.151.963,00 0,00 0,00 102.280.704,00 445.578.152,00 885.854.515,00 876.186.902,00 876.186.902,00 876.186.902,00 846.581.563,00 9.667.613,00 2.1.15.1.1 NOMINA 811.754.620,00 0,00 0,00 97.322.304,00 192.786.175,00 716.290.749,00 715.000.702,00 715.000.702,00 715.000.702,00 694.036.299,00 1.290.047,00 2.1.15.1.1.250504.00 Vacaciones 12.711.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.711.990,00 12.519.327,00 12.519.327,00 12.519.327,00 12.519.327,00 192.663,00 2.1.15.1.1.250504.01 Vacaciones 49.313.166,00 0,00 0,00 1.237.000,00 10.149.014,00 40.401.152,00 40.401.152,00 40.401.152,00 40.401.152,00 40.401.152,00 0,00 2.1.15.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 9.079.993,00 0,00 0,00 543.900,00 0,00 9.623.893,00 9.623.853,00 9.623.853,00 9.623.853,00 9.623.853,00 40,00 2.1.15.1.1.250505.01 Prima de vacaciones 35.223.690,00 0,00 0,00 3.487.000,00 0,00 38.710.690,00 38.710.322,00 38.710.322,00 38.710.322,00 38.710.322,00 368,00 2.1.15.1.1.271504.00 Prima de servicios 9.079.993,00 0,00 0,00 2.059.000,00 0,00 11.138.993,00 11.130.425,00 11.130.425,00 11.130.425,00 11.130.425,00 8.568,00 2.1.15.1.1.271504.03 Prima de servicios 35.436.602,00 0,00 0,00 7.365.861,00 35.436.602,00 7.365.861,00 7.365.861,00 7.365.861,00 7.365.861,00 0,00 0,00 2.1.15.1.1.271505.01 Prima extralegales (aguinaldo obreros faenado) 21.937.985,00 0,00 0,00 0,00 21.937.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.15.1.1.271509.00 Prima de navidad 19.787.661,00 0,00 0,00 4.096.000,00 0,00 23.883.661,00 23.849.892,00 23.849.892,00 23.849.892,00 23.849.892,00 33.769,00 2.1.15.1.1.271509.05 Prima de navidad 76.761.561,00 0,00 0,00 0,00 58.689.006,00 18.072.555,00 18.072.555,00 18.072.555,00 18.072.555,00 18.072.555,00 0,00 2.1.15.1.1.510101.00 Sueldos de personal 202.571.760,00 0,00 0,00 20.638.000,00 0,00 223.209.760,00 222.636.895,00 222.636.895,00 222.636.895,00 222.636.895,00 572.865,00 2.1.15.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 1.125.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.399,00 1.006.242,00 1.006.242,00 1.006.242,00 1.006.242,00 119.157,00 2.1.15.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 6.213.196,00 0,00 0,00 13.997.000,00 0,00 20.210.196,00 20.209.305,00 20.209.305,00 20.209.305,00 20.209.306,00 891,00 2.1.15.1.1.790703.06 Sueldos de personal 223.544.817,00 0,00 0,00 23.600.000,00 3.521.539,00 243.623.278,00 243.623.278,00 243.623.278,00 243.623.278,00 243.623.278,00 0,00 2.1.15.1.1.790703.07 Horas extras y festivas 51.448.460,00 0,00 0,00 0,00 6.407.000,00 45.041.460,00 45.041.460,00 45.041.460,00 45.041.460,00 45.041.460,00 0,00 2.1.15.1.1.790703.12 Auxilio de transporte 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 6.338.274,00 6.338.274,00 6.338.274,00 6.338.274,00 361.726,00 2.1.15.1.1.790703.13 Servicios medicos - droga obreros 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.15.1.1.790703.17 Bonificacion por servicios prestadosciones 24.102.628,00 0,00 0,00 13.598.543,00 24.102.628,00 13.598.543,00 13.598.543,00 13.598.543,00 13.598.543,00 0,00 0,00 2.1.15.1.1.790704.10 Convencion sintrafaenado 27.050.000,00 0,00 0,00 0,00 27.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.15.1.1.790704.16 Bonificacion especial de recreacion 4.365.719,00 0,00 0,00 0,00 3.492.401,00 873.318,00 873.318,00 873.318,00 873.318,00 873.318,00 0,00 2.1.15.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 164.128.170,00 0,00 0,00 4.588.100,00 111.073.407,00 57.642.863,00 54.703.196,00 54.703.196,00 54.703.196,00 50.895.172,00 2.939.667,00 2.1.15.1.3.510302.00 Comfama 10.379.979,00 0,00 0,00 296.100,00 0,00 10.676.079,00 10.676.064,00 10.676.064,00 10.676.064,00 8.644.260,00 15,00 2.1.15.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 1.288.231,00 0,00 0,00 3.533.000,00 0,00 4.821.231,00 1.882.086,00 1.882.086,00 1.882.086,00 1.703.662,00 2.939.145,00 2.1.15.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 17.766.306,00 0,00 0,00 759.000,00 0,00 18.525.306,00 18.524.799,00 18.524.799,00 18.524.799,00 16.927.003,00 507,00 2.1.15.1.3.790705.01 Comfama 42.324.618,00 0,00 0,00 0,00 30.137.111,00 12.187.507,00 12.187.507,00 12.187.507,00 12.187.507,00 12.187.507,00 0,00 2.1.15.1.3.790705.02 Riesgos profesionales 43.882.899,00 0,00 0,00 0,00 38.614.153,00 5.268.746,00 5.268.746,00 5.268.746,00 5.268.746,00 5.268.746,00 0,00 2.1.15.1.3.790705.03 Regimen de ahorro individual con solidaridad 48.486.137,00 0,00 0,00 0,00 42.322.143,00 6.163.994,00 6.163.994,00 6.163.994,00 6.163.994,00 6.163.994,00 0,00 2.1.15.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 253.269.173,00 0,00 0,00 370.300,00 141.718.570,00 111.920.903,00 106.483.004,00 106.483.004,00 106.483.004,00 101.650.092,00 5.437.899,00 2.1.15.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 20.759.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.759.958,00 18.673.254,00 18.673.254,00 18.673.254,00 17.056.214,00 2.086.704,00 2.1.15.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 11.427.385,00 0,00 0,00 0,00 543.900,00 10.883.485,00 7.532.469,00 7.532.469,00 7.532.469,00 6.856.361,00 3.351.016,00 2.1.15.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 7.784.984,00 0,00 0,00 222.100,00 0,00 8.007.084,00 8.007.075,00 8.007.075,00 8.007.075,00 6.483.216,00 9,00 2.1.15.1.4.510402.00 Aportes al Sena 1.297.497,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 1.334.597,00 1.334.503,00 1.334.503,00 1.334.503,00 1.080.526,00 94,00 2.1.15.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 3.892.492,00 0,00 0,00 111.100,00 0,00 4.003.592,00 4.003.516,00 4.003.516,00 4.003.516,00 3.241.588,00 76,00 2.1.15.1.4.790705.04 Aportes a seguridad social 84.649.235,00 0,00 0,00 0,00 60.685.524,00 23.963.711,00 23.963.711,00 23.963.711,00 23.963.711,00 23.963.711,00 0,00 2.1.15.1.4.790705.06 Regimen de prima media con prestacion definida 70.551.850,00 0,00 0,00 0,00 42.817.655,00 27.734.195,00 27.734.195,00 27.734.195,00 27.734.195,00 27.734.195,00 0,00 2.1.15.1.4.790706.01 Aportes al Sena 5.290.577,00 0,00 0,00 0,00 3.767.179,00 1.523.398,00 1.523.398,00 1.523.398,00 1.523.398,00 1.523.398,00 0,00 2.1.15.1.4.790706.02 Aportes al I.C.B.F 31.743.463,00 0,00 0,00 0,00 22.602.876,00 9.140.587,00 9.140.587,00 9.140.587,00 9.140.587,00 9.140.587,00 0,00 2.1.15.1.4.790706.03 tecnicos y Esap 15.871.732,00 0,00 0,00 0,00 11.301.436,00 4.570.296,00 4.570.296,00 4.570.296,00 4.570.296,00 4.570.296,00 0,00 2.1.15.2 GASTOS GENERALES 469.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 231.525.591,00 251.474.409,00 234.928.995,00 234.928.995,00 234.928.995,00 234.086.429,00 16.545.414,00 2.1.15.2.1 ADQUISICION DE BIENES 141.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 79.897.244,00 75.102.756,00 72.104.545,00 72.104.545,00 72.104.545,00 71.330.312,00 2.998.211,00 2.1.15.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 7.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 21.000.000,00 18.001.956,00 18.001.956,00 18.001.956,00 18.001.956,00 2.998.044,00 2.1.15.2.1.511114.00 Materiales y suministros 134.000.000,00 0,00 0,00 0,00 79.897.244,00 54.102.756,00 54.102.589,00 54.102.589,00 54.102.589,00 53.328.356,00 167,00 2.1.15.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 328.000.000,00 0,00 0,00 0,00 151.628.347,00 176.371.653,00 162.824.450,00 162.824.450,00 162.824.450,00 162.756.117,00 13.547.203,00 2.1.15.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.628.347,00 68.371.653,00 67.892.868,00 67.892.868,00 67.892.868,00 67.824.535,00 478.785,00 2.1.15.2.2.511117.00 Servicios publicos 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 105.000.000,00 92.376.782,00 92.376.782,00 92.376.782,00 92.376.782,00 12.623.218,00 2.1.15.2.2.511121.00 afiliaciones 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.554.800,00 2.554.800,00 2.554.800,00 2.554.800,00 445.200,00 2.1.15.3 TRANSFERENCIAS 272.207.232,00 0,00 0,00 112.733.740,00 53.360.040,00 331.580.932,00 330.968.903,00 330.968.903,00 330.968.903,00 330.968.903,00 612.029,00 2.1.15.3.1 TRANSFERENCIAS 272.207.232,00 0,00 0,00 112.733.740,00 53.360.040,00 331.580.932,00 330.968.903,00 330.968.903,00 330.968.903,00 330.968.903,00 612.029,00 2.1.15.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 19.403.937,00 0,00 0,00 534.000,00 0,00 19.937.937,00 19.937.098,00 19.937.098,00 19.937.098,00 19.937.098,00 839,00
2.1.15.3.1.250502.04 Cesantias retroactivas 160.892.402,00 0,00 0,00 112.199.740,00 0,00 273.092.142,00 273.090.251,00 273.090.251,00 273.090.251,00 273.090.251,00 1.891,00 2.1.15.3.1.250502.05 Cesantias Ley 344/1996 69.270.019,00 0,00 0,00 0,00 36.166.414,00 33.103.605,00 33.092.338,00 33.092.338,00 33.092.338,00 33.092.338,00 11.267,00 2.1.15.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 2.328.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.328.472,00 1.730.440,00 1.730.440,00 1.730.440,00 1.730.440,00 598.032,00 2.1.15.3.1.250503.01 Intereses sobre las cesantias - faenado 8.312.402,00 0,00 0,00 0,00 5.193.626,00 3.118.776,00 3.118.776,00 3.118.776,00 3.118.776,00 3.118.776,00 0,00 2.1.15.3.1.291590.01 Prestamos trabajadores oficiales sintrafaenado 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.16 BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO COMUNITARIO Y ECONOMICO 401.071.912,00 0,00 0,00 16.100.941,00 44.003.995,00 373.168.858,00 302.712.913,64 302.712.913,64 302.712.913,64 293.224.009,64 70.455.944,36 2.1.16.1 GASTOS DE PERSONAL 304.711.896,00 0,00 0,00 11.400.000,00 40.159.000,00 275.952.896,00 235.807.022,00 235.807.022,00 235.807.022,00 231.252.401,00 40.145.874,00 2.1.16.1.1 NOMINA 236.904.406,00 0,00 0,00 11.400.000,00 34.400.000,00 213.904.406,00 189.134.444,00 189.134.444,00 189.134.444,00 189.134.447,00 24.769.962,00 2.1.16.1.1.250504.00 Vacaciones 11.555.023,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 7.555.023,00 4.501.409,00 4.501.409,00 4.501.409,00 4.501.409,00 3.053.614,00 2.1.16.1.1.250505.00 Prima de vacaciones 8.253.588,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 7.253.588,00 3.445.022,00 3.445.022,00 3.445.022,00 3.445.022,00 3.808.566,00 2.1.16.1.1.271504.00 Prima de servicios 8.303.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.303.477,00 5.466.432,00 5.466.432,00 5.466.432,00 5.466.432,00 2.837.045,00 2.1.16.1.1.271509.00 Prima de navidad 17.986.710,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 14.986.710,00 11.418.014,00 11.418.014,00 11.418.014,00 11.418.014,00 3.568.696,00 2.1.16.1.1.510101.00 Sueldos de personal 184.134.927,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 157.734.927,00 153.284.209,00 153.284.209,00 153.284.209,00 153.284.212,00 4.450.718,00 2.1.16.1.1.510118.00 Bonificacion especial de recreacion 1.022.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.972,00 428.466,00 428.466,00 428.466,00 428.466,00 594.506,00 2.1.16.1.1.510150.00 Bonificacion por servicios prestados 5.647.709,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 17.047.709,00 10.590.892,00 10.590.892,00 10.590.892,00 10.590.892,00 6.456.817,00 2.1.16.1.3 NOMINA SECTOR PRIVADO 33.190.548,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 31.190.548,00 24.533.568,00 24.533.568,00 24.533.568,00 22.186.761,00 6.656.980,00 2.1.16.1.3.510302.00 Comfama 9.435.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.435.257,00 6.953.721,00 6.953.721,00 6.953.721,00 5.879.230,00 2.481.536,00 2.1.16.1.3.510305.00 Riesgos profesionales 1.170.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.984,00 759.900,00 759.900,00 759.900,00 703.484,00 411.084,00 2.1.16.1.3.510307.00 Regimen de ahorro individual con solidaridad 22.584.307,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 20.584.307,00 16.819.947,00 16.819.947,00 16.819.947,00 15.604.047,00 3.764.360,00 2.1.16.1.4 NOMINA SECTOR PUBLICO 34.616.942,00 0,00 0,00 0,00 3.759.000,00 30.857.942,00 22.139.010,00 22.139.010,00 22.139.010,00 19.931.193,00 8.718.932,00 2.1.16.1.4.510303.00 Aportes a seguridad social 18.870.515,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 15.870.515,00 12.578.830,00 12.578.830,00 12.578.830,00 11.714.130,00 3.291.685,00 2.1.16.1.4.510306.01 Regimen de prima media con prestacion definida 3.952.355,00 0,00 0,00 0,00 759.000,00 3.193.355,00 868.027,00 868.027,00 868.027,00 868.027,00 2.325.328,00 2.1.16.1.4.510401.00 Aportes al I.C.B.F 7.076.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.076.443,00 5.215.304,00 5.215.304,00 5.215.304,00 4.409.432,00 1.861.139,00 2.1.16.1.4.510402.00 Aportes al Sena 1.179.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179.407,00 869.212,00 869.212,00 869.212,00 734.901,00 310.195,00 2.1.16.1.4.510403.00 tecnicos y Esap 3.538.