PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 OBSERVACIONES GENERALES.-

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, 38 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y CONSIDERANDO 1.- QUE EL PRESENTE ACUERDO SE CONFORMA DE LAS DIVERSAS EXPOSICIONES SOMETIDAS A REVISIÓN Y ANÁLISIS QUE SE MUESTRAN COMPATIBLES Y REFLEJAN CON EXACTITUD LA REALIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO; PRESENTANDO LAS EXPECTATIVAS DEL GASTO PÚBLICO A EJERCER DURANTE EL PERIODO FISCAL DE SU VIGENCIA; INCLUYE TAMBIÉN LOS MONTOS PRESUPUESTALES A EJERCER, LAS TRANSFERENCIAS Y EL PROGRAMA FINANCIERO ANUAL DEL MUNICIPIO. 2.- QUE LOS OBJETIVOS GENERALES FIJADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2014, CONSISTEN EN: MEJORAR EL BIENESTAR SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PROMOVER EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA, AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN POLÍTICA Y, AUMENTAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 3.- QUE EL PRESENTE ACUERDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC PARA EL AÑO 2014 SE APEGA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15, 16, 21 Y 22, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS; 22, DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ENCONTRÁNDOSE TAMBIÉN EN CUADRADO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE MORELOS; LOS ARTÍCULOS 6, 9 Y 14, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA Y DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA, AMBAS PARA EL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 2 de 30

4.- QUE EL PROPÓSITO DE ESTE ACUERDO, ES QUE ESTA ADMINISTRACIÓN 2013-2015, EMPRENDA LAS ACCIONES COMPROMETIDAS CON LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO QUE PERMITAN LOGRAR UN BENÉFICO AVANCE EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS POR EL PUEBLO Y GOBIERNO Y QUE ESTÁN INCORPORADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015, FORTALECIENDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS HASTA LA FECHA. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SOBERANÍA HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: ACUERDO POR LO QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 CUENTA DESCRIPCION AUTORIZADO TOTALES GASTOS DE OPERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014 70,965,000.00 2201 02 000 0000 DEUDA PUBLICA ADMINISTRACIÓN 2009-2012 3,477,966.12 3,477,966.12 5103020020000 INTERESES POR CREDITO BANOBRAS 500,000.00 500,000.00 5503 01 000 0000 PRESIDENCIA 29,236,883.88 5503010010000 SUELDOS Y SALARIOS 9,282,000.00 5503010020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503010030000 VACACIONES 0.00 5503010040000 AGUINALDO 2,598,000.00 5503010050000 RETROACTIVO 6,000.00 5503010060000 GRATIFICACIONES 100,000.00 5503010070000 FINIQUITO 200,000.00 3 de 30

5503010080000 HONORARIOS ASIMILABLES 150,000.00 5503010090000 SEGURIDAD SOCIAL 25,000.00 5503010100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,800,000.00 5503010110000 SERVICIO TELEFÓNICO 65,000.00 5503010120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 160,000.00 5503 01 013 0000 VIÁTICOS 5503010130002 CASETAS 25,000.00 5503010130003 PASAJES 12,000.00 5503010130010 ALIMENTACIÓN 30,000.00 5503010140000 CONSUMOS (VIÁTICOS) 0.00 5503010150000 FLETES Y ACARREOS 6,000.00 5503010160000 GASTOS FUNERARIOS 80,000.00 5503010170000 CAPACITACIONES 5,000.00 5503010180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 700,000.00 5503010190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 50,000.00 5503010200000 EVENTOS 600,000.00 5503010210000 MANTENIMIENTO DE OFICINA 100,000.00 5503010220000 TRANSPORTE 30,400.00 5503010230000 APOYOS 50,000.00 5503010240000 TRASLADO DE BASURA 1,300,000.00 5503010250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 20,000.00 5503010260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 232,000.00 5503010270000 FERIA 2013-2015 500,000.00 4 de 30

