MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1. Rectoría Institucional Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), le corresponde formular políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa; las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental; la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera, para apoyar al sector salud; velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, relacionados con casos de emergencias por epidemias, desastres naturales y dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación del recurso humano en salud. 2. Breve Análisis Situacional El MSPAS mediante las intervenciones de la Ventana de los Mil Días, ha generado un aumento promedio del 25.0 por ciento de niñas y niños atendidos en el monitoreo del crecimiento, la suplementación con micronutrientes y la consejería a madres y padres de niñas y niños menores de 5 años, lo que significa una mejor oportunidad para la salud y por ende la reducción de los indicadores de morbilidad y mortalidad infantil 1. Cabe mencionar que en el 2015, mediante la Jornada Intensiva de Vacunación durante el último trimestre, en las 29 Áreas de Salud, se atendió a más de 500 mil niños y niñas, con la participación de 13 mil trabajadores de salud y 6 mil colaboradores comunitarios, en los más de 1,500 servicios de salud 2. Dichas intervenciones contribuyeron a que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuyera de 48.9 por ciento en el 2009 a 46.5 en el 2015 3. Asimismo, se logró incidir en la reducción de casos de desnutrición aguda infantil, de 13.5 mil en 2012 a 12.5 mil en el 2014. Por otra parte, se atendieron eficazmente en centros de recuperación nutricional a 689 niños y niñas. También se actualizó al personal en el conocimiento de Protocolos de Vigilancia de la Morbilidad y Mortalidad por desnutrición y en el protocolo de atención en los centros de recuperación nutricional 4. Respecto a la mortalidad materna, el MSPAS realizó acciones de consultas médicas a neonatos, atención prenatal y puerperio, además de atender el parto institucional; intervenciones positivas en la salud de las mujeres, así como en sus núcleos familiares, dado que impactan de manera directa en la reducción de la razón de mortalidad materna, que al mes de octubre de 2015, se ubicó en 97 por cada 100,000 nacidos vivos 5. En cuanto a la mortalidad infantil, la tasa del año 2015 al mes de octubre fue de 13.0 por mil nacidos vivos. Comparando la tasa de los años 2014 a 2015, con datos preliminares del Renap 6, la tendencia de la mortalidad infantil presentó una disminución del 6.0 por ciento; lo que permitió 1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno 2014-2015, p. 109. 2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2015, p. 5. 3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015. Informe de Indicadores Básicos, Noviembre 2015, p. IX. 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, op. cit., p. 109. 5 Ibid., pp. 81-82. 6 Registro Nacional de las Personas. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1

11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social alcanzar la meta definida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de reducir la mortalidad infantil a una tasa de 24 por 1,000 nacidos vivos 7. Con respecto a la salud sexual y reproductiva, se logró la apertura de la Unidad de Atención Integral en Cobán, Alta Verapaz. Por otra parte se abasteció de pruebas de VIH 8, Hepatitis B, Sífilis e insumos de laboratorio; además de medicamentos retro víricos y otros análisis, para dar atención aproximadamente a 13,100 personas entre adultos y niños 9. Para el combate de la Tuberculosis, se fortaleció el 78.0 por ciento de los laboratorios de la red. Se logró descentralizar el 2.2 por ciento del cultivo de esputo 10 en 8 laboratorios regionales: Alta Verapaz, Quetzaltenango, Zacapa, Jalapa, Petén Norte, Quiché, Sacatepéquez y San Marcos. Asimismo, el Laboratorio Nacional de Salud incrementó su capacidad para efectuar pruebas de sensibilidad a fármacos antituberculosos y tipificación de micro bacterias 11. El Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores, brindó 7.0 mil tratamientos, 530.0 mil mosquiteros impregnados con insecticida, 74.0 mil pruebas de diagnóstico, beneficiando directamente a 850 mil personas, todo esto para contrarrestar la propagación de la Malaria, Dengue y Chikungunya 12. 