PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DICTAMEN NO. 239 XXI LEGISLATURA I Poder Ciudadano EN LO GENERAL: Se aprueba la ampliación de recursos por $ 2 millones 524 mil,245 pesos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2015, afectándose el Ramo 04 Secretaría General de Gobierno VOTOS A FAVOR: VOTOS EN CONTRA: ABSTENCIONES: EN LO PARTICULAR: UNA VEZ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN NO. 239, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LÉIDO POR EL (LA) DIPUTADO (A) 11),:)01 p-7 12(9 a 1040 DADO EN EL SALÓN DE SESIONES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN SESIÓN ORDIN,ELI-A T LA HONORABLE XXI LEGISLATURA, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE NOV EMBRE DEL AÑO 2015. DIP. PRESIDENTÁ
ti.1 4-, DEL ESTADO E Iciraczn NOV' 2 6 2015 1E C1 DIRECCIÓN einerali DE PROCESO PAI9otiENTARIO pvgla (40 ien 0-&) no"lh (0,1 5-1 voc, &yo,/ er& 01 con th9 (evo Mr.,L0mclont, COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 239 HONORABLE ASAMBLEA: Recibió esta Comisión p s estudio, aná di amen y aprobación en su caso, el.vicio 1272, recibido el H. Congreso del Estado el día 14 de o tuor,- de 2015, por medio del cual el C. Antonio Valladolid Rodrígu z, Secretario de Planeación y Finanzas, envía solicitud de ampliación de recursos por $ 2'524,245 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DE PESOS 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2015, afectando el Ramos 04 Secretaría General de Gobierno. CONSIDERANDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2015, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada el 23 de diciembre del año 2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre del mismo año. CONSIDERANDO.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2015 se incluye el Ramo 04 Secretaría General de Gobierno con un presupuesto autorizado por $ 224,312,672. CONSIDERANDO.- Que con la presente modificación presupuestal, se ampliarán las partidas presupuestales siguientes:
PARTIDA 213001 214001 Material estadístico y geográfico 14,025 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones 3,300 246001 Material eléctrico 26,565 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 200,000 296002 Refacciones y accesorios para equipo de transporte de seguridad pública 141,900 298005 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo industrial 133,045 298008 Refacciones y accesorios menores de otros equipos 42,075 316001 Servicios de telecomunicaciones Y satélites 11,468 317001 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información 1,650 355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 31,350 357005 Instalación, reparación Y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación 22,275 511001 Muebles de oficina y estantería 118,800 515001 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 403,425 519001 Otros mobiliarios y equipos de administración 137,362 565001 Equipo de comunicación Y telecomunicación 1,226,280 569001 Otros equipos 10,725 TOTAL $ 2,524,245
(10. 1 1 CONSIDERANDO.- Que el código programático que se afectará, es el descrito a continuación: Ramo: 04 Secretaría General de Gobierno Programa: Unidad Ejecutora: 1 011 Protección Civil 821 Coordinación de Protección Civil del Estado CONSIDERANDO.- Que en el oficio de solicitud de autorización para realizar la presente modificación presupuestal, se señala lo que en parte se transcribe a continuación: Que a petición expresa del Titular de la Secretaría General de Gobierno, solicita llevar a cabo ampliación de recursos en diversas partidas presupuestales del Ramo 04 por un importe total de $ 2 MILLONES 524 MIL 244 PESOS 78/100 M.N.; mismos que son requeridos con el fin de dotar a la Coordinación de Protección Civil del Estado de infraestructura básica necesaria e insumos para afrontar las afectaciones que pudieran presentarse debido al fenómeno metereológico "El Niño". IV. - Que la ampliación de recursos se considera viable, sin embargo hace necesario que la Secretaría General de Gobierno incluya una nueva meta en su POA "Implementar eficazmente las acciones para su prevención y auxilio a la población de Baja California ante la presencia de fenómenos naturales y antropogénicos" reflejando el impacto de contar con el equipamiento necesario para el centro de operaciones y las unidades móviles. Se presentará informe de resultados en diciembre.
