y Gasto Público 74/: 77-95 Secretaría de Estado de s y Gastos, Instituto de Estudios Fiscales Los grandes agregados de los s Generales del Estado para -$,0(,*/(6,$648,17$1$ Director General de s Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Resumen Los s para continúan con el esfuerzo de consolidación fiscal compatible con la recuperación económica. Son unas cuentas austeras que siguen el proceso de reducción del déficit y cuya principal novedad es que se enmarcan ya dentro de un moderado crecimiento económico, que permite empezar a incrementar ciertas partidas como las destinadas a becas, cultura e investigación, sin olvidar el compromiso con el gasto social. En este artículo se analizan en primer lugar los s Generales del Estado para, seguidamente, referirse a los diferentes subsectores que lo integran. 1. Introducción Los s, como instrumento de política económica, tienen como objetivo en contribuir a corregir los desequilibrios de las cuentas públicas e impulsar el crecimiento económico. Los de son los primeros presupuestos en los que se ha aplicado la nueva regulación europea que establece unas normas presupuestarias comunes y un calendario presupuestario común para todos los Estados Miembros de la zona euro y, como parte de éste, exige la remisión de un Plan Presupuestario de las Administraciones Públicas españolas. El Plan, remitido el pasado 15 de octubre, contiene la información relativa a los proyectos de presupuestos de la Administración Central y de los demás subsectores de las Administraciones Públicas españolas. Los s Generales del Estado continúan siendo austeros, lo que permitirá cumplir con el objetivo de reducir el déficit del Estado al 3,7 por ciento del Producto Interior Bruto y el de la Seguridad Social al 1,1 por ciento, continuando con la senda de corrección del déficit excesivo que permita el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea. A continuación se analizarán los grandes agregados de los s Generales del (VWDGRFRQVROLGDGRVGHDFXHUGRFRQODVFLIUDVSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHGLFLHPbre, de s Generales del Estado para.
78 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD 2. s Generales del Estado consolidados Los s Generales del Estado consolidados se forman por la agregación de los presupuestos del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, agencias estatales y otros organismos públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. El total del presupuesto consolidado de gastos asciende a 423.231,3 millones de euros. Las dotaciones para operaciones no financieras representan el 74,2 por ciento del presupuesto consolidado de gastos y aumentan un 1,8 por ciento en comparación con el ejercicio. El capítulo de los presupuestos consolidados para con mayor dotación es el de transferencias corrientes, con un importe de 231.125,78 millones de euros. Si a esa cifra se añaden las transferencias de capital, se obtiene que el 77 por ciento del presupuesto no financiero consolidado está constituido por transferencias a otros agentes, públicos y privados, de la economía. Los principales destinatarios de estas transferencias (Cuadro 2) son las familias, que perciben el 72,3 por ciento del total. Esta partida está formada fundamentalmente por las pensiones, las prestaciones por desempleo y las prestaciones de protección familiar. Por su parte, las transferencias a las administraciones territoriales representan el 15,5 por ciento del total de transferencias, con un importe total de 37.252,49 millones de euros. Estas transferencias derivan de la aplicación de los sistemas de financiación, convenios, contratos-programas, acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos, etc. En cuanto a la inversión pública de los s Generales del Estado consolidados, para asciende a 4.727,85 millones de euros, 12.090,63 millones de euros si se añaden las entidades que integran el sector público con presupuesto estimativo. El mayor volumen de las inversiones corresponde a las previstas para infraestructuras, con una dotación de 8.705,31 millones de euros. Aproximadamente el 40 por ciento de la inversión corresponde al sector público administrativo estatal, mientras que el sector público empresarial y fundacional y las demás entidades con presupuesto estimativo gestionan el 60 por ciento restante. No obstante, debe tenerse en cuenta que una parte de la inversión de las sociedades estatales y entidades públicas empresariales es financiada por el Estado, bien a través de transferencias de capital, bien a través de aportaciones patrimoniales instrumentadas en el capítulo 8 del. Para la ejecución de los programas de gasto, el artículo 2 de la Ley de s Generales del Estado para, aprueba los créditos necesarios en los capítulos I a VIII del presupuesto consolidado de gastos, así como la asignación de esos importes a las distintas políticas de gasto. Estos créditos ascienden a 354.626,08 millones de euros, de los que el 48 por ciento son gestionados por el Estado, el 37 por ciento por la Seguridad Social, y el resto corresponde a los organismos autónomos y otras entidades públicas.