3. Resumen de los Resultados Estratégicos Para el 2017, el MSPAS en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), continuarán con la estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, dando prioridad a la población objetivo en cuatro municipios que son: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula. Respecto a la Razón de Mortalidad Materna, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social focalizará la atención en las mujeres embarazadas, parto institucional y a neonatos, ejecutará acciones de promoción y prevención con pertinencia cultural, para incrementar la atención de los servicios de salud. En cuanto a la Política General de Gobierno 2016-2020, una de las prioridades más importantes es la reforma al sector salud, enfocada a lograr una Salud Integral a través del fortalecimiento del rol rector del MSPAS, además de un incremento en la provisión de servicios con énfasis en las acciones dirigidas a hacer accesible a todas las personas y comunidades, los servicios de salud, convirtiendo la atención primaria en el núcleo del sistema. Por otra parte se incrementará la formación de recursos humanos y desarrollo de la carrera sanitaria 13. 7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2015, p. 6. 8 Virus de Inmunodeficiencia Humana. 9 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., p. 12. 10 Es una prueba de laboratorio de las secreciones provenientes de los pulmones y los bronquios para buscar bacterias que causan infección. 11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., p. 12. 12 Ibid., pp. 12-13. 13 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 16. 2 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009 El MSPAS continuará realizando acciones importantes para garantizar el derecho universal a la salud, que contribuirá a alcanzar las metas de la Política General de Gobierno 2016-2020, establecida en la Prioridad de Gobierno: Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad. CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Montos en Quetzales) APROBADO 2016 (*) RECOMENDADO 2017 TOTAL: 5,531,691,485 6,819,096,196 01 Administración Institucional 313,114,561 354,915,822 001 000 Rectoría Institucional 55,004,998 51,122,584 002 000 Coordinación Administrativa y Financiera 59,618,540 70,307,448 003 000 Coordinación Técnica de los Servicios de Salud 41,573,173 51,783,446 004 000 Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública 92,550,999 107,926,933 005 000 Administración y Desarrollo del Recurso Humano 33,497,441 43,588,715 006 000 Planificación Estratégica y Proyectos de Cooperación Externa 19,459,148 16,837,034 007 000 Servicios de Auditoría Interna 11,410,262 13,349,662 09 Infraestructura en Salud 60,984,936 152,536,848 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud 60,984,936 152,536,848 000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Convergencia, Centros y Puestos de Salud, Maternidades Periféricas y Centros de Atención Integral Materno Infantil 3,624,792 28,394,460 000 002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Hospitales 57,360,144 118,992,072 000 003 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Otros Establecimientos de Salud 5,150,316 11 Servicio de Formación del Recurso Humano 209,562,583 234,628,909 001 000 Personas Formadas en Salud 209,562,583 234,628,909 12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 781,937,453 824,739,553 001 000 Servicios de Apoyo al Fomento de la Salud 610,919,681 636,459,352 002 000 Población con Servicios de Prevención y Promoción de la Salud 142,569,928 159,024,223 003 000 Población que Recibe Atención en Salud ante Desastres y Urgencias Epidemiológicas 28,447,844 29,255,978 13 Recuperación de la Salud 2,270,128,350 2,689,530,029 001 000 Servicios de Apoyo a la Recuperación de la Salud 1,321,204,216 1,279,265,634 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 3

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA 11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social APROBADO 2016 (*) RECOMENDADO 2017 002 000 Población que Recibe Atención Médica por Enfermedades Transmisibles (Infecciosas y Parasitarias) 314,393,504 591,225,000 003 000 Población que Recibe Atención Médica por Enfermedades no Transmisibles 458,909,484 512,599,092 004 000 Población que Recibe Atención Médica por Accidentes y Violencia 175,621,146 306,440,303 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ EN 10 PUNTOS POR CADA MIL NACIDOS VIVOS (DE 35 MUERTES POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2015 A 25 MUERTES POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2019); Y, PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019) (RE) 14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica 813,673,145 1,033,591,484 001 000 Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 296,621,466 557,305,810 002 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 6,797,495 13,437,477 003 000 Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas para el Cuidado Infantil 130,615,777 20,382,623 004 