.s,11)0.s `7,1''vf7d9,1 1-1Z5a31W CONSIDERANDO.- Que la Secretaría general de Gobierno a través de la Dirección Estatal de Protección Civil, ha institucionalizado en materia de protección civil, en su plan operativo; objetivos, estrategias y acciones, a corto, mediano y largo plazo, para salvaguardar la vida, los bienes, infraestructura y medio ambiente, ante los riesgos que representa, los agentes perturbadores y la vulnerabilidad. Visualizando reducir el riesgo de desastre, contar con un Centro Estatal de Operaciones de Emergencias, concienciar a la población de la cultura de protección civil e instrumentar un observatorio que funcione como el centro de excelencia para gestión integral de riesgos, impulsar la actualización y adecuación del marco legal, en consolidación con el Sistema Nacional de Protección Civil y un Atlas de riesgo. CONSIDERANDO.- Que en relación a lo expuesto en el Considerando anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2019, establece lo siguiente: 1.- Contar con una infraestructura adecuada, identificando y analizando los posibles riesgos para establecer medidas de protección. 2.- Contar con mecanismos de análisis que permitan la incorporación de medidas de prevención y mitigación de riesgos. 3.- Obtener información de otras instituciones para incluir en el atlas de riesgo a partir de la corresponsabilidad y los objetivos de la agencia transversal. CONSIDERANDO.- Que se proyecta lograr lo siguiente: 1.- Infraestructura adecuada aplicando los avances tecnológicos para la identificación y monitoreo y riesgos, mediante el fortalecimiento de sistemas de medición y procesamientos de datos, que permita establecer medidas preventivas y de mitigación. 2.- Mecanismos de análisis de riesgo que facilita la incorporación de medidas de prevención y mitigación, mediante la investigación científica y metodologías. 3.- Garantizar una adecuada administración de emergencias Y prevención de desastres.
\ :,1110s al.1., An:11,1V Si) 1551 VY_,5 1 5 4.- Impulsar la coordinación interinstitucional para difundir una cultura de la prevención de riesgos. 5.- Brindar capacitación a las comunidades en materia de protección civil. 6.- Elaborar programas de prevención de riesgos para todos los sectores de la población a través de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil. CONSIDERANDO.- Que se pronostica que próximamente se presenten inundaciones en las diversas comunidades, colonias, fraccionamientos, etc., provenientes del fenómeno climatológico identificado como "El Niño", y que actualmente no se cuenta con los recursos e infraestructura necesaria, para cumplir con los objetivos y metas establecidos para atender dicha contingencia con la seguridad que se requiere. CONSIDERANDO.- Que se establecerá el "Centro Estatal de Operaciones de Emergencia", para que el Consejo Estatal de Protección Civil se reúna en caso de emergencias mayores o desastres, y la Coordinación Estatal de Protección Civil realice sus labores cotidianas aprovechando el mismo espacio. Entre los requerimientos mínimos a cumplir en el Centro de Operaciones de Emergencias, se encuentran una sala de toma de decisiones ejecutivas, equipada para albergar al Consejo Estatal en Pleno, así como una sala de crisis, con equipo de cómputo, radiocomunicación y audiovisual para cubrir las necesidades generales de la dependencia en lo cotidiano y en caso de emergencia o desastre. CONSIDERANDO.- Que se establecerán los Centro de Mando Móvil GG-058 y GG-140, los cuales estarán totalmente equipados para operaciones de comunicación, telecomunicación y cómputo, y por ser una instalación móvil permitirá su traslado al resto de los municipios para solventar la carencia de infraestructura y/o apoyar con el equipamiento de las unidades, lo anterior toda vez que los Municipios como Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, no cuentan con la infraestructura en la que puedan