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.538.222,00 2.607.637,00 2.607.637,00 2.607.637,00 2.204.703,00 930.585,00 2.1.16.2 GASTOS GENERALES 81.300.000,00 0,00 0,00 4.700.941,00 3.844.995,00 82.155.946,00 61.478.626,64 61.478.626,64 61.478.626,64 56.544.343,64 20.677.319,36 2.1.16.2.1 ADQUISICION DE BIENES 28.500.000,00 0,00 0,00 4.100.941,00 2.020.145,00 30.580.796,00 24.214.252,00 24.214.252,00 24.214.252,00 19.329.969,00 6.366.544,00 2.1.16.2.1.166500.00 Dotacion de oficina 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 637.488,00 11.362.512,00 5.366.706,00 5.366.706,00 5.366.706,00 5.366.706,00 5.995.806,00 2.1.16.2.1.511114.00 Materiales y suministros 16.500.000,00 0,00 0,00 4.100.941,00 1.382.657,00 19.218.284,00 18.847.546,00 18.847.546,00 18.847.546,00 13.963.263,00 370.738,00 2.1.16.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 52.800.000,00 0,00 0,00 600.000,00 1.824.850,00 51.575.150,00 37.264.374,64 37.264.374,64 37.264.374,64 37.214.374,64 14.310.775,36 2.1.16.2.2.511115.00 Mantenimiento y reparaciones 800.000,00 0,00 0,00 600.000,00 174.850,00 1.225.150,00 691.136,00 691.136,00 691.136,00 641.136,00 534.014,00 2.1.16.2.2.511117.00 Servicios publicos 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 40.350.000,00 35.372.658,64 35.372.658,64 35.372.658,64 35.372.658,64 4.977.341,36 2.1.16.2.2.511121.00 afiliaciones 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.200.580,00 1.200.580,00 1.200.580,00 1.200.580,00 8.799.420,00 2.1.16.3 TRANSFERENCIAS 15.060.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060.016,00 5.427.265,00 5.427.265,00 5.427.265,00 5.427.265,00 9.632.751,00 2.1.16.3.1 TRANSFERENCIAS 15.060.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060.016,00 5.427.265,00 5.427.265,00 5.427.265,00 5.427.265,00 9.632.751,00 2.1.16.3.1.250502.03 Cesantias Ley 344/1996 13.446.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.446.443,00 4.789.199,00 4.789.199,00 4.789.199,00 4.789.199,00 8.657.244,00 2.1.16.3.1.250503.00 Intereses sobre las cesantias 1.613.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.613.573,00 638.066,00 638.066,00 638.066,00 638.066,00 975.507,00 2.2 SERVICIO A LA DEUDA 11.881.000.000,00 7.082.063.334,00 0,00 522.339.000,00 2.575.224.994,00 16.910.177.340,00 16.536.986.975,25 16.536.986.975,25 16.536.986.975,25 16.536.986.975,25 373.190.364,75 2.2.01 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA 11.881.000.000,00 7.082.063.334,00 0,00 522.339.000,00 2.575.224.994,00 16.910.177.340,00 16.536.986.975,25 16.536.986.975,25 16.536.986.975,25 16.536.986.975,25 373.190.364,75 2.2.01.1 AMORTIZACION 7.923.000.000,00 7.082.063.334,00 0,00 469.339.000,00 1.553.385.994,00 13.921.016.340,00 13.556.760.007,00 13.556.760.007,00 13.556.760.007,00 13.556.760.007,00 364.256.333,00 2.2.01.1.3 RECURSOS PROPIOS 7.923.000.000,00 7.082.063.334,00 0,00 469.339.000,00 1.553.385.994,00 13.921.016.340,00 13.556.760.007,00 13.556.760.007,00 13.556.760.007,00 13.556.760.007,00 364.256.333,00 2.2.01.1.3.220702.02 otras entidades financieras 3.923.000.000,00 7.082.063.334,00 0,00 469.339.000,00 1.553.385.994,00 9.921.016.340,00 9.771.249.129,00 9.771.249.129,00 9.771.249.129,00 9.771.249.129,00 149.767.211,00 2.2.01.1.3.240101.01 deficit 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 3.785.510.878,00 3.785.510.878,00 3.785.510.878,00 3.785.510.878,00 214.489.122,00 2.2.01.2 INTERESES 3.958.000.000,00 0,00 0,00 53.000.000,00 1.021.839.000,00 2.989.161.000,00 2.980.226.968,25 2.980.226.968,25 2.980.226.968,25 2.980.226.968,25 8.934.031,75 2.2.01.2.3 RECURSOS PROPIOS 3.958.000.000,00 0,00 0,00 53.000.000,00 1.021.839.000,00 2.989.161.000,00 2.980.226.968,25 2.980.226.968,25 2.980.226.968,25 2.980.226.968,25 8.934.031,75 2.2.01.2.3.580113.02 Otras entidades financieras 3.778.000.000,00 0,00 0,00 53.000.000,00 861.839.000,00 2.969.161.000,00 2.966.306.968,25 2.966.306.968,25 2.966.306.968,25 2.966.306.968,25 2.854.031,75 2.2.01.2.3.580113.03 Gastos del servicio de la deuda 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 20.000.000,00 13.920.000,00 13.920.000,00 13.920.000,00 13.920.000,00 6.080.000,00 2.3 INVERSION 75.171.209.236,00 21.317.996.955,85 189.825.140,00 11.611.837.918,00 9.946.291.463,00 97.964.927.506,85 82.226.219.230,54 82.226.219.230,54 82.226.219.230,54 77.071.131.843,54 15.738.708.276,31 2.3.01 SALUD PUBLICA 10.744.134.593,00 5.427.674.169,22 0,00 1.050.384.285,00 1.833.586.873,00 15.388.606.174,22 11.526.402.783,12 11.526.402.783,12 11.526.402.783,12 10.971.283.413,12 3.862.203.391,10 2.3.01.1 INFRAESTRUCTURA 690.000.000,00 0,00 0,00 210.907.884,00 0,00 900.907.884,00 837.370.100,00 837.370.100,00 837.370.100,00 835.088.000,00 63.537.784,00 2.3.01.1.3 RECURSOS PROPIOS 690.000.000,00 0,00 0,00 210.907.884,00 0,00 900.907.884,00 837.370.100,00 837.370.100,00 837.370.100,00 835.088.000,00 63.537.784,00 2.3.01.1.3.541124.00 Adecuacion de la infraestructura fisica de hospitalizacion y urgencias E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel 650.000.000,00 0,00 0,00 180.907.884,00 0,00 830.907.884,00 777.044.402,00 777.044.402,00 777.044.402,00 777.044.402,00 53.863.482,00 2.3.01.1.3.560106.38 Dise?os y mantenimiento de la infraestructura fisica de los centros de salud 40.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 70.000.000,00 60.325.698,00 60.325.698,00 60.325.698,00 58.043.598,00 9.674.302,00 2.3.01.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 10.054.134.593,00 5.427.674.169,22 0,00 839.476.401,00 1.833.586.873,00 14.487.698.290,22 10.689.032.683,12 10.689.032.683,12 10.689.032.683,12 10.136.195.413,12 3.798.665.607,10 2.3.01.2.1 RECURSOS DE LA NACION 6.428.780.093,00 2.953.441.251,33 0,00 158.154.668,00 567.562.352,00 8.972.813.660,33 6.358.952.459,12 6.358.952.459,12 6.358.952.459,12 6.237.256.024,12 2.613.861.201,21 2.3.01.2.1.555004.02 Aportes a regimen subsidiado (lyy 100 art. 214) 0,00 801.088.175,00 0,00 0,00 0,00 801.088.175,00 182.074.162,44 182.074.162,44 182.074.162,44 182.074.162,44 619.014.012,56 2.3.01.2.1.555004.12 Convenio interadministrativo celebrado con la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel y salud 400.000.000,00 17.818.943,00 0,00 0,00 0,00 417.818.943,00 371.604.563,00 371.604.563,00 371.604.563,00 349.128.385,00 46.214.380,00 2.3.01.2.1.560101.06 Municipio saludable 43.000.000,00 0,00 0,00 27.914.049,00 0,00 70.914.049,00 68.536.542,00 68.536.542,00 68.536.542,00 68.536.542,00 2.377.507,00 2.3.01.2.1.560101.07 Personal programa de salud publica 191.760.227,00 45.901.245,00 0,00 0,00 0,00 237.661.472,00 107.471.906,00 107.471.906,00 107.471.906,00 105.299.494,00 130.189.566,00 2.3.01.2.1.560101.08 Prestacion de servicios de salud 0,00 360.981.955,00 0,00 0,00 0,00 360.981.955,00 286.666.665,00 286.666.665,00 286.666.665,00 286.666.665,00 74.315.290,00 2.3.01.2.1.560104.00 Aportes patronales 89.358.000,00 4.022.000,00 0,00 0,00 0,00 93.380.000,00 93.380.000,00 93.380.000,00 93.380.000,00 93.380.000,00 0,00 2.3.01.2.1.560105.16 Insumo, instrumental y material medico y odontologico 262.500.000,00 7.245.772,00 0,00 0,00 0,00 269.745.772,00 157.360.532,00 157.360.532,00 157.360.532,00 151.536.310,00 112.385.240,00 2.3.01.2.1.560106.03 Control de zoonosis 24.500.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 26.150.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 16.333.332,00 1.650.000,00 2.3.01.2.1.560106.06 Control de vectores 20.000.000,00 411.361,00 0,00 0,00 0,00 20.411.361,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 411.361,00 2.3.01.2.1.560106.07 Saneamiento Plan de Atencion Basica 0,00 572.150,00 0,00 0,00 0,00 572.150,00 572.150,00 572.150,00 572.150,00 572.150,00 0,00
2.3.01.2.1.560106.12 Proveeduria de alimentos y nutricion 1.692.529.911,00 147.588.454,00 0,00 0,00 437.321.733,00 1.402.796.632,00 1.328.483.296,00 1.328.483.296,00 1.328.483.296,00 1.298.748.966,00 74.313.336,00 2.3.01.2.1.560106.23 Calidad del agua en acueductos 7.000.000,00 207.080,00 0,00 0,00 0,00 7.207.080,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 207.080,00 2.3.01.2.1.560106.24 Control a la calidad de alimentos y su manipulacion 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2.3.01.2.1.560106.34 Contratacion regimen subsidiado continuidad 2.644.671.511,00 443.886.117,00 0,00 0,00 130.240.619,00 2.958.317.009,00 2.332.682.959,58 2.332.682.959,58 2.332.682.959,58 2.332.682.959,58 625.634.049,42 2.3.01.2.1.560106.35 Programas de promocion y prevencion regimen subsidiado 110.481.641,00 225.865.462,33 0,00 0,00 0,00 336.347.103,33 218.008.850,00 218.008.850,00 218.008.850,00 218.008.850,00 118.338.253,33 2.3.01.2.1.560106.39 Prestacion de servicios por personal de salud 493.000.000,00 335.884.632,00 0,00 0,00 0,00 828.884.632,00 771.405.073,00 771.405.073,00 771.405.073,00 771.405.073,00 57.479.559,00 2.3.01.2.1.560106.40 Prestacion de servicios de salud programas especiales 220.344.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.344.443,00 163.636.362,00 163.636.362,00 163.636.362,00 163.636.362,00 56.708.081,00 2.3.01.2.1.560106.44 Programas y campa?as en salud publica 38.634.360,00 88.883.294,00 0,00 0,00 0,00 127.517.654,00 13.359.042,00 13.359.042,00 13.359.042,00 8.359.042,00 114.158.612,00 2.3.01.2.1.560106.45 Eventos de capacitacion en salud publica 9.000.000,00 9.220.300,00 0,00 0,00 0,00 18.220.300,00 2.234.600,00 2.234.600,00 2.234.600,00 2.234.600,00 15.985.700,00 2.3.01.2.1.560106.46 Proyecto de vacunacion 0,00 36.888.660,00 0,00 0,00 0,00 36.888.660,00 36.887.931,00 36.887.931,00 36.887.931,00 35.122.331,00 729,00 2.3.01.2.1.560106.47 Campa?as educativas en salud 120.000.000,00 48.616.135,00 0,00 0,00 0,00 168.616.135,00 128.056.025,10 128.056.025,10 128.056.025,10 81.499.000,10 40.560.109,90 2.3.01.2.1.560106.48 Evaluacion y seguimiento de seguridad y factores de riesgo 42.000.000,00 12.019.000,00 0,00 0,00 0,00 54.019.000,00 25.031.800,00 25.031.800,00 25.031.800,00 25.031.800,00 28.987.200,00 2.3.01.2.1.560106.53 Contratacion de regimen subsidiado ampliacion 0,00 364.690.516,00 0,00 130.240.619,00 0,00 494.931.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.931.135,00 2.3.01.2.3 RECURSOS PROPIOS 3.535.354.500,00 56.042.994,66 0,00 681.321.733,00 1.266.024.521,00 3.006.694.706,66 2.588.267.137,72 2.588.267.137,72 2.588.267.137,72 2.441.613.113,72 418.427.568,94 2.3.01.2.3.555004.13 Subsidios parciales 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.3.01.2.3.555004.14 Cofinanciacion regimen subsidiado 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2.3.01.2.3.560101.00 Prestacion de servicios 273.410.626,00 0,00 0,00 0,00 34.846.000,00 238.564.626,00 238.564.000,00 238.564.000,00 238.564.000,00 233.281.642,00 626,00 2.3.01.2.3.560101.06 Municipio saludable 200.000.000,00 27.914.049,00 0,00 60.000.000,00 55.793.770,00 232.120.279,00 156.385.047,00 156.385.047,00 156.385.047,00 156.385.047,00 75.735.232,00 2.3.01.2.3.560101.07 Personal programa de salud publica 10.206.975,00 0,00 0,00 0,00 3.107.411,00 7.099.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.099.564,00 2.3.01.2.3.560105.11 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de centro de salud 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 28.750.000,00 28.750.000,00 28.750.000,00 28.750.000,00 1.250.000,00 2.3.01.2.3.560105.17 Dotacion centros de salud 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 38.289.338,00 38.289.338,00 38.289.338,00 23.962.758,00 1.710.662,00 2.3.01.2.3.560106.06 Control de vectores 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 14.000.000,00 2.3.01.2.3.560106.12 Proveeduria de alimentos y nutricion 1.316.064.570,00 0,00 0,00 437.321.733,00 877.426.840,00 875.959.463,00 856.352.326,00 856.352.326,00 856.352.326,00 809.211.279,00 19.607.137,00 2.3.01.2.3.560106.26 Atencion integral al farmacodependiente 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 47.950.000,00 47.950.000,00 47.950.000,00 47.950.000,00 2.050.000,00 2.3.01.2.3.560106.36 Actualizacion en aseguramiento 3.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.996.367,00 12.996.367,00 12.996.367,00 12.996.367,00 3.633,00 2.3.01.2.3.560106.37 Materiales y suministros de centros de salud 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 28.201.134,00 28.201.134,00 28.201.134,00 22.878.634,00 11.798.866,00 2.3.01.2.3.560106.39 Prestacion de servicios por personal de salud 619.625.441,00 0,00 0,00 0,00 219.981.866,00 399.643.575,00 299.491.629,00 299.491.629,00 299.491.629,00 270.609.613,00 100.151.946,00 2.3.01.2.3.560106.40 Prestacion de servicios de salud programas especiales 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 127.841.120,00 127.841.120,00 127.841.120,00 107.366.665,00 72.158.880,00 2.3.01.2.3.560106.41 Actividades complementarias en el POS de salud 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 6.917.874,00 6.917.874,00 6.917.874,00 3.219.763,00 13.082.126,00 2.3.01.2.3.560106.43 Adquisicion de servicios en centros de salud 26.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 42.000.000,00 37.228.646,84 37.228.646,84 37.228.646,84 37.228.646,84 4.771.353,16 2.3.01.2.3.560106.44 Programas y campa?as en salud publica 30.000.000,00 28.128.945,66 0,00 0,00 30.000.000,00 28.128.945,66 15.518.965,00 15.518.965,00 15.518.965,00 8.081.147,00 12.609.980,66 2.3.01.2.3.560106.46 Proyectos de vacunacion 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.888.660,00 106.111.340,00 98.352.680,00 98.352.680,00 98.352.680,00 98.352.680,00 7.758.660,00 2.3.01.2.3.560106.49 Programa de prevencion de las adicciones 150.