35571O002 Prevención, vigilancia, control y evaluación de la Gestión Pública Fin Propósito Contribuir a incrementar los niveles de transparencia y rendición de cuentas. Las Dependencias, Entidades y otros Organismos Públicos del Poder Porcentaje de entes públicos auditados respecto del Ejecutivo del Estado de Querétaro, mejoran su gestión y ética gubernamental total de entes públicos del Poder ejecutivo. en apego a la Ley Plan Institucional de la Secretaría de la Contraloría / Programa Anual de Control y Auditoría (PACA) 2012 de la Dirección de Auditoría. / Programa Anual de Trabajo 2012 de la Direción Jurídica y de Atención a la Ciudadanía. / Programa Anual de Trabajo 2012 de la Dirección de Prevención y Evaluación. Componentes 1 Información sobre la gestión gubernamental y su apego a la normatividad entregada Tasa de variación de los entes públicos a los que se les*expedientes entregó información respecto de su gestión. *Informes *Registros 2 Servicios de capacitación y asesoría en materia de transparencia y rendición de cuentas realizados. Tasa de variación de los entes públicos capacitados. 3 Información y gestión de trámites entregados y realizados a la ciudadanía Porcentaje de satisfacción del usuario respecto de los servicios y trámites prestados a la ciudadanía * Informes *Listas de Asistencia *Encuestas de Evaluación Encuestas de Satisfacción 1 de
35571O002 Prevención, vigilancia, control y evaluación de la Gestión Pública 1 1 Planeación y programación de actividades a implementar 1 2 Realizar Auditorías y Evaluaciones Tasa de variación de auditorías y evaluaciones realizadas a los Entes públicos 1 3 Supervisión a Órganos Internos de Control Tasa de variación de las minutas de supervisión realizadas a los Órganos Internos de Control (OIC) Informes de Resultados de Auditoria en 2012 (Practicadas por la Dirección de Auditoria), Informes de Resultados de Evaluaciones en 2012 (Practicadas por la Dirección de Prevención Evaluación y Dirección Jurídica) Expediente de Minutas de Supervisión 1 4 Ejecución de mejora administrativa a trámites y servicios Porcentaje de trámites mejorados durante el ejercicio *Informes de evaluación 2012 * Expedientes Tasa de variación de trámites eliminados respecto del universo total reportado por los entes públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro * Dictámenes de trámites eliminados en 2012 1 5 Revisión de Normatividad Porcentaje de dictámenes a normas jurídicas emitidos respecto de las solicitudes recibidas *Informes *Oficios 1 Emisión de Informe de Comisario Tasa de variación de informes de comisario emitidos enregistros 2012 respecto de los emitidos en 2011 1 7 Seguimiento a observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas (ESFE, ASF) y otros (Despachos Externos) respecto del total de observaciones recibidas 1 8 Participación en Comités y Órganos de Gobierno *Registros 2 de
35571O002 Prevención, vigilancia, control y evaluación de la Gestión Pública Porcentaje de participaciones en comités y órganos de *Actas gobierno, respecto de las sesiones convocadas por los Administrativas entes gubernamentales del Poder Ejecutivo del Estado *Informes mensuales de Querétaro de actividades 1 9 Ejecución de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Porcentaje de resoluciones emitidas respecto de los asuntos iniciados *Libro de Gobierno *Resolución 1 A Verificar cumplimiento en la presentación de la Manifestación Patrimonial Porcentaje de cumplimiento de manifestaciones de bienes Anual presentadas por internet Porcentaje de cumplimiento de manifestaciones de bienes inicial/final presentadas por internet Servidores públicos obligados. (Sistema de Responsabilidad Patrimonial) *Sistema de avance en la manifestación anual. *Formatos Unicos de Personal (FUP) y Reportes de *Movimientos de personal. Servidores públicos obligados. (Sistema de Responsabilidad Patrimonial) *Formatos Unicos de Personal (FUP) y Reportes de *Movimientos de personal. 3 de
35571O002 Prevención, vigilancia, control y evaluación de la Gestión Pública 1 B Participación en Actos de Entrega Recepción 1 C Evaluación y seguimiento de las funciones realizadas Tasa de variación de sevidores públicos incumplidos en 2012 respecto de los incumplidos en 2011 Servidores públicos obligados. (Sistema de Responsabilidad Patrimonial) *Sistema de avance en la manifestación anual. *Formatos Unicos de Personal (FUP) y Reportes de *Movimientos de personal. Porcentaje de actas de suscritas de entrega recepción *Actas de servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado Administrativas de de Querétaro Entrega-Recepción. *Sistema Entrega Recepción (SER) 2 1 Programación de actividades de capacitación y asesoría en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas 2 2 Impartición de capacitación y asesoría Tasa de variación de servidores públicos capacitados. *Registros *Base de datos (Hoja de Excel) 2 3 Evaluación de las acciones de capacitación y asesoría 3 1 Programación de actividades en materia de información al ciudadano 3 2 Publicación y difusión para consulta de libros blancos 4 de
35571O002 Prevención, vigilancia, control y evaluación de la Gestión Pública Cobertura del Programa de Libros Blancos Integración Sectorial del Programa, Informe de Registro y Validación de Libros Blancos por Institución, Estadistica de Cumplimiento del avande del programa, Informe Final Ejecutivo. 3 3 Análisis, trámite y/o seguimiento a promociones ciudadanas Porcentaje de promociones ciudadanas turnadas a dependencias respecto de las recibidas Porcentaje de resolución a quejas y denuncias de las dependencias del Poder Ejecutivo. *Registros del Sistema de Promociones Ciudadanas. *Registros del Sistema de Promociones Ciudadanas. 3 4 Emisión de Constancia de No Inhabilitación Porcentaje de constancias de no inhabilitación emitidas *Registros dentro de las 18 horas hábiles siguientes a su solicitud, respecto de las solicitudes recibidas. *Sistema SECNI Servidores Públicos 3 5 Entrega de Constancias del Padrón de Contratistas Promedio de horas necesarias para la emisión de la constancia de no inhabilitación Sancionados *Registros *Sistema SECNI Servidores Públicos Sancionados 5 de
35571O002 Prevención, vigilancia, control y evaluación de la Gestión Pública Porcentaje de atención a solicitudes de inscripción o renovación al padrón de contratistas respecto de las solicitudes presentadas * Reportes respecto de solicitudes de contratistas y Constancias emitidas de Contratistas en 2012 Promedio de días que se tarda en entregar la constancia del padrón de contratistas al solicitante. *Constancias * Informes 2012. 3 Capacitación a la Ciudadanía Tasa de variación de ciudadanos capacitados *Registros * Informes de actividades mensuales 3 7 Evaluación y seguimiento de las funciones realizadas de