- IDOS.14, jzr é d 6 desarrollarse las primeras acciones de forma adecuada para enfrentar una situación de emergencia, por parte consiguiente el flujo de información y el tiempo de atención ciudadana por parte de las autoridades es limitada. CONSIDERANDO.- Que se dará mantenimiento al equipo de las Estaciones de Meteorológicas y de Telemetría instaladas en la Ciudad de Tijuana, ya que varias desde el año de 2013 no están funcionando. La principal función del equipo es obtener datos en tiempo real de las cantidades de precipitaciones (captación de agua por lluvias) que está cayendo en las zonas altas donde se encuentran instaladas estratégicamente cada una de ellas, además en el caso de las estaciones meteorológicas, adicionalmente se capta la dirección y velocidad del viento, temperatura y humedad, así como los niveles de rayos UV y radiación solar. Con dicha información se realizarán labores de prevención, en caso de posibles inundaciones, protegiendo la vida y los inmuebles en riesgo. CONSIDERANDO.- Que se adquirirá equipo de comunicación portátil y móvil para uso del personal y para su instalación en el equipo de transporte, ya que actualmente con el que se cuenta esta obsoleto, con 17 años de uso, a efecto de afrontar una posible contingencia, ante la presencia del fenómeno de "El Niño". CONSIDERANDO.- Que a continuación se relacionan las partidas presupuestales a afectar, y los servicios y/o equipos que se adquirirán, con el recurso incrementado o asignado a las mismas: PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR PARCIAL 213001 Material estadístico y geográfico 14,025 CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Pago único para rastreo y cartografía vía web TrboNet service 850 dólares x 16.50 = 14,025
1.1 ízlsyls, lik\vy:i#7 7 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR 214001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 1 caja de 1000 pies de cable UTP belden Cat 6, en color verde 200 dólares x 16.50 = 246001 Material eléctrico CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 7 lámparas de 4' pies con doble lámpara y acrílico protector PARCIAL 3,300 7 x $ 50 dólares = $ 350 dólares x $16.50 = 5,775 1 reemplazo de cableado que alimenta las lámparas del área, instalar centro de carga, para estabilizar energía 1,000 dólares x $ 16.50 = 16,500 4 lámparas de emergencia 3,300 26,565 4 x $ 65 = $ 260 dólares x $ 16.50 = 4,290 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos Y derivados 200,000 1,000 costales de polipropileno 296002 Refacciones y accesorios para equipo de transporte de seguridad pública 141,900 3 torretas para las unidades GG-054, GG-158 y GG-104 3 x $ 2,200 dólares = $ 6,600 x $ 16.50 = 108,900 4 sirenas electrónicas con P.A y bocina de 100 watts 4 x $ 500 = $ 2,000 x $ 16.50 = 33,000
b '4 11, 8 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR 298005 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo industrial CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 52,689 4 antenas de fibra de vidrio marca MAXRAD modelo (2) en MFB-1683 VHF 168-174 MHz, y (2) MFB-1503 VHF 150-156 MHz 4 x $214 = $ 856 dólares x $ 16.50 = 14,124 1 rollo de 500 pies de cable belden 9913 para instalación de antenas 1 x $ 730 dólares x $ 16.50 = 12,045 4 soporte braket para las antenas MFB 9taco de billar) para instalarse en torre z30 4 x $ 230 = $ 920 dólares x $ 16.50 = 15,180 8 conectores PL 259 (VHF macho) 8 x $ 2.79 = $ 22.32 dólares x $ 16.50 = 368 4 adaptadores "N" macho PL259 hembra 4 x $ 16 = $ 64 dólares x $ 16.50 = 1,056 4 cola de rata (por un lado trae conector PL259 hembra y por el otros trae mini UHF macho, con un tramo de cable RG58) 4 x $ 19 = $ 76 dólares x $ 16.50 = 1,254 1 antena exterior para serial abierta digital HD 1 x $ 125 dólares = $ 125 x $ 16.50 = 2,062 4 cables HDMI de 15 metros de largo 4 x $ 100 = $ 400 dólares x $ 16.50 = 6,600 CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-058 55,110 3 antenas móviles marca Maxrad modelo MHB 5800 para VHF con cables y conector mini UHF 3 x $ 60 = $ 180 dólares x $ 16.50 = 1 antena para radio móvil matra de ganancia 1 x $ 85 = $ 85 dólares x $ 16.50 = 1 antena para GPS 1 x $ 35 = $ 35 dólares x $ 16.50 = PARCIAL 2,970 1,403 133,044