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 12.979.974,00 187.020.026,00 145.088.927,00 145.088.927,00 145.088.927,00 138.056.681,00 41.931.099,00 2.3.01.2.3.560106.50 Programa habilidades para vivir 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 42.000.000,00 36.579.098,00 36.579.098,00 36.579.098,00 34.372.798,00 5.420.902,00 2.3.01.2.3.560106.51 Adquisicion de servicios en farmacodependencia 21.600.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 29.600.000,00 27.751.884,88 27.751.884,88 27.751.884,88 22.901.291,88 1.848.115,12 2.3.01.2.3.560106.52 Centro de salud mental 250.446.888,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 350.446.888,00 350.008.101,00 350.008.101,00 350.008.101,00 350.008.101,00 438.787,00 2.3.01.2.6 COFINANCIACION 90.000.000,00 856.058.536,36 0,00 0,00 0,00 946.058.536,36 651.115.955,20 651.115.955,20 651.115.955,20 408.661.214,20 294.942.581,16 2.3.01.2.6.550206.00 Induccion de la demanda del programa ampliacion inmunizacion en el Municipio de Envigado 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 102.193.789,20 102.193.789,20 102.193.789,20 71.222.260,20 27.806.210,80 2.3.01.2.6.550208.00 Programa de salud para vinculados 0,00 1.961.585,00 0,00 0,00 0,00 1.961.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961.585,00 2.3.01.2.6.555004.10 Actualizacion del sisben 0,00 170.100,00 0,00 0,00 0,00 170.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.100,00 2.3.01.2.6.560105.18 Generando conciencia, un nuevo concepto de salud xesual y reproductoiva para los jovenes del Muncipio de Envigado 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 71.500.000,00 100.000,00 2.3.01.2.6.560106.17 Dotacion centros de salud 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 99.983.773,00 99.983.773,00 99.983.773,00 99.983.773,00 16.227,00 2.3.01.2.6.560106.42 Programa de salud para vinculados 90.000.000,00 289.426.851,36 0,00 0,00 0,00 379.426.851,36 119.038.393,00 119.038.393,00 119.038.393,00 105.955.181,00 260.388.458,36 2.3.01.2.6.560106.54 Fortalecimieto del sistema de informacion en Salud 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 2.3.01.2.6.560106.55 Programas de planificacion familiar 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 0,00 2.3.01.2.8.555004.03 Aportes regimen subsididado(situado Fiscal) 0,00 62.007.362,00 0,00 0,00 0,00 62.007.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.007.362,00 2.3.01.2.8.555004.04 Aportes regimen subsidiado (Fosyga) 0,00 1.098.224.363,28 0,00 0,00 0,00 1.098.224.363,28 826.315.229,08 826.315.229,08 826.315.229,08 805.299.194,08 271.909.134,20 2.3.01.2.8.555004.15 Regimen subsidiado fosyga vigencia futuras 0,00 401.899.661,59 0,00 0,00 0,00 401.899.661,59 264.381.902,00 264.381.902,00 264.381.902,00 243.365.867,00 137.517.759,59 2.3.02 EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 4.067.890.927,00 238.518.043,00 0,00 686.574.771,00 117.477.510,00 4.875.506.231,00 4.694.645.700,00 4.694.645.700,00 4.694.645.700,00 4.667.455.700,00 180.860.531,00 2.3.02.1 INFRAESTRUCTURA 370.000.000,00 100.279.409,00 0,00 9.074.771,00 10.724.771,00 468.629.409,00 315.849.005,00 315.849.005,00 315.849.005,00 288.659.005,00 152.780.404,00 2.3.02.1.3 RECURSOS PROPIOS 370.000.000,00 0,00 0,00 9.074.771,00 10.724.771,00 368.350.000,00 234.609.999,00 234.609.999,00 234.609.999,00 207.419.999,00 133.740.001,00 2.3.02.1.3.171005.18 Remodelacion parque infantil - atracciones, gimnasio 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2.3.02.1.3.171090.03 Cubiertas metalicas para los diferentes escenarios deportivos 70.000.000,00 0,00 0,00 9.074.771,00 10.724.771,00 68.350.000,00 40.799.388,00 40.799.388,00 40.799.388,00 40.799.388,00 27.550.612,00 2.3.02.1.3.560206.50 Remodelacion polideportivo sur 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 97.437.257,00 97.437.257,00 97.437.257,00 97.437.257,00 2.562.743,00 2.3.02.1.3.560206.51 Mantenimiento placas polideportivas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 38.216.854,00 38.216.854,00 38.216.854,00 38.216.854,00 61.783.146,00 2.3.02.1.3.560206.52 Mantenimiento y construccion de juegos infantiles 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 48.156.500,00 48.156.500,00 48.156.500,00 30.966.500,00 1.843.500,00 2.3.02.1.6 COFINANCIACION 0,00 100.279.409,00 0,00 0,00 0,00 100.279.409,00 81.239.006,00 81.239.006,00 81.239.006,00 81.239.006,00 19.040.403,00 2.3.02.1.6.171005.17 Construccion de la cubierta de la placa polideportiva de la unidad residencial Gualandayes del Municipio de Envigado 0,00 279.409,00 0,00 0,00 0,00 279.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.409,00
2.3.02.1.6.171005.19 Construccion de las cubiertas de las placas polideportivas de barrio Trianon y barrio Mesa 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 81.239.006,00 81.239.006,00 81.239.006,00 81.239.006,00 18.760.994,00 2.3.02.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 3.697.890.927,00 138.238.634,00 0,00 677.500.000,00 106.752.739,00 4.406.876.822,00 4.378.796.695,00 4.378.796.695,00 4.378.796.695,00 4.378.796.695,00 28.080.127,00 2.3.02.2.1 RECURSOS DE LA NACION 150.234.353,00 41.485.895,00 0,00 96.752.739,00 0,00 288.472.987,00 265.136.346,00 265.136.346,00 265.136.346,00 265.136.346,00 23.336.641,00 2.3.02.2.1.560206.25 Dotacion deportiva 150.234.353,00 41.485.895,00 0,00 0,00 0,00 191.720.248,00 168.383.607,00 168.383.607,00 168.383.607,00 168.383.607,00 23.336.641,00 2.3.02.2.1.560206.26 Escuela de Deportes 0,00 0,00 0,00 96.752.739,00 0,00 96.752.739,00 96.752.739,00 96.752.739,00 96.752.739,00 96.752.739,00 0,00 2.3.02.2.3 RECURSOS PROPIOS 3.547.656.574,00 96.752.739,00 0,00 580.747.261,00 106.752.739,00 4.118.403.835,00 4.113.660.349,00 4.113.660.349,00 4.113.660.349,00 4.113.660.349,00 4.743.486,00 2.3.02.2.3.540406.00 Convenio interinstitucional Inder Envigado 2.600.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 0,00 2.744.000.000,00 2.743.999.992,00 2.743.999.992,00 2.743.999.992,00 2.743.999.992,00 8,00 2.3.02.2.3.560205.16 Adquisicion de servicios de establecimientos publicos 26.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 6.000.000,00 31.000.000,00 30.740.895,00 30.740.895,00 30.740.895,00 30.740.895,00 259.105,00 2.3.02.2.3.560206.25 Dotacion deportiva 10.872.166,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 6.872.166,00 6.387.793,00 6.387.793,00 6.387.793,00 6.387.793,00 484.373,00 2.3.02.2.3.560206.26 Escuela de deportes 906.784.408,00 96.752.739,00 0,00 425.747.261,00 96.752.739,00 1.332.531.669,00 1.332.531.669,00 1.332.531.669,00 1.332.531.669,00 1.332.531.669,00 0,00 2.3.02.2.3.560206.53 Implementacion deportiva para discapacitados 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2.3.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 6.287.008.898,00 2.521.225.206,00 0,00 756.542.971,00 774.983.274,00 8.789.793.801,00 6.537.646.340,00 6.537.646.340,00 6.537.646.340,00 6.113.953.858,00 2.252.147.461,00 2.3.03.1 INFRAESTRUCTURA 6.280.008.898,00 2.521.225.206,00 0,00 751.542.971,00 774.983.274,00 8.777.793.801,00 6.530.864.374,00 6.530.864.374,00 6.530.864.374,00 6.108.171.892,00 2.246.929.427,00 2.3.03.1.1 RECURSOS DE LA NACION 1.534.902.119,00 648.590.485,00 0,00 4.634.721,00 30.348.553,00 2.157.778.772,00 1.871.518.288,00 1.871.518.288,00 1.871.518.288,00 1.730.817.833,00 286.260.484,00 2.3.03.1.1.161502.13 Obras de infraestructura para diferentes acueducto Veredales (la Miel, La Palmera, Escobero y Brujas) 0,00 70.204.307,00 0,00 1.050.000,00 0,00 71.254.307,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 70.204.307,00 2.3.03.1.1.161504.15 Construccion e interventoria del acueducto el Escobero y adquisicion de servidumbres 1.414.902.119,00 550.242.426,00 0,00 0,00 0,00 1.965.144.545,00 1.749.156.920,00 1.749.156.920,00 1.749.156.920,00 1.631.939.906,00 215.987.625,00 2.3.03.1.1.161504.16 Construccion y adecuacion alcantarillado en diferentes sitios del municipio de Envigado (Barrio Nuevo, Alto de los Calles, la inmaculada, Las Orquidias, la Palmera y Otros 0,00 9.683.748,00 0,00 3.584.721,00 0,00 13.268.469,00 13.268.469,00 13.268.469,00 13.268.469,00 13.268.469,00 0,00 2.3.03.1.1.560305.10 Reparacion y mantenimiento y construccion de cober 0,00 18.102.689,00 0,00 0,00 0,00 18.102.689,00 18.102.689,00 18.102.689,00 18.102.689,00 0,00 0,00 2.3.03.1.1.560306.29 Saneamiento a peque?os asentamientos rurales y urbanos (pozos septicos) 120.000.000,00 357.315,00 0,00 0,00 30.348.553,00 90.008.762,00 89.940.210,00 89.940.210,00 89.940.210,00 84.559.458,00 68.552,00 2.3.03.1.3 RECURSOS PROPIOS 3.445.106.779,00 4.634.721,00 0,00 461.908.250,00 154.634.721,00 3.757.015.029,00 3.561.239.207,00 3.561.239.207,00 3.561.239.207,00 3.344.167.180,00 195.775.822,00 2.3.03.1.3.160502.00 Adquisicion de tierras para la proteccion de microcuencas que abastecen acueductos 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 465.910.463,00 465.910.463,00 465.910.463,00 310.746.923,00 84.089.537,00 2.3.03.1.3.161502.13 Obras de infraestructura para diferentes acueductos verdeales (La Miel, La Palmera, el Escobero, Las Brujas) 300.000.000,00 1.050.000,00 0,00 1.056.000,00 151.050.000,00 151.056.000,00 52.276.053,00 52.276.053,00 52.276.053,00 38.910.812,00 98.779.947,00 2.3.03.1.3.161504.15 Construccion e interventoria del acueducto el Escobero y adquisicion de servidumbres 945.106.779,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 1.245.106.779,00 1.233.700.305,00 1.233.700.305,00 1.233.700.305,00 1.233.700.305,00 11.406.474,00 2.3.03.1.3.161504.16 Construccion alcantarillado en diferentes sitios del municipio (Barrio Nuevo, Alto de los calles, La Inmaculada, Las Orquideas, la Palmera y otros) 300.000.000,00 3.584.721,00 0,00 0,00 3.584.721,00 300.000.000,00 298.508.399,00 298.508.399,00 298.508.399,00 249.965.153,00 1.491.601,00 2.3.03.1.3.161504.17 Alcantarillado Loma del Barro 350.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 500.000.000,00 499.991.737,00 499.991.737,00 499.991.737,00 499.991.737,00 8.263,00 2.3.03.1.3.161504.18 Construccion acueducto y alcantarillado Zu?iga, Santa Catalina, El Escobero y Las Brujas 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 2.3.03.1.3.161504.19 Construccion acueducto en diferentes sitios del municipio 0,00 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 2.3.03.1.3.560306.53 Vigencias expiradas 0,00 0,00 0,00 2.402.250,00 0,00 2.402.250,00 2.402.250,00 2.402.250,00 2.402.250,00 2.402.250,00 0,00 2.3.03.1.4 RECURSOS DE 1.300.000.000,00 0,00 0,00 285.000.000,00 590.000.000,00 995.000.000,00 930.013.666,00 930.013.666,00 930.013.666,00 865.093.666,00 64.986.334,00 2.3.03.1.4.161502.13 Obras de infraestructura para diferentes acueductos verdeales (La Miel, La Palmera, el Escobero, Las Brujas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.03.1.4.161504.12 Dise?o, construccion e interventoria de la red de alcantarillado y planta de tratamiento planta de Vereda Las Palmas 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.03.1.4.161504.13 Dise?o, construccion e interventoria del acueducto Vereda Pantanillo incluye obras de saneamiento 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 147.847.000,00 147.847.000,00 147.847.000,00 90.427.000,00 2.153.000,00 2.3.03.1.4.161504.14 Dise?o, construccion e interventoria para el acueducto de la Vereda Las Palmas y estudios de valorizacion 200.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 140.000.000,00 95.000.000,00 32.166.666,00 32.166.666,00 32.166.666,00 24.666.666,00 62.833.334,00 2.3.03.1.4.161504.15 Construccion interventoria del acueducto escobero y adquisicion de tierras 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Construccion acueducto y alcantarillado Zu?iga, 2.3.03.1.4.161504.18 Santa Catalina, El Escobero y Las Brujas 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 2.3.03.1.6 COFINANCIACION 0,00 1.868.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.868.000.000,00 168.093.213,00 168.093.213,00 168.093.213,00 168.093.213,00 1.699.906.787,00 2.3.03.1.6.160502.04 Compra de Hectareas de tierra de la microcuenca la Ardita del municipio de Envigado 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 2.3.03.1.6.161502.14 Construccion de Acueductos Sector los Rodas del Municipio de Envigado 0,00 265.000.000,00 0,00 0,00 0,00 265.000.000,00 168.093.213,00 168.093.213,00 168.093.213,00 168.093.213,00 96.906.787,00 2.3.03.1.6.161502.15 Construcción del acueducto multiveredal la Miel del Municipio de Envigado 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 2.3.03.1.6.161504.20 Construccion de alcantarillado en el barrio las Antillas y en el sector el Capiro Vereda el Vallano del Mpio de Envigado 0,00 813.000.000,00 0,00 0,00 0,00 813.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.000.000,00 2.3.03.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 7.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.781.966,00 6.781.966,00 6.781.966,00 5.781.966,00 5.218.034,00