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 14,870,566 24,520,668 005 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Suplementación de Micronutrientes 181,866,702 177,974,946 006 000 Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 21,995,905 18,923,959 007 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 5,658,433 4,807,730 008 000 Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 6,858,878 10,606,596 009 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 18,585,493 19,644,408 010 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 10,911,175 13,942,035 012 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 9,763,358 7,296,500 013 000 Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación Complementaria 5,192,166 811,615 015 000 Niño y Niña Menor de 2 Años con Vigilancia de Desarrollo Infantil 146,614 Niño y Niña menor de 5 años que utilizan Alimentos Terapéuticos Listos para Consumo (ATLC) 309,508 01 Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 103,626,223 163,790,503 001 000 Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 56,722,906 69,626,125 002 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 5,976,220 10,347,033 003 000 Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas para el Cuidado Infantil 10,074,662 27,519,918 004 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 8,622,186 21,026,892 005 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 10,100,637 13,427,424 006 000 Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 4,186,148 12,645,933 007 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 526,048 1,649,490 008 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 1,118,624 2,957,535 009 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 589,473 1,437,760 010 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 2,316,347 3,152,393 Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación Complementaria 3,221,712 Niño y Niña menor de 5 años que utilizan Alimentos Terapéuticos Listos para Consumo (ATLC) 171,260 4 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009 APROBADO 2016 (*) RECOMENDADO 2017 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2019) (RE) 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 370,232,443 724,640,328 001 000 Mujer que Recibe Atención Prenatal Oportuna 74,095,887 88,742,197 002 000 Mujer que Recibe Atención del Parto Institucional por Personal Calificado 60,320,448 105,852,521 003 000 Recién Nacido o Neonato Atendido 29,201,096 34,489,343 004 000 Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 143,314,098 411,756,542 005 000 Mujer Embarazada y Madre Lactante con Alimentación Complementaria 7,082,501 549,806 006 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Mujeres 4,140,598 3,613,562 007 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de la Niña Adolescente 1,105,673 1,502,346 01 Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 50,972,142 78,134,011 001 000 Mujer que Recibe Atención Prenatal Oportuna 39,578,875 58,053,362 002 000 Mujer que Recibe Atención del Parto Comunitario por Personal Calificado 2,251,961 3,964,488 003 000 Recién Nacido o Neonato Atendido 4,632,148 11,277,369 004 000 Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 3,544,918 4,838,792 005 000 Mujer Embarazada y Madre Lactante con Alimentación Complementaria 964,240 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE ADULTOS Y NIÑOS CON VIH QUE ESTÁN EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVÍRICO, 12 MESES DESPÚES DEL INICIO DEL TRATAMIENTO EN 3 PUNTOS PORCENTUALES (DE 92.0% EN 2014 A 95.0% EN 2019) (RI) 16 Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 70,529,121 113,799,870 001 000 Persona Atendida para la Prevención de ITS, VIH/SIDA 35,764,436 67,080,922 002 000 Persona con Diagnóstico y Tratamiento de ITS, VIH/SIDA 23,376,538 24,785,589 003 000 Víctima/Sobreviviente Atendida por Violencia Sexual 3,572,964 7,995,605 004 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos al Abordaje de la Violencia Contra la Mujer 7,521,209 13,166,630 005 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Nuevas Masculinidades 293,974 771,124 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE NOTIFICACIÓN POR TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS EN 11.2% (DE 20.4% EN 2014 A 31.6% EN 2019) (RI) 17 Prevención y Control de la Tuberculosis 34,830,135 31,998,628 001 000 Persona Informada sobre la Prevención de la Tuberculosis 28,087,346 5,334,907 002 000 Persona con Diagnóstico de la Tuberculosis que Recibe Tratamiento 6,742,789 26,663,721 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 5