5503010280000 FINIQUITO EXTRABAJADORES 2,242,483.88 5503010290000 PODER NOTARIAL 5,000.00 5503010300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 800,000.00 5503010310000 AGUA EMBOTELLADA 13,000.00 5503010320000 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE 0.00 5503010330000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 25,000.00 5503010340000 REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES 5,000.00 5503010350000 MATERIAL DE LIMPIEZA 60,000.00 5503010360000 HERRAMIENTAS 80,000.00 5503010370000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EVENTOS ESPECIALES 350,000.00 5503010380000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 200,000.00 5503010390000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 850,000.00 5503010400000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 450,000.00 5503010410000 LAUDOS 2,000,000.00 5503010420000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 180,000.00 5503010430000 GASTOS VARIOS 200,000.00 5503010440000 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 25,000.00 5503010450000 IMPRESIONES Y SELLOS 135,000.00 5503010460000 SANCIONES Y MULTAS 5,000.00 5503010470000 CORRAL DE TOROS (REPARACIONES) 3,000.00 5503010480000 ALUMBRADO PÚBLICO 1,800,000.00 5503010490000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 85,000.00 5503010500000 MATERIAL DE TRABAJO 25,000.00 5 de 30

5503010510000 MANTENIMIENTO (SERVICIOS PÚBLICOS) 0.00 5503010520000 GAS LP 6,000.00 5503010530000 PAGO SAT 1,100,000.00 5503010540000 PAGOS CONAGUA 110,000.00 5503010550000 ASESORÍA FINANCIERA 6,000.00 5503010560000 INDEMNIZACIONES 100,000.00 5503010570000 SEMILLAS 0.00 5503010760000 EQUIPO DE TRANSPORTE 250,000.00 5503015500000 DESCUENTOS POR INASISTENCIAS 0.00 5503 02 000 0000 SINDICATURA 430,500.00 5503020010000 SUELDOS Y SALARIOS 150,000.00 5503020020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503020030000 VACACIONES 0.00 5503020040000 AGUINALDO 90,000.00 5503020050000 GRATIFICACIONES 30,000.00 5503020060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503020070000 FINIQUITOS 50,000.00 5503020080000 HONORARIOS ASIMILADOS 15,000.00 5503020090000 SEGURIDAD SOCIAL 12,000.00 5503020100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00 5503020110000 SERVICIO TELEFÓNICO 10,000.00 5503020120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 10,000.00 5503 02 013 0000 VIÁTICOS 5503020130001 ALIMENTACIÓN 3,000.00 6 de 30

5503020130002 CASETAS 2,000.00 5503020130003 PASAJES 1,000.00 5503020140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 1,000.00 5503020150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503020160000 GASTOS FUNERARIOS 0.00 5503020170000 CAPACITACIONES 5,000.00 5503020180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00 5503020190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3,500.00 5503020200000 EVENTOS 0.00 5503020210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 0.00 5503020220000 TRANSPORTE 0.00 5503020250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,000.00 5503020260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO 0.00 5503020270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503020280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 0.00 5503020300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 20,000.00 5503020310000 AGUA EMBOTELLADA 0.00 5503 03 000 0000 REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 395,700.00 5503030010000 SUELDOS Y SALARIOS 150,000.00 5503030020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503030030000 VACACIONES 0.00 5503030040000 AGUINALDO 90,000.00 7 de 30

5503030050000 GRATIFICACIONES 30,000.00 5503030060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503030070000 FINIQUITOS 50,000.00 5503030080000 HONORARIOS ASIMILADOS 0.00 5503030090000 SEGURIDAD SOCIAL 10,000.00 5503030100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 5503030110000 SERVICIO TELEFÓNICO 8,000.00 5503 03 013 0000 VIÁTICOS 5503030130001 ALIMENTACIÓN 2,000.00 5503030130002 CASETAS 5,000.00 5503030130003 PASAJES 1,200.00 5503030140000 CONSUMOS (VIÁTICOS) 1,500.00 5503030150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503030160000 GASTOS FUNERARIOS 0.00 5503030170000 CAPACITACIONES 0.00 5503030180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000.00 5503030190000 GASTO DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503030200000 EVENTOS 0.00 5503030210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 10,000.00 5503030220000 TRANSPORTE 0.00 5503030250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 5503030260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 5503030270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 8 de 30