2.3.03.2.1 RECURSOS DE LA NACION 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.781.966,00 1.781.966,00 1.781.966,00 1.781.966,00 3.218.034,00 2.3.03.2.1.560306.26 Caracterizacion de los vertimientos en las quebradas 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.781.966,00 1.781.966,00 1.781.966,00 1.781.966,00 3.218.034,00 2.3.03.2.3 RECURSOS PROPIOS 2.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 7.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.3.03.2.3.120719.00 Fortalecimiento y Gestion en el manejo integral de residuos solidos 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 0,00 2.3.03.2.3.560306.28 Capacitacion a usuarios de los acueductos y sistema de tratamiento de aguas residuales 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.3.04 EDUCACION 17.432.834.870,00 7.455.937.957,00 189.825.140,00 2.678.198.845,00 2.739.030.498,00 24.638.116.034,00 21.736.938.073,42 21.736.938.073,42 21.736.938.073,42 20.881.034.833,42 2.901.177.960,58 2.3.04.1 INFRAESTRUCTURA 150.000.000,00 1.063.163.498,00 0,00 1.198.062.399,00 1.393.303,00 2.409.832.594,00 1.602.837.817,00 1.602.837.817,00 1.602.837.817,00 1.559.987.649,00 806.994.777,00 2.3.04.1.1 RECURSOS DE LA NACION 0,00 370.780.195,00 0,00 828.915.303,00 0,00 1.199.695.498,00 629.563.937,00 629.563.937,00 629.563.937,00 604.212.003,00 570.131.561,00 2.3.04.1.1.161501.15 Dise?o, ampliacion Institucion Alejandro Velez Barrientos 0,00 0,00 0,00 428.000.000,00 0,00 428.000.000,00 271.823.529,00 271.823.529,00 271.823.529,00 271.823.529,00 156.176.471,00 2.3.04.1.1.560205.20 mantenimiento en diferentes establecimientos 0,00 370.780.195,00 0,00 400.915.303,00 0,00 771.695.498,00 357.740.408,00 357.740.408,00 357.740.408,00 332.388.474,00 413.955.090,00 2.3.04.1.3 RECURSOS PROPIOS 150.000.000,00 113.393.303,00 0,00 369.147.096,00 1.393.303,00 631.147.096,00 544.283.880,00 544.283.880,00 544.283.880,00 526.785.646,00 86.863.216,00 2.3.04.1.3.160501.22 Compra de terreno para la ampliacion de la escuela san Rafael 0,00 112.000.000,00 0,00 34.610.000,00 0,00 146.610.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 70.110.000,00 2.3.04.1.3.161501.19 Dise?os, construccion, interventoria de consultorio juridico de la Institucion Universitaria de Envigado 0,00 0,00 0,00 295.000.000,00 0,00 295.000.000,00 291.788.282,00 291.788.282,00 291.788.282,00 291.788.282,00 3.211.718,00 2.3.04.1.3.560205.20 Obras de mantenimiento de diferentes establecimientos educativos 150.000.000,00 1.393.303,00 0,00 22.108.255,00 1.393.303,00 172.108.255,00 158.566.757,00 158.566.757,00 158.566.757,00 157.196.523,00 13.541.498,00 2.3.04.1.3.560206.68 Vigencias Expitadas 0,00 0,00 0,00 17.428.841,00 0,00 17.428.841,00 17.428.841,00 17.428.841,00 17.428.841,00 1.300.841,00 0,00 2.3.04.1.6 COFINANCIACION 0,00 578.990.000,00 0,00 0,00 0,00 578.990.000,00 428.990.000,00 428.990.000,00 428.990.000,00 428.990.000,00 150.000.000,00 2.3.04.1.6.161501.18 Ampliacion Institucion Alejandro Velez Barrientos 0,00 428.990.000,00 0,00 0,00 0,00 428.990.000,00 428.990.000,00 428.990.000,00 428.990.000,00 428.990.000,00 0,00 2.3.04.1.6.161501.24 Ampliacion de la Institucion Educativa las Palmas 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 2.3.04.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 17.282.834.870,00 6.392.774.459,00 189.825.140,00 1.480.136.446,00 2.737.637.195,00 22.228.283.440,00 20.134.100.256,42 20.134.100.256,42 20.134.100.256,42 19.321.047.184,42 2.094.183.183,58 2.3.04.2.1 RECURSOS DE LA NACION 13.436.834.870,00 5.843.149.534,00 189.825.140,00 594.001.637,00 1.421.523.637,00 18.262.637.264,00 16.348.329.175,42 16.348.329.175,42 16.348.329.175,42 15.779.145.570,42 1.914.308.088,58 2.3.04.2.1.560201.03 Administracion general en educacion 453.443.096,00 305.892.149,00 0,00 8.882.097,00 0,00 768.217.342,00 716.055.091,29 716.055.091,29 716.055.091,29 700.299.066,29 52.162.250,71 2.3.04.2.1.560201.04 Educacion preescolar 557.757.931,00 279.309.052,00 0,00 0,00 78.240.491,00 758.826.492,00 545.143.920,00 545.143.920,00 545.143.920,00 539.518.055,00 213.682.572,00 2.3.04.2.1.560201.05 Educacion basica primaria 3.612.328.236,00 1.178.361.996,00 0,00 0,00 113.182.416,00 4.677.507.816,00 4.293.191.719,00 4.293.191.719,00 4.293.191.719,00 4.219.180.163,00 384.316.097,00 2.3.04.2.1.560201.06 Educacion basica secundaria y media 4.733.564.011,00 1.816.389.550,00 189.825.140,00 0,00 299.328.730,00 6.060.799.691,00 5.969.020.968,00 5.969.020.968,00 5.969.020.968,00 5.913.559.968,00 91.778.723,00 2.3.04.2.1.560201.07 Personal de apoyo para establecimientos educativos 520.046.287,00 183.243.950,00 0,00 107.991.767,00 0,00 811.282.004,00 725.912.511,71 725.912.511,71 725.912.511,71 656.191.091,71 85.369.492,29 2.3.04.2.1.560201.10 Ampliacion de cobertura 1.145.420.833,00 159.462.334,00 0,00 0,00 150.000.000,00 1.154.883.167,00 747.033.477,00 747.033.477,00 747.033.477,00 686.193.231,00 407.849.690,00 2.3.04.2.1.560201.15 Ascensos en el escalafon docentes 0,00 147.140.129,00 0,00 299.328.730,00 0,00 446.468.859,00 101.896.418,00 101.896.418,00 101.896.418,00 101.896.418,00 344.572.441,00 2.3.04.2.1.560204.00 Aportes en educacion 979.287.471,00 476.807.243,00 0,00 74.549.043,00 0,00 1.530.643.757,00 1.530.643.757,00 1.530.643.757,00 1.530.643.757,00 1.530.643.757,00 0,00 2.3.04.2.1.560205.01 Dotacion educativa 196.987.005,00 316.209.141,00 0,00 0,00 0,00 513.196.146,00 485.019.329,00 485.019.329,00 485.019.329,00 363.325.940,00 28.176.817,00 2.3.04.2.1.560205.17 Cumplimiento de sentencias, gastos, costas, agencias en derecho, conciliaciones y transacciones 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.04.2.1.560205.19 Servicios publicos 560.000.000,00 246.137.916,00 0,00 0,00 230.811.760,00 575.326.156,00 575.067.689,42 575.067.689,42 575.067.689,42 575.067.689,42 258.466,58 2.3.04.2.1.560206.09 Ciclo complementario 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 37.450.000,00 0,00 2.3.04.2.1.560206.32 Vincular al sistema a poblacion de 3 a 4 a?os 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.04.2.1.560206.33 Concentracion de la educacion media tecnica en 10? y 11? grado. 250.000.000,00 545.154.674,00 0,00 0,00 338.758.135,00 456.396.539,00 337.954.594,00 337.954.594,00 337.954.594,00 250.000.000,00 118.441.945,00 2.3.04.2.1.560206.34 Preicfes 50.000.000,00 0,00 0,00 103.250.000,00 60.500.000,00 92.750.000,00 92.750.000,00 92.750.000,00 92.750.000,00 92.750.000,00 0,00 2.3.04.2.1.560206.35 Atencion y apoyo a poblacion escolar con necesidad 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.999.999,00 9.999.999,00 9.999.999,00 9.999.999,00 1,00 2.3.04.2.1.560206.37 Capacitacion docentes 60.000.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 3.988.601,00 95.511.399,00 73.800.946,00 73.800.946,00 73.800.946,00 36.496.936,00 21.710.453,00 2.3.04.2.1.560206.38 Investigacion 82.500.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 24.713.504,00 150.786.496,00 91.338.756,00 91.338.756,00 91.338.756,00 66.573.256,00 59.447.740,00 2.3.04.2.1.560206.54 Adquisicion de servicios personal docente 60.000.000,00 46.541.400,00 0,00 0,00 0,00 106.541.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.541.400,00 2.3.04.2.3 RECURSOS PROPIOS 3.846.000.000,00 0,00 0,00 886.134.809,00 1.316.113.558,00 3.416.021.251,00 3.236.189.212,00 3.236.189.212,00 3.236.189.212,00 3.076.715.212,00 179.832.039,00 2.3.04.2.3.540416.00 Convenio interadministrativo escuela superior tecnologica de artes Debora Arango 496.000.000,00 0,00 0,00 119.000.000,00 0,00 615.000.000,00 615.000.000,00 615.000.000,00 615.000.000,00 553.900.000,00 0,00 2.3.04.2.3.540416.01 Convenio interadministrativo institucion Universitaria de Envigado -I.U.E. 1.450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 722.525.000,00 727.475.000,00 727.475.000,00 727.475.000,00 727.475.000,00 700.000.000,00 0,00 2.3.04.2.3.540416.02 Convenio interadministrativo Centro de Formacion Integral para el Empleo CEFIT 500.000.000,00 0,00 0,00 121.300.000,00 0,00 621.300.000,00 599.999.997,00 599.999.997,00 599.999.997,00 599.999.997,00 21.300.003,00 2.3.04.2.3.560205.00 Suministro de utiles escolares 307.000.000,00 0,00 0,00 75.834.809,00 69.000.000,00 313.834.809,00 199.334.809,00 199.334.809,00 199.334.809,00 199.334.809,00 114.500.000,00 2.3.04.2.3.560205.01 Dotacion educativa 159.000.000,00 0,00 0,00 0,00 152.960.558,00 6.039.442,00 5.999.800,00 5.999.800,00 5.999.800,00 5.999.800,00 39.642,00 2.3.04.2.3.560205.18 Educacion y formacion artistica escolar en las instituciones educativas 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 72.000.000,00 0,00 2.3.04.2.3.560205.19 Servicios Publicos 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 35.188.965,00 35.188.965,00 35.188.965,00 35.188.965,00 4.811.035,00 2.3.04.2.3.560205.21 Incentivos Docentes 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 26.239.769,00 26.239.769,00 26.239.769,00 25.735.769,00 3.760.231,00 2.3.04.2.3.560205.22 Promocion a la excelencia educativa superior en el Municipio de Envigado 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 228.000.000,00 172.000.000,00 171.800.000,00 171.800.000,00 171.800.000,00 171.800.000,00 200.000,00 2.3.04.2.3.560206.13 Fondo rotatorio para la educacion superior 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.128.000,00 8.872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.872.000,00 2.3.04.2.3.560206.32 Vincular al sistema a poblacion de 3 a 4 a?os 242.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00 0,00 330.000.000,00 319.530.000,00 319.530.000,00 319.530.000,00 307.135.000,00 10.470.000,00 2.3.04.2.3.560206.35 Atencion y apoyo a poblacion escolar con necesidades educativas especiales y/o talentos excepcionales. 302.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.000.000,00 297.227.400,00 297.227.400,00 297.227.400,00 297.227.400,00 4.772.600,00 2.3.04.2.3.560206.39 Educacion ciudadana 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 7.500.000,00 7.499.832,00 7.499.832,00 7.499.832,00 7.499.832,00 168,00 2.3.04.2.3.560206.41 Programa de educacion superior, convenio ICETEX 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.04.2.3.560206.55 Modernizacion 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.3.04.2.3.560206.56 Implementacion de las tecnologias con la Universidad de Antioquia 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 139.323.640,00 139.323.640,00 139.323.640,00 89.323.640,00 10.676.360,00 2.3.04.2.3.560206.67 Articular acciones de formacion esfuerzos, capacidades y conocimientos 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.570.000,00 6.570.000,00 6.570.000,00 6.570.000,00 430.000,00 2.3.04.2.6 COFINANCIACIONES 0,00 549.624.925,00 0,00 0,00 0,00 549.624.925,00 549.581.869,00 549.581.869,00 549.581.869,00 465.186.402,00 43.056,00 2.3.04.2.6.560206.67 Articular acciones de formacion esfuerzos, capacidades y conocimientos 0,00 549.624.925,00 0,00 0,00 0,00 549.624.925,00 549.581.869,00 549.581.869,00 549.581.869,00 465.186.402,00 43.056,00 2.3.05 VIVIENDA 920.000.000,00 204.512.635,28 0,00 414.725.774,00 215.879.674,00 1.323.358.735,28 1.137.763.140,00 1.137.763.140,00 1.137.763.140,00 1.069.877.520,00 185.595.595,28 2.3.05.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 920.000.000,00 204.512.635,28 0,00 414.725.774,00 215.879.674,00 1.323.358.735,28 1.137.763.140,00 1.137.763.140,00 1.137.763.140,00 1.069.877.520,00 185.595.595,28 2.3.05.2.1 RECURSOS DE LA NACION 0,00 163.973.853,00 0,00 86.725.774,00 141.000.000,00 109.699.627,00 80.722.021,00 80.722.021,00 80.722.021,00 80.722.021,00 28.977.606,00 2.3.05.2.1.555001.05 Subsidio de Materiales para rehabilitacion de vivienda 0,00 50.000.000,00 0,00 16.225.774,00 0,00 66.225.774,00 48.105.274,00 48.105.274,00 48.105.274,00 48.105.274,00 18.120.500,00 2.3.05.2.1.560405.00 Seguros de vivienda de Interes social 0,00 113.973.853,00 0,00 70.500.000,00 141.000.000,00 43.473.853,00 32.616.747,00 32.616.747,00 32.616.747,00 32.616.747,00 10.857.106,00 2.3.05.2.3 RECURSOS PROPIOS 920.000.000,00 40.538.782,28 0,00 328.000.000,00 74.879.674,00 1.213.659.108,28 1.057.041.119,00 1.057.041.119,00 1.057.041.119,00 989.155.499,00 156.617.989,28 2.3.05.2.3.555001.05 Subsidio materiales para la rehabilitacion de vivienda 525.000.000,00 40.538.782,28 0,00 0,00 54.879.674,00 510.659.108,28 507.962.634,00 507.962.634,00 507.962.634,00 502.133.595,00 2.696.474,28 2.3.05.2.3.555001.06 Plan lotes y terrazas 225.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 425.000.000,00 415.459.478,00 415.459.478,00 415.459.478,00 367.853.807,00 9.540.522,00 2.3.05.2.3.555001.07 Apoyo para construccion de vivienda de interes social y legalizaciones 50.000.000,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,00 178.000.000,00 33.619.007,00 33.619.007,00 33.619.007,00 19.168.097,00 144.380.993,00 2.3.05.2.3.560405.00 Seguros (vivienda de interes social) 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.3.06 ARTE Y CULTURA 1.032.675.765,00 60.274.055,00 0,00 36.900.000,00 135.000.000,00 994.849.820,00 968.790.723,20 968.790.723,20 968.790.723,20 901.882.503,20 26.059.096,80 2.3.06.1 INFRAESTRUCTURA 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 20.000.000,00 143.500.