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 79 Cuadro 1 s Generales del Estado Gastos consolidados CAPÍTULOS I. Gastos de personal 21.413,07 21.304,10-0,5 II. Gastos corrientes en bienes y servicios 7.179,43 7.619,35 6,1 III. Gastos financieros 38.660,23 36.661,80-5,2 IV. Transferencias corrientes 225.157,13 231.125,78 2,7 Operaciones corrientes 292.409,86 296.711,03 1,5 V. Fondo de contingencia y otros imprevistos 2.595,46 2.665,95 2,7 VI. Inversiones reales 5.247,05 4.727,85-9,9 VII. Transferencias de capital 8.269,88 9.986,14 20,8 Operaciones de capital 13.516,93 14.713,99 8,9 OPERACIONES NO FINANCIERAS 308.522,25 314.090,97 1,8 VII. Activos financieros 36.928,07 40.535,10 9,8 IX. Pasivos financieros 62.588,22 68.605,25 9,6 OPERACIONES FINANCIERAS 99.516,29 109.140,36 9,7 TOTAL CAPÍTULOS I a VIII 408.038,55 423.231,33 3,7 Cuadro 2 consolidado de gastos Transferencias corrientes y de capital AGENTES RECEPTORES Sociedades Estatales, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entes Sector Público 5.699,66 3.230,34-43,3 Comunidades Autónomas 24.451,11 21.127,48-13,6 Corporaciones Locales 16.133,20 16.125,01-0,1 Empresas privadas 7.818,19 11.968,88 53,1 Familias e instituciones sin fines de lucro 166.296,58 174.241,81 4,8 Exterior 13.028,25 14.418,38 10,7 TOTAL 233.426,98 241.111,90 3,3
80 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD Gráfico 1 s Generales del Estado consolidados Transferencias corrientes y de capital Soc. Est., EPEs, Fundac. y resto 1,3% Exterior 6% CC.AA. 8,7% EE.LL. 6,7% Empresas privadas 5% Familias 72,3% Cuadro 3 Sector Público Estatal Distribución de la inversión real por subsectores SECTORES Sector público administrativo con presupuesto limitativo 5.247,05 4.727,85-9,9 Sector público con presupuesto estimativo ** 7.786,72 7.362,78-5,4 TOTAL 13.033,78 12.090,63-7,2 * s Generales del Estado consolidados (Estado, Organismos autónomos, Seguridad Social, Agencias estatales y otros Organismos públicos). ** Sector público empresarial y fundacional y consorcios. Gráfico 2 Consolidado de Gastos (Capítulos 1 a 8) Seguridad Social 37,1% Agencias y Otras Entidades del Sector Público Admvo. 0,7% Estado 48,3% Organismos Autónomos 13,9%
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 81 El análisis de los s Generales del Estado por políticas de gasto (Gráfico 3) ofrece una visión de los objetivos y prioridades que orientan los s, así como de las actuaciones previstas para alcanzar tales objetivos. Gráfico 3 s de Gastos del Estado consolidados. Políticas de Gasto (Capítulos 1 a 8) Deuda Pública 10,3% Tranf. a otras AA.PP. 13,0% Pensiones 35,9% Admón. Financiera y Tributaria 2,7% Servicios de Carácter General 8,4% Desempleo 8,4% Otras Resto Políticas Prestaciones 17,9% Económicas 3,3% El área de servicios públicos básicos agrupa las políticas dedicadas a las funciones básicas del Estado: Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana y Política Exterior, y alcanza un importe de 16.431,33 millones de euros. Se mantiene el compromiso del Gobierno con el gasto social que, con un importe de 186.608,48 millones de euros, crece un 4,4 por ciento respecto a, alcanzando el 52,6 por ciento del presupuesto consolidado. Para, se ha reforzado el gasto en fomento del empleo, que aumenta el 7,9 por ciento y el gasto en acceso a la vivienda y fomento de la edificación, que se incrementa en el 4,4 por ciento. Asimismo, se produce un incremento del 11,8 por ciento del gasto en educación, como consecuencia principalmente del aumento de la dotación para becas. El área de actuaciones de carácter económico incluye aquellas políticas relativas a las actuaciones que el Estado lleva a cabo en los sectores productivos de la economía. Los créditos para el año ascienden a 28.803,11 millones de euros, con un aumento del 6,3 por ciento. En esta área, la política de Industria y Energía experimenta un notable incremento como consecuencia de la dotación destinada a financiar determinados costes del sistema eléctrico. Además, se prioriza la política de Investigación, Desarrollo e Innovación Civil con unas dotaciones superiores a las del presupuesto de. En relación al área de actuaciones de carácter general, cuenta con una dotación de 122.783,16 millones de euros, por lo que se mantiene en el mismo nivel que en. Esta área comprende el resto de programas presupuestarios, destacando, además de la de deuda pública, la política de servicios de carácter general y la de transferencias a otras administra-
