Página: 1 de 7 Reporte: R00818889rdlc 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 735 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003161150 1116541808 29/07/2015 06/08/2015 07/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL EP FACT-14800103161150, CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24-JULIO 2015 BODEGAS DE ALMACENAJE DE ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA GENERAL,, SEGÚN DETALLE EN INF SENAE-JDAG-2015-0088-M 736 0968511110001 AUTORIDAD PORTUARIA DE 001-106-000000920 0408201514364409685 03/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE FACTURA 111100017859919238 00110600920, CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DDG, DURANTE EL MES DE JULIO- 2015, SEGÚN DETALLE EN INF SENAE-SERG-2015-0145-M 744 0968511110001 AUTORIDAD PORTUARIA DE 001-106-000000984 0708201515184209685 07/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE FACT-001-111100017968544417 106-0984, CONS ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2015, SEGÚN DETALLE DE INFORME N SENAE- SERG-2015-0148-M 747 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003394901 1116541808 05/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL EP FACTURA 09300103394901 CONSUMO ELECTRICO DEL 03-JULIO AL 03 AGOTO 2015, INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE SALINAS, DADA EN INFORME DE CONFORMIDAD N SENAE- CZPG-2015-3023-M 748 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 001-777-016907251 0708201520442517681 03/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT 525600017980789541 TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA EP 001777016907251, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015 LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DADO EN INFORME N SENAE-CZPG-2015-2991-M 761 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497517 1116541808 14/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL FACTURA 148001003497517, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE R-X DE LA DDG, PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN INFORME MEMO N SENAE- JAFG-2015-0956-M, DEL 20-AGO-2015 763 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003644490 1116541808 20/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL EP FACTURA 14800103644490 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-DIRECCION DE ZCA DESDE 16 JULIO AL 17 2015, CONSTANDO EN INFORME N SENAE-SZCA-2015-0532-M 4370 000 34440 000 4,58044 000 2763 000 633 000 58208 000 1,82224 000
Página: 2 de 7 Reporte: R00818889rdlc 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 767 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497518 1116541808 14/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 FACTURA 14800103497518 CONSUMO ELECTRICO PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 2015 DE LAS BODEGAS DEL SENAE, UBICADAS EN CACIQUE TOMALA S-N PB CALLE P,, SEGÚN INF N SENAE- DZPG-2015-1281-M 1,59936 000 Total por Grupo: 9,00618 000 Total General: 9,00618 000 320 Por arrendamiento bienes inmuebles Cur Sol Pago / Ded 739 1102808340001 PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH 001-001-000001124 1116982042 01/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1124 Arrendamiento del mes julio 2015 de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas, Contrato Nro 019-0006-2014 741 0992211237001 ESLIVE SA 001-002-000000798 0508201511014909922 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 ESLIVE SA FACTURA 79 ARRENDAMIENTO DEL MES 112370017886081561 JULIO 2015 DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG DEL SENAE, CONTRATO N 019-0007-2014 42000 3360 3,90000 31200 Total por Grupo: 4,32000 34560 Total General: 4,32000 34560
Página: 3 de 7 Reporte: R00818889rdlc 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga Cur Sol Pago / Ded 732 0906301080001 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN 003-001-000000213 1117009743 03/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN Factura 0030010213, Servicio de Manipuleo de Cuatro Contenedores Ubicados en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con memorando Nro SENAE-DZPG-2015-1018-M, Inf SENAE-CZPG-2015-2773-M 58000 580 Total por Grupo: 58000 580 Total General: 58000 580 307 Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded 737 0914355870001 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO 001-001-000000610 1116132064 01/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO FACTURA 610 Servicio de Limpieza en las Oficinas del mes julio 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro 019-0005-2014 37200 744 752 0992514906001 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR SA USESA 001-001-000001964 1116956518 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR SA USESA factura 1964 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes julio 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro 019-0003-2013 764 0916278724001 FLORES MOLINA JORGE LUIS 001-001-000005728 1116425766 25/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 FLORES MOLINA JORGE LUIS Factura 5728, Prestación del Servicio de Recarga de Extintores Contra Incendio de la Unidad Ejecutora Dirección Distrital Guayaquil del SENAE, Requerido con Memorando Nro SENAE-SERG- 2015-0140-M, Inf SENAE-SERG-2015-0158-M 2,06250 4125 3,05100 6102
