ASUNTO: ESTUDIO ECONÓMICO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE MAJADAHONDA

Página 1 de 17 ASUNTO: ESTUDIO ECONÓMICO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE MAJADAHONDA LIMPIEZA VIARIA INFORME SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE Previo al cálculo del importe del servicio se realizó un trabajo de campo en el que se identificaron anchos de aceras, la existencia o no de zonas de aparcamiento, la tipología del mismo, anchos de calzada, sentidos de circulación y número de carriles por sentido. Paralelamente se fueron realizando las oportunas mediciones en longitud tanto de aceras como de calzadas. De la conjunción de los datos anteriores se realizó el oportuno estudio tendente a determinar las frecuencias óptimas, de cada una de las labores de limpieza. Se incluyen a continuación los cuadros de mediciones en función de las frecuencias determinadas, así como los planos en los que se detallan las zonas de actuación: CALZADAS 15 m3 8 m3 BALDEO MECANICO ACERAS MIXTO ACERAS 3 d 4 d 2 d 3 d 4 d 3 d 5 d 3 d 1 d/mes 18.651,10 55.360,22 1.454,62 61.257,14 30.054,72 28.594,18 42.200,87 2.149,96 44.276,29 MANUAL ACERAS MECANICO BARRIDO CALZADAS MIXTO ACERAS 6 d 6 d 2 d 4 d 2 d 3 d 4 d 43.003,79 23.466,37 31.556,54 20.972,73 2.581,68 121.999,33 32.999,00 Página 1

Página 2 de 17 Barrido manual Página 2

Página 3 de 17 Barrido mecánico y mixto de aceras Página 3

Página 4 de 17 Barrido mecánico de calzadas Página 4

Página 5 de 17 Baldeo mecánico y mixto de aceras Página 5

Página 6 de 17 Baldeo mecánico de calzadas Una vez determinados los rendimientos de la maquinaria necesaria (cuya tipología y características se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas), se Página 6

Página 7 de 17 procedió a optimizar la misma, teniendo en cuenta que los trabajos se podrán ejecutar 6 días por semana, y que los mismos se pueden realizar en jornada de mañana y/o tarde, se calcularon los costes de inversión y explotación y se calculó el personal necesario para el manejo de las mismas y para operaciones auxiliares. Los resultados se reflejan en el siguiente cuadro: LABORES MAQUINARIA MANO DE ( ) OBRA ( ) TOTAL ( ) BALDEO CALZADAS 117.939,77 175.956,30 293.896,07 BALDEO MECANICO ACERAS 89.559,27 133.210,54 222.769,82 BALDEO MIXTO ACERAS 56.701,43 40.978,67 97.680,10 BARRIDO MANUAL 846,44 448.017,52 448.863,97 BARRIDO MECANICO DE CALZADAS 66.671,10 42.213,43 108.884,53 BARRIDO MECANICO ACERAS 48.526,57 60.213,56 108.740,12 BARRIDO MIXTO ACERAS 424.368,95 1.065.803,82 1.490.172,77 Se justifican los costes anteriores en los datos medios de inversión necesaria, precios de maquinaria en contratos de similar magnitud, así como en los costes laborales de personal según convenios vigentes en la prestación de este tipo de servicios. OTROS LIMPIEZA VIARIA Se recogen en este apartado el resto de labores que vienen detallados en los Pliegos de Prescripciones técnicas y que no están incluidas en el apartado anterior. Fregado de calles peatonales. Se procedió a identificar las mismas, calcular las frecuencias necesarias y a su medición, obteniéndose los siguientes resultados: FREGADO ACERAS 1 d/mes 9.767,78 Página 7

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Página 9 de 17 Barrido de mantenimiento. Se procedió a identificar las mismas, calcular las frecuencias necesarias, las cuales son de 6 días por semana, y a su medición, obteniéndose los siguientes resultados: BARRIDO DE MANTENIMIENTO 6 d 21.191,03 Página 9