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA 11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social APROBADO 2016 (*) RECOMENDADO 2017 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA INCIDENCIA POR MALARIA EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 50.1% EN 2010 A 40.1% EN 2019) (RI) 18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas 131,655,782 191,051,749 001 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de la Malaria 45,371,868 70,615,026 002 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia del Dengue, Chikungunya y Zika 77,670,442 104,393,640 003 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de otras Enfermedades Transmitidas por Vectores (Chagas y Leishmaniasis) 4,368,729 4,270,791 004 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas 4,244,743 11,772,292 95 Reconstrucción JL7 4,000,000 9,470,000 001 Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud 4,000,000 9,470,000 000 001 Reposición de Centros y Puestos de Salud 2,000,000 5,970,000 000 002 Reposición de Hospitales 2,000,000 3,500,000 96 Reconstrucción N7 1,000,000 1,000,000 001 Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud por Daños Causados por el Terremoto N7 1,000,000 1,000,000 000 003 Reposición de Otros Establecimientos de Salud 1,000,000 1,000,000 99 Partidas no Asignables a Programas 470,042,976 457,192,976 001 000 Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales 3,438,976 3,438,976 002 000 Aportes a Entidades Asistenciales 466,604,000 453,754,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31de julio. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. 6 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009 CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2016 2017 TOTAL (A+B+C+D): 25,273 26,260 A. PERSONAL PERMANENTE 20,482 22,130 Directivo 97 90 Profesional 1,988 2,195 Técnico 10,223 11,000 Administrativo 1,656 2,112 Operativo 6,518 6,733 B. PERSONAL POR CONTRATO 320 256 Directivo 16 15 Profesional 14 11 Técnico 213 172 Administrativo 56 48 Operativo 21 10 C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 2,323 1,741 D. PERSONAL POR JORNAL 2,148 2,133 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 7

11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO MULTIANUAL 2016 (*) 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL (A+B): 5,531,691,485 6,819,096,196 7,160,717,644 7,449,820,463 7,789,367,263 8,556,365,463 11 Ingresos corrientes 4,845,822,385 6,083,900,000 6,132,247,000 6,442,230,000 6,766,764,000 7,413,770,000 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 477,633,000 461,988,000 477,180,300 493,991,100 511,424,900 529,505,100 31 Ingresos propios 50,030,000 52,559,000 54,194,000 57,661,000 57,228,000 59,013,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,976,000 8,725,000 7,808,000 8,329,000 6,341,000 6,468,000 41 Colocaciones internas 40,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000 52 Préstamos externos 98,390,274 103,000,000 139,288,344 120,000,000 120,000,000 120,000,000 61 Donaciones externas 52,839,826 68,924,196 50,000,000 27,609,363 27,609,363 27,609,363 A. FUNCIONAMIENTO 5,465,706,549 6,617,096,196 6,860,717,644 7,149,820,463 7,489,367,263 8,156,365,463 11 Ingresos corrientes 4,809,503,561 5,923,900,000 6,132,247,000 6,442,230,000 6,766,764,000 7,413,770,000 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 477,633,000 461,988,000 477,180,300 493,991,100 511,424,900 529,505,100 31 Ingresos propios 50,030,000 52,559,000 54,194,000 57,661,000 57,228,000 59,013,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,976,000 8,725,000 7,808,000 8,329,000 6,341,000 6,468,000 52 Préstamos externos 68,724,162 101,000,000 139,288,344 120,000,000 120,000,000 120000000 61 Donaciones externas 52,839,826 68,924,196 50,000,000 27,609,363 27,609,363 27,609,363 B. INVERSIÓN 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000 11 Ingresos corrientes 36,318,824 160,000,000 41 Colocaciones internas 40,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000 52 Préstamos externos 29,666,112 2,000,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio. 8 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO MULTIANUAL 2016 (*) 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL: 5,531,691,485 6,819,096,196 7,160,717,644 7,449,820,463 7,789,367,263 8,556,365,463 2.1 Gastos Corrientes 5,465,706,549 6,617,096,196 6,860,717,644 7,149,820,463 7,489,367,263 8,256,365,463 2.1.1 Gastos de Consumo 4,957,020,810 6,108,052,313 6,341,570,261 6,630,477,580 6,970,023,344 7,737,020,044 2.1.1.1 Remuneraciones 2,561,130,030 2,532,032,733 2,518,947,475 2,510,290,475 2,512,290,475 2,514,290,475 2.1.1.2 Bienes y Servicios 2,395,355,147 3,572,509,106 3,818,914,444 4,116,384,591 4,453,930,355 5,218,927,055 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 535,633 3,510,474 3,708,342 3,802,514 3,802,514 3,802,514 2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,055,000 149,864 150,864 152,864 153,900 155,400 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,055,000 149,864 150,864 152,864 153,900 155,400 2.1.7 Transferencias Corrientes 507,630,739 508,894,019 518,996,519 519,190,019 519,190,019 519,190,019 2.1.7.1 Al Sector Privado 504,191,763 505,455,043 515,557,543 515,751,043 515,751,043 515,751,043 2.1.7.3 Al Sector Externo 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 2.2 Gastos de Capital 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 2.2.1 Inversión Real Directa 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 9