5503030280000 FINIQUITO EXTRABAJADORES 0.00 5503030300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 0.00 5503030310000 AGUA EMBOTELLADA 3,000.00 5503030420000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 0.00 5503030440000 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 10,000.00 5503 04 000 0000 REGIDURÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO AGR 434,500.00 5503040010000 SUELDOS Y SALARIOS 150,000.00 5503040020000 PRIMA VACIONAL 0.00 5503040030000 VACACIONES 0.00 5503040040000 AGUINALDO 90,000.00 5503040050000 GRATIFICACIONES 50,000.00 5503040060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503040070000 FINIQUITOS 40,000.00 5503040080000 HONORARIOS ASIMILADOS 15,000.00 5503040090000 SEGURIDAD SOCIAL 8,000.00 5503040100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 5503040110000 SERVICIO TELEFÓNICO 10,000.00 5503040120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,000.00 5503 04 013 0000 VIÁTICOS 5503040130001 ALIMENTACIÓN 5,000.00 5503040130002 CASETAS 3,000.00 5503040130003 PASAJES 2,000.00 5503040140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 1,000.00 9 de 30

5503040150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503040160000 GASTOS FUNERARIOS 0.00 5503040170000 CAPACITACIONES 0.00 5503040180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000.00 5503040190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503040200000 EVENTOS 5,000.00 5503040210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 0.00 5503040220000 TRANSPORTE 0.00 5503040230000 FORMATO ESPECIAL 0.00 5503040250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 5503040260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 5503040270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503040280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 0.00 5503040300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 8,000.00 5503040310000 AGUA EMBOTELLADA 1,000.00 5503040320000 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6,000.00 5503040330000 MATERIAL DE TRABAJO 5,000.00 5503040350000 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00 5503040370000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EVENTOS ESPECIALES 3,000.00 5503040420000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 2,000.00 5503040430000 PERIFONEOS 2,500.00 5503 05 000 0000 REGIDURÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 438,000.00 10 de 30

5503050010000 SUELDOS Y SALARIOS 150,000.00 5503050020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503050030000 VACACIONES 0.00 5503050040000 AGUINALDO 90,000.00 5503050050000 GRATIFICACIONES 30,000.00 5503050060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503050070000 FINIQUITOS 40,000.00 5503050080000 HONORARIOS ASIMILADOS 25,000.00 5503050090000 SEGURIDAD SOCIAL 10,000.00 5503050100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00 5503050110000 SERVICIO TELEFÓNICO 2,000.00 5503050120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,000.00 5503 05 013 0000 VIÁTICOS 5503050130001 ALIMENTACIÓN 5,000.00 5503050130002 CASETAS 3,500.00 5503050130003 PASAJES 2,000.00 5503050140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 2,500.00 5503050150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503050160000 GASTOS FUNERARIOS 6,000.00 5503050170000 CAPACITACIONES 5,000.00 5503050180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00 5503050190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503050200000 EVENTOS 0.00 11 de 30

5503050210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 8,000.00 5503050220000 TRANSPORTE 0.00 5503050250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 5503050260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 5503050270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503050280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 20,000.00 5503050300000 PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 10,000.00 5503050310000 AGUA EMBOTELLADA 1,000.00 5503 06 000 0000 COORDINACIÓN DE ASESORES 10,000.00 10,000.00 5503 07 000 0000 COMUNICACIÓN SOCIAL 20,000.00 20,000.00 5503 08 000 0000 SECRETARÍA PARTICULAR 316,500.00 5503080010000 SUELDOS Y SALARIOS 80,000.00 5503080020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503080030000 VACACIONES 0.00 5503080040000 AGUINALDO 45,000.00 5503080050000 GRATIFICACIONES 30,000.00 5503080060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503080070000 FINIQUITOS 25,000.00 5503080080000 HONORARIOS ASIMILABLES 15,000.00 5503080090000 SEGURIDAD SOCIAL 10,000.00 5503080100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00 5503080110000 SERVICIO TELEFÓNICO 5,000.00 5503080120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,000.00 5503 08 013 0000 VIÁTICOS 12 de 30