Página 10 de 17 Instalación, mantenimiento, limpieza y vaciado de papeleras. Este trabajo se ha optimizado incluyéndolo dentro de las labores de barrido de mantenimiento y bolseo. Limpieza de escaleras y pasos. Se realizará mediante las labores de barrido manual, mixto de mantenimiento y baldeos. Limpieza de parques. Se ha tenido en cuenta la superficie verde que no es objeto de mantenimiento por contrata existente, para posteriormente teniendo en cuenta los rendimientos habituales de personal y maquinaria necesaria obtener el coste del servicio. Este servicio se presta 6 días por semana. Limpieza de excrementos animales. Se realizará mediante las labores de barrido manual, mixto de mantenimiento y baldeos. Eliminación de objetos punzantes. Se realizará mediante las labores de barrido manual, mixto de mantenimiento y baldeos. Eliminación de pancartas y banderolas. Se realizará mediante las labores de barrido manual, mixto de mantenimiento y baldeos. Limpiezas especiales de carácter estable. Se han tenido en cuenta en este punto la limpieza del mercadillo dos veces por semana, la limpieza del día de Navidad, de fin de año y cabalgata de Reyes, diseñando equipos de actuación específicos para cada una de las situaciones. Limpiezas especiales de acción inmediata. Se realizará con los medios existentes en el momento de producirse la intervención. Servicios programados. Página 10

Página 11 de 17 Contempla este apartado la limpieza de manchas, las de fiestas y/o mercadillos de carácter no estable, para las que se ha supuesto un equipo de actuación que se considera suficiente para cualquier intervención. Trabajos especiales. Contempla labores como el riego de calzadas, limpiezas de solares y escombreras, causas climatológicas adversas y otras de esta índole. Para la realización de las mismas se ha contemplado la adquisición de herramientas y útiles como miniretroexcavadora, cuchillas, esparcidores, etc que serán empleados por el personal que en ese momento se encuentre de servicio. Al igual que en apartado anterior se ha procedido a optimizar cada una de los trabajos, una vez determinados los rendimientos tanto de personal como de maquinaria, procediéndose de igual manera al cálculo de los costes de inversión y explotación, así como de la mano de obra. Se reflejan los resultados obtenidos en el siguiente cuadro: LABORES MAQUINARIA MANO DE TOTAL ( ) ( ) OBRA ( ) ZONAS VERDES 8.422,14 69.532,32 77.954,46 FIESTAS 2.881,77 17.324,57 20.206,34 SERVICIOS PROGRAMADOS 1.397,14 8.562,93 9.960,07 TRABAJOS ESPECIALES 13.781,03 0,00 13.781,03 FREGADO CALLES PEATONALES 2.004,84 4.241,23 6.246,07 BARRIDO DE MANTENIMIENTO 9.200,70 29.867,83 39.068,53 Se justifican los costes anteriores en los datos medios de inversión necesaria, precios de maquinaria en contratos de similar magnitud, así como en los costes laborales de personal según convenios vigentes en la prestación de este tipo de servicios. RECOGIDA DE RESIDUOS Los pliegos contemplan un cambio en el sistema de recogida con respecto al servicio actual. Se plantea en la casi totalidad del municipio el sistema de recogida mediante carga lateral frente a la carga trasera bicompartimentada, que se mantendrá en zonas residuales de imposible acceso con el nuevo sistema propuesto y en la urbanización El Pinar del Plantio. Para poder realizar dicho cambió se procedió a elaborar una nueva distribución de contenerización en calle, que se detalla en el siguiente plano, lo que dio como resultado la medición y frecuencias de recogida que se muestra en el siguiente cuadro. Página 11

Página 12 de 17 CONTENEDOR MEDICIÓN (Ud) FRECUENCIA (por semana) Papel 224,00 5 d Vidrio 169,00 2 d Envase 164,00 3 d Resto 161,00 6 d Restos vegetales 5 d Temporada alta 92,00 3 d Temporada baja Buzones en calle y contenerización nuevo contrato Página 12

Página 13 de 17 Se procedió al cálculo de costes con la misma sistemática que en los apartados anteriores, optimizando medios y maquinaria, en función de los rendimientos habituales, obteniéndose los resultados que se detallan en el siguiente cuadro: TRABAJO MAQUINARIA MANO DE TOTAL ( ) ( ) OBRA ( ) RECOGIDA CONTENEDORES CARGA LATERAL 170.505,03 158.797,40 329.302,43 RECOGIDA CONTENEDORES CARGA TRASERA BICOMPARTIMENTADA 41.767,31 114.961,07 156.728,38 Se justifican los costes anteriores en los datos medios de inversión necesaria, precios de maquinaria en contratos de similar magnitud, así como en los costes laborales de personal según convenios vigentes en la prestación de este tipo de servicios. OTROS RECOGIDA DE RESIDUOS Contenerización. Dado el cambio propuesto en el sistema de recogida que lleva aparejado el cambio en la tipología de los contenedores y un incremento de los mismos, se ha procedido a calcular el coste de adquisición e instalación de los mismos. Mantenimiento y conservación de contenedores y su entorno Se establece una frecuencia para dicha labor de 2 veces al mes, sobre un total de 626 puntos a limpiar. En función de los datos anteriores se optimiza la maquinaria y la mano de obra. Recogida de residuos no domésticos Al ser esta la recogida de instalaciones de hostelería, comercios, etc se ha contemplado dentro del sistema de recogida mediante carga lateral o bicompartimentada, según proceda. Recogida de contenedores de gran volumen En este apartado se calculan los costes de traslado de residuos desde el cantón o central de transferencia hasta el punto final de vertido, para lo cual se estiman los volúmenes obtenidos y se optimizan tanto vehículos como mano de obra necesaria. La frecuencia de esta labor está establecida en 6 días a la semana. Bolseo y papeleras Para el cálculo de costes de este trabajo se ha partido del número total de puntos de vertido, contenedores, papeleras o buzones, y el personal y medios mas idóneos. Página 13