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 990.000,00 2.3.06.1.3 RECURSOS PROPIOS 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 20.000.000,00 143.500.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 990.000,00 2.3.06.1.3.560206.61 Conservacion inmuebles de cultura y patrimonio cultural 150.000.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 20.000.000,00 143.500.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 142.510.000,00 990.000,00 2.3.06.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 882.675.765,00 60.274.055,00 0,00 23.400.000,00 115.000.000,00 851.349.820,00 826.280.723,20 826.280.723,20 826.280.723,20 759.372.503,20 25.069.096,80 2.3.06.2.1 RECURSOS DE LA NACION 112.675.765,00 50.074.055,00 0,00 0,00 0,00 162.749.820,00 159.561.555,00 159.561.555,00 159.561.555,00 144.631.507,00 3.188.265,00 2.3.06.2.1.560206.45 Consejo municipal de cultura 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.596.000,00 9.596.000,00 9.596.000,00 7.796.000,00 404.000,00 2.3.06.2.1.560206.46 Archiovo historico 0,00 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 7.073.574,00 7.073.574,00 7.073.574,00 6.573.574,00 676.426,00 2.3.06.2.1.560206.58 Formacion y proyeccion cultural 112.675.765,00 32.324.055,00 0,00 0,00 0,00 144.999.820,00 142.891.981,00 142.891.981,00 142.891.981,00 130.261.933,00 2.107.839,00 2.3.06.2.3 RECURSOS PROPIOS 770.000.000,00 0,00 0,00 23.400.000,00 115.000.000,00 678.400.000,00 659.419.168,20 659.419.168,20 659.419.168,20 607.440.996,20 18.980.831,80 2.3.06.2.3.560206.03 Adquisicion de servicios 12.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 22.000.000,00 17.636.995,20 17.636.995,20 17.636.995,20 17.636.995,20 4.363.004,80 2.3.06.2.3.560206.46 Archivo historico 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 59.948.850,00 59.948.850,00 59.948.850,00 41.966.850,00 51.150,00 2.3.06.2.3.560206.57 Descentralizacion y animacion sociocultural y promocion cultural 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 87.248.000,00 87.248.000,00 87.248.000,00 87.248.000,00 2.752.000,00 2.3.06.2.3.560206.59 Fomento y divulgacion 20.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 25.000.000,00 22.078.364,00 22.078.364,00 22.078.364,00 16.567.964,00 2.921.636,00 2.3.06.2.3.560206.60 Orquesta sinfonica infantil y juvenil 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.06.2.3.560206.62 Prestacion de servicios de biblioteca 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 225.000.000,00 0,00 2.3.06.2.3.560206.64 Articulacion cultural 138.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 123.000.000,00 118.793.855,00 118.793.855,00 118.793.855,00 115.308.083,00 4.206.145,00 2.3.06.2.3.560206.65 Semana de la cultura 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 79.204.704,00 79.204.704,00 79.204.704,00 79.204.704,00 795.296,00 2.3.06.2.3.560206.66 Concertacion y estimulos 20.000.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 28.400.000,00 24.508.400,00 24.508.400,00 24.508.400,00 24.508.400,00 3.891.600,00 2.3.06.2.6 COFINANCIACION 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 2.900.000,00 2.3.06.2.6.560206.69 Actividades Artisticas y Culturales 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 2.900.000,00 2.3.07 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO 3.947.606.376,00 2.588.040.826,35 0,00 796.606.986,00 369.394.055,00 6.962.860.133,35 5.292.600.604,00 5.292.600.604,00 5.292.600.604,00 4.255.050.886,00 1.670.259.529,35 2.3.07.1 INFRAESTRUCTURA 262.000.000,00 848.594.060,00 0,00 110.312.368,00 66.819.968,00 1.154.086.460,00 292.839.920,00 292.839.920,00 292.839.920,00 246.670.767,00 861.246.540,00 2.3.07.1.1 RECURSOS DE LA NACION 0,00 48.596.986,00 0,00 0,00 0,00 48.596.986,00 21.934.212,00 21.934.212,00 21.934.212,00 15.647.449,00 26.662.774,00 2.3.07.1.1.180402.04 Recurso agua 0,00 12.194.410,00 0,00 0,00 0,00 12.194.410,00 11.378.832,00 11.378.832,00 11.378.832,00 11.378.832,00 815.578,00 2.3.07.1.1.560306.24 Mantenimiento y potabilizacion de los acueductos y peque?os abastos veredales 0,00 36.402.576,00 0,00 0,00 0,00 36.402.576,00 10.555.380,00 10.555.380,00 10.555.380,00 4.268.617,00 25.847.196,00 2.3.07.1.3 RECURSOS PROPIOS 262.000.000,00 0,00 0,00 110.312.368,00 66.819.968,00 305.492.400,00 270.905.708,00 270.905.708,00 270.905.708,00 231.023.318,00 34.586.692,00 2.3.07.1.3.560305.06 Mantenimiento de los jardines exteriores 90.000.000,00 0,00 0,00 14.735.200,00 0,00 104.735.200,00 97.690.800,00 97.690.800,00 97.690.800,00 95.132.400,00 7.044.400,00 2.3.07.1.3.560305.08 Mantenimiento y recuperacion de microcuencas 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.887.968,00 112.032,00 112.032,00 112.032,00 112.032,00 112.032,00 0,00 2.3.07.1.3.560306.23 Mejoramiento fisico y ambiental de las quebradas 5.000.000,00 0,00 0,00 52.819.968,00 0,00 57.819.968,00 35.510.862,00 35.510.862,00 35.510.862,00 0,00 22.309.106,00 2.3.07.1.3.560306.30 Diagnostico de la estabilizacion de taludes en las quebradas de la Zona Oriental de la cuenca la Ayura 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.932.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 2.3.07.1.3.560306.31 Estudio de manchas de inundacion en las quebradas de la Zona Oriental de la cuenca Ayura 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.07.1.3.560306.32 Verificacion de redes de distribucion de aguas en la zona de expansion urbana y suelo suburbano 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.07.1.3.560306.33 Plan orilla naranja para la proteccion de fuentes y nacimientos de agua 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.429.300,00 19.429.300,00 19.429.300,00 19.429.300,00 570.700,00 2.3.07.1.3.560306.34 Reforestacion rural con especies nativas 30.000.000,00 0,00 0,00 41.468.000,00 0,00 71.468.000,00 66.914.884,00 66.914.884,00 66.914.884,00 66.914.884,00 4.553.116,00 2.3.07.1.3.560306.49 Ejecucion de programa de tala y poda de arboles 50.000.000,00 0,00 0,00 1.289.200,00 0,00 51.289.200,00 51.247.830,00 51.247.830,00 51.247.830,00 49.434.702,00 41.370,00 2.3.07.1.6 COFINANCIACION 0,00 799.997.074,00 0,00 0,00 0,00 799.997.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.997.074,00 2.3.07.1.6.161504.21 Construcción de estructura hidráulica entre la avenida el poblado y la avenida las vegas para solución ambiental e hidráulica de la Quebrada la zuñiga barrio el poblado comuna 14 de la ciudad del municipio de Medellín 0,00 799.997.074,00 0,00 0,00 0,00 799.997.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.997.074,00 2.3.07.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 3.685.606.376,00 1.739.446.766,35 0,00 686.294.618,00 302.574.087,00 5.808.773.673,35 4.999.760.684,00 4.999.760.684,00 4.999.760.684,00 4.008.380.119,00 809.012.989,35 2.3.07.2.3 RECURSOS PROPIOS 3.396.359.241,00 273.594.000,00 0,00 685.789.842,00 286.416.176,00 4.069.326.907,00 3.862.554.812,00 3.862.554.812,00 3.862.554.812,00 2.949.919.670,00 206.772.095,00
2.3.07.2.3.560301.03 prestacion de servicios umata 57.120.102,00 0,00 0,00 0,00 6.664.000,00 50.456.102,00 43.049.293,00 43.049.293,00 43.049.293,00 40.831.601,00 7.406.809,00 2.3.07.2.3.560301.04 prestacion de servicios arboparques 490.979.139,00 0,00 0,00 39.554.931,00 0,00 530.534.070,00 526.534.577,00 526.534.577,00 526.534.577,00 493.862.486,00 3.999.493,00 2.3.07.2.3.560305.07 Aportes a Cotantioquia 2.400.000.000,00 0,00 0,00 588.022.000,00 0,00 2.988.022.000,00 2.988.021.768,00 2.988.021.768,00 2.988.021.768,00 2.145.066.218,00 232,00 2.3.07.2.3.560306.35 Instalacion y operacion de vivero para la produccion material vegetal 50.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 60.000.000,00 55.966.428,00 55.966.428,00 55.966.428,00 35.667.610,00 4.033.572,00 2.3.07.2.3.560306.36 Operacion y mantenimiento albergue animales 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.960.824,00 3.960.824,00 3.960.824,00 3.960.824,00 1.039.176,00 2.3.07.2.3.560306.37 Programa de reubicacion y liberacion fauna silvestre 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 9.395.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 645.000,00 2.3.07.2.3.560306.38 Control de la calidad del aire 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 1.651.840,00 1.651.840,00 1.651.840,00 1.651.840,00 39.348.160,00 2.3.07.2.3.560306.39 Implementacion del programa de sensibilizacion ambiental 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.07.2.3.560306.40 Formulacion y ejecucion del plan de educacion ambiental 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3.408.429,00 3.408.429,00 3.408.429,00 0,00 16.591.571,00 2.3.07.2.3.560306.41 Celebracion dias clasicos y foro ambiental 25.000.000,00 0,00 0,00 605.000,00 0,00 25.605.000,00 25.010.865,00 25.010.865,00 25.010.865,00 24.110.865,00 594.135,00 2.3.07.2.3.560306.42 Capacitacion a usuarios de la umuta 11.300.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 13.550.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 9.125.000,00 2.425.000,00 2.3.07.2.3.560306.43 Instalacion de parcelas de mora, agroforesteria y huertas caseras 26.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 2.200.000,00 37.800.000,00 31.843.619,00 31.843.619,00 31.843.619,00 31.843.619,00 5.956.381,00 2.3.07.2.3.560306.44 Mejoramiento genetico del hato lechero de peque?os productores 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.539.200,00 18.460.800,00 17.060.800,00 17.060.800,00 17.060.800,00 17.060.800,00 1.400.000,00 2.3.07.2.3.560306.45 Diagnostico, evaluacion, y metodo de control para la plaga perla de tierra en los cultivos de mora 10.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 12.200.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.200.000,00 2.3.07.2.3.560306.46 Formulacion del plan de gestion ambiental municipal 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 24.404.932,00 24.404.932,00 24.404.932,00 16.222.370,00 25.595.068,00 2.3.07.2.3.560306.47 fortalecimiento al ejercicio de autoridad ambienta 0,00 273.594.000,00 0,00 16.157.911,00 260.407.976,00 29.343.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.343.935,00 2.3.07.2.3.560306.48 Formulacion del plan ecoturistico 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 14.950.000,00 14.950.000,00 14.950.000,00 14.950.000,00 5.050.000,00 2.3.07.2.3.560306.50 Operacion parque ecologico el salado 144.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.960.000,00 97.816.437,00 97.816.437,00 97.816.437,00 97.816.437,00 47.143.563,00 2.3.07.2.3.560705.01 Construcción de centro de acopio en la Vereda Perico del Municipio de Envigado 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 2.3.07.2.6 COFINANCIACION 289.247.135,00 1.465.852.766,35 0,00 504.776,00 16.157.911,00 1.739.446.766,35 1.137.205.872,00 1.137.205.872,00 1.137.205.872,00 1.058.460.449,00 602.240.894,35 2.3.07.2.6.141303.00 Compra de vehiculo y un equipo dual 0,00 136.402.001,00 0,00 0,00 0,00 136.402.001,00 135.415.607,00 135.415.607,00 135.415.607,00 135.415.607,00 986.394,00 2.3.07.2.6.560305.15 Conservacion de microcuencas la Ayura, las Palmas 0,00 175.277.370,00 0,00 0,00 0,00 175.277.370,00 175.275.243,00 175.275.243,00 175.275.243,00 175.275.243,00 2.127,00 2.3.07.2.6.560305.16 Mejoramiento y proteccion de las microcuencas del municipio de Envigado 0,00 390.657.613,00 0,00 0,00 0,00 390.657.613,00 390.657.613,00 390.657.613,00 390.657.613,00 390.657.613,00 0,00 2.3.07.2.6.560305.17 Conservacion de las cuencas Las Palmas, la ayura, el acueducto. El Acueducto el socorro, mediante aislamiento de 8.800 metros lineales, la reforestacion de 15.86 hectareas 0,00 127.640.209,35 0,00 0,00 0,00 127.640.209,35 9.623.604,00 9.623.604,00 9.623.604,00 0,00 118.016.605,35 2.3.07.2.6.560305.18 Cultura Ambiental en el municipio de Envigado 0,00 99.016.880,00 0,00 0,00 0,00 99.016.