5503080130001 ALIMENTACIÓN 5,000.00 5503080130002 CASETAS 4,000.00 5503080130003 PASAJES 2,000.00 5503080130030 PASAJES 1,000.00 5503080140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 2,500.00 5503080150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503080160000 GASTOS FUNERARIOS 5,000.00 5503080170000 CAPACITACIONES 10,000.00 5503080180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00 5503080190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503080200000 EVENTOS 0.00 5503080210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 6,000.00 5503080220000 TRASPORTE 0.00 5503080250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 5503080260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,000.00 5503080270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503080280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 15,000.00 5503080300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 20,000.00 5503080310000 AGUA EMBOTELLADA 2,000.00 5503 09 000 0000 PRESIDENCIA DEL DIF 541,000.00 5503090010000 SULEDOS Y SALARIOS 150,000.00 5503090020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503090030000 VACACIONES 0.00 13 de 30

5503090040000 AGUINALDO 90,000.00 5503090050000 GRATIFICACIONES 0.00 5503090060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503090070000 FINIQUITOS 4,000.00 5503090080000 HONORARIOS ASIMILADOS 20,000.00 5503090090000 SEGURIDAD SOCIAL 15,000.00 5503090100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00 5503090110000 SERVICIO TELEFÓNICO 8,000.00 5503090120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,000.00 5503 09 013 0000 VIÁTICOS 5503090130001 ALIMENTACIÓN 5,000.00 5503090130002 CASETAS 3,000.00 5503090130003 PASAJES 15,000.00 5503090140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 5,000.00 5503090150000 FLETES Y ACARREOS 25,000.00 5503090160000 GASTOS FUNERARIOS 10,000.00 5503090170000 CAPACITACIONES 12,000.00 5503090180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00 5503090190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503090200000 EVENTOS 40,000.00 5503090210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 15,000.00 5503090220000 TRANSPORTE 0.00 5503090230000 APOYOS 10,000.00 14 de 30

5503090250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 5503090260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,000.00 5503090270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503090280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 0.00 5503090300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 20,000.00 5503090310000 AGUA EMBOTELLADA 3,000.00 5503090320000 MEDICAMENTOS 15,000.00 5503090330000 GASTOS VARIOS 10,000.00 5503090340000 5503090370000 REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES 5,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EVENTOS ESPECIALES 6,000.00 5503090420000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 10,000.00 5503 03 010 0000 DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,697,600.00 5503100010000 SUELDOS Y SALARIOS 500,000.00 5503100020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503100030000 VACACIONES 0.00 5503100040000 AGUINALDO 100,000.00 5503100050000 GRATIFICACIONES 0.00 5503100060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503100070000 FINIQUITOS 40,000.00 5503100080000 HONORARIOS ASIMILADOS 15,000.00 5503100090000 SEGURIDAD SOCIAL 12,000.00 5503100100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 15 de 30

5503100110000 SERVICIO TELEFÓNICO 10,000.00 5503100120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 450,000.00 5503 10 013 0000 VIÁTICOS 5503100130001 ALIMENTACIÓN 10,000.00 5503100130002 CASETAS 2,000.00 5503100130003 PASAJES 8,000.00 5503100140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 3,000.00 5503100150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503100160000 GASTOS FUNERARIOS 0.00 5503100170000 CAPACITACIONES 0.00 5503100180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000.00 5503100190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503100200000 EVENTOS 0.00 5503100210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 10,000.00 5503100220000 TRANSPORTE 0.00 5503100230000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 145,000.00 5503100240000 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 272,000.00 5503100250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 5503100260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 5,000.00 5503100270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503100280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 0.00 5503100290000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS E OFICINA 12,000.00 5503100310000 AGUA EMBOTELLADA 5,000.00 16 de 30