82 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD ciones públicas, que incluye las transferencias a comunidades autónomas y corporaciones locales derivadas de la aplicación de sus sistemas de financiación y las aportaciones a la Unión Europea. El aumento de los créditos en la política de administración financiera y tributaria se explica principalmente por el préstamo que desde el Ministerio de Economía y Competitividad se realiza al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, por importe de 5.900 millones de euros. Finalmente, para analizar las variaciones que han experimentado las políticas en respecto a, es preciso tener en cuenta la incidencia derivada de la supresión de la cuenta de operaciones comerciales que utilizaban algunos organismos autónomos. La disposición ILQDO GHFLPRFXDUWD DSDUWDGR GLH]GHOD /H\ GH GH GLFLHPEUH GH3UHVXSXHVWRV Generales del Estado para el año establece que, a partir del 1 de enero de, al presupuesto de los organismos autónomos no se acompañará la cuenta de operaciones comerciales. A estos efectos, las citadas operaciones se integrarán en los correspondientes estados de gastos e ingresos de los s Generales del Estado. De este modo, el presupuesto de gastos de los organismos incluye un incremento como consecuencia de este efecto. Por lo que respecta a los ingresos, el presupuesto consolidado de ingresos (capítulos I a VIII) para el año asciende a 281.678,41 millones de euros (Cuadro 5). Los ingresos no financieros ascienden a 266.150,12 millones de euros, con una disminución del 1,1 por ciento. Cuadro 4. s Generales del Estado consolidados Resumen por políticas. Capítulos 1 a 8 POLÍTICAS PRESUPUESTO % s/total PRESUPUESTO % s/total SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 16.727,61 4,8 16.431,33 4,6-1,8 Justicia 1.542,85 0,4 1.500,75 0,4-2,7 Defensa 5.786,01 1,7 5.654,45 1,6-2,3 Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias 7.903,48 2,3 7.880,95 2,2-0,3 Política Exterior 1.495,27 0,4 1.395,17 0,4-6,7 GASTO SOCIAL (1+2) 178.776,11 51,8 186.608,48 52,6 4,4 1. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 172.253,77 49,9 179.875,75 50,7 4,4 Pensiones 121.556,51 35,2 127.483,83 35,9 4,9 Otras Prestaciones Económicas 11.880,26 3,4 11.603,83 3,3-2,3 Servicios sociales y promoción social * 2.844,99 0,8 1.809,91 0,5-36,4 Fomento del empleo 3.776,14 1,1 4.073,52 1,1 7,9
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 83 POLÍTICAS PRESUPUESTO % s/total PRESUPUESTO % s/total Desempleo 26.993,70 7,8 29.727,53 8,4 10,1 Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación Gestión y Administración de la Seguridad Social 2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 765,88 0,2 799,72 0,2 4,4 4.436,30 1,3 4.377,40 1,2-1,3 6.522,34 1,9 6.732,72 1,9 3,2 Sanidad 3.855,77 1,1 3.839,76 1,1-0,4 Educación 1.944,85 0,6 2.175,00 0,6 11,8 Cultura 721,71 0,2 717,97 0,2-0,5 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 27.099,41 7,8 28.803,11 8,1 6,3 Agricultura, Pesca y Alimentación 7.661,87 2,2 7.720,53 2,2 0,8 Industria y Energía 4.574,99 1,3 5.777,76 1,6 26,3 Comercio, Turismo y PYMES 889,56 0,3 936,20 0,3 5,2 Subvenciones al transporte 1.180,03 0,3 1.615,16 0,5 36,9 Infraestructuras 5.965,82 1,7 5.453,55 1,5-8,6 Investigación Civil 5.562,45 1,6 5.633,01 1,6 1,3 Investigación MiIitar 363,38 0,1 506,84 0,1 39,5 Otras Actuaciones de Carácter Económico ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 901,30 0,3 1.160,07 0,3 28,7 122.847,19 35,6 122.783,16 34,6-0,1 Alta Dirección 595,64 0,2 593,79 0,2-0,3 Servicios de Carácter General 29.843,77 8,6 29.905,72 8,4 0,2 Administración Financiera y Tributaria 5.501,59 1,6 9.704,86 2,7 76,4 Transferencias a otras Administraciones Públicas 48.316,65 14,0 45.988,79 13,0-4,8 Deuda Pública 38.589,55 11,2 36.590,00 10,3-5,2 CAPÍTULOS 1 A 8 345.450,32 100,0 354.626,08 100,0 2,7 ( * ) En incluye dotaciones para obligaciones de ejercicios anteriores en materia de dependencia por importe de 1.034 millones. En términos homogéneos, la política se reduce el 0,1% respecto a.