9 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR PARCIAL CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-140 4 antenas móvil Maxrad modelo MHB 5800 en VHF con sus cables y conector mini VHF 4 x $ 60 = $ 240 dólares x $ 16.5 = 3,960 1 cable para mástil instalado, para las antenas de los radios 1 x $ 2,800 dólares x $ 16.50 = 46,200 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,940 6 antenas con sus cables y conector mini UHF en VHF 6 x $ 60 = $ 360 dólares x $ 16.50 5,940 EQUIPO DE COMUNICACIONES: 19,305 4 baterías para radio MT2000 4 x $ 95 = $ 380 x $ 16.50 = 6,270 2 antenas para radio MT2000 en VHF 2 x $ 95 = $ 190 x $ 16.50 = 3,135 2 antenas para radio HT1000 en VHF 2 x $ 60 = $ 120 x $ 16.50 = 1,980 4 cargadores para radio HT1000 y MT2000 4 x $85 = $ 340 x $ 16.50 = 5,610 4 clips para cinto 4 x $ 35 = $ 140 x $ 16.50 = 2,310 298008 Refacciones y accesorios menores de otros equipos 42,075 ESTACIONES METEOROLOGICAS DAVIS VANTAGE PRO2 29,535 2 sensor mounting, parte No. 6673 2 x $ 50 = $ 100 dólares x $ 16.50 = 1,650 3 Replacement rain cone, parte No. 7345.527 3 x $ 50 = $ 150 dólares x $ 16.50 = 2,475
\"\\ 10 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR 1 Temperature/humidity digital sensor, parte No. 7346.166 1 x $ 200 dólares x $ 16.50 = 2 Rain collector base, parte No. 7342.074 2 x $ 20 dólares = $ 40 dólares x $ 16.50 4 Weather link IP for vantage stations, parte No. 6555 4 x $ 325 = $ 1,300 dólares x $ 16.50 = ESTACIONES TELEMETRIA DE TIJUANA 6 baterías de 12V@850 amp circulo profundo 6 x $ 100 = $ 600 dólares x $ 16.50 = 2 contralor de carga solar 2 x $ 80 = $ 160 dólares x $ 16.50 316001 Servicios de telecomunicaciones y satélites CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-058 1 servicio de internet sin control FAB, mensual PARCIAL 3,300 660 21,450 12,540 9,900 2,640 6,105 1 x $ 325 dólares x $ 16.50 = 5,363 1 antena de TV satelital, con servicio. Costo mensual 1 x $ 45 dólares x $ 16.50 = 743 CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-140 5,363 1 servicio de internet sin control FAB, mensual 1 x $ 325 dólares x $ 16.50 = 5,363 317001 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información 11,468 1,650
11 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 1 servicio de TV por cable con 4 cajas HD e internet de 20 MB, paquete modular empresas, pago mensual, contrato de 12 meses PARCIAL 100 x $ 16.50 = 1,650 355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 31,3501 CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-058 Reparación de la segunda planta 31,350 $ 600 dólares x $ 16.50 = 9,900 El Centro de Mando Móvil necesita 4 láminas para proteger las plantas de luz que trae $ 1,000 dólares x $ 16.50 = 16,500 Reemplazo de filtros de aceite, aceite y aire de las plantas y motor principal $ 300 dólares x $ 16.50 = 4,950 357005 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación 22,275 CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 1 mantenimiento preventivo 90'pies de altura, reemplazo de tornillos dañados por oxidación, limpieza y pintura reglamentaria SCT 1 x $ 1000 dólares x $ 16.50 = 16,500 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1 Reparar radio Pro 9150, reemplazo de eprom del flash, pantalla, batería, antena, cargador y clip $ 350 dólares x $ 16.50 = 5,775
12 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR 511001 Muebles de oficina y estantería CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 4 escritorios para poner las máquinas, solicitadas, con su silla de respaldo alto para PARCIAL 4 x $ 1,800 = 7,200 dólares x $ 16.50 = 118,800 9,900 118,800 515001 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 403,425 CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 292,050 3 computadoras con microprocesador intel i7 4gen con 8 núcleos como mínimo y 3.5 mhz en adelante, 16 gb de memoria ram y doble monitor de 27" pulgadas HD, una máquina de con tarjeta gráfica digital para 4 puertos HDMI 3 x $ 3,200 = $ 9,600 dólares x $ 16.50 = 2 computadoras para el Centurion de C4, intel i5 con 8gb de memoria Ram con doble monitor de 24" 2 x $ 2,500 = $ 5,000 dólares x $ 16.50 = 1 impresora HP laserjet multifunción para red 1 x $ 600 dólares x $ 16.50 = 1 switch de 48 puertos, 100/1000 mdps $ 2500 dólares x $ 16.50 = CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-140 1 computadora intel i5 con 8 gb de memoria ram con doble monitor de 24" $ 2600 dólares x $ 16.50 = 1 impresora HP laserjet multifunción red $ 600 dólares x $ 16.50 =