5503100320000 HERRAMIENTAS 13,000.00 5503100350000 MATERIAL DE LIMPIEZA 13,600.00 5503100460000 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 11,000.00 5503 11 000 0000 DEFENSA DEL MENOR 20,000.00 20,000.00 5503 12 000 0000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 16,500.00 5503120130003 PASAJES 3,500.00 5503120300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 8,000.00 5503120370000 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EVENTOS ESPECIALES 5,000.00 5503 13 000 0000 CONTRALORÍA MUNICIPAL 15,000.00 15,000.00 5503 14 000 0000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 317,500.00 5503140010000 SUELDOS Y SALARIOS 100,000.00 5503140020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503140030000 VACACIONES 0.00 5503140040000 AGUINALDO 70,000.00 5503140050000 GRATIFICACIONES 10,000.00 5503140060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503140070000 FINIQUITOS 30,000.00 5503140080000 HONORARIOS ASIMILADOS 10,000.00 5503140090000 SEGURIDAD SOCIAL 5,000.00 5503140100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 5503140110000 SERVICIO TELEFÓNICO 6,000.00 5503140120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,000.00 55003 14 013 0000 VIÁTICOS 17 de 30

5503140130001 ALIMENTACIÓN 5,000.00 5503140130002 CASETAS 2,000.00 5503140130003 PASAJES 3,000.00 5503140140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 1,500.00 5503140150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503140160000 GASTOS FUNERARIOS 5,000.00 5503140170000 CAPACITACIONES 0.00 5503140180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000.00 5503140190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503140200000 EVENTOS 10,000.00 5503140210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 6,000.00 5503140220000 TRANSPORTE 0.00 5503140250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,000.00 5503140260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,000.00 5503140270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503140280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 0.00 5503140300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 10,000.00 5503140310000 AGUA EMBOTELLADA 1,500.00 5503140320000 EVENTOS ESPECIALES 5,000.00 5503140330000 HERRAMIENTAS 3,000.00 5503140360000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 0.00 5503140370000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EVENTOS ESPECIALES 2,500.00 5503140420000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 3,000.00 18 de 30

5503 15 000 0000 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 220,000.00 5503150010000 SUELDOS Y SALARIOS 80,000.00 5503150020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503150030000 VACACIONES 0.00 5503150040000 AGUINALDO 40,000.00 5503150050000 GRATIFICACIONES 0.00 5503150060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503150070000 FINIQUITOS 0.00 5503150080000 HONORARIOS ASIMILADOS 10,000.00 5503150090000 SEGURIDAD SOCIAL 5,000.00 5503150100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 5503150110000 SERVICIO TELEFÓNICO 5,000.00 5503150120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,000.00 5503 15 013 0000 VIÁTICOS 5503150130001 ALIMENTACIÓN 3,000.00 5503150130002 CASETAS 1,500.00 5503150130003 PASAJES 2,500.00 5503150140000 CONSUMOS (VIÁTICOS) 1,500.00 5503150150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503150160000 GASTOS FUNERARIOS 0.00 5503150170000 CAPACITACIONES 3,000.00 5503150180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00 5503150190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 19 de 30

5503150200000 EVENTOS 4,500.00 5503150210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 3,000.00 5503150220000 TRANSPORTE 0.00 5503150240000 PAPEL SEGURIDAD 35,000.00 5503150250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 5503150260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 5503150270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503150280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 0.00 5503150300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 10,000.00 5503150310000 AGUA EMBOTELLADA 1,000.00 5503 16 000 0000 TESORERÍA 823,000.00 5503160010000 SUELDOS Y SALARIOS 200,000.00 5503160020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503160030000 VACACIONES 0.00 5503160040000 AGUINALDO 100,000.00 5503160050000 GRATIFICACIONES 15,000.00 5503160060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503160070000 FINIQUITOS 0.00 5503160080000 HONORARIOS ASIMILADOS 15,000.00 5503160090000 SEGURIDAD SOCIAL 12,000.00 5503160100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 5503160110000 SERVICIO TELEFÓNICO 15,000.00 5503160120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 10,000.00 5503 16 013 0000 VIÁTICOS 20 de 30