Página 14 de 17 Enseres Se establece una frecuencia para esta labor de 6 días a la semana, en jornada de mañana y/o tarde, mediante el tipo de vehículos que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas y con las necesidades de mano de obra en función de la frecuencia establecida. El resultado de los costes, tanto de adquisición de contenedores y papeleras, como del resto de los trabajos descritos en este apartado se reflejan en los siguientes cuadros: CONTENERIZACIÓN Y PAPELERAS 91.321,13 LABORES MAQUINARIA MANO DE TOTAL ( ) ( ) OBRA ( ) MANTENIMIENTO EXTERNO BUZON/CONT 36.064,25 56.748,89 92.813,14 RECOGIDA DE LA HOJA 4.708,47 21.713,65 26.422,11 BOLSEO Y PAPELERAS 95.340,93 706.676,04 802.016,97 RECOGIDA CONTENEDORES GRAN VOLUMEN 109.596,52 153.225,58 262.822,10 ENSERES + PUERTA A PUERTA 40.339,13 221.198,52 261.537,65 Se justifican los costes anteriores en los datos medios de inversión necesaria, precios de maquinaria en contratos de similar magnitud, así como en los costes laborales de personal según convenios vigentes en la prestación de este tipo de servicios. OTROS COSTES En este apartado se resumen los costes de mantenimiento de las instalaciones, del servicio de inspección, de los costes de vestuario, de taller y de control del servicio, que quedan reflejados en el siguiente cuadro: OTROS COSTES 258.628,45 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA En los Pliegos de Condiciones Técnicas figura el Acuerdo con el Tecnólogo que dice: Los servicios de operación y mantenimiento deberán ser ejecutados por las empresas tecnólogas que hayan realizado o realicen durante la vigencia del Página 14

Página 15 de 17 contrato la ejecución de cada uno de los sistemas, con el fin de asegurar y preservar la tecnología de estas instalaciones. Para ello, el Adjudicatario deberá contratar a la empresa tecnóloga correspondiente, siendo condición indispensable para licitar al Concurso que el licitador presente un precontrato firmado con ésta donde se recoja, como mínimo, el ámbito de tales servicios, el precio y la duración. El precio total por la prestación del servicio para realizar las labores propias del sistema (asignadas al tecnólogo), de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, queda establecido como precio cerrado en 1.122.000,00 anuales más el IVA correspondiente. RESUMEN COSTES En los apartados anteriores se reflejaban los costes anuales de las en Ejecución Material, es decir sin la aplicación de los Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA. No obstante lo anterior debido a que de la prestación del servicio se pueden percibir unos ingresos anuales por la recogida selectiva de papel, cartón y vidrio (que se detallan en el apartado Ingresos), se consideran estos suficientes para cubrir el Beneficio Industrial anual del contrato por lo que a lo hora de calcular el coste final anual de los servicios no considerará este. El porcentaje de Gastos Generales adoptado es del 11% y el del IVA del 8%. Con la premisa de Beneficio Industrial cero, el resumen del coste del servicio se refleja en el siguiente cuadro: LIMPIEZA VIARIA PEM GG PEC (SIN IVA) IVA PEC (CON IVA) BALDEO CALZADAS 293.896,07 32.328,57 326.224,63 26.097,97 352.322,61 BALDEO MECANICO ACERAS 222.769,82 24.504,68 247.274,50 19.781,96 267.056,46 BALDEO MIXTO ACERAS 97.680,10 10.744,81 108.424,91 8.673,99 117.098,91 BARRIDO MANUAL 448.863,97 49.375,04 498.239,00 39.859,12 538.098,12 BARRIDO MECANICO DE CALZADAS 108.884,53 11.977,30 120.861,82 9.668,95 130.530,77 BARRIDO MECANICO ACERAS 108.740,12 11.961,41 120.701,54 9.656,12 130.357,66 BARRIDO MIXTO ACERAS 1.490.172,77 163.919,00 1.654.091,77 132.327,34 1.786.419,11 OTROS LIMPIEZA ZONAS VERDES 77.954,46 8.574,99 86.529,46 6.922,36 93.451,81 FIESTAS 20.206,34 2.222,70 22.429,04 1.794,32 24.223,36 SERVICIOS PROGRAMADOS 9.960,07 1.095,61 11.055,68 884,45 11.940,13 LIMPIEZA ACTOS NO ESTABLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 15