IJ o "141-191 13 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR 1 impresora HP laserjet doble carta para red $ 750 dólares x $ 16.50 = 1 switch de 12/16 puertos, 100/1000 mdps $ 250 dólares x $ 16.50 = EQUIPO DE COMUNICACIONES 17 Back-up individual con regulador de picos, suavizador y bateria par computadora 17 x $ 150 = $ 2,550 dólares x $16.50 = PARCIAL 12,375 4,125 42,075 42,075 519001 Otros mobiliarios y equipos de administración 137,362 CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 4 pantallas planas de 55" smarttv con soportes de pared 4 x$ 1,800 = 7,200 dólares x $ 16.50 CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-058 1 pantalla plana de 32" smarttv $ 375 dólares x $ 16.50 = CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-140 1 pantalla plana de 32" smarttv $ 750 dólares x $ 16.50 = 565001 Equipo de comunicación y telecomunicación CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 4 radios móviles mototrbo DGM 6100 de 45 wtts, VHF 136-174 mhz 4 x $ 1,010 = $ 4,040 x $ 16.50 = 4 fuente de poder de Astrom de 20 amp 4 x $ 215 = $ 860 dólares x $ 16.50 = 118,800 118,800 6,187 6,187 12,375 12,375 562,980 66,660 14,190 1,226,280
),S.' 1 11 rft 14 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR 3 repetidores mototrbo de 100 wtts de salida en VHF con su duplexer y las licencias de IP Connect y Enhanced GPS 3 x $ 9,500 = $ 28,500 dolares x $ 16.50 4 teléfonos panasonic KX-T7730 negro 4 x $ 180 = $ 720 dólares x $ 16.50 = CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-058 1 antena para techo del CMM (móvil) y modem satelital para internet $ 10,000 dólares x $ 16.50 = 1 radio móvil DGM 8500 alfanuméricos de 45 wtts con GPS integrado, micrófono con teclado $ 1,120 dólares x $ 16.50 = CENTRO DE MANDO MÓVIL GG-140 4 radios Mototrbo DGM 8500 alfanuméricos de 45 wtts con GPS integrado, uno con micrófono con teclado PARCIAL 470,250 11,880 183,480 165,000 18,480 233,640 4 x $ 1,040 = $ 4,160 dólares x $ 16.50 = 68,640 1 antena para techo del CMM (móvil) y modem satelital para internet $ 10,000 dólares x $ 16.50 = 165,000 EQUIPO DE TRANSPORTE 110,880 6 radios móviles con pantalla alfanumérica de 45 wtts Mototrbo DGM con GPS, en VHF 136-174 mhz 6 x $ 1,120 = $ 6,720 dólares x $ 16.50 = EQUIPO DE COMUNICACIONES 5 radios portátiles Mototrbo DGP 6150 en VHF 5 x $ 920 = $ 4,600 dolares x $ 16.50 2 equipos de telefonía satelital 2 x $ 1,800 = $ 3,600 x $ 16.50 = 110,880 135,300 75,900 59,400
4). -17 '-g 15 PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA/EQUIPO A ADQUIRIR PARCIAL 569001 Otros equipos ESTACIONES TELEMETRIA DE TIJUANA 10,725 10,725 2 celdas solares 2 x $ 325 = $ 650 dólares x $ 16.50 = 10,725 TOTAL 2,524,244 CONSIDERANDO.- Que la presente ampliación presupuestal por $ 2'524,245, modifica el Programa Operativo Anual autorizado para el ejercicio fiscal 2015, a la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la creación de la meta siguiente: RAMO: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: UNIDAD RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD PROYECTO: INSTITUCIONAL 04 011 01 821 Secretaría General de Gobierno Protección Civil Protección Civil Coordinación de Protección Civil del Estado Fortalecimiento de Protección Civil, Habilitación del centro de Operación de Emergencia y Centro de Mando Móvil UNIDAD PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS DE CANTIDAD META MEDIDA ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Implementar eficazmente las acciones para la prevención y auxilio a la población de Baja California ante la Presencia de Fenómenos Naturales y Antropogénicos Informe de 1 ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE Resultados FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE MARZO JUNIO SEPT DICIEMBRE 1 CONSIDERANDO.- Que la presente ampliación se cubrirá con recursos de fuentes propias del Gobierno del Estado, adicionales a los autorizados, lo cual no implica endeudamiento alguno para el Estado.