5503160130001 ALIMENTACIÓN 15,000.00 5503160130002 CASETAS 8,000.00 5503160130003 PASAJES 6,000.00 5503160140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 5,000.00 5503160150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503160160000 GASTOS FUNERARIOS 0.00 5503160170000 CAPACITACIONES 20,000.00 5503160180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 5503160190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503160200000 EVENTOS 10,000.00 5503160210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 10,000.00 5503160220000 TRANSPORTE 0.00 5503160230000 FORMATO ESPECIAL 25,000.00 5503160240000 SOFWARE 79,000.00 5503160250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6,000.00 5503160260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,000.00 5503160270000 FERIA AMACUZAC 2013-2015 0.00 5503160280000 FINIQUITO EXTRABAJADORES 0.00 5503160290000 GASTOS VARIOS 25,000.00 5503160300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 100,000.00 5503160310000 AGUA EMBOTELLADA 5,000.00 5503160330000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 15,000.00 5503160360000 HERRAMIENTAS 12,000.00 21 de 30

5503160440000 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 20,000.00 5503160450000 IMPRESIONES Y SELLOS 15,000.00 5503160460000 5503 17 000 0000 SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES 25,000.00 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y DESAR SUST 5,848,500.00 5503170010000 SUELDOS Y SALARIOS 4,368,000.00 5503170020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503170030000 VACACIONES 0.00 5503170040000 AGUINALDO 1,092,000.00 5503170050000 GRATIFICACIONES 45,000.00 5503170060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503170070000 FINIQUITOS 0.00 5503170080000 HONORARIOS ASIMILADOS 10,000.00 5503170090000 SEGURIDAD SOCIAL 5,000.00 5503170100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 5503170110000 SERVICIO TELEFÓNICO 10,000.00 5503170120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,000.00 5503 17 013 0000 VIÁTICOS 5503170130001 ALIMENTACIÓN 4,500.00 5503170130002 CASETAS 4,000.00 5503170130003 PASAJES 5,000.00 5503170140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 2,500.00 5503170150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503170160000 GASTOS FUNERARIOS 0.00 22 de 30

5503170170000 CAPACITACIONES 5,000.00 5503170180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00 5503170190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4,000.00 5503170200000 EVENTOS 15,000.00 5503170210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 12,000.00 5503170220000 TRANSPORTE 0.00 5503170250000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 5503170260000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 5,000.00 5503170280000 FINIQUITO EXTRABAJADORES 0.00 5503170300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 10,000.00 5503170310000 AGUA EMBOTELLADA 3,000.00 5503170350000 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00 5503170360000 MATERIAL ELÉCTRICO 30,000.00 5503170430000 GASTOS VARIOS 10,000.00 5503170440000 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 5503170470000 CORRAL DE TOROS (REPARACIONES) 3,500.00 5503170480000 MAQUINARIA 5,000.00 5503 18 000 0000 SEGURIDAD PÚBLICA 60,850.00 5503180010000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 5503180020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503180030000 VACACIONES 0.00 5503180040000 AGUINALDO 0.00 5503180050000 RETROACTIVO 0.00 23 de 30

5503180060000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5503180070000 FINIQUITOS 0.00 5503180080000 HONORARIOS ASIMILADOS 5,000.00 5503180090000 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 5503180100000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00 5503180110000 SERVICIO TELEFÓNICO 13,000.00 5503180120000 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,000.00 5503 18 013 0000 VIÁTICOS 5503180130001 ALIMENTACIÓN 1,000.00 5503180130002 CASETAS 1,000.00 5503180130003 PASAJES 850.00 5503180140000 CONSUMO (VIÁTICOS) 500.00 5503180150000 FLETES Y ACARREOS 0.00 5503180160000 GASTOS FUNERARIOS 0.00 5503180170000 CAPACITACIONES 0.00 5503180180000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000.00 5503180190000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 5503180200000 EVENTOS 0.00 5503180210000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 0.00 5503180220000 TRANSPORTE 0.00 5503180230000 LAUDOS 0.00 5503180240000 HERRAMIENTAS 3,500.00 5503180280000 FINIQUITO DE EXTRABAJADORES 0.00 24 de 30