11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) 2017 TOTAL (A+B): 5,531,691,485 6,819,096,196 A. FUNCIONAMIENTO 5,465,706,549 6,617,096,196 ADMINISTRACIÓN 71,028,802 83,657,110 0 SERVICIOS PERSONALES 41,525,932 37,130,082 011 Personal permanente 1,303,392 1,322,292 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,281,476 2,070,784 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 27,000 22,500 015 Complementos específicos al personal permanente 2,916,974 2,289,862 022 Personal por contrato 912,216 943,464 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 1,440 361,976 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 9,000 027 Complementos específicos al personal temporal 1,167,980 1,127,241 029 Otras remuneraciones de personal temporal 19,305,492 14,111,760 031 Jornales 4,499,319 4,613,561 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 83,000 2,247,658 033 Complementos específicos al personal por jornal 8,366,116 5,821,051 036 Retribuciones por servicios 100,000 528,000 071 Aguinaldo 724,296 794,133 072 Bonificación anual (Bono 14) 729,431 799,400 073 Bono vacacional 98,800 67,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 15,024,737 29,142,455 111 Energía eléctrica 2,727,223 3,601,500 112 Agua 2,000,000 2,160,000 113 Telefonía 2,016,000 3,000,000 133 Viáticos en el interior 780,000 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 4,505,947 183 Servicios jurídicos 1,104,000 1,104,000 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 6,240,000 5,520,000 189 Otros estudios y/o servicios 312,000 560,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,800,000 Resumen de otros renglones del grupo 625,514 111,008 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,478,133 17,384,573 211 Alimentos para personas 976,847 5,104,872 243 Productos de papel o cartón 745,132 806,007 253 Llantas y neumáticos 889,160 999,960 262 Combustibles y lubricantes 8,813,221 6,813,221 266 Productos medicinales y farmacéuticos 500,000 597,635 267 Tintes, pinturas y colorantes 282,629 282,629 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 178,612 181,636 269 Otros productos químicos y conexos 308,289 308,289 283 Productos de metal 267,169 267,169 286 Herramientas menores 80,906 124,996 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 143,058 194,193 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 109,530 249,930 298 Accesorios y repuestos en general 823,134 822,984 Resumen de otros renglones del grupo 360,446 631,052 DESARROLLO HUMANO 4,883,323,508 6,020,821,567 0 SERVICIOS PERSONALES 2,515,880,598 2,491,179,151 011 Personal permanente 411,626,882 374,090,874 012 Complemento personal al salario del personal permanente 377,377 297,341 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 240,456,260 488,362,396 10 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009 CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) 2017 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,797,189 7,912,689 015 Complementos específicos al personal permanente 849,171,068 678,892,690 021 Personal supernumerario 65,748,546 69,683,064 022 Personal por contrato 7,431,948 7,020,828 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,392,639 3,078,005 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 7,237,500 7,722,000 027 Complementos específicos al personal temporal 107,748,375 116,597,215 029 Otras remuneraciones de personal temporal 85,744,116 136,795,224 031 Jornales 52,422,900 51,676,424 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 994,000 36,328,471 033 Complementos específicos al personal por jornal 102,761,585 67,261,040 036 Retribuciones por servicios 151,273,526 205,578,053 044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 21,600 37,600 063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000 071 Aguinaldo 292,383,956 94,508,030 072 Bonificación anual (Bono 14) 89,008,867 94,592,063 073 Bono vacacional 10,096,435 9,301,401 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 29,465,829 40,723,743 