),S.27 <re "kikj\\ 16 CONSIDERANDO.- Que en relación a lo anterior, la Secretaría de Planeación y Finanzas remitió la base de cálculo para determinar el ingreso adicional, la cual se integra a continuación: CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES: INGRESO PRESUPUESTADO (-) INGRESO PROYECTADO INGRESO ADICIONAL ESTIMADO IMPUESTOS ESTATALES: INGRESO PRESUPUESTADO (-) INGRESO PROYECTADO (=) INGRESO ADICIONAL ESTIMADO PRODUCTOS: INGRESO PRESUPUESTADO (-) INGRESO PROYECTADO (=) INGRESO ADICIONAL ESTIMADO 1TOTAL INGRESOS ADICIONALES (=) CIERRE DEL EJERCICIO IMPORTE 1 $14,705' 300,370 15,023' 986,432 318' 686,062 2,372' 507,175 2,614' 974,839 242' 467,664 135'811,847 149'052,480 13'240,633 PROYECTADOS AL $ 574'394,359 AVISOS Y SOLICITUDES DE (-) PRESUPUESTAL QUE SE CUBRIERON CON INGRESOS ADICIONALES AL 20 DE OCTUBRE DE 2015 (=) INGRESO ADICIONAL DISPONIBLE (_) AMPLIACIONES PRESUPUESTALES EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN INCLUYENDO LA PRESENTE (=) REMANENTE DISPONIBLE 539' 402,729 34' 991,630 1 33' 956,214 1' 035,416 CONSIDERANDO.- Que es obligación del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, solicitar autorización al Congreso del Estado para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales, así como la ampliación, transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 50 fracción I de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.
,ntpw4.1.- 17 CONSIDERANDO.- Que son facultades y obligaciones del Titular del Ejecutivo del Estado, las de iniciar ante el Congreso, leyes y decretos que redunden en beneficio del pueblo y velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida, según se establece en el Artículo 49, Fracciones II y III de la Constitución Política del Estado de Baja California. CONSIDERANDO.- Que de conformidad con el primer párrafo del Apartado A del Artículo 22, de la Constitución Política del Estado de Baja California, es facultad del Congreso del Estado, en los tres períodos ordinarios de sesiones, estudiar y votar los dictámenes de los asuntos que le correspondan. CONSIDERANDO.- Que con fundamento en el Artículo 65, Fracción II, punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto cuenta con facultades para llevar a cabo el estudio y dictamen de la transferencia, ampliación, creación o supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, que deba ser aprobado por el Congreso del Estado. CONSIDERANDO.- Que en base a lo vertido en los Considerandos que anteceden, esta Comisión considera procedente la autorización para llevar a cabo la ampliación de recursos por un monto de $ 2'524,245, modificando el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2015, en el Ramo 04 Secretaría General de Gobierno, afectándose las partidas presupuestales siguientes: PARTIDA 213001 Material estadístico y geográfico 14,025 214001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones 3,300
18 PARTIDA 246001 Material eléctrico 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 296002 Refacciones y accesorios para equipo de transporte de seguridad pública 298005 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo industrial 298008 Refacciones y accesorios menores de otros equipos 316001 Servicios de telecomunicaciones y satélites 317001 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información 355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 357005 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación 511001 Muebles de oficina y estantería 515001 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 519001 Otros mobiliarios y equipos de administración 565001 Equipo de comunicación y telecomunicación 569001 Otros equipos TOTAL 26,565 200,000 141,900 133,045 42,075 11,468 1,650 31,350 22,275 118,800 403,425 137,362 1,226,280 10,725 2,524,245 Asimismo, la modificación al Programa Operativo Anual autorizado para el ejercicio fiscal 2015, a la Secretaría General de Gobierno, con la creación de la meta siguiente: RAMO: 04 Secretaría General de Gobierno PROGRAMA: 011 Protección Civil SUBPROGRAMA: 01 Protección Civil UNIDAD RESPONSABLE DEL 821 Coordinación de Protección Civil del Estado SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD PROYECTO: INSTITUCIONAL PY97 Fortalecimiento de Protección Civil, Habilitación del centro de Operación de Emergencia y Centro de Mando Móvil