5503180300000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 0.00 5503180310000 AGUA EMBOTELLADA 2,000.00 5503180390000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 0.00 5503180480000 EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA 0.00 5503 19 000 0000 SINDICALIZADOS 600,000.00 5503190010000 SUELDOS Y SALARIOS 450,000.00 5503190020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503190030000 VACACIONES 0.00 5503190040000 AGUINALDO 150,000.00 5503 20 000 0000 PENSIONADOS Y JUBILADOS 970,000.00 5503200010000 SUELDOS Y SALARIOS 736,000.00 5503200020000 PRIMA VACACIONAL 0.00 5503200030000 VACACIONES 0.00 5503200040000 AGUINALDO 215,000.00 5503200050000 RETROACTIVO 19,000.00 5504 00 000 0000 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 0.00 5504010000000 CASAHUATLÁN 0.00 5504020000000 RANCHO NUEVO 0.00 5505 00 000 0000 TRANSFERENCIAS 475,000.00 5505 01 000 0000 SUBSIDIOS Y APOYOS 5505010010000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 20,000.00 5505010020000 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 150,000.00 5505010030000 COOPERACIONES Y AYUDAS 15,000.00 5505010040000 OBSEQUIOS Y DONATIVOS 10,000.00 25 de 30

5505010050000 AYUDANTES MUNICIPALES 180,000.00 5505010060000 APOYOS ECONÓMICOS 100,000.00 5600 00 000 0000 FONDO 3 11,350,000.00 5601 00 000 0000 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 5601 01 000 0000 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y CONTRATO 11,009,500.00 5601 02 000 0000 GASTOS INDIRECTOS 3% 340,500.00 5700 00 000 0000 FONDO 4 8,550,000.00 5701 01 001 0000 ADMINISTRATIVOS 5701010010001 SUELDOS 5,300,000.00 5701010010002 COMPENSACIONES 15,000.00 5701010010003 AGUINALDOS 1,650,000.00 5701010010004 GRATIFICACIONES 12,000.00 5701010010005 VACACIONES 0.00 5701010010006 PRIMA VACACIONAL 200,000.00 5701010010007 RETROACTIVO 30,000.00 5701010010008 LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES 150,000.00 5701010010009 PENSIONES 0.00 5701010010010 UNIFORMES 45,000.00 5701010010011 REMUNERACIÓN POR TRABAJOS EVENTUALES 0.00 5701010010012 VIÁTICOS 0.00 5701010010013 PREVISIÓN SOCIAL 0.00 5701010010014 EXTRAS 0.00 5701010010015 DESPENSAS 0.00 26 de 30

5701010010016 FINIQUITOS 350,000.00 5701010010031 PRIMA VACACIONAL 0.00 5701 01 002 0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5701010020001 MATERIAL SANITARIO Y ARTÍCULOS DE ASEO 0.00 5701010020002 MATERIAL DE IMPRENTA 0.00 5701010020003 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 0.00 5701010020004 MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA 0.00 5701010020005 CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA 0.00 5701010020006 GASOLINA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000.00 5701010020007 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 0.00 5701010020008 MATERIAL PARA ROTULACIÓN 0.00 5701010020009 SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTOS 0.00 5701010020010 MATERIAL MÉDICO Y MEDICAMENTOS 0.00 5701010020090 SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 35,000.00 5701 01 003 0000 PREVENTIVOS Y SEGURIDAD 5701010030001 5701010030002 EQUIPO DE SEGURIDAD (RADIOS, CARTUCHERÍA) 35,000.00 REPARACIÓN Y MANTTO. A TANQUES DE OXIG DE LA AMB 0.00 5701010030003 EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL 20,000.00 5701010030004 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO 0.00 5701010030005 RECARGA DE EXTINTORES 0.00 5701 01 004 0000 FOMENTO Y DESARROLLO 5701010040001 MATERIAL PARA SEÑALES 0.00 27 de 30

