EXPERIENCIA Y LECCIONES APRENDIDAS EN INVERSIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Lima, Perú NOVIEMBRE 2016
MGM Innova Capital LLC es una empresa especializada en la gestión de fondos que se enfocan en inversiones socialmente responsables con resultados de triple bottom line (triple resultado final: financiero, social y ambiental) en los sectores de eficiencia energética y energías renovables en Latino America y el Caribe. MGM Innova Capital gestiona el MGM Sustainable Energy Fund L.P. (MSEF) MGM Innova Energy Services LLC es una firma de desarrollo de proyectos enfocados en la identificación, promoción, integración, administración y monitoreo de proyectos de eficiencia energética y otros servicios de energía. MGM Innova Consulting se especializa en servicios de consultoría relacionados con el cambio climático, incluyendo el análisis del ciclo de vida de producto, el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero; la medición y neutralización de la huella de carbono, el diseño y desarrollo de proyectos de reducción de emisiones y su posterior comercialización.
MGM SUSTAINABLE ENERGY FUND 1.0 El MSEF 1.0 es un fondo de capital privado que invierte en diversas estructuras de capital en proyectos de eficiencia energética y energía renovable en Colombia, México, Brasil, Perú, América Central e islas del Caribe. El MSEF 1.0 se enfoca en inversiones de triple resultado final financiero, social y ambiental que incluyen: o Oportunidades de crecimiento para pequeñas y medianas empresas (PyMEs); o Ahorro de energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El MSEF 1.0 invertirá el 75% de su capital en proyectos de eficiencia energética, y el restante 25% en proyectos de energía renovable. Capital comprometido: US$ 63.2 MM Contribuciones de Inversionistas US$ 63.2 M MIF (IDB) GEEREF (EIB) Bancoldex DEG Global Environmental Facility (GEF) JICA FONPRODE (AECID) MGM International Multilateral Union Europea Colombia Alemania Global Japón España Estados Unidos
EXPERIENCIA TIPO DE PROYECTO EJEMPLOS PAÍSES PORCIÓN MSEF (US$) EFICIENCIA ENERGÉTICA Municipal Alumbrado Público México 6,100,000 Comercial Hoteles El Salvador Universidades Restaurantes Yacht Clubes Panamá México Brasil Costa Rica Industrial Lácteos (Biogas a Vapor) Colombia Generación Solar Distribuida/Híbrido Solar para Red Vidrios (Calores Residuales) Cerámica (Gas a Biogás) Hoteles/Hospitales Supermercados Centros Comerciales Estaciones TV Brasil Costa Rica Panamá Colombia Brasil ENERGÍA RENOVABLE Costa Rica 17,725,000 12,626,000 13,249,000 Colombia 9,656,000 Biogás a Electricidad Mèéico 9,200,000 Generación Hidroeléctrica Colombia Perú 8,000,000 Total 76.556.000
EXPERIENCIA VOLUMEN DE INVERSIÓN POR PAÍS VOLUMEN DE INVERSIÓN POR TIPO DE PROYECTO Costa Rica 21% México 25% EE Commercial 23% EE Industrial 5% Solar para Red 13% Perú 4% Colombia 15% EE Municipal 8% Generación Hidroeléctrica 10% Brasil 20% Panamá 12% El Salvador 3% Generación Solar Distribuida 17% Biogás de Relleno Sanitario 24% 12 proyectos con contrato firmado por US$ 43 MM 5 proyectos en negociación con inversión aprobada por US$ 9 MM 12 proyectos en lista corta para completar el volumen total del MSEF 1 167 auditorías de nivel 1 (A1) 25 auditorías de nivel 2 (A2)
SUNSET RED FROG BEACH ENSENADA PROYECTO HOTELES SUNSET https://www.youtube.com/watch?v=rgq98iyzlve&feature=youtu.be PROYECTO RED FROG BEACH RESORT https://www.youtube.com/watch?v=81mhwmuzrvm PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO ÓPTIMA ENSENADA https://www.youtube.com/watch?v=h6b1ftg9i4i&feature=youtu.be Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/ucaccjrbjfz8lqzknsz5cjkg
LECCIONES APRENDIDAS 1. Usar los ahorros para pagar la inversión es un modelo de negocios factible 2. Principales obstáculos: a. Falta de interés de clientes potenciales b. Falta de confianza en proveedores de servicios energeticos c. Requisitos de garantías para deuda por parte de bancos d. Ciclo de proyectos es mucho más largo de lo que seesperaba 3. Principales riesgos para inversionistas: a. Bajos costos de energía b. Alta volatilidad de tipos de cambio 4. Recomendaciones: a. Ejecutar proyectos y diseñar programas de esquemas financieros una vez se identifiquen las barreras en el campo b. Promocionar casos de éxito para generar confianza
GRACIAS!!! marcogmonroy@mgminnova.com Marco G. Monroy Founder and CEO MGM Innova Group www.mgminnovagroup.com