84 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD Cuadro 5 s Generales del Estado Ingresos consolidados (capítulos I a VIII) CAPÍTULOS I. Impuestos directos y cotizaciones sociales 194.043,07 70,7 192.669,02 68,4-0,7 II. Impuestos indirectos 40.734,45 14,8 37.687,56 13,4-7,5 III. Tasas y otros ingresos 7.990,00 2,9 7.085,20 2,5-11,3 IV. Transferencias corrientes 15.560,30 5,7 16.031,88 5,7 3,0 V. Ingresos patrimoniales 8.699,07 3,2 9.876,57 3,5 13,5 Operaciones corrientes 267.026,89 97,3 263.350,24 93,5-1,4 VI. Enajenación inversiones reales 233,56 0,1 470,94 0,2 101,6 VII. Transferencias de capital 1.845,79 0,7 2.328,94 0,8 26,2 Operaciones de capital 2.079,36 0,8 2.799,88 1,0 34,7 OPERACIONES NO FINANCIERAS 269.106,25 98,1 266.150,12 94,5-1,1 VII. Activos financieros 5.345,30 1,9 15.528,29 5,5 190,5 TOTAL CAPÍTULOS I a VIII 274.451,55 100,0 281.678,41 100,0 2,6 Dentro de los ingresos, los más importantes son los impuestos y las cotizaciones sociales, que ascienden en conjunto al 86,6 por ciento del importe total de ingresos no financieros consolidados. El resto de recursos está compuesto, fundamentalmente, por transferencias, tasas e ingresos patrimoniales. Dentro de los mismos destacan por su cuantía las transferencias procedentes de la Unión Europea. Gráfico 4 s Generales del Estado consolidados Ingresos Resto ingresos 13,4% Impuestos 39,6% Cotizaciones 47%
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 85 En el resto del artículo se comentan las principales características de los agentes que integran el presupuesto consolidado. 3. del Estado El presupuesto de gastos del Estado para asciende a 271.317,99 millones de euros. El 60,8 por ciento de este gasto corresponde a operaciones no financieras cuya dotación es de 164.848,69 millones de euros. Si se descuentan los créditos previstos para los sistemas de financiación de las Administraciones Territoriales el gasto no financiero para se sitúa en 133.259,20 millones de euros. La clasificación económica del gasto (Cuadro 6) muestra que el mayor volumen del gasto corresponde a las transferencias, con una dotación conjunta de 103.548,85 millones de euros, que representa aproximadamente el 38 por ciento del total. Las transferencias corrientes ascienden a 94.613,94 millones de euros, de los cuales 31.589,49 millones de euros se destinan a los sistemas de financiación de las administraciones territoriales. Cuadro 6 de Gastos del Estado Distribución por capítulos CAPÍTULOS I. Gastos de personal 15.846,76 15.795,88-0,3 II. Gastos corrientes en bienes y servicios 2.856,65 2.968,22 3,9 III. Gastos financieros 38.615,09 36.616,08-5,2 IV. Transferencias corrientes 93.576,03 94.613,94 1,1 Operaciones corrientes 150.894,52 149.994,12-0,6 V. Fondo de contingencia y otros imprevistos 2.595,46 2.665,95 2,7 VI. Inversiones reales 3.902,59 3.253,71-16,6 VII. Transferencias de capital 7.694,74 8.934,91 16,1 Operaciones de capital 11.597,34 12.188,62 5,1 OPERACIONES NO FINANCIERAS 165.087,32 164.848,69-0,1 VIII. Activos financieros 34.477,97 38.135,62 10,6 IX. Pasivos financieros 62.320,23 68.333,67 9,6 OPERACIONES FINANCIERAS 96.798,20 106.469,30 10,0 TOTAL PRESUPUESTO 261.885,52 271.317,99 3,6
86 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD Las partidas sociales más significativas de este capítulo son la aportación al Servicio Público de Empleo Estatal, el complemento de mínimos de pensiones, las pensiones no contributivas y los gastos para dependencia. Asimismo, cabe mencionar el gasto en pensiones de Clases Pasivas (que como novedad para no se consideran gastos de personal, sino que atendiendo a su naturaleza económica pasan a consignarse bajo la rúbrica de las transferencias corrientes), las becas y ayudas a estudiantes, la aportación al presupuesto de la Unión Europea, así como las transferencias a Radio Televisión Española y a otros organismos públicos dependientes del Estado, como el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. En cuanto a las transferencias de capital, éstas crecen un 16,1 por ciento, principalmente por el incremento de la financiación con cargo a los s Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico. La