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,017,177,615 1,400,125,175 111 Energía eléctrica 63,550,750 65,383,629 112 Agua 17,569,102 19,156,148 113 Telefonía 18,961,955 18,561,601 115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 13,411,982 41,556,773 116 Servicios de lavandería 743,829 4,003,592 121 Divulgación e información 5,147,439 8,511,584 122 Impresión, encuadernación y reproducción 4,389,857 22,112,502 133 Viáticos en el interior 7,399,840 34,666,106 135 Otros viáticos y gastos conexos 4,152,000 141 Transporte de personas 675,450 745,400 142 Fletes 2,677,477 7,477,449 151 Arrendamiento de edificios y locales 6,822,030 5,473,060 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,275,000 2,885,770 155 Arrendamiento de medios de transporte 50,000 115,000 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 1,512,227 52,802,260 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,287,745 1,407,028 163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 4,803,037 32,376,046 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,590,622 10,421,873 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,122,500 2,193,415 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 211,000 12,241,148 171 Mantenimiento y reparación de edificios 13,192,350 29,883,948 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 82,000 3,756,447 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 7,083,200 8,115,000 182 Servicios médico-sanitarios 670,547,498 796,522,154 183 Servicios jurídicos 6,192,600 6,763,200 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 1,479,298 1,668,000 185 Servicios de capacitación 4,816,664 6,555,303 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 953,000 1,368,000 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,088,000 5,132,000 189 Otros estudios y/o servicios 141,481,974 120,141,662 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,064,924 1,851,269 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,673,082 47,354,045 195 Impuestos, derechos y tasas 535,633 3,510,474 196 Servicios de atención y protocolo 2,000,000 11,818,449 197 Servicios de vigilancia 650,000 4,627,580 199 Otros servicios no personales 397,400 3,936,290 Resumen de otros renglones del grupo 1,738,150 878,970 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,346,265,295 2,125,517,241 211 Alimentos para personas 60,310,157 98,787,131 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 542,249 651,000 223 Piedra, arcilla y arena 187,059 213,973 231 Hilados y telas 4,747,912 8,188,540 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 11

11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) 2017 232 Acabados textiles 3,515,860 5,246,994 233 Prendas de vestir 4,434,469 5,576,562 239 Otros textiles y vestuario 3,037,605 3,376,578 241 Papel de escritorio 15,246,010 9,074,283 242 Papeles comerciales, cartones y otros 4,012,985 2,238,746 243 Productos de papel o cartón 6,639,060 10,243,398 244 Productos de artes gráficas 2,423,630 1,769,817 249 Otros productos de papel, cartón e impresos 94,308 565,399 253 Llantas y neumáticos 3,283,845 4,888,969 254 Artículos de caucho 571,842 473,512 261 Elementos y compuestos químicos 121,741,706 285,959,621 262 Combustibles y lubricantes 39,717,026 70,537,165 264 Insecticidas, fumigantes y similares 3,906,567 16,325,104 266 Productos medicinales y farmacéuticos 681,029,346 1,054,737,605 267 Tintes, pinturas y colorantes 7,262,956 9,338,797 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 11,073,740 15,157,214 269 Otros productos químicos y conexos 61,381,410 74,273,920 271 Productos de arcilla 230,545 241,692 272 Productos de vidrio 74,342 2,253,100 273 Productos de loza y porcelana 121,862 696,663 274 Cemento 124,067 209,572 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 367,239 245,758 281 Productos siderúrgicos 134,471 276,007 282 Productos metalúrgicos no férricos 227,903 239,102 283 Productos de metal 748,766 1,390,372 284 Estructuras metálicas acabadas 328,641 259,544 286 Herramientas menores 1,327,916 531,445 291 Útiles de oficina 7,091,044 8,056,122 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 9,071,164 12,090,245 294 Útiles deportivos y recreativos 4,852,634 739,646 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 271,064,075 402,924,072 296 Útiles de cocina y comedor 313,369 2,161,473 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,642,807 4,135,610 298 Accesorios y repuestos en general 8,092,167 10,358,258 299 Otros materiales y suministros 700,433 286,453 Resumen de otros renglones del grupo 2,592,108 797,779 9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,000,000 4,000,000 913 Sentencias judiciales 4,000,000 4,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511,354,239 