5701 01 005 0000 SERVICIOS GENERALES 5701010050001 5701010050002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQPO DE OFIC 0.00 5701010050003 REPARACIÓN Y MANTTO. DE VEHÍCULOS 80,000.00 5701010050004 5701010050005 5701010050006 REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15,000.00 SERVICIO TELEFÓNICO, POSTAL Y TELEGRÁFICO 30,000.00 5701010050007 GASTOS MENORES DE OFICINA 15,000.00 5701010050008 ENERGÍA ELÉCTRICA 30,000.00 5701010050009 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 5701010050010 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 5701010050011 TENENCIA, REFRENDOS Y DERECHOS VEHICULARES 10,000.00 5701010050012 SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORÍAS) 15,000.00 5701010050013 ANTIDOPING 25,000.00 5701010050014 REPARACIÓN DE ARMAMENTO 20,000.00 5701010050015 APOYO ECONÓMICO 0.00 5701010050016 CURSOS Y EXÁMENES 19,000.00 5701010050017 ACEITES Y LUBRICANTES 20,000.00 5701010050018 LLANTAS Y BATERÍAS 60,000.00 5701010050019 BALIZAMIENTO 0.00 5701 01 006 0000 FINANCIEROS 28 de 30

5701010060001 SERVICIOS BANCARIOS 5,000.00 5701010060002 COMISIONES BANCARIAS 15,000.00 5701010060003 GASTOS FINANCIEROS 4,000.00 5701 01 007 0000 GASTOS GENERALES 5701010070001 CONVIVIOS Y FESTIVIDADES 15,000.00 5701 02 000 0000 GASTOS DE INVERSIÓN 5701 02 001 0000 JUSTICIA Y SEGURIDAD 5701020010001 PREVENCIÓN DE DESASTRES 0.00 5701020010002 COMBATE POR INSEGURIDAD 50,000.00 5701 02 002 0000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN 5701020020001 RADIOS PORTÁTILES 0.00 5701 02 003 0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 5701020030001 EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 5701 02 004 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5701020040001 EQUIPO DE COMPUTO 35,000.00 5701020040002 BIENES INMUEBLES 0.00 5701020040003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 45,000.00 5900 00 000 0000 FAEDE 4,200,000.00 5901 00 000 0000 GASTOS DE INVERSIÓN 5901 01 003 0000 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 5901010030001 PROGRAMAS FERTILIZANTES 0.00 5901010030002 PROGRAMA DE CULTIVOS TRADICIONALES Y NO TRADI 0.00 5901010030003 FERTILIZANTE 2014 3,900,000.00 29 de 30

5901010030004 SEMILLA 2014 300,000.00 5901010030005 APOYO GANADEROS CAMPAÑA BRUCELA Y TUBERC 0.00 5901010030006 APOYO SORGO 0.00 5901010030007 APOYOS SECTOR GANADERO 0.00 5901 01 004 0000 5901010040001 5901010040002 PROGRAMAS DE COMERCIO INDUSTRIAS Y SERVICIOS APOYO PROYECTO INVERSION RURAL PAPIR 0.00 PROGRAMAS ESPECIALES "ACTIVOS PRODUCTIVOS 2011" 0.00 5901010040003 APOYO A ARTESANOS 0.00 EL PRESENTE ACUERDO SE FIRMA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, MORELOS. EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMACUZAC, MORELOS C. NOÉ REYNOSO NAVA LA SÍNDICO MUNICIPAL PROFRA. GRACIELA PINEDA LÓPEZ REGIDOR C. FRANCISCO JAVIER ASTORGA MARTÍNEZ REGIDOR C. ROBERTO BRITO FIGUEROA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. ARTURO CUEVAS OCAMPO TESORERO MUNICIPAL C.P. SEBASTIAN GARCIA AVILA RÚBRICAS. 30 de 30