dotación total prevista para este capítulo es de 8.934,91 millones de euros e incluye, entre otras partidas, créditos para financiar los programas de investigación, gastos del sistema eléctrico, infraestructuras de transporte, transferencias a organismos autónomos, convenios con comunidades autónomas, etc. La financiación de los costes del sistema eléctrico, que para se sitúa en 4.153,72 millones de euros, se realizará parcialmente con la recaudación de nuevas figuras impositivas y con la PRGLILFDFLyQGHRWUDV\DH[LVWHQWHVTXHVHLQFOX\HURQHQOD/H\GHGHGLFLHPbre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Los gastos corrientes en bienes y servicios representan tan sólo un 1,1 por ciento del total del presupuesto y aumentan un 3,9 por ciento respecto a como consecuencia de las necesidades derivadas de la celebración de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, así como de las obligaciones de ejercicios anteriores que deben dotarse en el Ministerio de Interior. Descontando el efecto de estas dos partidas, este capítulo disminuye, en términos homogéneos, menos del 1 por ciento. En cuanto al capítulo de gastos financieros, éste experimenta una minoración del 5,2 por ciento. Esta reducción encuentra su justificación última en la recuperación de la credibilidad de las cuentas públicas españolas como consecuencia del ejercicio sin precedentes de consolidación fiscal realizado el pasado año 2012, al demostrar con ello que, incluso en condiciones económicas adversas, se ha sido capaz de cumplir con la obligación de reducción del déficit excesivo. Este nuevo clima de confianza se ha traducido en un descenso de la prima de riesgo y un escenario favorable para que el Tesoro cubra las necesidades de financiación pública, lo que finalmente redunda en un menor coste financiero. Por lo que se refiere a las inversiones reales, éstas disminuyen un 16,6 por ciento, debido fundamentalmente a que en se incluyeron dotaciones para atender obligaciones de ejercicios anteriores por valor de 664 millones de euros correspondientes al Ministerio de Fomento, mientras que en no se ha dotado importe alguno para esta finalidad. Finalmente, en relación con las operaciones financieras destaca el capítulo de activos financieros, cuya dotación de 38.135,62 millones de euros, supone un incremento del 10,6 por ciento, como consecuencia, fundamentalmente, del préstamo del Estado al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores por importe de 5.900 millones, las aportaciones al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 87 Por lo que se refiere al gasto no financiero del Estado, su importe para es de 164.848,69 millones de euros. Excluyendo la dotación para los sistemas de financiación de las administraciones territoriales, las aportaciones a la Seguridad Social, la financiación de determinados costes del sistema eléctrico, así como aquellas partidas que, por diversas causas, se encuentran comprometidas como los gastos por intereses de la deuda pública, las aportaciones a la Unión Europea, los gastos de pensiones de clases pasivas o el Fondo de contingencia, entre otros, el gasto no financiero disponible para los departamentos ministeriales es de 34.584,02 millones de euros, un 4,7 por ciento inferior al de. Cuadro 7 de gastos no financieros del Estado Distribución del gasto CONCEPTOS 1. de gastos no financieros 165.087,32 164.848,69-0,1 2. Financiación de Administraciones Territoriales 35.314,23 31.589,49-10,5 3. excluido sistemas financiación AATT 129.773,09 133.259,20 2,7 Aportación al Servicio Público de Empleo Estatal 10.340,84 14.597,54 41,2 Aportación a la Seguridad Social 13.247,91 13.000,47-1,9 Financiación costes del sistema eléctrico 2.921,47 4.153,72 42,2 Intereses, Clases Pasivas, Unión Europea, Fondo de Contingencia y otros gastos no ministeriales* 66.960,51 66.923,45-0,1 4. Gasto no financiero de los Ministerios 36.302,35 34.584,02-4,7 * Casa de S.M. el Rey, Órganos constitucionales, Fondos de Compensación Interterritorial y otros gastos de entes territoriales. El Cuadro 8 refleja la distribución del gasto no financiero por departamentos ministeriales.