512,617,519 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511,354,239 512,617,519 411 Ayuda para funerales 276,500 276,500 412 Prestaciones póstumas 1,000,000 1,000,000 413 Indemnizaciones al personal 2,223,500 2,223,500 415 Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 1,500,000 416 Becas de estudio en el interior 24,776,603 32,096,043 419 Otras transferencias a personas individuales 11,534,660 18,328,500 432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 457,604,000 445,854,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,000,000 7,900,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,288 473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,142,688 B. INVERSIÓN 65,984,936 202,000,000 INVERSIÓN FÍSICA 65,984,936 202,000,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 65,984,936 202,000,000 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 38,993,152 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 65,984,936 163,006,848 (*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio. 12 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009 CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) 2017 TOTAL: 470,042,976 457,192,976 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470,042,976 457,192,976 432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 457,604,000 445,854,000 Asociación Católica Amor y Acción 200,000 200,000 Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000 300,000 Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000 1,000,000 Asociación Hospicio de San José 14,000,000 12,600,000 Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000 1,000,000 Asociación Humana ONG 2,000,000 1,800,000 Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000 Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S. 1,000,000 1,000,000 Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000 700,000 Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos O.F.M. 17,000,000 17,000,000 Centro de Integración Familiar de Guatemala 360,000 360,000 Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200,000 200,000 Club de Leones de Guatemala, Centroamérica 800,000 800,000 Consejo de Bienestar Social de Guatemala 500,000 500,000 Cruz Roja Guatemalteca 15,000,000 12,000,000 El Refugio de la Niñez (ONG) 4,500,000 4,050,000 Fundación Probienestar del Minusválido y/o Fundabiem 10,000,000 10,000,000 Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 8,000,000 8,000,000 Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000 11,700,000 Fundación Remar de Guatemala 344,000 344,000 Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Guatemala 8,000,000 8,000,000 Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 6,000,000 3,000,000 Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down 6,000,000 6,000,000 Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la recuperación del Enfermo Renal 5,000,000 4,500,000 Fundación Aldo Castañeda 4,000,000 3,600,000 Instituto Neurológico de Guatemala 1,000,000 1,000,000 Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000 4,500,000 Liga Nacional contra el Cáncer 21,700,000 21,700,000 Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500,000 500,000 Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 10,000,000 9,000,000 Patronato de Acción contra la Lepra 1,000,000 1,000,000 Sociedad Protectora del Niño 1,500,000 1,500,000 Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala 55,000,000 55,000,000 Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC 200,000,000 200,000,000 Unidad de Oftalmología 5,000,000 5,000,000 Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 37,000,000 37,000,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,000,000 7,900,000 Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000 Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas Botrán ONG 5,000,000 5,000,000 Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,000,000 900,000 Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex 1,000,000 1,000,000 Fundación para el Desarrollo de la Mujer 1,000,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 13

11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) 2017 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,288 Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 1,292,928 1,292,928 Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360 1,003,360 473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,142,688 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 901,600 901,600 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 241,088 241,088 (*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio. 14 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021