Página: 4 de 7 Reporte: R00818889rdlc 307 Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded 768 0914355870001 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO 001-001-000000611 1116132064 19/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO factura 611 servicio de Limpieza en las Oficinas del 1 al 18 agosto 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro 019-0005-2014 22800 456 Total por Grupo: 5,71350 11427 Total General: 5,71350 11427 0 IVA 0% Cur Sol Pago / Ded 732 0906301080001 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN 003-001-000000213 1117009743 03/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN Factura 0030010213, Servicio de Manipuleo de Cuatro Contenedores Ubicados en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con memorando Nro SENAE-DZPG-2015-1018-M, Inf SENAE-CZPG-2015-2773-M 735 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003161150 1116541808 29/07/2015 06/08/2015 07/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL EP FACT-14800103161150, CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24-JULIO 2015 BODEGAS DE ALMACENAJE DE ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA GENERAL,, SEGÚN DETALLE EN INF SENAE-JDAG-2015-0088-M
Página: 5 de 7 Reporte: R00818889rdlc 0 IVA 0% Cur Sol Pago / Ded 736 0968511110001 AUTORIDAD PORTUARIA DE 001-106-000000920 0408201514364409685 03/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE FACTURA 111100017859919238 00110600920, CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DDG, DURANTE EL MES DE JULIO- 2015, SEGÚN DETALLE EN INF SENAE-SERG-2015-0145-M 744 0968511110001 AUTORIDAD PORTUARIA DE 001-106-000000984 0708201515184209685 07/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE FACT-001-111100017968544417 106-0984, CONS ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2015, SEGÚN DETALLE DE INFORME N SENAE- SERG-2015-0148-M 747 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003394901 1116541808 05/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL EP FACTURA 09300103394901 CONSUMO ELECTRICO DEL 03-JULIO AL 03 AGOTO 2015, INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE SALINAS, DADA EN INFORME DE CONFORMIDAD N SENAE- CZPG-2015-3023-M 761 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497517 1116541808 14/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL FACTURA 148001003497517, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE R-X DE LA DDG, PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN INFORME MEMO N SENAE- JAFG-2015-0956-M, DEL 20-AGO-2015 763 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003644490 1116541808 20/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL EP FACTURA 14800103644490 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-DIRECCION DE ZCA DESDE 16 JULIO AL 17 2015, CONSTANDO EN INFORME N SENAE-SZCA-2015-0532-M 767 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497518 1116541808 14/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 FACTURA 14800103497518 CONSUMO ELECTRICO PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 2015 DE LAS BODEGAS DEL SENAE, UBICADAS EN CACIQUE TOMALA S-N PB CALLE P,, SEGÚN INF N SENAE- DZPG-2015-1281-M Total por Grupo: Total General:
Página: 6 de 7 Reporte: R00818889rdlc 100 Retencion 100% Cur Sol Pago / Ded 739 1102808340001 PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH 001-001-000001124 1116982042 01/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1124 Arrendamiento del mes julio 2015 de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas, Contrato Nro 019-0006-2014 5040 5040 Total por Grupo: 5040 5040 Total General: 5040 5040 70 Retencion 70% Cur Sol Pago / Ded 737 0914355870001 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO 001-001-000000610 1116132064 01/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO FACTURA 610 Servicio de Limpieza en las Oficinas del mes julio 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro 019-0005-2014 4464 3125 752 0992514906001 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR SA USESA 001-001-000001964 1116956518 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR SA USESA factura 1964 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes julio 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro 019-0003-2013 764 0916278724001 FLORES MOLINA JORGE LUIS 001-001-000005728 1116425766 25/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 FLORES MOLINA JORGE LUIS Factura 5728, Prestación del Servicio de Recarga de Extintores Contra Incendio de la Unidad Ejecutora Dirección Distrital Guayaquil del SENAE, Requerido con Memorando Nro SENAE-SERG- 2015-0140-M, Inf SENAE-SERG-2015-0158-M 24750 17325 36612 25628
Página: 7 de 7 Reporte: R00818889rdlc 70 Retencion 70% Cur Sol Pago / Ded 768 0914355870001 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO 001-001-000000611 1116132064 19/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO factura 611 servicio de Limpieza en las Oficinas del 1 al 18 agosto 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro 019-0005-2014 2736 1915 Total por Grupo: 68562 47993 Total General: 68562 47993 0 Sin Retencion Cur Sol Pago / Ded 741 0992211237001 ESLIVE SA 001-002-000000798 0508201511014909922 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 ESLIVE SA FACTURA 79 ARRENDAMIENTO DEL MES 112370017886081561 JULIO 2015 DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG DEL SENAE, CONTRATO N 019-0007-2014 748 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 001-777-016907251 0708201520442517681 03/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 525600017980789541 TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001777016907251, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015 LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DADO EN INFORME N SENAE-CZPG-2015-2991-M 46800 000 076 000 Total por Grupo: 46876 000 Total General: 46876 000