88 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD Cuadro 8 de gastos no financiero del Estado Distribución por secciones SECCIONES 1. Casa de S.M. el Rey 7,93 7,78-2,0 2. Cortes Generales 201,36 201,29 0,0 3. Tribunal de Cuentas 61,20 61,28 0,1 4. Tribunal Constitucional 24,24 23,57-2,7 5. Consejo de Estado 9,88 9,85-0,3 6. Deuda Pública 38.589,55 36.590,00-5,2 7. Clases Pasivas 12.150,00 12.643,00 4,1 8. Consejo General del Poder Judicial 62,70 57,87-7,7 12. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 1.092,88 996,49-8,8 12. Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 1.042,88 996,49-4,4 13. Mº de Justicia 1.507,16 1.472,29-2,3 13. Mº de Justicia excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 1.507,16 1.468,65 14. Mº de Defensa 5.934,17 5.742,94-3,2 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2.176,09 2.155,07-1,0 16. Mº del Interior 7.213,95 7.298,26 1,2 16. Mº del Interior excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 7.213,95 7.236,52 0,3 17. Mº de Fomento 5.790,70 5.805,50 0,3 17. Mº de Fomento excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 4.116,60 4.095,59-0,5 18. Mº de Educación, Cultura y Deporte 2.498,96 2.689,27 7,6 19. Mº de Empleo y Seguridad Social 23.798,22 26.544,24 11,5 19. Mº de Empleo y Seguridad Social excluidas obligaciones de ejercicios anteriores y aportaciones SS 458,73 476,12 3,8 20. Mº de Industria, Energía y Turismo 3.919,04 5.158,00 31,6 20. Mº de Industria, Energía y Turismo excluidos det. costes sistema eléctrico 997,57 1.004,28 0,7
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 89 SECCIONES 23. Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 1.573,85 1.620,76 3,0 25. Mº de la Presidencia 434,40 423,15-2,6 26. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2.963,12 1.907,70-35,6 26. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad excluidas obligaciones de ejercicios anteriores y aportaciones a la Seguridad Social 404,56 377,81-6,6 27. Mº de Economía y Competitividad 1.964,00 2.346,01 19,5 27. Mº de Economía y Competitividad excluida obligaciones ej. anteriores, aportación Grecia ingresos cartera valores SMP y transferencias CNMC 1.952,25 2.031,66 4,1 31. Gastos de Diversos Ministerios 1.946,02 2.176,09 11,8 TOTAL MINISTERIOS 62.812,58 66.335,74 5,6 TOTAL MINISTERIOS excluidas aportaciones a SS, a SPEE y financiación determinados costes sistema eléctrico 36.302,36 34.584,02-4,7 32. Otras relaciones financieras entes territoriales 686,01 997,92 45,5 33. Fondos de Compensación Interterritorial 671,58 582,43-13,3 34. Relaciones Financieras con la UE 11.900,60 13.083,29 9,9 35. Fondo de contingencia 2.595,46 2.665,18 2,7 36. Sistemas de financiación de entes territoriales 35.314,23 31.589,50-10,5 TOTAL CAPÍTULOS I A VII 165.087,32 164.848,69-0,1 En consonancia con la política de consolidación fiscal iniciada en esta legislatura los Ministerios experimentan con carácter general una significativa reducción respecto del año anterior, con algunas excepciones como son el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuyas dotaciones aumentan debido al importante crecimiento de las aportaciones del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal; el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que recoge las dotaciones de la financiación del déficit de tarifa eléctrica; el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el que destaca el incremento de los créditos destinados a becas; y, por último, el Ministerio de Economía y Competitividad que además de impulsar los créditos destinados a investigación e innovación prevé la dotación correspondiente a aportación a Grecia de los rendimientos equivalentes a los ingresos obtenidos en la cartera de valores SMP (Programa para el Mercado de Valores) derivado de las medidas de apoyo financiero a la República Helénica.
90 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD 4. de la Seguridad Social El no financiero de la Seguridad Social para el año alcanza la cifra de 129.446,94 millones de euros, que representa un crecimiento del 2,9 por ciento sobre el ejercicio anterior (Cuadro 9). Además, en el capítulo de activos financieros se dotan créditos por importe de 2.384,46 millones de euros. Para la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un volumen global de 13.000,48 millones de euros, que supone una reducción de un 16,4 por ciento. Esta disminución corresponde fundamentalmente a que en se dotaron recursos para financiar obligaciones de ejercicios anteriores. En términos homogéneos, la disminución sería del 1,9 por ciento. Dentro de las aportaciones del Estado destaca la destinada a la cobertura de los complementos para pensiones mínimas con una dotación para de 7.633,02 millones de euros. Las transferencias corrientes suponen el 95,1 por ciento del presupuesto, siendo la partida más significativa las pensiones contributivas, que se elevan a 112.102,61 millones de euros (Cuadro 10). Cuadro 9 de gastos consolidados del Sistema de la Seguridad Social Distribución por capítulos CAPÍTULOS I. Gastos de personal 2.313,39 2.326,56 0,6 II. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.560,68 1.574,96 0,9 III. Gastos financieros 15,89 16,10 1,3 IV. Transferencias corrientes 121.697,29 125.318,88 3,0 Operaciones corrientes 125.587,25 129.236,50 2,9 VI. Inversiones reales 214,08 210,44-1,7 VII. Transferencias de capital 1,60 0,00-100,0 Operaciones de capital 215,68 210,44-2,4 OPERACIONES NO FINANCIERAS 125.802,93 129.446,94 2,9 VIII. Activos financieros 2.436,80 2.384,46-2,1 IX. Pasivos financieros 0,03 0,05 66,7 Operaciones financieras 2.436,83 2.384,51-2,1 TOTAL PRESUPUESTO 128.239,76 131.831,45 2,8
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 91 Cuadro 10 Transferencias corrientes de la Seguridad Social CONCEPTOS inicial (1) inicial (2) (2) / (1) Pensiones contributivas 106.350,10 112.102,61 5,4 Pensiones no contributivas (*) 2.475,55 2.166,14-12,5 Incapacidad temporal 5.830,59 4.878,37-16,3 Maternidad y riesgo durante el embarazo 2.309,85 2.177,91-5,7 Prestaciones familiares 1.346,83 1.682,76 24,9 LISMI 31,46 27,21-13,5 Atención a la Dependencia 2.126,53 1.092,51-48,6 Otras transferencias 1.226,38 1.191,36-2,9 TOTAL 121.697,29 125.318,88 3,0 ( * ) No incluye País Vasco y Navarra. 5. de organismos autónomos El presupuesto del conjunto de organismos autónomos asciende para el ejercicio a 49.707,13 millones de euros. Para el año, las medidas de reestructuración y reordenación de organismos enmarcadas dentro del Plan CORA han supuesto que algunos de ellos se supriman, integrándose sus medios en la organización ministerial correspondiente, mientras que otros se han fusionado e integrado en otros existentes, con fines más generales, así como en ciertos casos han cambiado su naturaleza jurídica. $GHPiVODGLVSRVLFLyQILQDOGHFLPRFXDUWDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH s Generales del Estado para el año, determinó que las operaciones comerciales se integrasen en los correspondientes estados de gastos e ingresos de los s Generales del Estado, por lo que las citadas operaciones comerciales se integran en los estados de gastos e ingresos de los organismos. Teniendo esto en cuenta, el presupuesto de gastos de los organismos autónomos aumenta, en términos homogéneos, un 7,8 por ciento. Los s Generales del Estado para incluyen el presupuesto de 61 Organismos Autónomos, siendo cuantitativamente el más relevante el Servicio Público de Empleo Estatal con un dotación global de 33.916,82 millones de euros, un 9,7 por ciento superior a la de. Los principales gastos de este Organismo son las prestaciones a los desempleados, con una dotación de 29.727,53 millones de euros, y las políticas activas de empleo para el fomento de la inserción y la estabilidad laboral, con 4.041,56 millones de euros.
92 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD Cuadro 11 de gastos de los organismos autónomos Principales organismos ORGANISMOS Servicio Público de Empleo Estatal 30.916,55 33.916,82 9,7 Fondo Español de Garantía Agraria 6.980,41 7.106,64 1,8 Mutualidad Gral. de Funcionar. Civiles del Estado 1.589,71 1.588,08-0,1 Fondo de Garantía Salarial 868,39 1.375,65 58,4 Confederaciones Hidrográficas 871,28 1.023,96 17,5 Jefatura de Tráfico 845,44 847,14 0,2 Inst. Social de las Fuerzas Armadas 728,25 728,25 0,0 Inst. Reest. Minería del Carbón y D. Alt C.M. 539,53 522,10-3,2 Otros organismos autónomos 2.477,31 2.598,50 4,9 TOTAL 45.816,87 49.707,13 8,5 Cuadro 12 por programas del Servicio Público de Empleo Estatal PROGRAMAS Prestaciones económicas por cese de actividad 25,48 23,55-7,6 Fomento de la inserción y estabilidad laboral 3.769,97 4.041,56 7,2 Prestaciones a los desempleados 26.993,70 29.727,53 10,1 Transferencias internas 127,40 124,17-2,5 TOTAL 30.916,55 33.916,82 9,7 6. de agencias estatales y otros entes con presupuesto limitativo Para completar la visión del presupuesto hay que hacer referencia a los presupuestos del resto de las Entidades de Derecho Público que se integran en el ámbito de los s Generales del Estado consolidados. Estas Entidades tienen un régimen jurídico diferenciado y su característica principal, desde el punto de vista presupuestario, es que su normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos.
