MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI) 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO: 1387 CÓDIGO: 13 51 87 NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): PP13-6-PROM-PREV SALUD INTEGRAL POBLAC NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA PERSONA RESPONSABLE: HECTOR FABIAN BETANCUR MONTOYA DIRECCIÓN: CALLE 44 N 52 165 LOCALIDAD: MEDELLIN TELÉFONO: 385545 ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO RESPONSABLE: Luz Aida Rendon Berrio DEPENDENCIA: Secretaría de Inclusión Social y familia CARGO: Subsecretaria Grupos Poblacionales CORREO ELECTRÓNICO: luz.rendon@medellin.gov.co TELÉFONO: 385549 2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE GASTO: SECTOR: 2.2 PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL: SUBPROGRAMA NACIONAL: PROGRAMA DEPARTAMENTAL: SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL: PROGRAMA MUNICIPAL: Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo SUBPROGRAMA MUNICIPAL: 2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE COFINANCIACIÓN: NOMBRE DEL FONDO: 3. PROBLEMA O NECESIDAD 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD Baja cobertura en los programas sociales dirigidos a los diferentes grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad y riesgo social. 1387 Página: 1 de 6 Versión de: 215/2/16 12:11:2
3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD UNIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLIN 63.774 PER 4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN Ampliar la cobertura en los programas sociales dirigidos a los diferentes grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad la comuna 6 del municipio de Medellín.###### ########## ###### 5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Contratar en los componentes que se requiera operadores que den respuesta a las necesidades. 6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES) 6.3 COMPONENTES NOMBRE DEL COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD APOYO ECONÓMICO PARA PERSONAS MAYORES 165 PER CAPACITACIÓN EN MANUALIDADES PARA PERSONAS MAYORES 85 PER ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON 63 PERSO SEVERA: SER CAPAZ EN CASA PAQUETE ALIMENTARIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 276 PER APOYO ECONÓMICO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 25 PER FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PARA PERSONAS EN SITUACION DE 3 PER 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN DPTO SUBDIV. DPTAL MUNICIPIO TERRIT. INDÍGENA SUBDIV. MUNICIPAL OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLIN 6 8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO LOCALIDAD AÑO: 213 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN SAN CRISTÓBAL 1.79 486.515.11, UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ SAN CRISTÓBAL TODA LA POBLACIÓN 1.79 486.515.11, AÑO: 214 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN SAN CRISTÓBAL 234 13.484.988,73 UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ 1387 Página: 2 de 6 Versión de: 215/2/16 12:11:2
SAN CRISTÓBAL TODA LA POBLACIÓN 234 13.484.988,73 9. INDICADORES 9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD MED. META GLOBAL TEMPORALIDAD MESE 1, FINANCIERO MILES 59., PERSONAS ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN APOYO PER 165, ECONÓMICO PERSONAS MAYORES CAPACITADAS EN MANUALIDADES PER 85, PERSONAS BENEFICIADAS CON ATENCIÓN DOMICILIARIA: SER PER 63, CAPAZ EN CASA PAQUETES ENTREGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE PER 276, PERSONAS CON QUE RECIBEN CAPACITACIÓN PER 3, PARA EL EMPLEO PERSONAS EN SITUACIÓN DE BENEFICIADAS PER 25, CON APOYO ECONÓMICO PLAN DE EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. PERSO 276, 9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES $ 59., (EN MILES) VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS $ 59., (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR AÑO $ 59., (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD $ 983, X SER (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO $ 233.663, X PER (EN MILES) POBLACIÓN BENEFICIADA 869 (PERSONAS) COBERTURA.39% % (PORCENTAJE) 1. INFORMACIÓN AMBIENTAL SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE: FECHA DE SOLICITUD : APROBADA : FECHA DE APROBACIÓN: ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: 11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO PRESUPUESTADO: 213 AÑO INICIO EJECUCIÓN: 213 RECURSOS DE INVERSIÓN ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL MUNICIPIO DE RECURSOS PROPIOS MEDELLIN MUNICIPALES RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO, 59..,,, 13.484.988,73, 13.484.988,73 693.484.988,73 ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL TOTAL, 59..,,, 13.484.988,73, 13.484.988,73 693.484.988,73 Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP 12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS 1387 Página: 3 de 6 Versión de: 215/2/16 12:11:2