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.016.880,00 2.3.07.2.6.560306.29 Operacion de la fuente movil vehicular 0,00 38.671.993,00 0,00 0,00 0,00 38.671.993,00 3.077.538,00 3.077.538,00 3.077.538,00 1.025.846,00 35.594.455,00 2.3.07.2.6.560306.47 Fortalecimiento al ejercicio de autoridad ambiental 289.247.135,00 0,00 0,00 504.776,00 16.157.911,00 273.594.000,00 263.879.972,00 263.879.972,00 263.879.972,00 257.899.936,00 9.714.028,00 2.3.07.2.6.560306.51 Proteccion de Paisajismo del Espacio publico 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.999.504,00 1.999.504,00 1.999.504,00 1.999.504,00 496,00 2.3.07.2.6.560306.52 Gestion Integral de residuos solidos con recursos 0,00 96.186.700,00 0,00 0,00 0,00 96.186.700,00 96.186.700,00 96.186.700,00 96.186.700,00 96.186.700,00 0,00 2.3.07.2.6.560306.54 evaluar la calidad del aire del municipio de Envigado a traves de la puesta en marcha de una estacion de monitoreo 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 2.3.07.2.6.560306.55 Mejorar el estado fisico Paisasjistico y ambiental del espacio publico, margenes de las cuencas la Ayura y la Mina 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 61.090.091,00 61.090.091,00 61.090.091,00 0,00 78.909.909,00 2.3.08 BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO COMUNITARIO 5.320.506.215,00 147.617.102,00 0,00 487.786.853,00 903.404.620,00 5.052.505.550,00 3.867.475.858,50 3.867.475.858,50 3.867.475.858,50 3.297.529.199,50 1.185.029.691,50 2.3.08.1 INFRAESTRUCTUA 0,00 0,00 0,00 198.169.000,00 0,00 198.169.000,00 36.228.901,00 36.228.901,00 36.228.901,00 16.588.480,00 161.940.099,00 2.3.08.1.3 RECURSOS PROPIOS 0,00 0,00 0,00 198.169.000,00 0,00 198.169.000,00 36.228.901,00 36.228.901,00 36.228.901,00 16.588.480,00 161.940.099,00 2.3.08.1.3.161501.21 Creacion y mantenimiento de Hogares Multiples 0,00 0,00 0,00 5.644.000,00 0,00 5.644.000,00 5.643.307,00 5.643.307,00 5.643.307,00 3.100.000,00 693,00 2.3.08.1.3.161501.23 Dese?o construccion del hogar infantil 0,00 0,00 0,00 192.525.000,00 0,00 192.525.000,00 30.585.594,00 30.585.594,00 30.585.594,00 13.488.480,00 161.939.406,00 2.3.08.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 5.320.506.215,00 147.617.102,00 0,00 289.617.853,00 903.404.620,00 4.854.336.550,00 3.831.246.957,50 3.831.246.957,50 3.831.246.957,50 3.280.940.719,50 1.023.089.592,50 2.3.08.2.1 RECURSOS DE LA NACION 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2.3.08.2.1.560506.64 Atencion y proteccion del adulto mayor desprotegido y en alto riesgo 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2.3.08.2.3 RECURSOS PROPIOS 4.290.506.215,00 0,00 0,00 289.617.853,00 528.001.620,00 4.052.122.448,00 3.657.154.535,50 3.657.154.535,50 3.657.154.535,50 3.176.492.458,50 394.967.912,50 2.3.08.2.3.555008.01 Subsidios de servicios publicos 78.524.000,00 0,00 0,00 0,00 10.059.880,00 68.464.120,00 53.297.000,00 53.297.000,00 53.297.000,00 53.297.000,00 15.167.120,00 2.3.08.2.3.555008.02 Subsidios de madres comunitaria servicios publicos 30.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.240.000,00 24.533.482,00 24.533.482,00 24.533.482,00 24.533.482,00 5.706.518,00 2.3.08.2.3.555090.00 Subsidios de transporte 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 82.048.400,00 82.048.400,00 82.048.400,00 82.048.400,00 1.951.600,00 2.3.08.2.3.555090.01 Subsidios de tercera edad 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.315.000,00 1.065.685.000,00 1.010.900.000,00 1.010.900.000,00 1.010.900.000,00 1.010.900.000,00 54.785.000,00 2.3.08.2.3.555090.02 Subsidios de discapacidad 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 98.442.600,00 98.442.600,00 98.442.600,00 73.780.000,00 21.557.400,00 2.3.08.2.3.555090.03 Atencion y capacitacion a los beneficiarios de subsidios 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.3.08.2.3.560501.02 Prestacion de servicios desarrollo comunitario y economico 711.042.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.042.215,00 638.640.348,00 638.640.348,00 638.640.348,00 624.384.215,00 72.401.867,00 2.3.08.2.3.560505.07 Participacion en ferias y misiones comerciales 50.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 5.000.000,00 105.000.000,00 95.772.313,00 95.772.313,00 95.772.313,00 11.832.302,00 9.227.687,00 2.3.08.2.3.560506.09 Adquisicion de servicios 7.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 17.000.000,00 10.295.956,00 10.295.956,00 10.295.956,00 10.295.956,00 6.704.044,00 2.3.08.2.3.560506.19 Asistencia integral a la poblacion desplazada 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 16.088.109,00 16.088.109,00 16.088.109,00 8.984.629,00 3.911.891,00
2.3.08.2.3.560506.25 Creacion y mantenimiento hogar multiple 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 21.226.035,00 21.226.035,00 21.226.035,00 19.741.245,00 14.773.965,00 2.3.08.2.3.560506.55 Proteccion y atencion de ni?os en abandono y en alto riesgo 203.000.000,00 0,00 0,00 70.053.000,00 20.188.351,00 252.864.649,00 236.463.914,50 236.463.914,50 236.463.914,50 165.443.593,50 16.400.734,50 2.3.08.2.3.560506.56 Prevencion de abuso y explotacion sexual a los ni?os 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 6.355.236,00 6.355.236,00 6.355.236,00 6.355.236,00 644.764,00 2.3.08.2.3.560506.57 Prevencion de factores de riesgo del menor trabajador 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.385.226,00 5.385.226,00 5.385.226,00 5.385.226,00 4.614.774,00 2.3.08.2.3.560506.58 Promocion y fortalecimiento de las organizaciones juveniles 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 600.000,00 2.3.08.2.3.560506.59 Formacion y apoyo para el desarrollo juventud 53.600.000,00 0,00 0,00 14.736.000,00 0,00 68.336.000,00 62.255.904,00 62.255.904,00 62.255.904,00 56.055.904,00 6.080.096,00 2.3.08.2.3.560506.60 Operacionalizacion y acompa?amiento al CMJ 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 6.563.600,00 6.563.600,00 6.563.600,00 1.192.000,00 3.436.400,00 2.3.08.2.3.560506.61 Promocion y capacitacion a la mujer envigade?a 70.000.000,00 0,00 0,00 6.336.853,00 295.620,00 76.041.233,00 72.002.872,00 72.002.872,00 72.002.872,00 55.788.572,00 4.038.361,00 2.3.08.2.3.560506.62 Apoyo a proyectos productivos de la mujer 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.036.853,00 44.963.147,00 43.474.396,00 43.474.396,00 43.474.396,00 13.996.102,00 1.488.751,00 2.3.08.2.3.560506.63 Promocion, capacitacion y acondicionamiento fisico, del adulto mayor 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.193.994,00 113.806.006,00 105.893.849,00 105.893.849,00 105.893.849,00 98.346.001,00 7.912.157,00 2.3.08.2.3.560506.64 Atencion y proteccion del adulto mayor desprotegido y en alto riesgo 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.133.334,00 23.866.666,00 19.670.144,00 19.670.144,00 19.670.144,00 19.154.332,00 4.196.522,00 2.3.08.2.3.560506.65 Apoyo al cabildo de mayores 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.815.880,00 1.815.880,00 1.815.880,00 1.815.880,00 184.120,00 2.3.08.2.3.560506.66 Sostenimiento del centro de gerontologia 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3.401.456,00 3.401.456,00 3.401.456,00 927.816,00 26.598.544,00 2.3.08.2.3.560506.67 Mejoramiento de la calidad de vida de los discapacitados 150.500.000,00 0,00 0,00 56.334.000,00 4.837.000,00 201.997.000,00 193.874.857,00 193.874.857,00 193.874.857,00 176.825.604,00 8.122.143,00 2.3.08.2.3.560506.68 Apoyo a proyectos productivos poblacion discapacitada 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600.000,00 43.206.000,00 43.206.000,00 43.206.000,00 37.266.665,00 5.394.000,00 2.3.08.2.3.560506.69 Participacion y apoyo al consejo municipal de discapacidad 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 908.280,00 908.280,00 908.280,00 908.280,00 91.720,00 2.3.08.2.3.560506.70 Promocion, atencion y capacitacion al habitante de y en la calle 108.000.000,00 0,00 0,00 11.650.000,00 0,00 119.650.000,00 119.359.574,00 119.359.574,00 119.359.574,00 100.458.426,00 290.426,00 2.3.08.2.3.560506.71 Fortalecimiento campa?a di no a la mendicidad 5.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.851.368,00 6.851.368,00 6.851.368,00 0,00 148.632,00 2.3.08.2.3.560506.72 Hogar de paso 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 19.000.000,00 18.931.678,00 18.931.678,00 18.931.678,00 7.299.880,00 68.322,00 2.3.08.2.3.560506.73 Atencion promocion capacitacion a la familia 15.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 26.000.000,00 19.963.999,00 19.963.999,00 19.963.999,00 14.262.999,00 6.036.001,00 2.3.08.2.3.560506.74 Apoyo y fortalecimiento de la red de la sana convivencia familiar 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.3.08.2.3.560506.75 Atencion integral al menor en alto riesgo (AIMAR) 25.000.000,00 0,00 0,00 19.097.000,00 0,00 44.097.000,00 31.330.911,00 31.330.911,00 31.330.911,00 31.330.911,00 12.766.089,00 2.3.08.2.3.560506.76 Promocion y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 50.000.000,00 0,00 0,00 28.411.000,00 0,00 78.411.000,00 72.810.362,00 72.810.362,00 72.810.362,00 66.725.670,00 5.600.638,00 2.3.08.2.3.560506.77 Generacion de redes de organizaciones comunitarias 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 15.782.784,00 15.782.784,00 15.782.784,00 15.782.784,00 4.217.216,00 2.3.08.2.3.560506.78 Formacion MYPIMES 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 48.750.000,00 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 1.250.000,00 2.3.08.2.3.560506.79 Encadenamientos productivos y asociativos 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 70.000.000,00 66.416.800,00 66.416.800,00 66.416.800,00 500.000,00 3.583.200,00 2.3.08.2.3.560506.80 Incentivar la productividad de las PYMES 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.08.2.3.560506.81 Formacion a las organizaciones de economia solidaria 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 38.552.000,00 5.480.000,00 2.3.08.2.3.560506.82 Formacion en comercio exterior a las PYMES 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 2.3.08.2.3.560506.83 Fondo de capital de riesgos para microcreditos 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 257.041.588,00 242.958.412,00 237.260.298,00 237.260.298,00 237.260.298,00 230.810.298,00 5.698.114,00 2.3.08.2.3.560506.84 Diagnostico y censo empresarial 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.3.08.2.3.560506.85 Apoyo a la red municipal para el desarrollo empresarial 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.08.2.3.560506.86 Capacitacion y formacion para el empleo 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 53.100.000,00 53.088.357,00 53.088.357,00 53.088.357,00 53.088.357,00 11.643,00 2.3.08.2.3.560506.87 Operacion y mantenimiento del sistema de informacion para el empleo 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 28.872.187,00 28.872.187,00 28.872.187,00 28.872.187,00 1.127.813,00 2.3.08.2.3.560506.88 Capacitacion para la implementacion de talleres de joyeria 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 45.000.000,00 19.300.360,00 19.300.360,00 19.300.360,00 15.150.506,00 25.699.640,00 2.3.08.2.4 RECURSOS DE 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.403.000,00 624.597.000,00 36.674.652,00 36.674.652,00 36.674.652,00 15.122.346,00 587.922.348,00 2.3.08.2.4.560506.83 Fondo de capital de riesgos para microcreditos 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.403.000,00 624.597.000,00 36.674.652,00 36.674.652,00 36.674.652,00 15.122.346,00 587.922.348,00 2.3.08.2.6 COFINANCIACION 0,00 147.617.102,00 0,00 0,00 0,00 147.617.102,00 107.417.770,00 107.417.770,00 107.417.770,00 59.325.915,00 40.199.332,00 2.3.08.2.6.550706.19 Jovenes de la calle y sus familias 0,00 24.279.192,00 0,00 0,00 0,00 24.279.192,00 15.051.395,00 15.051.395,00 15.051.395,00 4.314.250,00 9.227.797,00 2.3.08.2.6.550706.21 Desarrollo integral a la juventud 0,00 46.566.718,00 0,00 0,00 0,00 46.566.718,00 39.415.668,00 39.415.668,00 39.415.668,00 36.300.758,00 7.151.050,00 2.3.08.2.6.550706.22 Atencion integral al menor en alto riesto 0,00 60.471.192,00 0,00 0,00 0,00 60.471.192,00 36.651.027,00 36.651.027,00 36.651.027,00 18.710.907,00 23.820.165,00 2.3.08.2.6.560506.93 Dotacion de centro de Gerontologia 0,00 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 16.300.000,00 16.299.680,00 16.299.680,00 16.299.680,00 0,00 320,00 2.3.09 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 2.586.794.685,00 22.023.143,00 0,00 46.290.843,00 192.524.430,00 2.462.584.241,00 2.197.119.412,19 2.197.119.412,19 2.197.119.412,19 2.162.775.240,19 265.464.828,81 2.3.09.1 INFRAESTRUCTURA 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.553.823,00 88.446.177,00 25.545.757,00 25.545.757,00 25.545.757,00 23.481.473,00 62.900.420,00 2.3.09.1.3 RECURSOS PROPIOS 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.553.823,00 88.446.177,00 25.545.757,00 25.545.757,00 25.545.757,00 23.481.473,00 62.900.420,00 2.3.09.1.3.560605.22 Mantenimiento preventivo, correctivo y sostenimiento de la fibra optica para las camaras de seguridad 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.553.823,00 88.446.177,00 25.545.757,00 25.545.757,00 25.545.757,00 23.481.473,00 62.900.420,00 2.3.09.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 2.486.794.685,00 22.023.143,00 0,00 46.290.843,00 180.970.607,00 2.374.138.064,00 2.171.573.655,19 2.171.573.655,19 2.171.573.655,19 2.139.293.767,19 202.564.408,81 2.3.09.2.1 RECURSOS DE LA NACION 0,00 22.023.143,00 0,00 0,00 0,00 22.023.143,00 21.844.049,00 21.844.049,00 21.844.049,00 18.786.429,00 179.094,00 2.3.09.2.1.560606.04 Suministro y sostenimiento fuerza publica 0,00 22.023.143,00 0,00 0,00 0,00 22.023.143,00 21.844.049,00 21.844.049,00 21.844.049,00 18.786.429,00 179.094,00 2.3.09.2.3 RECURSOS PROPIOS 2.486.794.685,00 0,00 0,00 46.290.843,00 180.970.607,00 2.352.114.921,00 2.149.729.606,19 2.149.729.606,19 2.149.729.606,19 2.120.507.338,19 202.385.314,81 2.3.09.2.3.167001.01 Adquisicion de equipos de radio para la estacion de policia de envigado y palmas 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 49.878.874,00 49.878.874,00 49.878.874,00 49.878.874,00 121.126,00 Compra de parque automotor para inspecciones 2.3.09.2.3.167502.02 de policia, motos para el comando 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 128.722.047,00 128.722.047,00 128.722.047,00 128.722.047,00 1.277.953,00 2.3.09.2.3.560601.08 Prestacion de servicios centros de reclusion 497.368.929,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 487.368.929,00 443.670.205,00 443.670.205,00 443.670.205,00 434.404.580,00 43.698.724,00