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 93 Se incluyen dentro de este apartado dos grupos de organismos: las agencias estatales y el resto de organismos del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo. Por lo que se refiere a las agencias estatales, para este subsector integra los presupuestos de ocho de estas entidades. Además, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de s Generales del Estado para, se prohíbe la creación de agencias estatales, excepto la de la Agencia Estatal para la Investigación, según lo previsto en la disposición adicional GXRGpFLPDGHOD /H\ GHGHMXQLR GH OD&LHQFLD OD7HFQRORJtD\OD,QQRYDFLyQ que se realizará sin aumento de gasto público, no se financiará con créditos del presupuesto financiero del Estado y cuyo régimen de vinculación y de variaciones se establecerá en ley de presupuestos. El presupuesto para del conjunto de agencias estatales se eleva a 1.106,77 millones de euros, lo que supone una disminución del 1,2 por ciento respecto del ejercicio anterior. El mayor volumen de créditos dotados corresponde al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que suponen en conjunto el 76,2 por ciento del total de este subsector. Finalmente, cabe referirse al resto de Organismos con presupuesto de naturaleza limitativa y que, por ello, forman parte de los s Generales del Estado consolidados. El presupuesto para de este subsector asciende a 1.460,88 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento respecto al ejercicio anterior, que responde a la incorporación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, creada por la Ley GHGHMXQLRFRQXQSUHVXSXHVWRSDUDGHPLOORQHVGHHXURV(OREMHWRGH esta Comisión es agrupar en un único organismo regulador las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. En términos cuantitativos, el mayor peso, con un 65 por ciento del total, corresponde al presupuesto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con una dotación de 949,20 millones que permanece prácticamente constante respecto al ejercicio anterior. El resto de organismos tienen una dotación presupuestaria significativamente inferior. Entre ellos, destaca la creación de un nuevo Organismo, la Autoridad Independiente de Res- SRQVDELOLGDG )LVFDO FUHDGD HQ OD /H\ 2UJiQLFD GH GH QRYLHPEUH TXH WLHQH SRU objeto garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Asimismo, cabe destacar el Centro Nacional de Inteligencia con 203,69 millones de euros y el Instituto Cervantes, cuya finalidad es la cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior, y está dotado con 110,45 millones de euros. En este último organismo se incluyen 24,32 millones de euros correspondientes a las operaciones comerciales. Descontando este efecto, el presupuesto del Instituto Cervantes disminuye, en términos homogéneos, un 0,7 por ciento.
94 -DLPH,JOHVLDV4XLQWDQD Cuadro 13 de agencias estatales Distribución por organismos AGENCIAS Consejo Superior de Investigaciones Científicas 602,37 602,03-0,1 Agencia Española Cooperación Int. para el Desarrollo 266,45 241,40-9,4 Agencia Estatal de Meteorología 82,69 82,69 0,0 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 64,13 62,02-3,3 Agencia Estatal de Seguridad Aérea 48,00 60,95 27,0 Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios 47,54 47,54 0,0 Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 4,36 6,27 44,0 Agencia Estatal Evaluación Políticas Públicas y Calidad de los Servicios 4,16 3,86-7,3 TOTAL PRESUPUESTO 1.119,70 1.106,77-1,2 Cuadro 14 de otros organismos públicos consolidables Distribución por organismos ENTES PÚBLICOS Agencia Estatal Administración Tributaria 948,19 949,20 0,1 Centro Nacional de Inteligencia 203,69 203,69 0,0 Instituto Cervantes 86,77 110,45 27,3 Comisión Nacional de los Mercados y la competencia 0,00 52,77 Consejo de Seguridad Nuclear 47,31 46,61-1,5 Museo Nacional del Prado 38,46 39,11 1,7 Museo Nal. Centro de Arte Reina Sofía 33,79 33,24-1,6 Agencia Española de Protección de Datos 13,52 13,47-0,4 Consejo Económico y Social 8,39 7,87-6,3 Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 0,00 4,48 Comisión Nacional de la Competencia 12,68 0,00-100,0 TOTAL PRESUPUESTO 1.392,80 1.460,88 4,9
Los grandes agregados de los s Generales del Estado para 95 7. Conclusión Los s Generales del Estado para continúan con el esfuerzo de reducción del déficit público que debe conducir al cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal adquiridos con la Unión Europea. Estos presupuestos se enmarcan dentro de la senda de la recuperación y el crecimiento económico, que permitirá a España seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario a medio plazo. Se mantiene el compromiso con las políticas sociales a las que se destina el volumen más importante de recursos del presupuesto consolidado, si bien el nuevo escenario de leve crecimiento económico ha permitido elevar ciertas partidas como las destinadas a investigación y educación, así como a políticas que contribuirán a la recuperación de la economía y a la creación de empleo, como es el apoyo a Pymes, autónomos y emprendedores. A su vez, dado que existen aumentos ineludibles de gastos, los Ministerios deberán realizar aún un esfuerzo de austeridad significativo, reduciendo su gasto no financiero disponible en el entorno del 5 por ciento.