CONCEPTO VALOR (EN MILES) 12.2 COSTOS ENTIDAD FINANCIADORA FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR (EN MILES) MUNICIPIO DE MEDELLÍN RP 13.484, 13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ETAPA DE PREINVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN: ETAPA DE INVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN: ETAPA DE OPERACIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN: 14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO PERFIL: FACTIBILIDAD: OTROS (ESPECIFIQUE): NOMBRE DEL ESTUDIO: PREFACTIBILIDAD: DISEÑOS: FECHA: AUTOR DEL ESTUDIO: METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: TIPO B 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FUNCIONARIO RESPONSABLE: LIDIA VICTORIA AGUILAR LONDOÑO CARGO: PROFESIONAL UNIVESITARIA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA CIUDAD: MEDELLIN TELÉFONO: 2534373 EX FECHA: 29.5.214 CORREO ELECTRÓNICO: lidia.aguilar@medellin.gov.co 16. OBSERVACIONES Los beneficiarios seleccionados para los proyectos seran seleccionados según directrices administrativas y legales El número de beneficiarios de cada proyecto puede variar de acuerdo al ajuste de costos del año 213 En los proyectos donde se aplique interventoría será retirado un valor presupuestal, disminuyendo el número de beneficiarios. Se actualiza el 4 de julio para inbresa rla actividad de interventoria para manualidades y la actividad de plan educativo para el paquete alimentario de personas con discapacidad. Se actualiza el 1 de octubre para hacer un cambio en una actividad 12-3-214. Se actualiza 213 por ejecucion presupuestal y 214 por reservas, Los ajustes han sido revisados por los enlaces de P.P Hellen Alvares y Deyanile Varela. 29-5-214 Se registra adición presupuestal proveniente de los recursos del Superávit de acuerdo al decreto 774 del 2 de mayo de 214 17. VIABILIDAD 17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE LA NACIÓN 1387 Página: 4 de 6 Versión de: 215/2/16 12:11:2
CONCEPTO DE VIABILIDAD NO NO NO PARCIAL- PARCIAL- PARCIAL- MENTE MENTE MENTE A. TÉCNICOS X B. SOCIOECONÓMICOS X C. AMBIENTALES X ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DE LA NACIÓN DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA DEPARTAMENTO ASPECTOS A CONCEPTUAR SI NO SI NO SI NO CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE? X EL PROYECTO ES VIABLE? X 17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD 17.3 OBSERVACIONES 17.4 RESPONSABLE A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: HECTOR FABIAN BETANCUR MONTOYA CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA CIUDAD: MEDELLIN TELEFONO 385545 FECHA: 29.5.214 B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: C. NACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: 1387 Página: 5 de 6 Versión de: 215/2/16 12:11:2
18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-1 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic VIGENCIA: 213 Ficha: 213/1: AÑO 213 486.515.11 486.515.11 33,728 % 164.94.22 33,728 % 164.94.22 35,626 % 173.326.64 35,626 % 173.326.64 3,645 % 149.94.25 3,645 % 149.94.25 1 COMPONENTE: 14 OTROS 1.732.42 1.732.42 ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 1. UN 1.732.42 1 1.732.42 1.732.42 33,849 % 35,396 % 3,755 % COMPONENTE: 15 ASISTENCIA SOCIAL 484.782.69 164.94.22 171.594.22 149.94.25 APOYO ECONÓMICO PARA PERSONAS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON SEVERA PAQUETE ALIMENTARIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE APOYO ECÓNOMICO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE PLAN DE EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN VIGENCIA: 214 Ficha: 214/1: RESERVAS AÑO 213 33,333 % 33,333 % 33,333 % 165. PER 99.91 15.. 5.. 5.. 5.. 27.57 PER 1.261.611 33,333 % 33,333 % 33,333 % 34.782.66 11.594.22 11.594.22 11.594.22 39,216 % 39,216 % 21,569 % 276. PER 461.957 127.5.2 5.. 5.. 27.5.2 33,333 % 33,333 % 33,333 % 25. PER 6. 15.. 5.. 5.. 5.. 11,111 % 44,444 % 44,444 % 276. PER 81.522 22.5. 2.5. 1.. 1.. 13.484.989 11.145.895 97,74 % 11.145.895 1 11.145.895 2,26 % 2.339.94 1 COMPONENTE: 15 ASISTENCIA SOCIAL 11.145.895 11.145.895 CAPACITACIÓN EN MANUALIDADES PARA PERSONAS MAYORES FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON SEVERA Ficha: 214/2: SUPERÁVIT 214 84.29 3. PERSON AS PERSON AS 1 188.953 15.926.867 15.926.867 1.333.333 35.61 PERSON AS 1.269.841 1 39.999.99 39.999.99 1 45.219.38 45.219.38 2.339.94 1 2.339.94 1 COMPONENTE: 15 ASISTENCIA SOCIAL 2.339.94 2.339.94 TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PARA PERSONAS CAPACITADAS EN MANUALIDADES. 1 83.95 PER 27.863 2.339.94 2.339.94 1387 Página: 6 de 6 Versión de: 215/2/16 12:11:2