2.3.09.2.3.560605.20 Dotacion y mantenimiento del sistema de alarmas comunitarias en los diferentes barrios y veredas del municipio 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 109.937.288,00 109.937.288,00 109.937.288,00 109.937.288,00 62.712,00 2.3.09.2.3.560605.21 Seguridad de bachilleres - 2004 (decreto 2008 de 1992) 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 2.3.09.2.3.560605.23 Dotacion, materiales y suministros programas de inversion en la inspeccion de policia y comisarias 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 65.000.000,00 38.074.345,00 38.074.345,00 38.074.345,00 38.074.345,00 26.925.655,00 2.3.09.2.3.560606.04 Adquisicion materiales y suministros sostenimiento fuerza publica 200.000.000,00 0,00 0,00 32.699.045,00 1.035.798,00 231.663.247,00 209.438.370,00 209.438.370,00 209.438.370,00 209.278.469,00 22.224.877,00 2.3.09.2.3.560606.05 Adquisicion de servicios 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 58.000.000,00 57.984.004,65 57.984.004,65 57.984.004,65 57.984.004,65 15.995,35 2.3.09.2.3.560606.06 Programa integral de cultura para la convivencia ciudadana 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2.3.09.2.3.560606.07 Sostenimiento red de comunicaciones seguridad publica 7.000.000,00 0,00 0,00 1.035.798,00 0,00 8.035.798,00 8.006.842,00 8.006.842,00 8.006.842,00 8.006.842,00 28.956,00 2.3.09.2.3.560606.08 Adquisicion de servicios inspecciones y comisaria 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 22.000.000,00 17.892.485,54 17.892.485,54 17.892.485,54 17.892.485,54 4.107.514,46 2.3.09.2.3.560606.09 Prestacion de servicios para programas convivencia ciudadana 1.109.825.756,00 0,00 0,00 0,00 151.934.809,00 957.890.947,00 899.626.405,00 899.626.405,00 899.626.405,00 879.829.663,00 58.264.542,00 2.3.09.2.3.560606.10 Programa de seguridad 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 74.094.494,00 74.094.494,00 74.094.494,00 74.094.494,00 40.905.506,00 2.3.09.2.3.560606.11 Adquisicion de servicios centro de reclusion 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 19.600.000,00 14.848.246,00 14.848.246,00 14.848.246,00 14.848.246,00 4.751.754,00 2.3.09.2.3.560606.28 Vigencia expiradas 0,00 0,00 0,00 12.556.000,00 0,00 12.556.000,00 12.556.000,00 12.556.000,00 12.556.000,00 12.556.000,00 0,00 2.3.10 TRANSPORTE 2.767.165.895,00 0,00 0,00 100.623.539,00 80.360.062,00 2.787.429.372,00 2.446.967.902,00 2.446.967.902,00 2.446.967.902,00 2.368.828.160,00 340.461.470,00 2.3.10.1 INFRAESTRUCTURA 280.000.000,00 0,00 0,00 21.497.616,00 32.002.462,00 269.495.154,00 156.120.822,00 156.120.822,00 156.120.822,00 132.397.592,00 113.374.332,00 2.3.10.1.3 RECURSOS PROPIOS 280.000.000,00 0,00 0,00 21.497.616,00 32.002.462,00 269.495.154,00 156.120.822,00 156.120.822,00 156.120.822,00 132.397.592,00 113.374.332,00 2.3.10.1.3.165590.01 Semaforizacion de cruces y reordenamiento vial (carrera 40a con calle 40bsur, cruce cra 39* calle 38 sur) 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 38.956.880,00 38.956.880,00 38.956.880,00 38.956.880,00 41.043.120,00 2.3.10.1.3.560905.17 Se?alizacion vertical horizontal para toda la ciudad. 150.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 32.002.462,00 137.997.538,00 98.717.949,00 98.717.949,00 98.717.949,00 74.994.719,00 39.279.589,00 2.3.10.1.3.560905.18 Compra e instalacion y mantenimiento de equipos semaforicos 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 16.949.145,00 16.949.145,00 16.949.145,00 16.949.145,00 33.050.855,00 2.3.10.1.3.560906.32 Vigencias expiradas 0,00 0,00 0,00 1.497.616,00 0,00 1.497.616,00 1.496.848,00 1.496.848,00 1.496.848,00 1.496.848,00 768,00 2.3.10.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 2.487.165.895,00 0,00 0,00 79.125.923,00 48.357.600,00 2.517.934.218,00 2.290.847.080,00 2.290.847.080,00 2.290.847.080,00 2.236.430.568,00 227.087.138,00 2.3.10.2.3 RECURSOS PROPIOS 2.487.165.895,00 0,00 0,00 79.125.923,00 48.357.600,00 2.517.934.218,00 2.290.847.080,00 2.290.847.080,00 2.290.847.080,00 2.236.430.568,00 227.087.138,00 2.3.10.2.3.560901.01 Prestacion de servicios 2.087.401.259,00 0,00 0,00 79.125.923,00 0,00 2.166.527.182,00 2.101.441.748,00 2.101.441.748,00 2.101.441.748,00 2.058.704.905,00 65.085.434,00 2.3.10.2.3.560901.03 Prestacion de servicios seccion tecnica 238.764.636,00 0,00 0,00 0,00 9.954.600,00 228.810.036,00 120.954.629,00 120.954.629,00 120.954.629,00 117.793.048,00 107.855.407,00 2.3.10.2.3.560906.09 Educacion y seguridad vial 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 67.447.503,00 67.447.503,00 67.447.503,00 58.929.415,00 32.552.497,00 2.3.10.2.3.560906.26 Programa de seguridad vial - plan nacional de prevencion 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.403.000,00 11.597.000,00 1.003.200,00 1.003.200,00 1.003.200,00 1.003.200,00 10.593.800,00 2.3.10.2.3.560906.27 Adquisicion de servicios 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 2.3.11 INFRAESTRUCTURA URBANA 14.160.962.236,00 2.335.373.819,00 0,00 1.769.285.800,00 828.885.126,00 17.436.736.729,00 16.207.322.868,00 16.207.322.868,00 16.207.322.868,00 15.330.603.867,00 1.229.413.861,00 2.3.11.1 INFRAESTRUCTURA 13.724.000.000,00 2.335.373.819,00 0,00 1.739.285.800,00 729.021.800,00 17.069.637.819,00 15.935.696.187,00 15.935.696.187,00 15.935.696.187,00 15.076.928.504,00 1.133.941.632,00 2.3.11.1.1 RECURSOS DE LA NACION 0,00 151.628.659,00 0,00 0,00 0,00 151.628.659,00 151.464.212,00 151.464.212,00 151.464.212,00 151.464.212,00 164.447,00 2.3.11.1.1.160501.21 Construccion y compra de predios de la union del barrio la mina con el barrio Jose Manuel Restrepo 0,00 151.628.659,00 0,00 0,00 0,00 151.628.659,00 151.464.212,00 151.464.212,00 151.464.212,00 151.464.212,00 164.447,00 2.3.11.1.3 RECURSOS PROPIOS 7.324.000.000,00 40.000.000,00 0,00 1.305.382.800,00 379.021.800,00 8.290.361.000,00 7.912.896.831,00 7.912.896.831,00 7.912.896.831,00 7.581.053.222,00 377.464.169,00 2.3.11.1.3.160501.21 Construccion y compra de predios de la union del barrio la mina con el barrio Jose Manuel Restrepo 650.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 825.000.000,00 787.399.939,00 787.399.939,00 787.399.939,00 787.399.939,00 37.600.061,00 2.3.11.1.3.160501.22 Compensacion de tierras para vias publicas 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 27.384.000,00 27.384.000,00 27.384.000,00 27.384.000,00 22.616.000,00 2.3.11.1.3.160501.23 Compra de lotes Maria Poussepin 2.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000.000,00 2.136.010.323,00 2.136.010.323,00 2.136.010.323,00 2.136.010.323,00 13.989.677,00 2.3.11.1.3.160501.24 Compra de predio parque los almendros 984.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 35.000.000,00 955.000.000,00 920.656.186,00 920.656.186,00 920.656.186,00 920.656.186,00 34.343.814,00 2.3.11.1.3.160501.25 Adquisicion de Predio para espacio publico 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 344.430.000,00 344.430.000,00 344.430.000,00 344.430.000,00 5.570.000,00 2.3.11.1.3.165520.01 Monitoreo intercambio vial los fundadores y obras de mantenimiento 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.349.800,00 86.650.200,00 34.372.718,00 34.372.718,00 34.372.718,00 19.857.518,00 52.277.482,00 2.3.11.1.3.170501.05 Construccion e interventoria obras para intercambio vial de las planta de faenado (area metropolitana) 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.11.1.3.170505.00 Dise?o, construccion e interventoria del parque la morena primera etapa 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.11.1.3.170505.01 Construccion e interventoria del parque ecologico el salado tercera etapa 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 99.990.636,00 99.990.636,00 99.990.636,00 99.990.636,00 9.364,00 2.3.11.1.3.560905.20 Repavimentacion y obras de mantenimiento via Palmas- Escobero 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.11.1.3.560905.21 Obras de pavimentacion en zona urbana y rural 1.000.000.000,00 40.000.000,00 0,00 340.000.000,00 100.000.000,00 1.280.000.000,00 1.208.708.079,00 1.208.708.079,00 1.208.708.079,00 1.130.487.831,00 71.291.921,00 2.3.11.1.3.560905.22 Construccion, remodelacion y mantenimiento de parques, andenes parques y mejoras del espacio publico en diferentes sitios del municipio 500.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 0,00 571.000.000,00 552.844.039,00 552.844.039,00 552.844.039,00 524.265.575,00 18.155.961,00 2.3.11.1.3.560905.23 Expansion de alumbrado publico en diferentes sitios del municipio 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 244.254.503,00 244.254.503,00 244.254.503,00 92.155.777,00 5.745.497,00 2.3.11.1.3.560905.24 Mantenimiento y dotacion alumbrado publico 1.000.000.000,00 0,00 0,00 223.500.000,00 0,00 1.223.500.000,00 1.156.806.524,00 1.156.806.524,00 1.156.806.524,00 1.156.806.524,00 66.693.476,00 2.3.11.1.3.560905.26 Obras complementarias Intercambio Vial 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 10.672.000,00 89.328.000,00 51.150.572,00 51.150.572,00 51.150.572,00 5.500.000,00 38.177.428,00 2.3.11.1.3.560906.28 Dise?o de vias que priorice el plan vial 10.000.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 21.400.000,00 21.068.599,00 21.068.599,00 21.068.599,00 9.668.600,00 331.401,00 2.3.11.1.3.560906.29 Materiales para obras comunales en diferentes sitios del municipio 300.000.000,00 0,00 0,00 12.182.800,00 0,00 312.182.800,00 311.520.713,00 311.520.713,00 311.520.713,00 310.140.313,00 662.087,00
2.3.11.1.3.560906.31 Legalizacion de adquisicion de terrenos diferentes obras por valorizacion 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.3.11.1.3.560906.32 Vigencias expiradas 0,00 0,00 0,00 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 16.300.000,00 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 2.3.11.1.4 RECURSOS DE 6.400.000.000,00 0,00 0,00 433.903.000,00 350.000.000,00 6.483.903.000,00 5.971.826.926,00 5.971.826.926,00 5.971.826.926,00 5.736.847.790,00 512.076.074,00 2.3.11.1.4.160501.21 Construccion y compra de predios de la union del barrio la mina con el barrio Jose Manuel Restrepo 0,00 0,00 0,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 72.998.073,00 72.998.073,00 72.998.073,00 72.998.073,00 31.001.927,00 2.3.11.1.4.170501.04 Metroplus 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 910.213.333,00 910.213.333,00 910.213.333,00 910.213.333,00 89.786.667,00 2.3.11.1.4.170501.05 Construccion e interventoria obras para intercambio vial de las planta de faenado (area metropolitana) 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.11.1.4.170501.06 Dise?o, construccion, interventoria, compra de predios via paralela via chingui 1, chingui 2, chingui 2 - la pava y ultima copa 2.200.000.000,00 0,00 0,00 30.403.000,00 0,00 2.230.403.000,00 2.182.820.049,00 2.182.820.049,00 2.182.820.049,00 2.141.297.825,00 47.582.951,00 2.3.11.1.4.170505.01 Construccion e interventoria del parque ecologico el salado tercera etapa 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 791.892.797,00 791.892.797,00 791.892.797,00 759.178.878,00 208.107.203,00 2.3.11.1.4.170505.02 Construccion parque los almendros (pista patinaje, parque y via) 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 900.000.000,00 898.957.658,00 898.957.658,00 898.957.658,00 898.957.658,00 1.042.342,00 2.3.11.1.4.560905.19 Mejoramiento vial en diferentes sitios del municipio (ochaves, separadores centrales, peque?as ampliaciones y otros mejoras 150.