Página 16 de 17 PEM GG PEC (SIN IVA) IVA PEC (CON IVA) TRABAJOS ESPECIALES 13.781,03 1.515,91 15.296,95 1.223,76 16.520,70 FREGADO CALLES PEATONALES 6.246,07 687,07 6.933,14 554,65 7.487,79 BARRIDO DE MANTENIMIENTO 39.068,53 4.297,54 43.366,07 3.469,29 46.835,36 RECOGIDA DE RU RECOGIDA CONTENEDORES CL 329.302,43 36.223,27 365.525,70 29.242,06 394.767,76 RECOGIDA CONTENEDORES CTB 156.728,38 17.240,12 173.968,50 13.917,48 187.885,98 OTROS RECOGIDA RU CONTENERIZACIÓN Y PAPELERAS 91.321,13 10.045,32 101.366,46 8.109,32 109.475,78 MANTENIMIENTO EXTERNO BUZON/CONT 92.813,14 10.209,45 103.022,59 8.241,81 111.264,39 RECOGIDA DE LA HOJA 26.422,11 2.906,43 29.328,54 2.346,28 31.674,83 BOLSEO Y PAPELERAS 802.016,97 88.221,87 890.238,83 71.219,11 961.457,94 AMPLIROLL 262.822,10 28.910,43 291.732,53 23.338,60 315.071,14 ENSERES + PUERTA A PUERTA 261.537,65 28.769,14 290.306,79 23.224,54 313.531,33 OTROS COSTES 258.628,45 28.449,13 287.077,58 22.966,21 310.043,78 LIMPIEZA + RECOGIDA 5.219.816,24 574.179,79 5.793.996,03 463.519,68 6.257.515,71 MANTENIMIENTO SISTEMA RECOGIDA NEUMATICA 1.122.000,00 89.760,00 1.211.760,00 TOTAL 5.219.816,24 574.179,79 6.915.996,03 553.279,68 7.469.275,71 Las revisiones de precios correspondientes se harán acorde a la legislación vigente afectando las mismas a la totalidad de los servicios prestados, entendiendo que se incluye en el mismo la empresa subcontratista obligatorio (tecnólogo). INGRESOS El pliego contempla la recogida de las fracciones papel-cartón, vidrio y envases que en función de los convenios existentes generan ingresos, en función de los precios adoptados en los mismos. Para la obtención del importe de dichos ingresos se han tenido en cuenta los datos de los últimos años de kilogramos recogidos de envases, papel-cartón y vidrio por la actual contrata de limpieza y recogida, en los contenedores destinados a tal fin en su zona de prestación del servicio. Dado que se instalarán en calle contenedores destinados a la recogida de dichas fracciones en las zonas de influencia de las centrales de recogida neumática de Centro, Arcipreste y Monte del Pilar, se han tenido en cuenta además los datos del volumen de recogida que allí se producen. Página 16

Página 17 de 17 De la conjunción de ambos datos y en función de los precios medios obtenidos en los últimos años, fijados por los convenios indicados, se obtiene que se podrían obtener unos ingresos anuales de 502.991,11 (IVA incluido). El dato anterior se ha afectado por el porcentaje de rechazo habitual que se suele producir. La ejecución de este contrato tal y como se plantea supone trasladar el riesgo de la explotación al contratista, ya que el beneficio industrial del concesionario será el resultado de su capacidad de gestión en el apartado de recogida de envases, papel-cartón y vidrio, así como de la optimización que haga de los recursos en los trabajos a realizar. En Majadahonda, a 10 de febrero de 2011 EL TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y LIMPIEZA Fdo: Leandro Fernández Rivas Página 17