11N1141-19 UNIDAD PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS DE CANTIDAD META MEDIDA ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Implementar Informe de 1 ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE eficazmente las Resultados acciones para la prevención y FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE auxilio a la población de Baja California ante la Presencia de MARZO JUNIO SEPT DICIEMBRE Fenómenos Naturales Antropogénicos y CONSIDERANDO.- Que a fin de normar su criterio la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, su opinión al respecto la que fue vertida en términos viables mediante oficio DEL/1530/2015. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto RESOLUTIVO: ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la ampliación de recursos por $ 2'524,245 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2015, afectándose el Ramo 04 Secretaría General de Gobierno, afectándose las partidas presupuestales siguientes: PARTIDA 213001 Material estadístico y geográfico 14,025 214001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones 3,300 246001 Material eléctrico 26,565
115:191-20 PARTIDA 256001 296002 298005 298008 316001 317001 355001 357005 511001 515001 519001 565001 569001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 200,000 Refacciones y accesorios para equipo de transporte de seguridad pública 141,900 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo industrial 133,045 Refacciones y accesorios menores de otros equipos 42,075 Servicios de telecomunicaciones Y satélites 11,468 Servicio de acceso a internet, redes Y procesamiento de información 1,650 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 31,350 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación 22,275 Muebles de oficina y estantería 118,800 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 403,425 Otros mobiliarios y equipos de administración 137,362 Equipo de comunicación Y telecomunicación 1,226,280 Otros equipos 10,725 TOTAL 2,524,245 Así mismo, la modificación al Programa Operativo Anual autorizado para el ej ercicio fiscal 2015, a la Secretaría de Planeación y Finanzas, c on la creación de la meta siguiente:
-(r>4911, "'"<«110 1.) "7121b-1%1Z1-4 21 RAMO: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: UNIDAD RESPONSABLE SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROYECTO: DEL 04! Secretaría General de Gobierno 011 Protección Civil 01 821 PY97 Protección Civil 1 i Coordinación de Protección Civil del Estado ; Fortalecimiento de Protección Civil, Habilitación del 1 centro de Operación de Emergencia y Centro de Mando Móvil META Implementar eficazmente las acciones para la prevención y auxilio a la población de Baja California ante la Presencia de Fenómenos Naturales Antropogénicos UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL I TRIM Informe de 1 ENERO Resultados FEBRERO MARZO PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS II TRIM III TRIM IV TRIM ABRIL JULIO OCTUBRE MAYO 1 AGOSTO NOVIEMBRE JUNIO SEPT DICIEMBRE 1 D A D O.- En el Centro Estatal de las Artes, en la Ciudad de Tecate, Baja California, a días del mes de noviembre del año dos mil DIP. ROSALBA L6 PRESIDENT ALADO DIP. s DA FUE ES GONZÁLEZ SEC ETARIA
4 1. 22 DIP. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ VOCAL DI ROSA ISELA PERALTA CASILLAS VOCAL DIP. RODOLFO OLIMPO HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ VOCAL DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO VOCAL DIP. FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI VOCAL Estas firmas corresponden al Dictamen No. 239 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, dado en el Centro Estatal de las Artes, en la Ciudad de Tecate, Baja California, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil quince. RLR