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 165.000.000,00 162.477.739,00 162.477.739,00 162.477.739,00 151.368.729,00 2.522.261,00 2.3.11.1.4.560905.21 Obras de pavimentacion en zona urbana y rural 300.000.000,00 0,00 0,00 102.500.000,00 0,00 402.500.000,00 326.338.752,00 326.338.752,00 326.338.752,00 302.843.242,00 76.161.248,00 2.3.11.1.4.560905.24 Mantenimiento y dotacion alumbrado publico 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 497.022.711,00 497.022.711,00 497.022.711,00 384.014.282,00 2.977.289,00 2.3.11.1.4.560905.30 Remodelacion de la facha de la plaza de mercado 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 13.130.044,00 13.130.044,00 13.130.044,00 0,00 52.869.956,00 2.3.11.1.4.560906.29 Materiales para obras comunales en diferentes sitios del municipio 0,00 0,00 0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 115.975.770,00 115.975.770,00 115.975.770,00 115.975.770,00 24.230,00 2.3.11.1.6 COFINANCIACION 0,00 2.143.745.160,00 0,00 0,00 0,00 2.143.745.160,00 1.899.508.218,00 1.899.508.218,00 1.899.508.218,00 1.607.563.280,00 244.236.942,00 2.3.11.1.6.170501.07 Construccion de la Via Chingui 2- la Pava 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 305.026.273,00 305.026.273,00 305.026.273,00 200.000.000,00 94.973.727,00 2.3.11.1.6.170505.03 Construccion y operacion del Parque Ecoturistico 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.312.423.228,00 1.312.423.228,00 1.312.423.228,00 1.151.103.619,00 87.576.772,00 2.3.11.1.6.180603.03 Construccion e interventoria del parque ecologico 0,00 290.821.660,00 0,00 0,00 0,00 290.821.660,00 267.758.838,00 267.758.838,00 267.758.838,00 256.459.661,00 23.062.822,00 2.3.11.1.6.560905.31 Via Vereda Perico- Sector la Meseta 0,00 52.923.500,00 0,00 0,00 0,00 52.923.500,00 14.299.879,00 14.299.879,00 14.299.879,00 0,00 38.623.621,00 2.3.11.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 436.962.236,00 0,00 0,00 30.000.000,00 99.863.326,00 367.098.910,00 271.626.681,00 271.626.681,00 271.626.681,00 253.675.363,00 95.472.229,00 2.3.11.2.3 RECURSOS PROPIOS 436.962.236,00 0,00 0,00 30.000.000,00 99.863.326,00 367.098.910,00 271.626.681,00 271.626.681,00 271.626.681,00 253.675.363,00 95.472.229,00 2.3.11.2.3.560901.04 Prestacion de servicios infraestructura vial 269.962.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.962.236,00 217.390.438,00 217.390.438,00 217.390.438,00 212.116.652,00 52.571.798,00 2.3.11.2.3.560905.25 Alumbrado navide?o y consumo 148.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.863.326,00 48.136.674,00 12.677.532,00 12.677.532,00 12.677.532,00 0,00 35.459.142,00 2.3.11.2.3.560906.04 Adquisicion de servicios 19.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 49.000.000,00 41.558.711,00 41.558.711,00 41.558.711,00 41.558.711,00 7.441.289,00 2.3.12 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.104.028.776,00 186.800.000,00 0,00 588.976.860,00 672.069.818,00 3.207.735.818,00 2.497.805.346,00 2.497.805.346,00 2.497.805.346,00 2.091.813.914,00 709.930.472,00 2.3.12.1 INFRAESTRUCTURA 160.000.000,00 186.800.000,00 0,00 179.928.800,00 0,00 526.728.800,00 466.621.265,00 466.621.265,00 466.621.265,00 425.237.131,00 60.107.535,00 2.3.12.1.1 RECURSOS DE LA NACION 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 144.372.581,00 144.372.581,00 144.372.581,00 126.353.025,00 5.627.419,00 2.3.12.1.1.561106.29 Obras de mantenimiento en diferentes establecimientos publicos 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 144.372.581,00 144.372.581,00 144.372.581,00 126.353.025,00 5.627.419,00 2.3.12.1.3 RECURSOS PROPIOS 160.000.000,00 36.800.000,00 0,00 179.928.800,00 0,00 376.728.800,00 322.248.684,00 322.248.684,00 322.248.684,00 298.884.106,00 54.480.116,00 2.3.12.1.3.561106.29 Obras de mantenimiento en diferentes establecimientos publicos 150.000.000,00 36.800.000,00 0,00 174.928.800,00 0,00 361.728.800,00 310.292.484,00 310.292.484,00 310.292.484,00 287.855.706,00 51.436.316,00 2.3.12.1.3.561106.31 Mantenimiento infraestructura el pomar 10.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 11.956.200,00 11.956.200,00 11.956.200,00 11.028.400,00 3.043.800,00 2.3.12.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 2.944.028.776,00 0,00 0,00 409.048.060,00 672.069.818,00 2.681.007.018,00 2.031.184.081,00 2.031.184.081,00 2.031.184.081,00 1.666.576.783,00 649.822.937,00 2.3.12.2.3 RECURSOS PROPIOS 2.944.028.776,00 0,00 0,00 409.048.060,00 672.069.818,00 2.681.007.018,00 2.031.184.081,00 2.031.184.081,00 2.031.184.081,00 1.666.576.783,00 649.822.937,00 2.3.12.2.3.167002.04 Cambio de servidores para base de datos IBM 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 62.000.000,00 56.795.898,00 56.795.898,00 56.795.898,00 56.795.898,00 5.204.102,00 2.3.12.2.3.167002.05 Renovacion tecnologica de estaciones de trabajo impresoras y servidores 200.000.000,00 0,00 0,00 159.000.000,00 72.909.939,00 286.090.061,00 259.714.172,00 259.714.172,00 259.714.172,00 124.113.309,00 26.375.889,00 2.3.12.2.3.197008.15 Dise?o e implementacion de la geodatabase corporativa 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 66.520.000,00 2.3.12.2.3.197008.16 Adquisicion de software y sistemas de informacion 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00 154.500.000,00 140.902.143,00 140.902.143,00 140.902.143,00 107.445.693,00 13.597.857,00 2.3.12.2.3.561101.03 Prestacion de servicios personal de infraestructura administrativa 576.028.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.028.776,00 499.710.592,00 499.710.592,00 499.710.592,00 486.149.833,00 76.318.184,00 2.3.12.2.3.561101.04 Prestacion de servicios mantenimiento infraestructura administrativa (planta telefonica, ascensores, aire acondicionado) 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 26.004.950,00 26.004.950,00 26.004.950,00 19.694.731,00 38.995.050,00 2.3.12.2.3.561105.11 Mantenimiento al software y a los sistemas de informacion 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 81.173.034,00 168.826.966,00 117.768.177,00 117.768.177,00 117.768.177,00 113.128.177,00 51.058.789,00 2.3.12.2.3.561106.06 Actualizacion y mantenimiento estratificacion servicios publicos domiciliarios 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 781.935,00 781.935,00 781.935,00 781.935,00 4.218.065,00 2.3.12.2.3.561106.11 Escuela de formacion ciudadana para el desarrollo local 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.677.600,00 9.322.400,00 8.749.661,00 8.749.661,00 8.749.661,00 8.749.661,00 572.739,00 2.3.12.2.3.561106.13 Formulacion del plan de desarrollo municipal 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.444.000,00 13.556.000,00 11.602.352,00 11.602.352,00 11.602.352,00 11.602.352,00 1.953.648,00 2.3.12.2.3.561106.14 Prestamos para adquisicion y reformas de vivienda 200.000.000,00 0,00 0,00 125.500.000,00 73.000.000,00 252.500.000,00 202.500.000,00 202.500.000,00 202.500.000,00 202.500.000,00 50.000.000,00 2.3.12.2.3.561106.15 Plan de capacitacion servidores municipio 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 220.000.000,00 187.173.502,00 187.173.502,00 187.173.502,00 160.614.806,00 32.826.498,00 2.3.12.2.3.561106.16 Fortalecimiento del sistema municipal de planeacion 50.000.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00 24.417.085,00 26.957.915,00 24.846.235,00 24.846.235,00 24.846.235,00 24.846.235,00 2.111.680,00 2.3.12.2.3.561106.17 Comunicacion publica organizacional 80.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 110.000.000,00 104.569.276,00 104.569.276,00 104.569.276,00 75.819.276,00 5.430.724,00 2.3.12.2.3.561106.18 Implementacion de instrumentos de gestion urbana 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.3.12.2.3.561106.19 Formulacion de diferentes planes parciales 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
2.3.12.2.3.561106.20 Formulacion del plan de espacio publico y creacion del sistema de espacio publico y areas verdes 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2.3.12.2.3.561106.21 Formulacion e implementacion del plan estrategico municipal 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 2.3.12.2.3.561106.22 Investigaciones sobre las caracteristicas socioeconomicas de la poblacion y el desarrollo economico. 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 43.570.645,00 43.570.645,00 43.570.645,00 0,00 6.429.355,00 2.3.12.2.3.561106.23 Mantenimiento y actualizacion sisben 3.000.000,00 0,00 0,00 7.948.850,00 0,00 10.948.850,00 10.916.750,00 10.916.750,00 10.916.750,00 9.849.419,00 32.100,00 2.3.12.2.3.561106.24 Mantenimiento y soporte a la tecnologia de hardware 61.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 63.000.000,00 61.687.391,00 61.687.391,00 61.687.391,00 56.505.763,00 1.312.609,00 2.3.12.2.3.561106.25 Digitacion documentacion (transito, planeacion, y juridica) 284.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.548.160,00 205.451.840,00 93.579.755,00 93.579.755,00 93.579.755,00 77.834.840,00 111.872.085,00 2.3.12.2.3.561106.26 Marcaciones de bienes municipio 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 2.3.12.2.3.561106.27 Implementacion de modelo de gestion etica 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 8.718.542,00 8.718.542,00 8.718.542,00 8.552.750,00 11.281.458,00 2.3.12.2.3.561106.28 Revision del plan de ordenamiento territorial segunda fase 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 2.3.12.2.3.561106.30 Reestructuracion y transformacion de la planta de faenado 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.12.2.3.561106.32 Vigencias Expiradas 0,00 0,00 0,00 83.224.210,00 0,00 83.224.210,00 78.112.105,00 78.112.105,00 78.112.105,00 78.112.105,00 5.112.105,00 2.3.13 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 2.799.600.000,00 130.000.000,00 0,00 2.198.940.391,00 1.083.695.523,00 4.044.844.868,00 3.114.740.480,11 3.114.740.480,11 3.114.740.480,11 2.959.042.749,11 930.104.387,89 2.3.13.1 INFRAESTRUCTURA 2.200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.160.940.391,00 1.083.695.523,00 3.377.244.868,00 2.598.160.643,00 2.598.160.643,00 2.598.160.643,00 2.493.062.912,00 779.084.225,00 2.3.13.1.1 RECURSOS DE LA NACION 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 99.862.750,00 99.862.750,00 99.862.750,00 99.604.270,00 137.250,00 2.3.13.1.1.560506.51 Obras de proteccion y urgencias manifiestas 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 99.862.750,00 99.862.750,00 99.862.750,00 99.604.270,00 137.250,00 2.3.13.1.3 RECURSOS PROPIOS 900.000.000,00 0,00 0,00 817.819.639,00 309.074.771,00 1.408.744.868,00 927.495.920,00 927.495.920,00 927.495.920,00 873.962.342,00 481.248.948,00 2.3.13.1.3.560506.28 Adecuacion de las seccion hidraulicas de la cobertura Quebrada la Mina 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 309.074.771,00 290.925.229,00 284.352.047,00 284.352.047,00 284.352.047,00 284.352.047,00 6.573.182,00 2.3.13.1.3.560506.51 Obras de proteccion y urgencias manifiestas 0,00 0,00 0,00 817.819.639,00 0,00 817.819.639,00 411.075.799,00 411.075.799,00 411.075.799,00 407.421.799,00 406.743.840,00 2.3.13.1.3.560506.52 Reparacion, limpieza y mantenimiento de coberturas 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 49.879.578,00 49.879.578,00 49.879.578,00 0,00 120.422,00 2.3.13.1.3.560506.91 Obras de proteccion en Quebrada la Sebastiana 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 182.188.496,00 182.188.496,00 182.188.496,00 182.188.496,00 67.811.504,00 2.3.13.1.4 RECURSOS DE 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.343.120.752,00 774.620.752,00 1.868.500.000,00 1.570.801.973,00 1.570.801.973,00 1.570.801.973,00 1.519.496.300,00 297.698.027,00 2.3.13.1.4.560506.51 Obras de proteccion y urgencias manifiestas 500.000.000,00 0,00 0,00 1.343.120.752,00 0,00 1.843.120.752,00 1.548.207.725,00 1.548.207.725,00 1.548.207.725,00 1.507.084.300,00 294.913.027,00 2.3.13.1.4.560506.92 Construccion cobertura sector la zapera- barrio Manuel Uribe Angel 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 774.620.752,00 25.379.248,00 22.594.248,00 22.594.248,00 22.594.248,00 12.412.000,00 2.785.000,00 2.3.13.2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 599.600.000,00 30.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 667.600.000,00 516.579.837,11 516.579.837,11 516.579.837,11 465.979.837,11 151.020.162,89 2.3.13.2.3 RECURSOS PROPIOS 599.600.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 637.600.000,00 516.579.837,11 516.579.837,11 516.579.837,11 465.979.837,11 121.020.162,89 2.3.13.2.3.560501.03 Adquisicion de servicios 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.067.229,11 3.067.229,11 3.067.229,11 3.067.229,11 532.770,89 2.3.13.2.3.560506.05 Programa cuerpo de bomberos 506.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 544.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00 455.400.000,00 38.000.000,00 2.3.13.2.3.560506.89 Atencion a los residentes afectados por desastres y emergencias 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 6.692.564,00 6.692.564,00 6.692.564,00 6.692.564,00 53.307.436,00 2.3.13.2.3.560506.90 Sistema municipal de prevencion, atencion y recuperacion de desastres- prevencion 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 820.044,00 820.044,00 820.044,00 820.044,00 29.179.956,00 2.3.13.2.6 COFINANCIACIONES 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 2.3.13.2.6.560506.94 Dotación de Organismos de Socorro 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 2.4 RESERVAS DE PRESUPUESTO 0,00 0,00 0,00 2.295.653.465,00 0,00 2.295.653.465,00 2.013.016.678,00 2.013.016.678,00 2.013.016.678,00 2.013.016.678,00 282.636.787,00 2.4.01.0.0.240101.02 30% de las reservas presupuestales constituidas de la vigencia 2004 0,00 0,00 0,00 2.295.653.465,00 0,00 2.295.653.465,00 2.013.016.678,00 2.013.016.678,00 2.013.016.678,00 2.013.016.678,00 282.636.787,00